ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR "DR. JUAN OTIMIO TESONE"

__________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Misión del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INaRePS) consiste en: i) rehabilitar de forma integral a las personas con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria; ii) promover programas que fomenten la promoción, prevención, rehabilitación e integración, de las personas con discapacidad; y iii) capacitar recursos humanos.

La Visión del Instituto es constituirse como el Centro Nacional en la atención, capacitación en recursos humanos, asistencia técnica e investigación clínica, en rehabilitación de personas con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria. Asimismo, ser el Centro Coordinador de Referencia del Programa Nacional de Rehabilitación Motora, Visceral, Cognitiva, y Nodo principal de la Red Federal de Servicios de Rehabilitación.

Los Valores del Instituto son la atención de excelencia, científica y humana; dedicación a la docencia, ética asistencial y en la investigación aplicada; compromiso con la sociedad; trabajo interdisciplinario; y la búsqueda permanente de la calidad integral.

Los Objetivos estratégicos del Instituto son:

1.	Garantizar la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos. 
2.	Optimizar la admisión a fin de ser equitativos.
3.	Consolidar el plan de Mejora continua de Calidad Integral y Seguridad del Paciente.

Como demuestra la epidemiología, se evidencia un aumento incidental y prevalente de casos con secuelas graves de: Lesión Medular (LM), Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) y Accidente Cerebro Vascular (ACV). Eso implica en consecuencia, el incremento de la demanda asistencial, tanto desde la etapa subaguda como durante toda la línea de cuidado. No obstante ello, se sostiene el aumento de la demanda de atención de todas las demás patologías correspondientes al perfil del Instituto. Consiguientemente, es necesario fortalecer las acciones de capacitación del recurso humano que asiste estos casos.

Cabe agregar, que ante la Pandemia COVID-19 la Institución ha incorporado a la atención remota de pacientes, el Programa Nacional de Telesalud, llevando adelante una actualización del perfil asistencial hospitalario. Así entonces, se asegura la capacidad de operar en forma digital-remota no solo en el territorio loco-regional, sino en toda la red federal de servicios de rehabilitación garantizando el acceso a las intervenciones en rehabilitación aún en contexto de restricciones para transitar entre distintas jurisdicciones. Todo ello ha significado adecuar tanto la infraestructura, como el proceso asistencial en sí, capacitando al personal e incluso adaptando los procedimientos administrativos.

Por ser el único efector público perteneciente al ámbito de la Nación, la pretensión es la de satisfacer la demanda local, regional y nacional. Para ello, el INaRePS utiliza como abordaje el tratamiento interdisciplinario de la persona con discapacidad, con dos modelos de atención: internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria, mediante políticas de financiamiento que establece el Decreto Nº 939/00 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizadas, a través de recursos propios provenientes de la facturación a obras sociales y por otra parte los del tesoro nacional.

A partir del Decreto Nº 394/11 que aprueba la primera apertura de la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación así como la docencia y la investigación.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para el año 2022 conforme al contexto por la Pandemia de COVID-19, son los siguientes:

-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral a pacientes con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y federal-nacional.
-	Estar a disposición de la Autoridad Sanitaria, de modo de poder dar respuesta en toda contingencia.
-	Ser la institución referente y Nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación, generando acciones que permitan dar continuidad a la línea de cuidado, la cual se inicia en la atención pre-hospitalaria de los eventos potencialmente discapacitantes hasta la inclusión social de la persona. 
-	Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad, a profesionales de la Institución y de centros provinciales del país de acuerdo a convenios de reciprocidad firmados entre el INaRePS y los ministerios provinciales y/o centros e instituciones que lo soliciten, a través de jornadas y cursos de capacitación, de modo presencial, mediante el sistema Telesalud o cursos online.
-	Continuar con las residencias del equipo de salud en Medicina Física y Rehabilitación, Terapia física, Terapia ocupacional, Servicio social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería, dependientes de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud de la Nación. 
-	Fortalecer las actividades de capacitación institucional en el marco del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).
-	Impulsar el desarrollo de actividades de investigación científica aplicada a la rehabilitación motriz, visceral cardio respiratoria y cognitiva.
-	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud.
-	Continuar con el proyecto de desarrollo de la informatización y digitalización hospitalario.
-	Desarrollar la atención digital-remota de pacientes (Plan Federal de Telesalud).
-	Continuar con la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD)
-	Impulsar la inclusión social a través de actividades sociales y deportivas.
-	Fortalecer el Programa de Servicio de Rehabilitación Domiciliaria incorporando recursos humanos y equipamiento necesario.
-	Favorecer el desarrollo del área de Formación Laboral para los pacientes del Instituto y del Consultorio Integral de Evaluación Ocupacional (CIEO), ya que contribuye con la rehabilitación del paciente y favorece sus condiciones de empleabilidad. Asimismo, se prevé realizar convenios interinstitucionales para capacitación e inclusión laboral.
-	Continuar con el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan FINES) ya que favorece la inclusión social.
-	Propiciar el efectivo acceso a las ayudas técnicas de baja, mediana y alta tecnología que optimicen el tratamiento de rehabilitación y fortalecer los convenios con la Facultad de Ingeniería y de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras universidades, para el desarrollo de adaptaciones y facilitaciones para los pacientes y su entorno.
-	Continuar y desarrollar el programa de Entornos Inclusivos.
-	Equipar las salas de Internación y otras áreas de la institución con tecnología de última generación.
-	Desarrollar el Programa de Atención y Rehabilitación de Pacientes con Mínima Conciencia con la estrategia de Estimulación Multisensorial. 
-	Favorecer el desarrollo del Programa de Rehabilitación Reumatológica y de Amputados.
-	Fortalecer los Programas de Rehabilitación Respiratoria (PRORRES) y de Rehabilitación Cardio Vascular (RECAV). 
-	Iniciar con nuevas prácticas de cardiología tales como Telemetría, Holter, VO2 portátil, Banda ergométrica para niños, monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA), entre otras.
-	Redefinir la planta de dotación de la estructura organizacional a fin de cumplir con las normativas vigentes.
-	Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción considerando las metas establecidas.
-	Reorganizar el Departamento de Enfermería.
-	Optimizar el Servicio de Ortesis y Prótesis.
-	Desarrollar los procesos y procedimientos de todas las actividades asistenciales y administrativas en el marco del programa de gestión de calidad.
-	Gestionar la estructura y procesos para los residuos patológicos, comunes y químicos.
-	Realizar reformas edilicias para optimizar el funcionamiento general.
-	Reorganizar el Servicio de Estadísticas
-	Iniciar el Programa de Rehabilitación de Patología Espinal, Escoliosis, Deformidades, entre otras.
-	Reorganizar el Área de Mantenimiento y Servicios Generales, con la incorporación de profesionales y ordenamiento de programas y equipos para mantenimiento preventivo y correctivo.
-	Instalar el área para estimulación multisensorial pediátrica. 
-	Establecer e instalar programas y tecnología para la rehabilitación de la marcha y el equilibrio.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	1.247.195.743 	
				
TOTAL			1.247.195.743	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	1.247.195.743	
		
Gastos en Personal 	890.455.643	
Personal Permanente	304.330.030 	
Asistencia Social al Personal	27.417.548 	
Beneficios y Compensaciones	16.407.332 	
Personal contratado	542.300.733 	
		
Bienes de Consumo 	174.091.100	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	40.227.400 	
Textiles y Vestuario	23.437.402 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	232.858 	
Productos de Cuero y Caucho	312.804 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	57.389.243 	
Productos de Minerales No Metálicos	451.851 	
Productos Metálicos	923.700 	
Otros Bienes de Consumo	51.115.842 	
		
Servicios No Personales 	121.449.000	
Servicios Básicos	12.712.006 	
Alquileres y Derechos	1.328.288 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	57.029.262 	
Servicios Técnicos y Profesionales	3.242.355 	
Servicios Comerciales y Financieros	2.975.708 	
Pasajes y Viáticos	1.645.260 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	180.960 	
Otros Servicios	42.335.161 	
		
Bienes de Uso 	61.200.000	
Construcciones	25.400.000 	
Maquinaria y Equipo	34.974.160 	
Activos Intangibles	825.840 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	44.024.000 	
   Ingresos No Tributarios	20.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	44.004.000 	
		
II) Gastos Corrientes	1.185.995.743 	
   Gastos de Consumo	1.185.866.783 	
   Impuestos Directos	128.960 	
		
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-1.141.971.743 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	61.200.000 	
   Inversión Real Directa	61.200.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	44.024.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	1.247.195.743 	
		
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-1.203.171.743 	
		
IX) Contribuciones Figurativas	1.203.171.743 	
		
X) Gastos Figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	1.247.195.743	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	20.000	
Multas	20.000	
Multas por Infracciones	20.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	44.004.000	
Venta de Bienes	4.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000	
Venta de Servicios	44.000.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	44.000.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	1.203.171.743	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	1.141.971.743	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	1.141.971.743	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	61.200.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	61.200.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	1.247.195.743 	129	0	
	A					
TOTAL			1.247.195.743	129	0	

 

 
 PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS (DIS)

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) es un Hospital Público Nacional de tercer nivel, monovalente, descentralizado y de gestión descentralizada. Su misión es rehabilitar en forma integral a las personas con discapacidad cognitiva, motriz y visceral cardiorrespiratoria, al mismo tiempo que se encarga de la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e integración a nivel local y nacional de las personas con discapacidad, y de capacitar recursos humanos.

Se desarrollan las siguientes acciones:

-	Prestación de servicios de Rehabilitación Psicofísica Integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional, fortaleciendo la inclusión social y laboral.

-	Capacitación en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a las entidades de salud y las organizaciones de la comunidad que lo requieran.

-	Fomento de la formación de recursos humanos en Residencias Profesionales y Técnicos, Concurrencias y Pasantías, a través de convenios con universidades nacionales o privadas.

-	Desarrollo de las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.

-	Asistencia a personas con secuela graves de accidente cerebro-vascular, lesiones medulares y traumatismo encéfalo craneano desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	32.000

Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	8.000

Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	22.000

Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación Efectuada	165.000

Transporte de Pacientes 	Traslado	9.500

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Coordinación (DIS)	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	1.031.636.462	
				
02	Prevención y Rehabilitación (DIS)	Dirección Asistente	190.159.281	
Proyectos:				
				
24	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio (DIS)	Dirección de Administración	14.600.000	
				
28	Depósito de Residuos Patogénicos (DIS)	Dirección de Administración	10.800.000	
				
TOTAL:			1.247.195.743	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	1.247.195.743 	
		
   Gastos en Personal 	890.455.643	
       Personal Permanente                                                               	304.330.030 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	27.417.548 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	16.407.332 	
       Personal contratado                                                               	542.300.733 	
		
   Bienes de Consumo 	174.091.100	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	40.227.400 	
       Textiles y Vestuario                                                               	23.437.402 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	232.858 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	312.804 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	57.389.243 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	451.851 	
       Productos Metálicos                                                               	923.700 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	51.115.842 	
		
   Servicios No Personales 	121.449.000	
       Servicios Básicos                                                               	12.712.006 	
       Alquileres y Derechos                                                               	1.328.288 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	57.029.262 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	3.242.355 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	2.975.708 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	1.645.260 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	180.960 	
       Otros Servicios                                                               	42.335.161 	
		
   Bienes de Uso 	61.200.000	
       Construcciones                                                               	25.400.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	34.974.160 	
       Activos Intangibles                                                               	825.840