ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR "DR. JUAN OTIMIO TESONE"

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Misión del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) consiste en rehabilitar de forma integral a las personas con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria; promover programas que fomenten la promoción, prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad; y capacitar recursos humanos.
La Visión del Instituto es constituirse como el Centro Nacional en la atención, capacitación en recursos humanos, asistencia técnica e investigación clínica, en rehabilitación de personas con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria. Asimismo, ser el Centro Coordinador de Referencia del Programa Nacional de rehabilitación motora, visceral, cognitiva, y nodo principal de la Red Federal de Servicios de Rehabilitación.
Los Valores del Instituto son la atención de excelencia, científica y humana, dedicación a la docencia, ética asistencial y en la investigación aplicada, compromiso con la sociedad, trabajo interdisciplinario y la búsqueda permanente de la calidad integral.
Los objetivos estratégicos del Instituto son:
1.	Garantizar la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos. 
2.	Optimizar la admisión, a fin de ser equitativos.
3.	Consolidar el plan de Mejora Continua de Calidad Integral y Seguridad del Paciente.
Como demuestra la epidemiología, se evidencia un aumento incidental y prevalente de casos con secuelas graves de lesión medular (LM), traumatismo encéfalo craneano (TEC) y accidente cerebro vascular (ACV). Eso implica, en consecuencia, el incremento de la demanda asistencial, tanto desde la etapa subaguda como durante toda la línea de cuidado. No obstante lo anterior, se sostiene el aumento de la demanda de atención de todas las demás patologías correspondientes a nuestro perfil. Consiguientemente, es necesario fortalecer las acciones de capacitación del recurso humano que asiste estos casos.
Cabe agregar que ante la Pandemia COVID-19, la Institución ha incorporado la Atención Remota de Pacientes, integrándose el INAREPS al Programa Nacional de Telesalud y, de ese modo llevar adelante una actualización del perfil asistencial hospitalario. Así entonces, se asegura la capacidad de operar en forma digital y remota no solo en el territorio local-regional, sino en toda la red federal de servicios de rehabilitación, garantizando el acceso a las intervenciones en rehabilitación aún en contexto de restricciones para transitar entre distintas jurisdicciones. Todo ello ha significado adecuar tanto la infraestructura, como el proceso asistencial en sí. 
Por ser el único efector público perteneciente al ámbito de la Nación, la pretensión es la de satisfacer la demanda local, regional y nacional. Para ello, el INAREPS utiliza como abordaje el tratamiento interdisciplinario de la persona con discapacidad, con dos modelos de atención: internación, institucional y domiciliaria, y ambulatoria. La política de financiamiento es la que establece el Decreto Nº 939/00 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, generando recursos propios provenientes de la facturación a obras sociales y, por otra parte, el Instituto recibe recursos provenientes del Tesoro Nacional.
A partir del Decreto Nº 394/11 que aprueba la primera apertura de la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, así como la docencia y la investigación.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para 2024 son los siguientes:
-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral a pacientes con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional.
-	Estar a disposición de la Autoridad Sanitaria, de modo de poder dar respuesta en toda contingencia.
-	Ser la institución referente y nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación, generando acciones que permitan dar continuidad a la línea de cuidado, la cual se inicia en la atención pre-hospitalaria de los eventos potencialmente discapacitantes, hasta la inclusión social de la persona. 
-	Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad, a profesionales de la Institución y de centros provinciales del país de acuerdo a Convenios de reciprocidad firmados entre el INAREPS y los ministerios provinciales y/o centros e instituciones que lo soliciten a través de jornadas y cursos de capacitación, de modo presencial, mediante el Telesalud o cursos online.
-	Continuar con las residencias del equipo de salud: medicina física y rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, servicio social, psicología, fonoaudiología y enfermería, dependientes de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud de la Nación. 
-	Fortalecer las actividades de capacitación institucional en el marco del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).
-	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud.
-	Continuar con el proyecto de desarrollo de la informatización y digitalización hospitalario.
-	Desarrollar la atención digital y remota de pacientes (Plan Federal de Telesalud).
-	Continuar con la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para los pacientes con historia clínica en el Instituto.
-	Impulsar la inclusión social a través de actividades sociales y deportivas.
-	Fortalecer el Programa de Servicio de Rehabilitación Domiciliaria incorporando recursos humanos y equipamiento necesario.
-	Desarrollar el área de Formación Laboral para favorecer las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad. 
-	Realizar convenios interinstitucionales para capacitación e inclusión laboral.
-	Continuar con el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan FINES) ya que favorece la inclusión social.
-	Impulsar el desarrollo de actividades de investigación científica aplicada a la rehabilitación mediante la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria (UCTH) creada mediante Resolución Ministerial N° 159/2022.
-	Elaborar las guías de práctica clínica, inherentes a las patologías prevalentes.
-	Relanzar el Plan de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente.
-	Digitalizar los instrumentos de gestión asistencial y administrativa.
-	Fundar el Laboratorio de Tecnologías Video-Asistivas.
-	Capacitar al personal de la clasificación internacional del funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y en la Nomenclatura Sistematizada de Medicina (SNOMED).
-	Propiciar el efectivo acceso a las ayudas técnicas de baja, mediana y alta tecnología que optimicen el tratamiento de rehabilitación y fortalecer los convenios con la Facultad de Ingeniería y de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras universidades, para el desarrollo de adaptaciones y facilitaciones para los pacientes y su entorno.
-	Continuar y desarrollar el Programa de Entornos Inclusivos. 
-	Equipar las salas de internación y otras áreas de la institución con tecnología de última generación.
-	Fortalecer el Programa de atención y rehabilitación de pacientes con mínima conciencia mediante la estrategia de estimulación multisensorial. 
-	Favorecer el desarrollo del Programa de Rehabilitación Reumatológica y de Amputados.
-	Fortalecer los Programas de Rehabilitación Respiratoria (PRORRES) y de Rehabilitación Cardio Vascular (RECAV). 
-	Iniciar con nuevas prácticas de cardiología, tales como: telemetría, Holter, VO2 portátil, banda ergométrica para niños, Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA), entre otros.
-	Redefinir la planta de dotación de la estructura organizacional a fin de cumplir con las normativas vigentes.
-	Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión, aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción y considerando las metas establecidas.
-	Optimizar el Servicio de Ortesis y Prótesis.
-	Desarrollar los procesos y procedimientos de todas las actividades asistenciales y administrativas, en el marco del programa de gestión de calidad.
-	Gestionar la estructura y procesos para los residuos patológicos, comunes y químicos.
-	Realizar reformas edilicias para optimizar el funcionamiento general.
-	Reorganizar el Servicio de Estadísticas.
-	Reorganizar Área de Mantenimiento y Servicios Generales, con la incorporación de profesionales y el ordenamiento de programas y equipos para mantenimiento preventivo y correctivo.
-	Instalar el área para estimulación multisensorial pediátrica. 

