ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en investigar la flora, fauna y gea; promover la protección de los recursos naturales y el equilibrio de la biodiversidad; y transferir conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. La visión de la Fundación consiste en ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para la sociedad.

La Fundación Miguel Lillo continúa con sus líneas estratégicas que se dirigen a mejorar la calidad de gestión, profundizar el cuidado y acrecentamiento de las colecciones científicas que alberga, replantear la orientación de ciertos proyectos de investigación hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus fuentes de financiación.

La Fundación prosigue con el estudio y revisión de sus procesos; con un ordenamiento de sus Institutos que permita garantizar la continuidad de sus líneas de investigación; e inicia la elaboración de un master plan edilicio que conlleve a una optimización en el uso de sus recursos y sobre todo el incremento en materia de seguridad, por un lado de las personas y por otro de sus valiosas colecciones científicas y el equipamiento de trabajo disponible.

Se proyecta profundizar la transferencia de tecnología, valorizando los servicios de asesoramiento y estudios, para lograr convertir los conocimientos de la Institución en recursos que retroalimenten su labor. En este aspecto, se continúa con el establecimiento de convenios institucionales estratégicos para el desarrollo de la ciencia y para generar impactos positivos en el medio.

En virtud de lo expuesto, la política presupuestaria institucional comprende los siguientes objetivos:

-	Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y países limítrofes, atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.
-	Conservar y acrecentar las colecciones científicas formadas desde hace más de 86 años y que incluyen numerosos “Patrones Internacionales de Comparación”.
-	Prestar asesoramiento, a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, como así también del extranjero, sobre temas específicos de competencia de los distintos laboratorios e institutos del Organismo.
-	Continuar con la renovación y dotación de instrumental, equipos informáticos y mobiliarios para los laboratorios de las distintas áreas, a fin de adecuarlas a las exigencias actuales.
-	Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores, que trabajando junto a investigadores avanzados recibirán una docencia de nivel superior.
-	Realizar tareas de mantenimiento y mejora en edificios (todos con una antigüedad mayor a 40 años), jardines y caminerías, a fin de atender temas de riesgos edilicios y protección de las colecciones científicas, y simultáneamente lograr un mayor aprovechamiento de la infraestructura de que dispone el Organismo, para su personal y público en general.
-	Incrementar las condiciones de seguridad edilicia mediante una nueva instalación del sistema eléctrico según redimensionamiento de potencias requeridas y sistemas de seguridad en colecciones científicas. 
-	Continuar con el Proyecto “Plataforma para el manejo racional de plagas del NOA mediante el uso de biocontroladores”; el Proyecto Bienal FONARSEC FITR Nº 12 (Res. N° 494/15), Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y el Proyecto trianual con financiación conjunta, en donde la Fundación Miguel Lillo realiza aportes para salarios de investigadores.
-	Continuar con la prestación del servicio de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las Ciencias Naturales a través del Centro de Información Geo-Biológico del NOA.
-	Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias naturales a través de museos y publicaciones de la Fundación.
-	Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.
-	Afianzar el Proyecto de la Estación Biológica en Batiruana (Dique Escaba) propulsada por la Unidad Ejecutora Lilloana (Fundación Miguel Lillo y CONICET) y el lanzamiento de una segunda Estación Biológica “Los Guayacanes” (bosqueChaqueño) en la localidad de Tapia, departamento de Trancas.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	5	Ciencia y Técnica	481.000.000 	
				
TOTAL			481.000.000	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	481.000.000	
		
Gastos en Personal 	445.000.000	
Personal Permanente	404.514.563 	
Servicios Extraordinarios	351 	
Asistencia Social al Personal	2.800.002 	
Beneficios y Compensaciones	1.000 	
Personal contratado	37.684.084 	
		
Bienes de Consumo 	6.253.000	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5.000.000 	
Otros Bienes de Consumo	1.253.000 	
		
Servicios No Personales 	16.476.000	
Servicios Básicos	6.500.000 	
Alquileres y Derechos	140.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.829.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	500.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.457.000 	
Pasajes y Viáticos	2.000.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	50.000 	
Otros Servicios	3.000.000 	
		
Bienes de Uso 	13.271.000	
Construcciones	7.500.000 	
Maquinaria y Equipo	5.696.000 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	25.000 	
Activos Intangibles	50.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	1.621.000 	
   Ingresos No Tributarios	79.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	1.542.000 	
		
II) Gastos Corrientes	467.729.000 	
   Gastos de Consumo	467.729.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-466.108.000 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	13.271.000 	
   Inversión Real Directa	13.271.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	1.621.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	481.000.000 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-479.379.000 	
		
IX) Contribuciones figurativas	479.379.000 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	481.000.000	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	79.000	
Alquileres	29.000	
De Inmuebles	29.000	
Otros	50.000	
No Especificados	50.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	1.542.000	
Venta de Bienes	229.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	229.000	
Venta de Servicios	1.313.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	1.313.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	479.379.000	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	466.108.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	466.108.000	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	13.271.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	13.271.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
	A			
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	481.000.000 	
	A			
TOTAL			481.000.000	

 

 
 PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo el estudio científico de la flora, fauna y gea de nuestro país con especial referencia a la región noroeste y por razones de continuidad geográfica de los ecosistemas que ocupa la región, así como a países limítrofes, facilitando y promoviendo proyectos que conduzcan a profundizar e innovar el estudio de las ciencias naturales, la protección y cuidado del medio ambiente, y la solución a problemas ambientales locales y regionales.

La investigación se lleva a cabo en los 14 Institutos de las Áreas Científicas de Botánica, Zoología, Geología y Biología Integrativa, donde trabajan 109 investigadores, técnicos y personal de apoyo a la investigación. Un número de 120 investigadores de otras instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de Tucumán, tienen lugar de trabajo en la Fundación Miguel Lillo.

Es importante destacar que para estos fines se albergan y mantienen 18 colecciones científicas (biológicas y geológicas) que son referentes internacionales, nacionales y regionales, siendo consultadas por investigadores que estudian distintas temáticas en zoología, botánica, paleontología y geología tanto del país como del exterior. Cabe señalar que las colecciones están en proceso de informatización y forman parte del Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB).

Asimismo, se resalta el accionar permanente en lo que se refiere a la formación de recursos humanos a través de la dirección de tesis de grado y posgrado, colaboración en el dictado de materias y cursos de postgrado y capacitaciones a docentes iniciales, primarios, secundarios y terciarios además de formación continua de profesionales y técnicos que trabajan en las diversas áreas de la institución. 

Se promueve una política de apertura y vinculación con la sociedad mediante las actividades de sus dos Museos: el Museo Histórico Dr. Miguel Lillo y su Tiempo y el Museo de Ciencias Naturales. El Jardín Botánico es miembro de la Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos y de la Red Argentina de Jardines Botánicos, mientras que los Museos también forman parte de redes nacionales e internacionales de Museos, garantizando una actualización constante en las formas de transmisión de conocimiento al público. La Fundación Miguel Lillo tiene una activa participación en asesoramiento y apoyo profesional al sector gubernamental, tanto a nivel provincia como municipios, y al sector privado, a través de la firma de convenios generales y específicos de cooperación.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Tasa de Digitalización de Colecciones 	Porcentaje	 
8,25	
			
Tasa de Publicación en Medios Nacionales 	Porcentaje	 
56,00	
			
METAS :			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	54

Edición de Publicaciones 	Publicación	9

Exposiciones 	Exposición	3

Investigaciones 	Línea de Investigación	69

Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	18.000

Visitas Guiadas 	Visitante	30.700

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	473.500.000	
Proyectos:				
				
10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	2.500.000	
				
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	2.500.000	
				
14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	2.500.000	
				
TOTAL:			481.000.000	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	481.000.000 	
		
   Gastos en Personal 	445.000.000	
       Personal Permanente                                                               	404.514.563 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	351 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	2.800.002 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	1.000 	
       Personal contratado                                                               	37.684.084 	
		
   Bienes de Consumo 	6.253.000	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	5.000.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	1.253.000 	
		
   Servicios No Personales 	16.476.000	
       Servicios Básicos                                                               	6.500.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	140.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	2.829.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	500.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.457.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	2.000.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	50.000 	
       Otros Servicios                                                               	3.000.000 	
		
   Bienes de Uso 	13.271.000	
       Construcciones                                                               	7.500.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	5.696.000 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	25.000 	
       Activos Intangibles                                                               	50.000