ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR "DR. JUAN OTIMIO TESONE"

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Misión del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INaRePS) es rehabilitar de forma integral a las personas con discapacidad motriz y visceral cardio respiratoria, promover programas que fomenten la promoción, prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad y capacitar recursos humanos. 

La Visión es la de constituir al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” como el Centro Nacional de Capacitación en Recursos Humanos, Asistencia Técnica e Investigación clínica en rehabilitación de personas con discapacidad motriz y visceral cardiorrespiratoria y Ser el Centro de Referencia y Nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación. 

Los Valores institucionales son: Excelencia en la Atención, Dedicación a la Docencia, Ética Asistencial y en la Investigación Clínica, Compromiso con la Sociedad, Trabajo Interdisciplinario y la Búsqueda Permanente de la Calidad Integral.

Los objetivos estratégicos del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” se centran en dos ejes:

1)	Mejorar la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos y facilitar y agilizar el mecanismo de ingreso de los mismos a la Institución, a fin de ser equitativos y dar mayor oportunidad a quienes necesitan recibir un tratamiento integral de rehabilitación. 
2)	Desarrollar e Implementar un plan de Gestión de Calidad Integral.

En función de la epidemiología observada en nuestro país en este trienio, se debió absorber la atención de un mayor número de casos con secuelas graves de lesión medular, Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) y Accidente Cerebro Vascular (ACV) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado. También se continúa con la atención de todas las patologías correspondientes a al perfil de la institución, así como el fortalecimiento de las acciones de capacitación del recurso humano que asiste estos casos.

Por ser el único efector público perteneciente al ámbito de la Nación, la pretensión es satisfacer la demanda local, regional y nacional. Para ello el INaRePS, utiliza como abordaje el tratamiento interdisciplinario de la persona con discapacidad, con dos modelos de atención: Internación (Institucional y domiciliaria) y Ambulatoria, mediante políticas de financiamiento establecidas por el Decreto N° 939/00 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizadas, recursos propios proveniente de facturación a obras sociales.

A partir del Decreto N° 394/11 que aprueba la primera apertura de la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación así como la docencia y la investigación.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para el 2019 se centrarán en:

-	Prestar servicios de Rehabilitación Psicofísica Integral a pacientes con discapacidad motriz y visceral cardio respiratoria, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional. 
-	Ser la institución referente y Nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación, generando acciones que permitan dar continuidad a la línea de cuidado, la cual se inicia en la atención pre-hospitalaria de los eventos potencialmente discapacitantes, hasta la reinserción social de la persona. 
-	Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a profesionales de la Institución y de centros provinciales del país de acuerdo a Convenios de reciprocidad firmados entre el INaRePS y los Ministerios Provinciales y/o Centros e Instituciones que lo soliciten, a través de jornadas y cursos de capacitación, de modo presencial, mediante el Telesalud o cursos online. 
-	Continuar con las residencias del equipo de salud, orientadas a Medicina Física y Rehabilitación, Terapia física, Terapia ocupacional, Servicio social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería, dependientes de la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 
-	Fortalecer las actividades de capacitación institucional en el marco del SINEP y la normativa del Decreto N° 1.133/2007 con el INAP y gestionar el pase de grado y categorías conforme a las normativas vigentes.
-	Impulsar el desarrollo de actividades de investigación científica aplicada a la rehabilitación motriz y visceral cardio respiratoria.
-	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud.
-	Continuar con el desarrollo del proyecto de informatización de las Historias Clínicas.
-	Desarrollar la informatización de diferentes áreas del Instituto en forma progresiva.
-	Continuar con la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
-	Impulsar la inclusión social a través de actividades sociales y deportivas.
-	Fortalecer el Programa de Servicio de Rehabilitación Domiciliaria incorporando recursos humanos.
-	Favorecer el desarrollo del área de Formación Laboral para nuestros pacientes y del Consultorio Integral de Evaluación Ocupacional (CIEO), ya que contribuye con la rehabilitación del paciente y favorece sus condiciones de empleabilidad. Se prevé realizar Convenios Interinstitucionales para Capacitación e inclusión laboral.
-	Continuar con el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan FINES) ya que favorece la inclusión social.
-	Incorporar Ayudas Técnicas de baja, mediana y alta tecnología que optimicen el tratamiento de rehabilitación y firmar convenios con la Facultad de Ingeniería y de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras Universidades para el desarrollo de adaptaciones y facilitaciones para los pacientes y su entorno.
-	Continuar y desarrollar el programa de Entornos Inclusivos. 
-	Desarrollar el Programa de atención y rehabilitación de pacientes con Mínima Conciencia mediante la estrategia de Estimulación Multisensorial. 
-	Favorecer el desarrollo del Programa de Rehabilitación Reumatológica y de Amputados. 
-	Fortalecer los Programas de Rehabilitación respiratoria (PRORRES) y de Rehabilitación Cardio Vascular (RECAV). 
-	Iniciar nuevas prácticas de cardiología tales como: Telemetría, Holter, VO2 portátil, Banda ergométrica para niños, Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA), entre otras.
-	Redefinir la planta de dotación de la estructura organizacional a fin de cumplir con las normativas vigentes.
-	Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción considerando las metas establecidas.
-	Reorganizar el Departamento de Enfermería.
-	Optimizar el Servicio de Ortesis y Prótesis.
-	Desarrollar los procesos y procedimientos de todas las actividades asistenciales y administrativas en el marco del programa de gestión de calidad.
-	Gestionar la estructura y procesos para los residuos patológicos, comunes y químicos.
-	Reorganizar el Servicio de Estadísticas.
-	Iniciar el Programa de Rehabilitación de Patología Espinal, Escoliosis, Deformidades, entre otras.
-	Reorganizar el Área de Mantenimiento y Servicios Generales, con la incorporación de Profesionales y el ordenamiento de programas y equipos para mantenimiento preventivo, correctivo. 

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	335.624.568 	
9	9	Gastos Figurativos	2.030.000 	
				
TOTAL			337.654.568	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	337.654.568	
		
Gastos en Personal 	279.853.568	
Personal Permanente	135.870.518 	
Asistencia Social al Personal	10.622.217 	
Beneficios y Compensaciones	5.891.461 	
Personal contratado	127.469.372 	
		
Bienes de Consumo 	24.053.963	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7.293.488 	
Textiles y Vestuario	411.024 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	40.277 	
Productos de Cuero y Caucho	179.247 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9.772.598 	
Productos de Minerales No Metálicos	100.931 	
Productos Metálicos	101.199 	
Minerales	3.754 	
Otros Bienes de Consumo	6.151.445 	
		
Servicios No Personales 	31.717.037	
Servicios Básicos	2.624.325 	
Alquileres y Derechos	598.254 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.871.764 	
Servicios Técnicos y Profesionales	2.466.948 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.050.053 	
Pasajes y Viáticos	341.762 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	3.471 	
Otros Servicios	12.760.460 	
		
Gastos Figurativos 	2.030.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	2.030.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	10.393.000 	
   Ingresos No Tributarios	20.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	10.373.000 	
		
II) Gastos Corrientes	335.624.568 	
   Gastos de Consumo	335.621.097 	
   Impuestos Directos	3.471 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-325.231.568 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	0 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	10.393.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	335.624.568 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-325.231.568 	
		
IX) Contribuciones figurativas	329.207.018 	
		
X) Gastos figurativos	2.030.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	1.945.450 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	1.945.450 	
   Inversión Financiera	1.945.450 	

 
 COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	339.600.018	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	20.000	
Multas	20.000	
Multas por Infracciones	20.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	10.373.000	
Venta de Bienes	4.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000	
Venta de Servicios	10.369.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	10.369.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	329.207.018	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	329.207.018	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	329.207.018	

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
 
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
	A			
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	335.624.568 	
	A			
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	2.030.000 	
	A			
TOTAL			337.654.568	

 

 
 PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”, hospital monovalente del tercer nivel de atención, contribuye a través de este programa a la rehabilitación psicofísica integral de pacientes con discapacidad motriz y visceral cardiorrespiratoria. Sus objetivos son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes a nivel local, regional y nacional. 

La atención de pacientes se aborda a partir de dos modelos: internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria. Por ser el INaRePS el único efector público nacional en la temática, satisface la demanda local, regional y nacional proveniente de pacientes discapacitados. 

Asimismo, en el año 2019 se dará continuidad a las siguientes acciones:

-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, fortaleciendo la inclusión social y laboral. 

-	Asistir a personas con secuela de accidente cerebro vascular, lesiones medulares y traumatismo encéfalocraneano (TEC) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado.

-	Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a las entidades de salud que lo requieran y las organizaciones de la comunidad que lo soliciten.

-	Impulsar la formación de recursos humanos a través de residencias profesionales y técnicas, concurrencias y pasantías, a través de convenios con universidades nacionales o privadas. 

-	Continuar con las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.

-	Emitir el Certificado Único de Discapacidad. 

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	32.000

Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	8.000

Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	22.000

Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación Efectuada	172.000

Transporte de Pacientes 	Traslado	9.500

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	308.485.665	
				
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	27.138.903	
				
TOTAL:			335.624.568	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	335.624.568 	
		
   Gastos en Personal 	279.853.568	
       Personal Permanente                                                               	135.870.518 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	10.622.217 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	5.891.461 	
       Personal contratado                                                               	127.469.372 	
		
   Bienes de Consumo 	24.053.963	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	7.293.488 	
       Textiles y Vestuario                                                               	411.024 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	40.277 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	179.247 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	9.772.598 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	100.931 	
       Productos Metálicos                                                               	101.199 	
       Minerales                                                               	3.754 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	6.151.445 	
		
   Servicios No Personales 	31.717.037	
       Servicios Básicos                                                               	2.624.325 	
       Alquileres y Derechos                                                               	598.254 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	11.871.764 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	2.466.948 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.050.053 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	341.762 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	3.471 	
       Otros Servicios                                                               	12.760.460 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes a la Secretaría de Gobierno de Salud.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	2.030.000 	
		
   Gastos Figurativos 	2.030.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	2.030.000