ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL "DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Misión que guía a esta gestión se basa en el fortalecimiento de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca como institución socio-sanitaria especializada en brindar atención integral a personas con discapacidad intelectual y otras problemáticas en salud mental, propiciando la rehabilitación e inclusión social de las mismas; siendo referente para la atención dentro del área programática de influencia y como referente técnico nacional copartícipe en la definición e implementación de políticas específicas en el área.

En este sentido, como Visión, se propone que la Institución pueda constituirse en: 

-	Una Institución de excelencia, valorada y reconocida por su modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, que responda y aporte soluciones a las necesidades sociosanitarias de la población objeto. 
-	Una Institución valorada por el nivel de conocimientos, dedicación y motivación del personal que en ella se desempeña. 
-	Una Institución guía, estructurada en red con los servicios de salud y discapacidad existentes, ampliando la diversidad de servicios ofrecidos a la población objeto, bajo los parámetros de accesibilidad, equidad e inclusión social derivados del actual paradigma que signa la problemática. 
-	Una Institución que sea centro de referencia nacional para la formación y capacitación de RRHH en los diferentes niveles de gestión, en el abordaje integral de personas con discapacidad intelectual.

Integrando esa Misión y Visión institucional, la propuesta es promover los siguientes Valores y principios fundamentales para que guíen el accionar de todas las personas que forman parte de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca: Vocación de servicio, responsabilidad y compromiso, excelencia asistencial y académico, respeto por la diversidad y trabajo en equipo. 

Los lineamientos de la política implementada por la Institución tienen su antecedente en el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución Ministerial N° 1.806/06), la Ley Nacional N° 26.378 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad), Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, y en las iniciativas prioritarias: 19, 28, 30, 37, 39, 42, 43, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 79, 84, 85, 89 y 94, de los objetivos estratégicos II, III, IV, VI y VII definidos por el Gobierno Nacional. 

En este marco se plantea la necesidad de profundizar las acciones de reforma del modelo de atención, en función de la restructuración de los servicios de atención existentes y apertura de nuevos servicios, estrategias de Rehabilitación e Inclusión social, y fortalecimiento institucional. En ese sentido se prevé:

-	Crear espacios que garanticen la accesibilidad a los servicios y a una atención de calidad a través de la reforma y mantenimiento edilicio. 
-	Desarrollar tareas tendientes a mejorar la gestión institucional de la Colonia orientadas a la desburocratización y facilitación de procesos, bajo un marco integral en términos de calidad y eficiencia, que incluye la redefinición del modelo de atención, el desarrollo de cambios organizacionales destinados a avanzar en la institucionalización de procesos que permitan definiciones claras de prioridades para la toma de decisiones y la planificación, como modelo de Estado basado en un sistema de rendición de cuentas que garantice la transparencia de la gestión. Se prevé redefinir la estructura organizacional, constituir un comité de Calidad, digitalizar Historias Clínicas, construir el tablero de control, crear el sector de técnologia de la información y la comunicación, y fortalecer los canales de comunicación interna y externa.
-	Fortalecer las estrategias de atención primaria de la salud por medio de la promoción y prevención de la salud de la población general, abordando las temáticas prioritarias como ser: adicciones, salud sexual y reproductiva, políticas de género, estimulación temprana, entre otras. Se prevé la incorporación de equipos interdisciplinarios especializados y el desarrollo de programas específicos que aborden las temáticas.
-	Incrementar el número de prestaciones así como nuevas especialidades en atención ambulatoria a personas con problemáticas en salud mental y discapacidad intelectual. Que facilite y garantice el acceso a una asistencia integral de calidad. En tal sentido, se prevé la incoporación de profesionales de la salud, que articulen las especialidades tanto médicas, asistenciales como pedagógicas. 
-	Incorporar nuevos Dispositivos Residenciales Comunitarios para continuar favoreciendo la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, y así garantizar la continuidad de su tratamiento, fuera del ámbito de internación. En tal sentido, se prevé arrendar nuevas casas, ubicadas en la comunidad, con sus respectivos equipos de apoyo.
-	Generar y reforzar redes focalizando en el desarrollo de estrategias que otorguen dinámicas de inclusión, materializándolas a través de salidas recreativas y/o terapéuticas, para lo cual se prevé incorporar medios de transporte propios y desarrollar convenios con entidades de turismo; y también, por medio del incremento del número de beneficiarios del Programa de Inclusión Social. 
-	Propiciar la Gestión en Higiene y Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, abarcando acciones que impactan en la salud de las personas que habitan la institución, así como de la comunidad.
-	Jerarquizar los Recursos Humanos a través de la gestión de los mismos por competencia laboral que permita brindar atención de calidad. En tal sentido, se prevé la incorporación de personal calificado; la redistribución de recursos humanos existentes; la implementación de programas de capacitación orientados a la gestión clínica, sanitaria; y el desarrollo del potencial humano enfocado en el fortalecimiento de sus competencias. Asimismo, se implementará el uso de plataformas virtuales. 

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	719.441.191 	
9	9	Gastos Figurativos	7.904.000 	
				
TOTAL			727.345.191	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	727.345.191	
		
Gastos en Personal 	520.715.774	
Personal Permanente	124.190.989 	
Personal Temporario	2.211.714 	
Asistencia Social al Personal	12.099.813 	
Personal contratado	382.213.258 	
		
Bienes de Consumo 	91.201.000	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	73.005.000 	
Textiles y Vestuario	5.061.000 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.000 	
Productos de Cuero y Caucho	5.000 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10.028.000 	
Productos de Minerales No Metálicos	6.000 	
Productos Metálicos	16.000 	
Minerales	5.000 	
Otros Bienes de Consumo	3.057.000 	
		
Servicios No Personales 	104.110.417	
Servicios Básicos	8.001.500 	
Alquileres y Derechos	3.450.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	68.920.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	2.200.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.808.750 	
Pasajes y Viáticos	780.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	49.100 	
Otros Servicios	18.901.067 	
		
Transferencias 	3.414.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.414.000 	
		
Gastos Figurativos 	7.904.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	7.904.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	107.454.095 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	107.454.095 	
		
II) Gastos Corrientes	719.441.191 	
   Gastos de Consumo	716.027.191 	
   Transferencias Corrientes	3.414.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-611.987.096 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	0 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	107.454.095 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	719.441.191 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-611.987.096 	
		
IX) Contribuciones figurativas	684.617.221 	
		
X) Gastos figurativos	7.904.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	64.726.125 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	64.726.125 	
   Inversión Financiera	64.726.125 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	792.071.316	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	107.454.095	
Venta de Servicios	107.454.095	
Servicios Varios de la Administración Nacional	107.454.095	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	684.617.221	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	684.617.221	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	684.617.221	

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
 
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
	A			
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	719.441.191 	
	A			
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	7.904.000 	
	A			
TOTAL			727.345.191	

 

 
 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional. 

En base a esos objetivos se continuará trabajando para profundizar:

-	El Programa de Inclusión Social que propende a la reconversión gradual y a la integración social del paciente.

-	El bienestar y la autodeterminación de los pacientes.

-	La restitución de los derechos humanos vulnerados a las personas con discapacidades intelectuales.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes 	Porcentaje	 
20,26	
			
METAS :			
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Residente Asistido	80

Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental 	Persona Asistida	500

Asistencia Financiera para la Inserción Social 	Persona Asistida	75

Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Profesional	20.000

Certificación de la Discapacidad 	Certificado Otorgado	110

Rehabilitación en Centros de Día 	Concurrente Asistido	350

Talleres Pedagógicos 	Concurrente Asistido	1.000

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	719.441.191	
				
TOTAL:			719.441.191	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	719.441.191 	
		
   Gastos en Personal 	520.715.774	
       Personal Permanente                                                               	124.190.989 	
       Personal Temporario                                                               	2.211.714 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	12.099.813 	
       Personal contratado                                                               	382.213.258 	
		
   Bienes de Consumo 	91.201.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	73.005.000 	
       Textiles y Vestuario                                                               	5.061.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	18.000 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	5.000 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	10.028.000 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	6.000 	
       Productos Metálicos                                                               	16.000 	
       Minerales                                                               	5.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	3.057.000 	
		
   Servicios No Personales 	104.110.417	
       Servicios Básicos                                                               	8.001.500 	
       Alquileres y Derechos                                                               	3.450.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	68.920.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	2.200.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.808.750 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	780.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	49.100 	
       Otros Servicios                                                               	18.901.067 	
		
   Transferencias 	3.414.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	3.414.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes a la Secretaría de Gobierno de Salud.  

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	7.904.000 	
		
   Gastos Figurativos 	7.904.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	7.904.000