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
(en miles de pesos)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	5.750.226 	
				
TOTAL			5.750.226	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en miles de pesos)	
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	5.750.226	
		
Gastos en personal 	4.310.784	
Personal permanente	1.871.957 	
Asistencia social al personal	130.894 	
Beneficios y compensaciones	102.284 	
Personal contratado	2.205.650 	
		
Bienes de consumo 	653.811	
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	250.306 	
Textiles y vestuario	16.389 	
Productos de papel, cartón e impresos	3.255 	
Productos de cuero y caucho	984 	
Productos químicos, combustibles y lubricantes	232.226 	
Productos de minerales no metálicos	5.203 	
Productos metálicos	8.255 	
Otros bienes de consumo	137.192 	
		
Servicios no personales 	609.325	
Servicios básicos	37.836 	
Alquileres y derechos	4.569 	
Mantenimiento, reparación y limpieza	316.924 	
Servicios técnicos y profesionales	6.355 	
Servicios comerciales y financieros	11.045 	
Pasajes y viáticos	5.235 	
Impuestos, derechos, tasas y juicios	2.272 	
Otros servicios	225.090 	
		
Bienes de uso 	99.553	
Maquinaria y equipo	98.748 	
Activos intangibles	805 	
		
Transferencias 	76.752	
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	76.752 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en miles de pesos)

