ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en investigar la flora, fauna y gea; promover la protección de los recursos naturales y el equilibrio de la biodiversidad; y transferir conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. La visión de la Fundación consiste en ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para la sociedad.

La Fundación Miguel Lillo continúa con sus líneas estratégicas que se dirigen a mejorar la calidad de gestión, profundizar el cuidado y acrecentamiento de las colecciones científicas que alberga, replantear la orientación de ciertos proyectos de investigación hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus fuentes de financiación.

La Fundación continúa con el estudio y revisión de sus procesos y el ordenamiento de sus Institutos que permita garantizar la continuidad de sus líneas de investigación, profundizar en los procesos de convocatorias de proyectos científicos basados en presupuestos; como así también con el análisis e implementación de un plan edilicio que conlleve a una optimización en el uso de sus espacios físicos de trabajo y sobre todo en materia de seguridad, por un lado, de las personas y por otro de sus valiosas colecciones científicas y el equipamiento de trabajo disponible.

La Fundación proyecta profundizar la transferencia de tecnología, valorizando los servicios de asesoramiento y estudios, para lograr convertir los conocimientos de la Institución en recursos que retroalimenten su labor, tanto en aportes interadministrativos como en el ámbito privado. En este aspecto, se continúa con el establecimiento de convenios institucionales estratégicos para el desarrollo de la ciencia y para generar impactos positivos en el medio.

La Fundación prevé contemplar el incremento de inversión, en virtud de la emergencia sanitaria de público conocimiento causada por la pandemia COVID-19, en aquellas temáticas que más lo requieran, particularmente en inversiones que faciliten mantener el rendimiento institucional, dada la modalidad de trabajo remoto. Además, para el caso en que se habiliten, se deberán prever recursos para las salidas de campo (recolección, dataloggers, entre otros) de nuestros científicos, insumo primordial para la investigación, y un aspecto relegado durante casi dos períodos.

En virtud de lo expuesto, la política presupuestaria de la entidad propende a:

-	Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y países limítrofes, atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.
-	Conservar y acrecentar las colecciones científicas formadas desde hace más de 87 años y que incluyen numerosos “Patrones Internacionales de Comparación”.
-	Prestar asesoramiento a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, como así también del extranjero, sobre temas específicos de competencia de los distintos laboratorios e institutos del Organismo. 
-	Continuar con la renovación y dotación de instrumental, equipos informáticos y mobiliarios para los laboratorios de las distintas áreas, a fin de adecuarlas a las exigencias actuales.
-	Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores y personal de apoyo, que trabajando junto a investigadores avanzados recibirán una docencia de nivel superior.
-	Realizar tareas de mantenimiento y mejora en edificios (todos con una antigüedad mayor a 40 años), jardines y caminerías, a fin de atender temas de riesgos edilicios y protección de las colecciones científicas, y simultáneamente lograr un mayor aprovechamiento de la infraestructura de que dispone el Organismo, para su personal y público en general.
-	Incrementar las condiciones de seguridad edilicia mediante una nueva instalación del sistema eléctrico según redimensionamiento de potencias requeridas y mecanismos de seguridad en colecciones científicas.
-	Continuar con la prestación del servicio de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las Ciencias Naturales a través de nuestro Centro de Información Geo-Biológico del NOA.
-	Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias naturales a través de los museos y publicaciones de la Fundación.
-	Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.
-	Impulsar el lanzamiento de una segunda Estación Biológica “Los Guayacanes” (Bosque Chaqueño) en la localidad de Tapia, departamento de Trancas.
-	Continuar con el plan de adecuación de dotación de personal derivado del Plan Estratégico Institucional.
-	Continuar con la revisión de los procesos internos.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	5	Ciencia y Técnica	878.531.667 	
				
TOTAL			878.531.667	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	878.531.667	
		
Gastos en Personal 	820.410.667	
Personal Permanente	741.694.574 	
Servicios Extraordinarios	624 	
Asistencia Social al Personal	4.900.000 	
Beneficios y Compensaciones	1.000 	
Personal contratado	73.814.469 	
		
Bienes de Consumo 	8.389.000	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5.000.000 	
Otros Bienes de Consumo	3.389.000 	
		
Servicios No Personales 	26.432.000	
Servicios Básicos	9.000.000 	
Alquileres y Derechos	260.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5.000.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	100.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.700.000 	
Pasajes y Viáticos	4.055.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	17.000 	
Otros Servicios	6.300.000 	
		
Bienes de Uso 	23.300.000	
Construcciones	18.000.000 	
Maquinaria y Equipo	5.200.000 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	1.000 	
Activos Intangibles	99.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	2.555.000 	
   Ingresos No Tributarios	84.300 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	2.470.700 	
		
II) Gastos Corrientes	855.231.667 	
   Gastos de Consumo	855.231.667 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-852.676.667 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	23.300.000 	
   Inversión Real Directa	23.300.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	2.555.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	878.531.667 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-875.976.667 	
		
IX) Contribuciones figurativas	875.976.667 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	878.531.667	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	84.300	
Alquileres	34.300	
De Inmuebles	34.300	
Otros	50.000	
No Especificados	50.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	2.470.700	
Venta de Bienes	920.700	
Bienes Varios de la Administración Nacional	920.700	
Venta de Servicios	1.550.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	1.550.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	875.976.667	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	852.676.667	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	852.676.667	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	23.300.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	23.300.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	878.531.667 	296	0	
	A					
TOTAL			878.531.667	296	0	

 

 
 PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa tiene como objetivo el estudio científico de la flora, fauna y gea de nuestro país con especial referencia a la región noroeste y por razones de continuidad geográfica de los ecosistemas que ocupa la región, así como a países limítrofes, facilitando y promoviendo proyectos que conduzcan a profundizar e innovar  el estudio de las Ciencias Naturales, la protección y cuidado del medio ambiente, y la solución a problemas ambientales locales y regionales.

La investigación se lleva a cabo en los 14 Institutos de las Áreas Científicas de Botánica, Zoología, Geología y Biología Integrativa, donde trabajan 109 Investigadores, Técnicos y personal de apoyo a la Investigación, desarrollando casi 90 proyectos de investigación vigentes tanto en ciencia básica como aplicada. Las Áreas Científicas se subdividen en un total de 14 institutos que se delimitan temáticamente, abarcando prácticamente todas las áreas de las ciencias naturales y biología organísmica. 

Los resultados de esas investigaciones se presentan en congresos y reuniones científicas y se publican en revistas científicas especializadas nacionales e internacionales de alto impacto.

Es importante destacar que se albergan y mantienen 18 colecciones científicas (Biológicas y Geológicas) que son referentes internacionales, nacionales y regionales. Las colecciones son consultadas por investigadores que estudian distintas temáticas en zoología, botánica, paleontología y geología tanto del país como del exterior. Las colecciones están en proceso de informatización y forman parte del SNDB (Sistema Nacional de Datos Biológicos) del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La Fundación Miguel Lillo es un referente en la región, en el país y en el mundo a partir de transferencia de sus investigaciones, promoción y desarrollo de la ciencia. Se suscriben diversos convenios marcos y específicos como así también se brindan servicios de asistencia técnica, capacitaciones, análisis entre otros. Merece especial mención la creación de la Unidad Ejecutora Lillo de doble dependencia (Fundación Miguel Lillo-CONICET) y la participación en la constitución del CERELA (CONICET).

Se promueve una política de apertura y vinculación con la sociedad mediante las actividades de sus dos Museos: el Museo Histórico Dr. Miguel Lillo y su Tiempo y el Museo de Ciencias Naturales. El Jardín Botánico es miembro de la Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos y de la Red Argentina de Jardines Botánicos, mientras que los Museos también forman parte de redes nacionales e internacionales de Museos, garantizando una actualización constante en las formas de transmisión de conocimiento al público. La Fundación Miguel Lillo tiene una activa participación en asesoramiento y apoyo profesional al sector gubernamental, tanto a nivel provincia como municipios, y el sector privado, a través de la firma de convenios generales y específicos de cooperación.

A esto se suma las áreas de extensión hacia la sociedad y otras instituciones poniendo a disposición su biblioteca (Centro de Información Geo Biológica del NOA, la que alberga más de 300.0000 ejemplares y brindando capacitaciones); el Centro Cultural Dr.Alberto Rouges (realiza exposiciones colectivas e individuales) y el Centro de Estudios Dr. Juan Dalma. En estos dos últimos además se realizan tareas de investigación. Estas actividades se complementan con el área de Comunicación Visual que facilita la comunicación interna y externa.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Tasa de Digitalización de Colecciones 	Porcentaje	 
8,25	
			
Tasa de Publicación en Medios Nacionales 	Porcentaje	 
48,00	
			
METAS :			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	42

Edición de Publicaciones 	Publicación	12

Exposiciones 	Exposición	8

Investigaciones 	Línea de Investigación	66

Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	13.000

Visitas Guiadas 	Visitante	25.000

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	860.531.667	
Proyectos:				
				
10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	10.000	
				
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	15.000.000	
				
14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	10.000	
				
15	Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y areas de Investigación	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	2.980.000	
				
TOTAL:			878.531.667	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	878.531.667 	
		
   Gastos en Personal 	820.410.667	
       Personal Permanente                                                               	741.694.574 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	624 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	4.900.000 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	1.000 	
       Personal contratado                                                               	73.814.469 	
		
   Bienes de Consumo 	8.389.000	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	5.000.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	3.389.000 	
		
   Servicios No Personales 	26.432.000	
       Servicios Básicos                                                               	9.000.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	260.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	5.000.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	100.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.700.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	4.055.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	17.000 	
       Otros Servicios                                                               	6.300.000 	
		
   Bienes de Uso 	23.300.000	
       Construcciones                                                               	18.000.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	5.200.000 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	1.000 	
       Activos Intangibles                                                               	99.000