ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL "DR. MANUEL A. MONTES DE OCA"

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La política presupuestaria institucional de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, se encuentra en el marco de las políticas que definen la Misión y Visión, expresada en la Planificación Rectora para el periodo 2020-2023. 

Las Políticas a llevar adelante se enmarcan en el derecho internacional, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución Ministerial N° 1.806/06), la Ley Nacional N° 26.378 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad), y en las nuevas tendencias mundiales sobre el manejo de la discapacidad mental, como las emanadas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Misión, comprometida como Institución monovalente, es la atención de la Discapacidad mental en Red, en cuyo cuerpo y espíritu está la accesibilidad a derechos en discapacidad, promoviendo el bienestar y calidad de vida de sus usuarios, sin dejar de lado la formación, capacitación, investigación, e innovación en el área de sus competencias.

Para llevar adelante el proyecto de gestión se definieron cinco (5) ejes de gestión principales.

El primer eje, columna vertebral de la misión, es la rehabilitación de la discapacidad mental, en el marco de la integración social-comunitaria, con sus diversas estrategias para llevar adelante este objetivo. Al respecto, se prevé:

-	Fortalecer las estrategias de atención primaria de la salud a través de la creación de redes socio-comunitarias. Por medio de la promoción y prevención de la salud de la población general, abordando las temáticas prioritarias, como ser, adicciones, salud sexual y reproductiva, políticas de género, estimulación temprana, entre otras. Se prevé la incorporación de equipos interdisciplinarios especializados y el desarrollo de programas específicos que aborden las temáticas.
-	Incrementar el número de prestaciones, así como nuevas especialidades en atención ambulatoria a personas con problemáticas en salud mental y discapacidad intelectual, que faciliten y garanticen el acceso a una asistencia integral de calidad. En tal sentido, se prevé la incorporación de profesionales de la salud, que articulen las especialidades tanto médicas, asistenciales como pedagógicas, facilitando la atención continua.
-	Generar y reforzar redes, focalizando en el desarrollo de estrategias que otorguen dinámicas de inclusión, materializándolas a través de salidas recreativas y/o terapéuticas, para lo cual se prevé incorporar medios de transporte propios y desarrollar convenios con entidades de turismo; y también, por medio del incremento del número de beneficiarios del Programa de Inclusión Social.

Con respecto al segundo eje referido a la docencia, investigación e innovación, se prevé:

-	Mantener las residencias, formar en prácticas profesionales al personal e impulsar la investigación y la innovación, guiados por el aporte a la mejora de la calidad de vida de las personas mentales. 
-	Fortalecer a la Institución, a partir del Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación, como una institución modelo en el abordaje integral de personas con discapacidad intelectual.
-	Continuar con la construcción de hogares, lo que permitirá brindar una atención ajustada al estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que se asisten dentro del ámbito de la Colonia. 

El tercer eje está destinado a los cuidados del personal, desde una perspectiva de cultura organizacional, riesgo laboral, y distintas problemáticas vinculadas al cuidado de las personas, y al ambiente laboral. Al respecto, se prevé:

-	Implementar programas de capacitación orientados a la gestión clínica, sanitaria y al desarrollo del potencial humano enfocado en el fortalecimiento de sus competencias.
-	Jerarquizar los recursos humanos a través de una gestión por competencia laboral que permita brindar atención de calidad. En tal sentido, se prevé la incorporación de personal calificado, redistribución de recursos humanos existentes, implementación de programas de capacitación orientados a la gestión clínica, sanitaria y el desarrollo del potencial humano enfocado en el fortalecimiento de sus competencias. Asimismo, se implementará el uso de plataformas virtuales. 

El cuarto eje procura definir de manera estratégica la recomposición de la infraestructura en distintos niveles. Al respecto, se prevé:

-	Desarrollar obras de infraestructura para poner en valor el conjunto de edificios que integran el complejo de la Colonia, a los efectos de alcanzar construcciones en un todo de acuerdo con las normativas vigentes de habilitación. Estas obras incluyen: readecuación y extensión de la red eléctrica; reacondicionamiento de las redes de gas; reacondicionamiento de escaleras internas de los pabellones; proceso para la construcción de rampas de acceso en el Centro Interdisciplinario de Salud Mental; reacondicionamiento de fachadas; reparación de puertas y ventanas; reparación de calles internas; y construcción de una cocina central. 
-	Realizar la construcción, reforma y re-funcionalización edilicia permitiendo crear espacios que garanticen la accesibilidad a los servicios y a una atención de calidad. Ello implica la reforma edilicia de servicios asistenciales; la reconversión del Pabellón 7 en un centro de rehabilitación que brinde actividades alternativas y que favorezcan la rehabilitación biopsicosocial, para generar competencias entre los usuarios, que tiendan a la inclusión social de acuerdo a las posibilidades individuales; y la reconversión del Pabellón 10.

