ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en investigar la flora, fauna y gea, promover la protección de los recursos naturales y el equilibrio de la biodiversidad y transferir conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. La visión de la Fundación consiste en ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para nuestra sociedad.
La Fundación Miguel Lillo continúa con sus líneas estratégicas que se dirigen a mejorar la calidad de gestión, profundizar el cuidado y acrecentamiento de las colecciones científicas que alberga, replantear la orientación de ciertos proyectos de investigación hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus fuentes de financiación. 
Como resultado de la revisión de sus procesos, se profundizará en convocatorias de proyectos científicos basados en presupuestos. Asimismo se continúa con la ejecución del plan maestro edilicio que conlleve a una optimización en el uso de sus espacios físicos de trabajo y sobre todo en el incremento en materia de seguridad de las personas que lo habitan y vistan y de las valiosas colecciones científicas y el equipamiento de trabajo que alberga. La Fundación proyecta incrementar la transferencia de tecnología mediante mayor integración con acuerdos estratégicos entre actores públicos y privados. 
En virtud de lo expuesto, la política presupuestaria de la entidad propende a:
-	Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y países limítrofes, atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.
-	Conservar y acrecentar las colecciones científicas formadas desde hace más de 88 años y que incluyen numerosos “Patrones Internacionales de Comparación”.
-	Prestar asesoramiento a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, como así también del extranjero, sobre temas específicos de competencia de los distintos laboratorios e institutos del Organismo. 
-	Continuar con la renovación y dotación de instrumental, equipos informáticos y mobiliarios para los laboratorios de las distintas áreas, a fin de adecuarlas a las exigencias actuales. 
-	Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores y personal de apoyo, que trabajando junto a investigadores avanzados recibirán una docencia de nivel superior.
-	Realizar tareas de mantenimiento y mejora en antiguos edificios, jardines y caminerías a fin de atender riesgos edilicios y protección de las colecciones científicas, y simultáneamente lograr un mayor aprovechamiento de la infraestructura de que dispone el Organismo, para su personal y público en general.
-	Incrementar las condiciones de seguridad edilicia mediante una nueva instalación del sistema eléctrico según redimensionamiento de potencias requeridas y mecanismos de seguridad para el acceso a los espacios de trabajo y de resguardo de colecciones científicas.
-	Continuar con la prestación del servicio de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las ciencias naturales a través del Centro de Información Geo-Biológico del NOA.
-	Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias naturales a través de los museos y publicaciones del Organismo.
-	Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.
-	Continuar con el plan de adecuación de dotación de personal derivado del Plan Estratégico Institucional y con la revisión de procesos internos.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	5	Ciencia y Técnica	1.814.204.712 	
				
TOTAL			1.814.204.712	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	1.814.204.712	
		
Gastos en Personal 	1.724.999.312	
Personal Permanente	1.601.317.889 	
Servicios Extraordinarios	351 	
Asistencia Social al Personal	4.900.000 	
Beneficios y Compensaciones	1.000 	
Personal contratado	118.780.072 	
		
Bienes de Consumo 	12.644.600	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7.255.600 	
Otros Bienes de Consumo	5.389.000 	
		
Servicios No Personales 	40.889.800	
Servicios Básicos	12.559.000 	
Alquileres y Derechos	300.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.500.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	437.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.993.800 	
Pasajes y Viáticos	4.000.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	100.000 	
Otros Servicios	9.000.000 	
		
Bienes de Uso 	35.671.000	
Construcciones	19.000.000 	
Maquinaria y Equipo	16.651.000 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	10.000 	
Activos Intangibles	10.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	7.293.800 	
   Ingresos No Tributarios	34.800 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	7.259.000 	
		
II) Gastos Corrientes	1.778.533.712 	
   Gastos de Consumo	1.778.533.712 	
		
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-1.771.239.912 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	35.671.000 	
   Inversión Real Directa	35.671.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	7.293.800 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	1.814.204.712 	
		
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-1.806.910.912 	
		
IX) Contribuciones Figurativas	1.806.910.912 	
		
X) Gastos Figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	1.814.204.712	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	34.800	
Alquileres	14.800	
De Inmuebles	14.800	
Otros	20.000	
No Especificados	20.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	7.259.000	
Venta de Bienes	1.524.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	1.524.000	
Venta de Servicios	5.735.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	5.735.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	1.806.910.912	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	1.771.239.912	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	1.771.239.912	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	35.671.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	35.671.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	1.814.204.712 	308	0	
	A					
TOTAL			1.814.204.712	308	0	

 

 
 PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo el estudio científico de la flora, fauna y gea de nuestro país con especial referencia a la región noroeste y por razones de continuidad geográfica de los ecosistemas que ocupa la región, así como a países limítrofes. La institución financia total o parcialmente proyectos de investigación que profundizan e innovan en el estudio de las ciencias naturales, la protección y cuidado del medio ambiente, la solución a problemas ambientales locales y regionales, y el crecimiento de las colecciones biológicas, geológicas y paleontológicas.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Tasa de Digitalización de Colecciones 	Porcentaje	8,25

Tasa de Publicación en Medios Nacionales 	Porcentaje	47,00

METAS :			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	24

Edición de Publicaciones 	Publicación	9

Exposiciones 	Exposición	8

Investigaciones 	Línea de Investigación	67

Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	9.096

Visitas Guiadas 	Visitante	37.000

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	1.795.204.712	
Proyectos:				
				
10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	
				
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	15.000.000	
				
14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	
				
15	Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y áreas de Investigación	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	
				
16	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	
				
TOTAL:			1.814.204.712	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	1.814.204.712 	
		
   Gastos en Personal 	1.724.999.312	
       Personal Permanente                                                               	1.601.317.889 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	351 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	4.900.000 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	1.000 	
       Personal contratado                                                               	118.780.072 	
		
   Bienes de Consumo 	12.644.600	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	7.255.600 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	5.389.000 	
		
   Servicios No Personales 	40.889.800	
       Servicios Básicos                                                               	12.559.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	300.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	12.500.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	437.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.993.800 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	4.000.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	100.000 	
       Otros Servicios                                                               	9.000.000 	
		
   Bienes de Uso 	35.671.000	
       Construcciones                                                               	19.000.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	16.651.000 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	10.000 	
       Activos Intangibles                                                               	10.000