ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL "DR. MANUEL A. MONTES DE OCA"

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La política presupuestaria institucional de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca (CNMO) se encuentra en el marco de la misión y la visión institucional definida en el Plan Estratégico Institucional, aprobado por Resolución 2021-569-APN-D#CNMO. Dicho plan, que plantea la definitiva superación de un modelo asilar y su correspondiente reemplazo por un modelo de comunidad, encuentra a su vez su marco normativo en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la Ley Nacional N° 26.378 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad), y en las nuevas tendencias mundiales sobre el manejo de la discapacidad mental, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El Plan Estratégico de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, a partir del cual se lleva adelante el proyecto de gestión incluye tres ejes principales. 

El “Eje 1. Consolidación de un modelo de comunidad”, junto con las mejoras en la calidad de vida de los usuarios alojados y la apertura de nuevos dispositivos, se plantea como impostergable la necesaria indiferenciación entre un “adentro” y un “afuera” institucional. Éste pasará a ser un aspecto esencial de cara a concretar la transformación institucional, desde un modelo asilar, a un modelo de base comunitaria. 

En este sentido, se trata de comenzar a pensar la institución en términos de una comunidad abierta, en la cual se brindan los apoyos necesarios a personas con problemáticas de salud mental y discapacidad intelectual. Se espera que no solamente se genere un marco a las prácticas que ya se realizan, sino ampliar tanto las prestaciones como las posibilidades de circulación comunitaria por espacios institucionales. Dichos espacios no solamente serán concebidos para la asistencia, tratamiento y rehabilitación de determinadas problemáticas, sino que principalmente apuntarán a constituirse como oportunidades para la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la educación para la salud y la creación de lazos. En este eje se encuentran incluidos los siguientes cuatro componentes:

1.	Comunidad autosustentable: incluye la creación de una fundación, la implementación de proyectos laborales inclusivos agroecológicos, así como acciones de promoción, prevención, atención en salud y rehabilitación, al tiempo que actividades educativas, formativas, recreativas y de interés social en la comunidad.
2.	Readecuación de infraestructura y refuncionalización de servicios: incluye la readecuación de hogares; la apertura a la comunidad de la internación por clínica médica; la apertura de nuevos dispositivos residenciales comunitarios y hogares; la apertura de centros de día y talleres laborales; la refuncionalización del servicio de medicina preventiva; la puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas; y la refuncionalización del Pabellón 7 dotándolo de espacios que contemplen desde una ludoteca, hasta lugares de kinesiología, fisiatría, actividad física inclusiva terapia ocupacional, talleres de arte, estimulación cognitiva, estimulación neuromuscular, musicoterapia, ludoterapia y actividades alternativas que favorezcan la rehabilitación basada en la comunidad y el tratamiento de rehabilitación. 
3.	Apertura comunitaria y satisfacción de las necesidades de salud de la comunidad: incluye la ampliación de prestaciones ambulatorias y dispositivos de atención, así como la implementación de proyectos sociocomunitarios, de sensibilización, ejercicios de derechos, promoción y prevención.
4.	Estrategias de rehabilitación e inclusión social: incluye redefinir estrategias por usuario, considerando las múltiples dimensiones que hacen a la evaluación de cada situación, el establecimiento de objetivos mediante abordaje interdisciplinario, capacitación del recurso humano, apoyos en la personalización de espacios y la consolidación del Programa de Inclusión Social (PrIS).
El “Eje 2. Consolidación de la organización interna” supone el logro de una atención de calidad, centrada en el paciente y desde un abordaje integral, para lo cual resulta esencial el establecimiento de procesos, así como contar con un registro de datos e información adecuado y sistematizado. Dicho establecimiento de procesos debe estar orientado a su vez a garantizar la articulación entre unidades funcionales y por tanto la continuidad de cuidados. Se trata entonces de identificar cuáles son los principales procesos que se llevan a cabo, para luego definirlos explícitamente, documentarlos y obtener datos e información que permitan el establecimiento de indicadores. Sólo así podrá determinarse qué aspectos es necesario modificar a los fines de generar mejoras en cuanto a la equidad, calidad, eficiencia y satisfacción de usuarios internos y externos de las prestaciones de salud que se brindan. En este eje se encuentran incluidos los siguientes tres componentes:

1.	Calidad y gestión por procesos y mejora continua: incluye el funcionamiento de un comité de calidad y seguridad del paciente, la articulación entre servicios destinada a la continuidad de cuidados, la jerarquización, profesionalización y refuncionalización de la Unidad Funcional Gestión de Pacientes, estableciendo sistemas informáticos que incluyan registro de productividad e historia clínica. 
2.	Estructura organizacional: incluye el ascenso de las actuales coordinaciones al nivel de dirección, la incorporación de la Dirección de Redes destinada a promover el trabajo en red de la institución, posibilitando la articulación con otros efectores y sectores y la incorporación de la Dirección de Calidad, la cual sería transversal a todas la direcciones y pasaría a sustituir el actual comité.
3.	Marco normativo y buenas prácticas: incluye la creación de un “Comité de Observancia de Marco Normativo y Buenas Prácticas en Salud”. El mismo estará constituido por un equipo interdisciplinario especializado tanto en las diferentes dimensiones que atraviesan los objetivos de la institución, como en cuestiones transversales que hacen a la atención de calidad con enfoque de derechos humanos.

El “Eje 3. Consolidación de la institución como referente nacional” prevé lograr una red integrada, a fin de alcanzar una complementación de las prestaciones entre los distintos efectores de salud, en base a un sistema de referencia y contrarreferencia, consensuado entre cada uno de dichos efectores, y establecido institucionalmente. En el caso puntual de la CNMO esto constituirá, a su vez, un aporte al proceso de superación definitivo del modelo asilar, en tanto contribuiría a la diversificación de la población asistida, así como a posicionar a la propia institución como referente en la atención en salud integral por diversas especialidades. Asimismo, representa una oportunidad necesaria para la adecuación a la Ley Nacional de Salud Mental, entendiendo que uno de los objetivos de la consolidación de la red debe estar orientado a impulsar la adecuación de servicios de salud mental en los hospitales generales de manera tal que las internaciones a corto plazo puedan ser llevadas a cabo en estos últimos. En este eje se encuentran incluidos los siguientes tres componentes: 

1.	Establecimiento y consolidación de la red: implica la consolidación de una red integrada de servicios de salud, ubicando a la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca como referente, teniendo en cuenta tres niveles: i) Zonal, correspondiente al área de influencia, con efectores municipales y provinciales; ii) Interhospitalaria, integrada con los restantes hospitales nacionales; y iii) CNMO, como institución de referencia, en lo asistencial y en cuanto a formación y capacitación en lo que refiere a problemáticas de salud mental y discapacidad intelectual.
2.	Consolidación de la institución como referente de formación profesional e investigación: incluye planificar, ejecutar, monitorear y evaluar programas de formación de pre y post grado para estudiantes y profesionales de la salud, estrategias de formación continua del recurso humano, destinadas a la adquisición, mejora y sostenimiento de las competencias profesionales del personal de la institución, al tiempo que promover, asesorar, monitorear y difundir las prácticas de investigaciones y la producción de conocimiento científico que se desarrollan en el Hospital. 
3.	Telesalud y telemedicina: incluye brindar capacitación y asesoramiento clínico desde distintas especialidades en relación a evaluación diagnóstica, planificación de estrategias de intervención, seguimiento terapéutico, diagnóstico diferencial y la implementación de posibles abordajes con las familias y/o referentes comunitarios de los pacientes con discapacidad intelectual y problemáticas de salud mental.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	5.832.363.116 	
9	9	Gastos Figurativos	27.500.000 	
				
TOTAL			5.859.863.116	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	5.859.863.116	
		
Gastos en Personal 	3.161.233.809	
Personal Permanente	1.434.450.850 	
Personal Temporario	10.718.807 	
Asistencia Social al Personal	17.300.946 	
Personal contratado	1.698.763.206 	
		
Bienes de Consumo 	943.421.014	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	559.756.815 	
Textiles y Vestuario	56.762.504 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	11.405.207 	
Productos de Cuero y Caucho	7.120 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	201.430.414 	
Productos de Minerales No Metálicos	352.346 	
Productos Metálicos	692.160 	
Minerales	7.120 	
Otros Bienes de Consumo	113.007.328 	
		