Finalmente, con respecto al cuidado del medio ambiente, se procura la sustentabilidad en el manejo de residuos, cloacas, energías renovables, entre otros. La Gestión en Higiene y Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente abarcan acciones que impactan en la salud de las personas que habitan la Institución, así como en la comunidad. Por ello, se propone:

-	Reparar la antigua planta de tratamiento de efluentes.
-	Normalizar el sistema eléctrico, lo que permite la utilización eficiente de ese recurso, trabajando sobre la base de la sustentabilidad. 
-	Aplicar las directrices que en general establece la Resolución MSAL N° 134/2016.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	1.592.522.040 	
				
TOTAL			1.592.522.040	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	1.592.522.040	
		
Gastos en Personal 	747.125.070	
Personal Permanente	160.465.885 	
Personal Temporario	3.266.790 	
Asistencia Social al Personal	17.300.946 	
Personal contratado	566.091.449 	
		
Bienes de Consumo 	508.232.919	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	315.631.250 	
Textiles y Vestuario	34.889.235 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	397.500 	
Productos de Cuero y Caucho	6.250 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	129.672.317 	
Productos de Minerales No Metálicos	7.500 	
Productos Metálicos	20.000 	
Minerales	6.250 	
Otros Bienes de Consumo	27.602.617 	
		
Servicios No Personales 	323.020.051	
Servicios Básicos	35.930.300 	
Alquileres y Derechos	5.270.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	168.644.929 	
Servicios Técnicos y Profesionales	6.753.488 	
Servicios Comerciales y Financieros	3.413.574 	
Pasajes y Viáticos	1.881.250 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	929.595 	
Otros Servicios	100.196.915 	
		
Bienes de Uso 	11.595.000	
Construcciones	11.595.000 	
		
Transferencias 	2.549.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.549.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	156.250.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	156.250.000 	
		
II) Gastos Corrientes	1.580.927.040 	
   Gastos de Consumo	1.578.378.040 	
   Transferencias Corrientes	2.549.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-1.424.677.040 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	11.595.000 	
   Inversión Real Directa	11.595.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	156.250.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	1.592.522.040 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-1.436.272.040 	
		
IX) Contribuciones figurativas	1.436.272.040 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	1.592.522.040	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	156.250.000	
Venta de Servicios	156.250.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	156.250.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	1.436.272.040	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	1.424.677.040	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	1.424.677.040	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	11.595.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	11.595.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
	A			
59	Atención de Pacientes  (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	1.592.522.040 	
	A			
TOTAL			1.592.522.040	

 

 
 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES  (DIS)

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional. 

En base a esos objetivos se continuará trabajando para profundizar:

-	El Programa de Inclusión Social que propende a la reconversión gradual y a la integración social del paciente.
-	El bienestar y la autodeterminación de los pacientes.
-	La restitución de los derechos humanos vulnerados a las personas con discapacidades intelectuales.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Rehabilitación y Externación Asistida 
de Pacientes 	Porcentaje	21,57	
			
METAS :			
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Residente Asistido	80

Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental 	Persona Asistida	400

Asistencia Financiera para la Inserción Social 	Persona Asistida	60

Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Profesional	30.000

Certificación de la Discapacidad 	Certificado Otorgado	300

Rehabilitación en Centros de Día 	Concurrente Asistido	150

Talleres Pedagógicos 	Concurrente Asistido	900

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.580.927.040	
Proyectos:				
				
20	Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	4.000.000	
				
33	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.095.000	
				
35	Extensión de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.500.000	
				
TOTAL:			1.592.522.040	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	1.592.522.040 	
		
   Gastos en Personal 	747.125.070	
       Personal Permanente                                                               	160.465.885 	
       Personal Temporario                                                               	3.266.790 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	17.300.946 	
       Personal contratado                                                               	566.091.449 	
		
   Bienes de Consumo 	508.232.919	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	315.631.250 	
       Textiles y Vestuario                                                               	34.889.235 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	397.500 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	6.250 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	129.672.317 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	7.500 	
       Productos Metálicos                                                               	20.000 	
       Minerales                                                               	6.250 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	27.602.617 	
		
   Servicios No Personales 	323.020.051	
       Servicios Básicos                                                               	35.930.300 	
       Alquileres y Derechos                                                               	5.270.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	168.644.929 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	6.753.488 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	3.413.574 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	1.881.250 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	929.595 	
       Otros Servicios                                                               	100.196.915 	
		
   Bienes de Uso 	11.595.000	
       Construcciones                                                               	11.595.000 	
		
   Transferencias 	2.549.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	2.549.000