I) Ingresos Corrientes	276.176 	
   Ingresos no impositivos	20 	
   Ventas de bienes y serv. de las administraciones públicas	276.156 	
		
II) Gastos Corrientes	5.650.673 	
   Gastos de consumo	5.570.582 	
   Intereses y otras rentas de la propiedad	2.927 	
     Otros	2.927 	
   Impuestos directos	412 	
   Transferencias corrientes	76.752 	
		
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-5.374.497 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	99.553 	
   Inversión real directa	99.553 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	276.176 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	5.750.226 	
		
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-5.474.050 	
		
IX) Contribuciones Figurativas	5.474.050 	
		
X) Gastos Figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en miles de pesos)

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	5.750.226	
		
Ingresos no impositivos                                                                   	20	
Multas	20	
Multas por infracciones	20	
		
Venta de bienes y servicios de administraciones públicas                                                                   	276.156	
Venta de bienes	4	
Venta de bienes varios de la Administración Nacional	4	
Venta de servicios	276.152	
Venta de servicios varios de la Administración Nacional	276.152	
		
Contribuciones figurativas                                                                   	5.474.050	
Contribuciones para financiar gastos corrientes	5.384.534	
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes	5.384.534	
Contribuciones para financiar gastos de capital	89.516	
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital	89.516	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A(en miles de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	5.750.226 	244	0	
	A					
TOTAL			5.750.226	244	0	
 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

 PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS (DIS)

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) es un Hospital Público Nacional de tercer nivel, monovalente y descentralizado. Su misión es rehabilitar en forma integral a las personas con discapacidad cognitiva, motriz y visceral cardiorrespiratoria, al mismo tiempo que se encarga de la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e integración a nivel local y nacional de las personas con discapacidad, y de capacitar recursos humanos.

Se desarrollan las siguientes acciones:

-	Prestación de servicios de Rehabilitación Psicofísica Integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional, fortaleciendo la inclusión social y laboral.

-	Capacitación en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a las entidades de salud y las organizaciones de la comunidad que lo requieran.

-	Fomento de la formación de recursos humanos en Residencias Profesionales y Técnicos, Concurrencias y Pasantías, a través de convenios con universidades nacionales o privadas.

-	Desarrollo de las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.

-	Asistencia a personas con secuela graves de accidente cerebro-vascular, lesiones medulares y traumatismo encéfalo craneano desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Tasa de Ocupación de Camas 	Porcentaje	70,00	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	27.692	
			
Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	8.640	
			
Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	22.000	
			
Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación Efectuada	143.151	
			
Transporte de Pacientes 	Traslado	10.000	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
(en miles de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Coordinación (DIS)	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	5.052.284	
				
02	Prevención y Rehabilitación (DIS)	Dirección Asistente	697.942	
				
TOTAL:			5.750.226	

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en miles de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	5.750.226 	
		
   Gastos en personal 	4.310.784	
       Personal permanente                                                               	1.871.957 	
       Asistencia social al personal                                                               	130.894 	
       Beneficios y compensaciones                                                               	102.284 	
       Personal contratado                                                               	2.205.650 	
		
   Bienes de consumo 	653.811	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	250.306 	
       Textiles y vestuario                                                               	16.389 	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	3.255 	
       Productos de cuero y caucho                                                               	984 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	232.226 	
       Productos de minerales no metálicos                                                               	5.203 	
       Productos metálicos                                                               	8.255 	
       Otros bienes de consumo                                                               	137.192 	
		
   Servicios no personales 	609.325	
       Servicios básicos                                                               	37.836 	
       Alquileres y derechos                                                               	4.569 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	316.924 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	6.355 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	11.045 	
       Pasajes y viáticos                                                               	5.235 	
       Impuestos, derechos, tasas y juicios                                                               	2.272 	
       Otros servicios                                                               	225.090 	
		
   Bienes de uso 	99.553	
       Maquinaria y equipo                                                               	98.748 	
       Activos intangibles                                                               	805 	
		
   Transferencias 	76.752	
       Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes                                                               	76.752 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo