ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL "DR. MANUEL A. MONTES DE OCA"

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La política presupuestaria institucional de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, se encuentra en el marco de las políticas que definen la Misión y Visión, expresadas en la planificación rectora para el periodo 2020-2023.

Las políticas a llevar adelante se enmarcan en el derecho internacional, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución Ministerial N° 1.806/06), la Ley Nacional N° 26.378 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad), y en las nuevas tendencias mundiales sobre el manejo de la discapacidad mental, como las emanadas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El objetivo es consolidar el proceso de transformación institucional hacia una red comunitaria de servicios socio-sanitarios, entendidos como toda propuesta de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, y/o inclusión social mediante la ampliación de la oferta de prestaciones sanitarias y socioculturales; favoreciendo el acceso a la atención de las personas desde una perspectiva de salud integral, y garantizando todos los derechos establecidos en la Ley Nº 26.657 y la Ley Nº 26.378.

Para llevar adelante el proyecto de gestión se definieron (5) ejes principales:

El primer eje, columna vertebral de la misión, es la rehabilitación de la discapacidad mental en el marco de la integración social-comunitaria, con sus diversos dispositivos. Al respecto, el objetivo es fortalecer las estrategias de atención primaria de la salud a través de la creación de redes socio-comunitarias. Por medio de la promoción y prevención de la salud de la población general, abordando las temáticas prioritarias como ser, adicciones, salud sexual y reproductiva, políticas de género, estimulación temprana, entre otras. Se prevé la incorporación de profesionales para integrar equipos interdisciplinarios especializados y el desarrollo de programas específicos que aborden las temáticas y garanticen la continuidad del cuidado.

Con respecto al segundo eje, gestión del conocimiento e innovación, se prevé:

-	Mantener las residencias, formar en prácticas profesionales al personal e impulsar la investigación y la innovación, guiados por el aporte a la mejora de la calidad de vida. 
-	Fortalecer a la Institución a partir del Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación como una institución modelo en el abordaje integral de personas con discapacidad intelectual; para lo cual se impulsará el desarrollo de un departamento de investigación. Asimismo y como parte del plan de adecuación a la Ley de Salud Mental se ampliará la residencia hacia el área comunitaria y la oferta de dispositivos de rehabilitación psicosocial. Se prevé para la puesta en funcionamiento de esta propuesta, la incorporación de recursos humanos profesionales y no profesionales. 

El tercer eje está destinado a los cuidados del personal desde la perspectiva de cultura organizacional, riesgo laboral, y distintas problemáticas vinculadas al cuidado de las personas, y al ambiente laboral. Al respecto, se prevé:

-	Implementar programas de capacitación orientados a la gestión clínica y sanitaria y al desarrollo del potencial humano enfocado en el fortalecimiento de sus competencias.
-	Jerarquizar los recursos humanos a través de una gestión por competencia laboral que permita brindar atención de calidad. En tal sentido, se prevé la incorporación de personal calificado, redistribución de recursos humanos existentes, implementación de programas de capacitación orientados a la gestión clínica, sanitaria y el desarrollo del potencial humano enfocado en el fortalecimiento de sus competencias. Asimismo, se implementará el uso de plataformas virtuales. 

El cuarto eje procura definir de manera estratégica la recomposición de la infraestructura en distintos niveles. Al respecto se prevé:

-	Desarrollar obras de infraestructura para poner en valor el conjunto de edificios que integran el complejo de la Colonia a los efectos de alcanzar construcciones en un todo de acuerdo con las normativas vigentes de habilitación. Estas obras incluyen: readecuación y extensión de la red eléctrica, reacondicionamiento de las redes de gas, reacondicionamiento de escaleras internas de los pabellones, continuar con el proceso para la construcción de rampas de acceso en el Centro Interdisciplinario de Salud Mental, reacondicionamiento de fachadas, reparación de puertas y ventanas, reparación de calles internas (conectores) y relocalización de la farmacia hospitalaria y construcción de una cocina central.
-	Realizar la construcción, reforma y re-funcionalización edilicia permitiendo crear espacios que garanticen la accesibilidad a los servicios y a una atención de calidad. Ello implica la reforma edilicia de servicios asistenciales (readecuación de pabellones en hogares), la reconversión del Pabellón 7 en un centro de rehabilitación que brinde actividades alternativas y que favorezcan la rehabilitación biopsicosocial y la reforma integral del Servicio de Orientación, Evaluación e Internación a corto plazo.

Finalmente, con respecto al cuidado del medio ambiente, se procura la sustentabilidad en el manejo de residuos, cloacas, energías renovables, entre otros. La gestión en higiene y seguridad, salud ocupacional y medio ambiente abarcan acciones que impactan en la salud de las personas que habitan la Institución, así como a la comunidad. Por ello, se propone:

-	Reparar la antigua planta de tratamiento de efluentes.
-	Normalizar el sistema eléctrico, lo que permite la utilización eficiente de ese recurso, trabajando sobre la base de la sustentabilidad.
-	Aplicar las directrices que en general establece la Resolución MSAL N° 134/2016.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	2.468.040.533 	
9	9	Gastos Figurativos	10.938.000 	
				
TOTAL			2.478.978.533	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	2.478.978.533	
		
Gastos en Personal 	1.503.492.567	
Personal Permanente	744.825.047 	
Personal Temporario	6.072.298 	
Asistencia Social al Personal	19.056.924 	
Personal contratado	733.538.298 	
		
Bienes de Consumo 	536.481.966	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	346.390.682 	
Textiles y Vestuario	35.053.535 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	397.500 	
Productos de Cuero y Caucho	6.250 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	121.497.632 	
Productos de Minerales No Metálicos	7.500 	
Productos Metálicos	20.000 	
Minerales	6.250 	
Otros Bienes de Consumo	33.102.617 	
		
Servicios No Personales 	360.770.000	
Servicios Básicos	42.088.249 	
Alquileres y Derechos	8.770.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	171.352.340 	
Servicios Técnicos y Profesionales	9.753.488 	
Servicios Comerciales y Financieros	4.950.574 	
Pasajes y Viáticos	1.881.250 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	929.595 	
Otros Servicios	121.044.504 	
		
Bienes de Uso 	64.747.000	
Construcciones	50.777.000 	
Maquinaria y Equipo	13.970.000 	
		
Transferencias 	2.549.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.549.000 	
		
Gastos Figurativos 	10.938.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	10.938.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	213.550.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	213.550.000 	
		
II) Gastos Corrientes	2.403.293.533 	
   Gastos de Consumo	2.400.744.533 	
   Transferencias Corrientes	2.549.000 	
		
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-2.189.743.533 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	64.747.000 	
   Inversión Real Directa	64.747.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	213.550.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	2.468.040.533 	
		
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-2.254.490.533 	
		
IX) Contribuciones Figurativas	2.265.428.533 	
		
X) Gastos Figurativos	10.938.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	2.478.978.533	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	213.550.000	
Venta de Servicios	213.550.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	213.550.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	2.265.428.533	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	2.204.231.533	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	2.204.231.533	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	61.197.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	61.197.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
59	Atención de Pacientes  (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	2.468.040.533 	348	458	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	10.938.000 	0	0	
	A					
TOTAL			2.478.978.533	348	458	

 

 
 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES  (DIS)

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional. 

En base a esos objetivos se continuará trabajando para profundizar:

-	El Programa de Inclusión Social que propende a la reconversión gradual y a la integración social del paciente.

-	El bienestar y la autodeterminación de los pacientes.

-	La restitución de los derechos humanos vulnerados a las personas con discapacidades intelectuales.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes 	Porcentaje	21,57

METAS :			
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Residente Asistido	80

Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental 	Persona Asistida	400

Asistencia Financiera para la Inserción Social 	Persona Asistida	60

Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Profesional	30.000

Certificación de la Discapacidad 	Certificado Otorgado	240

Rehabilitación e Inclusión Social 	Persona Asistida	400

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.417.263.533	
Proyectos:				
				
20	Readecuacion de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	4.000.000	
				
33	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	8.900.000	
				
35	Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.500.000	
				
36	Refacción de Lavadero Central (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	10.000.000	
				
37	Ampliación del Servicio de Admisión	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	10.000.000	
				
38	Puesta en Valor de las Fachadas en los Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.000.000	
				
39	Mejora de Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.000.000	
				
40	Reestructuración del Servicio de Farmacia	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.377.000	
				
TOTAL:			2.468.040.533	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	2.468.040.533 	
		
   Gastos en Personal 	1.503.492.567	
       Personal Permanente                                                               	744.825.047 	
       Personal Temporario                                                               	6.072.298 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	19.056.924 	
       Personal contratado                                                               	733.538.298 	
		
   Bienes de Consumo 	536.481.966	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	346.390.682 	
       Textiles y Vestuario                                                               	35.053.535 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	397.500 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	6.250 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	121.497.632 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	7.500 	
       Productos Metálicos                                                               	20.000 	
       Minerales                                                               	6.250 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	33.102.617 	
		
   Servicios No Personales 	360.770.000	
       Servicios Básicos                                                               	42.088.249 	
       Alquileres y Derechos                                                               	8.770.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	171.352.340 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	9.753.488 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	4.950.574 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	1.881.250 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	929.595 	
       Otros Servicios                                                               	121.044.504 	
		
   Bienes de Uso 	64.747.000	
       Construcciones                                                               	50.777.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	13.970.000 	
		
   Transferencias 	2.549.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	2.549.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

En esta categoría programática se incluyen las erogaciones figurativas a favor del Ministerio de Salud.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	10.938.000 	
		
   Gastos Figurativos 	10.938.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	10.938.000