Servicios No Personales 	1.502.285.293	
Servicios Básicos	104.144.942 	
Alquileres y Derechos	28.375.042 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	884.489.054 	
Servicios Técnicos y Profesionales	29.395.012 	
Servicios Comerciales y Financieros	21.154.467 	
Pasajes y Viáticos	2.562.474 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	329.584 	
Otros Servicios	431.834.718 	
		
Bienes de Uso 	140.181.000	
Construcciones	106.681.000 	
Maquinaria y Equipo	33.500.000 	
		
Transferencias 	85.242.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	85.242.000 	
		
Gastos Figurativos 	27.500.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	27.500.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	550.000.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	550.000.000 	
		
II) Gastos Corrientes	5.692.182.116 	
   Gastos de Consumo	5.606.940.116 	
   Transferencias Corrientes	85.242.000 	
		
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-5.142.182.116 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	140.181.000 	
   Inversión Real Directa	140.181.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	550.000.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	5.832.363.116 	
		
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-5.282.363.116 	
		
IX) Contribuciones Figurativas	5.309.863.116 	
		
X) Gastos Figurativos	27.500.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	5.859.863.116	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	550.000.000	
Venta de Servicios	550.000.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	550.000.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	5.309.863.116	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	5.169.682.116	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	5.169.682.116	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	140.181.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	140.181.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
59	Atención de Pacientes  (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	5.832.363.116 	348	458	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	27.500.000 	0	0	
	A					
TOTAL			5.859.863.116	348	458	

 

 
 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES (DIS)

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional. 

En base a esos objetivos se continuará trabajando para profundizar:

-	El Programa de Inclusión Social que propende a la reconversión gradual y a la integración social del paciente.

-	El bienestar y la autodeterminación de los pacientes.

-	La restitución de los derechos humanos vulnerados a las personas con discapacidades intelectuales.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes 	Porcentaje	21,43

METAS :			
			
Alojamiento y Apoyo a Usuarios en Situación de Discapacidad Intelectual 	Persona Asistida	461

Asistencia Financiera para la Inserción Social 	Persona Asistida	120

Atención a la Demanda Espontánea 	Persona Asistida	3.600

Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Profesional	40.000

Certificación de la Discapacidad 	Certificado Otorgado	300

Estudios Genéticos 	Estudio Realizado	300

Estudios de Diagnóstico (Imágenes, Laboratorio, Técnicas) 	Estudio Realizado	126.000

Internación Aguda por Salud Mental 	Paciente/Día	80

Internación Clínica Médica de Baja Complejidad 	Paciente/Día	100

Intervenciones Quirúrgicas 	Procedimiento Realizado	192

Rehabilitación e Inclusión Social 	Concurrente Asistido	461

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.725.682.116	
Proyectos:				
				
27	Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	25.801.821	
				
39	Mejora de Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	29.000.000	
				
40	Reestructuración del Servicio de Farmacia	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.700.528	
				
41	Complejo habitacional Yenú Aiken	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	16.302.991	
				
42	Readecuación de Barracas en Hogares en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	4.000.000	
				
43	Ampliación del Centro Interdisciplinario Salud Integral (CISI)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	25.875.660	
				
TOTAL:			5.832.363.116	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	5.832.363.116 	
		
   Gastos en Personal 	3.161.233.809	
       Personal Permanente                                                               	1.434.450.850 	
       Personal Temporario                                                               	10.718.807 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	17.300.946 	
       Personal contratado                                                               	1.698.763.206 	
		
   Bienes de Consumo 	943.421.014	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	559.756.815 	
       Textiles y Vestuario                                                               	56.762.504 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	11.405.207 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	7.120 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	201.430.414 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	352.346 	
       Productos Metálicos                                                               	692.160 	
       Minerales                                                               	7.120 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	113.007.328 	
		
   Servicios No Personales 	1.502.285.293	
       Servicios Básicos                                                               	104.144.942 	
       Alquileres y Derechos                                                               	28.375.042 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	884.489.054 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	29.395.012 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	21.154.467 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	2.562.474 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	329.584 	
       Otros Servicios                                                               	431.834.718 	
		
   Bienes de Uso 	140.181.000	
       Construcciones                                                               	106.681.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	33.500.000 	
		
   Transferencias 	85.242.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	85.242.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

En esta categoría programática se incluyen las erogaciones figurativas a favor del Ministerio de Salud.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	27.500.000 	
		
   Gastos Figurativos 	27.500.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	27.500.000