ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en investigar la flora, fauna y gea; promover la protección de los recursos naturales y el equilibrio de la biodiversidad; y transferir conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. La visión de la Fundación consiste en ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para la sociedad.

La Fundación Miguel Lillo continúa un proceso de transformación, estrechamente vinculado a los desafíos propuestos por el Gobierno Nacional. Sus líneas estratégicas se dirigen a mejorar la calidad de gestión, replantear la orientación de proyectos de investigación hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus fuentes de financiación.

En sintonía con su estrategia, luego de la implementación de la nueva estructura organizativa, la Fundación continúa con el estudio y revisión de sus procesos junto a la incorporación de nuevos sistemas informáticos. Se proyecta profundizar la transferencia de tecnología, valorizando los servicios de asesoramiento y estudios, para convertir el expertise de la Institución en recursos que retroalimenten su labor. 

En tal marco, la Política Presupuestaria de la entidad propende a:

-	Continuar con la revisión de procesos internos.
-	Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y Países Limítrofes, atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.
-	Conservar y acrecentar las colecciones científicas formadas desde hace más de 85 años y que incluyen “Patrones Internacionales de Comparación”.
-	Continuar con la prestación del servicio de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las Ciencias Naturales a través del Centro de Información Geo-Biológico del NOA.
-	Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias naturales a través de los museos y publicaciones de la Fundación.
-	Prestar asesoramiento, a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, como así también del extranjero, sobre temas específicos de competencia de los distintos Laboratorios e Institutos del Organismo. 
-	Continuar con la renovación y dotación de instrumental, equipos informáticos y mobiliarios para los laboratorios de las distintas áreas, a fin de adecuarlas a las exigencias actuales.
-	Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores, que trabajando junto a investigadores avanzados recibirán una docencia de nivel superior.
-	Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.
-	Realizar tareas de mantenimiento en edificios (todos con una antigüedad mayor a 40 años), jardines y caminerías a fin de atender cuestiones de riesgos edilicios y simultáneamente lograr un mayor aprovechamiento de la infraestructura que dispone el Organismo, para su personal y público en general. A tal fin se prevé elaborar e implementar un “Master Plan Edilicio” que refleje la planificación a corto, mediano y largo plazo de las diferentes intervenciones a realizarse.
-	Continuar con el proyecto “Plataforma para el manejo racional de plagas del NOA mediante el uso de biocontroladores”, y el Proyecto Bienal FONARSEC FITR Nº 12 (Res. N° 494/15), en coordinación con la  Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 
-	Afianzar el proyecto de la Estación Biológica en Batiruana (Dique Escaba) propulsada por la Unidad Ejecutora Lilloana (Fundación Miguel Lillo y CONICET) y el lanzamiento de una segunda estación biológica “Los Guayacanes” (Bosque Chaqueño) en la localidad de Tapia, departamento de Trancas.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	5	Ciencia y Técnica	457.071.200 	
				
TOTAL			457.071.200	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	457.071.200	
		
Gastos en Personal 	426.000.000	
Personal Permanente	400.646.492 	
Asistencia Social al Personal	3.020.784 	
Personal contratado	22.332.724 	
		
Bienes de Consumo 	2.360.863	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.816.048 	
Otros Bienes de Consumo	544.815 	
		
Servicios No Personales 	21.386.337	
Servicios Básicos	1.816.048 	
Alquileres y Derechos	230.525 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5.923.025 	
Servicios Técnicos y Profesionales	544.814 	
Servicios Comerciales y Financieros	3.837.281 	
Pasajes y Viáticos	4.765.757 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	363.210 	
Otros Servicios	3.905.677 	
		
Bienes de Uso 	7.324.000	
Construcciones	4.000.000 	
Maquinaria y Equipo	2.619.000 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	5.000 	
Activos Intangibles	700.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	1.368.000 	
   Ingresos No Tributarios	78.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	1.290.000 	
		
II) Gastos Corrientes	449.747.200 	
   Gastos de Consumo	449.747.200 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-448.379.200 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	7.324.000 	
   Inversión Real Directa	7.324.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	1.368.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	457.071.200 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-455.703.200 	
		
IX) Contribuciones figurativas	455.703.200 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	457.071.200	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	78.000	
Alquileres	18.000	
De Inmuebles	18.000	
Otros	60.000	
No Especificados	60.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	1.290.000	
Venta de Bienes	80.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	80.000	
Venta de Servicios	1.210.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	1.210.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	455.703.200	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	448.379.200	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	448.379.200	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	7.324.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	7.324.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO		
						
	A					
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	457.071.200 			
	A					
TOTAL			457.071.200			

 

 
 PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa tiene como objetivo el estudio de la flora, fauna y gea de nuestro país con especial referencia a la región noroeste y por razones de continuidad geográfica de los ecosistemas el estudio se extiende a países limítrofes, facilitando y promoviendo proyectos que conduzcan a profundizar e innovar el estudio de las Ciencias Naturales y la protección y cuidado del medio ambiente.

La investigación se lleva a cabo en los 14 Institutos de las Áreas Científicas de Botánica, Zoología y Geología donde trabajan 109 investigadores, técnicos y personal de apoyo a la investigación. Un número de 120 investigadores de otras instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de Tucumán, tienen lugar de trabajo en la Fundación Miguel Lillo. Los resultados de esas investigaciones se presentan en congresos y reuniones científicas y se publican en revistas nacionales e internacionales de alto impacto, conferencias y dictado de talleres.

Es importante destacar que para estos fines se albergan 18 colecciones científicas (Biológicas y Geológicas) que son referentes internacionales, nacionales y regionales, siendo consultadas por investigadores que estudian distintas temáticas de todo el mundo. Cabe señalar que las colecciones están en proceso de informatización y forman parte del Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB).

La Fundación Miguel Lillo es un referente en la región, en el país y en el mundo a partir de la transferencia de sus investigaciones, la promoción y el desarrollo de la ciencia. En tal sentido, se suscriben diversos convenios marcos y específicos, como así también se brindan servicios de asistencia técnica, capacitaciones, análisis, entre otros. Merece especial mención la creación de la Unidad Ejecutora Lillo de doble dependencia (Fundación Miguel Lillo-CONICET) y la participación en la constitución del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA - CONICET).

Asimismo, se resalta el accionar permanente en lo que se refiere a la formación de recursos humanos a través de la dirección de tesis de grado y posgrado, colaboración en el dictado de materias y cursos de posgrado y capacitaciones a docentes iniciales, primarios, secundarios y terciarios además de formación continua de profesionales y técnicos que trabajan en las diversas áreas de la Institución.

Se promueve una política de apertura y vinculación con la sociedad, poniendo a disposición y al servicio de la comunidad tanto las actividades de sus dos museos, Museo Histórico Dr. Miguel Lillo y su Tiempo y Museo de Ciencias Naturales, como las del Jardín Botánico. A esto se suma las áreas de extensión hacia la sociedad y otras instituciones poniendo a disposición su biblioteca (Centro de Información Geo Biológica del Noroeste Argentino (NOA), la que alberga más de 300.0000 ejemplares y brinda capacitaciones); el Centro Cultural Dr. Alberto Rouges (realiza exposiciones colectivas e individuales) y el Centro de Estudios Dr. Juan Dalma. En estos dos últimos además se realizan tareas de investigación.

Estas actividades se complementan con el área de Comunicación Visual que facilita la comunicación interna y externa. Se destaca la disponibilidad on-line de las publicaciones científicas editadas por la Institución y la importante participación de los investigadores que actúan como editores y miembros del Comité Editorial de las Revistas Científicas de publicación periódica de la Institución.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Tasa de Digitalización de Colecciones 	Porcentaje	 
8,25	
			
Tasa de Publicación en Medios Nacionales 	Porcentaje	 
57,00	
			
METAS :			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	46

Edición de Publicaciones 	Publicación	6

Exposiciones 	Exposición	6

Investigaciones 	Línea de Investigación	77

Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	21.000

Visitas Guiadas 	Visitante	39.000

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	453.071.200	
Proyectos:				
				
07	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	400.000	
				
10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.500.000	
				
12	Construcción de Droguero Único para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	100.000	
				
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.500.000	
				
14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	500.000	
				
TOTAL:			457.071.200	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	457.071.200 	
		
   Gastos en Personal 	426.000.000	
       Personal Permanente                                                               	400.646.492 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	3.020.784 	
       Personal contratado                                                               	22.332.724 	
		
   Bienes de Consumo 	2.360.863	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	1.816.048 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	544.815 	
		
   Servicios No Personales 	21.386.337	
       Servicios Básicos                                                               	1.816.048 	
       Alquileres y Derechos                                                               	230.525 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	5.923.025 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	544.814 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	3.837.281 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	4.765.757 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	363.210 	
       Otros Servicios                                                               	3.905.677 	
		
   Bienes de Uso 	7.324.000	
       Construcciones                                                               	4.000.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	2.619.000 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	5.000 	
       Activos Intangibles                                                               	700.000