ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en investigar la flora, fauna y gea, promover la protección de los recursos naturales, el equilibrio de la biodiversidad y transferir nuestros conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. La visión de la Fundación consiste en ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para nuestra sociedad.

La Fundación Miguel Lillo continua con sus líneas estratégicas que se dirigen a mejorar la calidad de gestión, fortalecer el cuidado y expansión de las colecciones científicas, redirigir ciertos proyectos de investigación hacia áreas con mayor potencial de aplicabilidad, convertir la información científica en desarrollo tecnológico, aumentar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas y diversificar las fuentes de financiamiento. 

Como resultado de la revisión de sus procesos, se profundizará en convocatorias de proyectos científicos basados en presupuestos. Asimismo, se continúa con la ejecución del plan maestro de infraestructura para optimizar el uso de sus espacios de trabajo, priorizando la seguridad de las personas, las valiosas colecciones científicas y el equipamiento disponible. La Fundación busca incrementar la transferencia de tecnología mediante una mayor integración con acuerdos estratégicos entre actores públicos y privados, posicionando a la Institución como centro de referencia para emprendimientos de base biotecnológica.

En virtud de lo expuesto, la política presupuestaria de la entidad propende a:

-	Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del Noroeste Argentino (NOA) y Países Limítrofes, en consonancia con la tendencia de integración regional del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

-	Conservar y aumentar las colecciones científicas, que cuentan con numerosos "Patrones Internacionales de Comparación", desarrolladas durante más de 90 años.

-	Brindar asesoramiento a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, así como a entidades extranjeras, en temas específicos de competencia de los diferentes Laboratorios e Institutos de nuestra institución.

-	Continuar renovando y dotando de instrumentos, equipos, informáticos y mobiliario a los laboratorios de todas las áreas, para adaptarlos a las exigencias actuales.

-	Fomentar la formación de jóvenes investigadores y personal de apoyo, quienes, trabajando junto a investigadores avanzados, recibirán una educación de nivel superior.

-	Realizar tareas de mantenimiento y mejora en antiguos edificios, jardines y caminerías a fin de abordar riesgos edilicios y proteger las colecciones científicas, y al mismo tiempo aprovechar mejor la infraestructura disponible para el personal y el público en general.

-	Mejorar las condiciones de seguridad de los edificios mediante nuevas etapas de instalación del sistema eléctrico, acorde a las necesidades de potencia requeridas.

-	Continuar con la prestación de servicios de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las ciencias naturales a través del Centro de Información Geo-Biológico del NOA.

-	Difundir los conocimientos de las ciencias naturales a la comunidad en general a través de los museos y publicaciones de la Fundación.

-	Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otras actividades a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.

-	Continuar con el plan de adecuación de dotación de personal derivado del Plan Estratégico Institucional.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
(en miles de pesos)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	5	Ciencia, tecnología e innovación	3.465.079 	
				
TOTAL			3.465.079	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en miles de pesos)	
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	3.465.079	
		
Gastos en personal 	3.229.931	
Personal permanente	3.075.945 	
Servicios extraordinarios	0 	
Asistencia social al personal	5.635 	
Beneficios y compensaciones	1 	
Personal contratado	148.349 	
		
Bienes de consumo 	40.010	
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	10 	
Productos químicos, combustibles y lubricantes	23.000 	
Otros bienes de consumo	17.000 	
		
Servicios no personales 	118.038	
Servicios básicos	58.500 	
Alquileres y derechos	1.200 	
Mantenimiento, reparación y limpieza	24.000 	
Servicios técnicos y profesionales	1.300 	
Servicios comerciales y financieros	6.000 	
Pasajes y viáticos	10.000 	
Impuestos, derechos, tasas y juicios	900 	
Otros servicios	16.138 	
		
Bienes de uso 	77.100	
Construcciones	42.000 	
Maquinaria y equipo	35.000 	
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	10 	
Activos intangibles	90 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en miles de pesos)

I) Ingresos Corrientes	16.538 	
   Ingresos no impositivos	58 	
   Ventas de bienes y serv. de las administraciones públicas	16.480 	
		
II) Gastos Corrientes	3.387.979 	
   Gastos de consumo	3.387.979 	
		
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-3.371.441 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	77.100 	
   Inversión real directa	77.100 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	16.538 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	3.465.079 	
		
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-3.448.541 	
		
IX) Contribuciones Figurativas	3.448.541 	
		
X) Gastos Figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en miles de pesos)

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	3.465.079	
		
Ingresos no impositivos                                                                   	58	
Alquileres	38	
Alquileres de inmuebles	38	
Otros ingresos no impositivos	20	
Otros	20	
		
Venta de bienes y servicios de administraciones públicas                                                                   	16.480	
Venta de bienes	2.230	
Venta de bienes varios de la Administración Nacional	2.230	
Venta de servicios	14.250	
Venta de servicios varios de la Administración Nacional	14.250	
		
Contribuciones figurativas                                                                   	3.448.541	
Contribuciones para financiar gastos corrientes	3.371.441	
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes	3.371.441	
Contribuciones para financiar gastos de capital	77.100	
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital	77.100	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A(en miles de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	3.465.079 	321	0	
	A					
TOTAL			3.465.079	321	0	
 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

 PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo el estudio científico de la flora, fauna y gea de nuestro país con especial referencia a la región noroeste y por razones de continuidad geográfica de los ecosistemas que ocupa la región, así como a países limítrofes. La institución financia total o parcialmente proyectos de investigación que profundizan e innovan en el estudio de las ciencias naturales, la protección y cuidado del medio ambiente, la solución a problemas ambientales locales y regionales, y el crecimiento de las colecciones biológicas, geológicas y paleontológicas.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Tasa de Digitalización de Colecciones 	Porcentaje	8,25	
			
Tasa de Publicación en Medios Nacionales 	Porcentaje	50,70	
			
METAS :			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	32	
			
Edición de Publicaciones 	Publicación	6	
			
Exposiciones 	Exposición	6	
			
Investigaciones 	Línea de Investigación	58	
			
Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	3.008	
			
Visitas Guiadas 	Visitante	32.000	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS
(en miles de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	3.423.079	
Proyectos:				
				
10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	20.000	
				
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	20.000	
				
14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000	
				
16	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000	
				
TOTAL:			3.465.079	

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en miles de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	3.465.079 	
		
   Gastos en personal 	3.229.931	
       Personal permanente                                                               	3.075.945 	
       Servicios extraordinarios                                                               	0 	
       Asistencia social al personal                                                               	5.635 	
       Beneficios y compensaciones                                                               	1 	
       Personal contratado                                                               	148.349 	
		
   Bienes de consumo 	40.010	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	10 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	23.000 	
       Otros bienes de consumo                                                               	17.000 	
		
   Servicios no personales 	118.038	
       Servicios básicos                                                               	58.500 	
       Alquileres y derechos                                                               	1.200 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	24.000 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	1.300 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	6.000 	
       Pasajes y viáticos                                                               	10.000 	
       Impuestos, derechos, tasas y juicios                                                               	900 	
       Otros servicios                                                               	16.138 	
		
   Bienes de uso 	77.100	
       Construcciones                                                               	42.000 	
       Maquinaria y equipo                                                               	35.000 	
       Libros, revistas y otros elementos coleccionables                                                               	10 	
       Activos intangibles                                                               	90 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo