ENTIDAD 664

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tiene como misión primaria velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarias de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también el incremento del tráfico aéreo; asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias y procurar que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados sean justas, razonables y competitivas.

En ese marco, a continuación se detallan los objetivos de política presupuestaria que se prevé implementar en el ejercicio 2019.

En relación al Control del Sistema Nacional de Aeropuertos se prevé:

-	Planificar y ejecutar las acciones tendientes a fortalecer y afianzar la presencia del Organismo Regulador en todas las terminales aeroportuarias que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) y lograr progresivamente que el ORSNA tome el rol de representación del Estado en términos de política aeroportuaria, demostrando cualidades de presencia, agilidad y gestión.
-	Continuar con el desarrollo de la expansión del ORSNA que comenzó en el año 2013 al crearse la Unidad de Coordinación Aeroportuaria de este Organismo Regulador, incluyendo la instalación de Sedes en los aeropuertos.
-	Realizar acciones a favor del desarrollo del sistema de transporte aéreo en las cuales el concepto de eficacia sea aplicable al ámbito estatal, objetivo primordial en la gestión actual de este Organismo promoviendo ante los usuarios y el público una imagen ejecutiva y eficiente del Organismo en el control del funcionamiento de los aeropuertos integrantes del SNA.

Con respecto a la Infraestructura Aeroportuaria se prevé:

-	Planificar y ejecutar las tareas inherentes al crecimiento de la conectividad nacional y el desarrollo de una infraestructura acorde a tales necesidades, de acuerdo con el modelo aerocomercial propuesto por el Gobierno Nacional para el desarrollo aeroportuario argentino.
-	Llevar a cabo estudios, análisis de factibilidad, gestión y control de proyectos, planificaciones, controles, y fiscalización de inversiones de obras en curso y futuras para la conservación, ampliación, recuperación y modernización de las instalaciones aeroportuarias de la totalidad de los aeropuertos que conforman el Sistema Nacional, mejorando con las obras destinadas a tales fines, los sectores operativos de las aero-estaciones con el propósito de adecuarlos a las Normas Internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) brindando así a los usuarios y potenciales usuarios los servicios indispensables de seguridad y confort.

Con respecto a la Seguridad Aeroportuaria General y Protección Medio Ambiental se prevé:

-	Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones de Seguridad en las cuales se verifique el cumplimiento por parte del concesionario y/o administrador de las normas regulatorias, como Planes de Neutralización de Emergencias, Planes de Prevención del Peligro Aviario y Sanidad Aeroportuaria, Cercos y Caminos Perimetrales, Prevención y Extinción de Incendios, Sistemas de Ayudas Visuales y Fuentes secundarias de alimentación.
-	Controlar mediante simulacros de emergencia la idoneidad del personal afectado a las brigadas de incendio dependientes de los Administradores en los respectivos aeropuertos.
-	Continuar realizando estudios de impacto ambiental de las obras a realizar en los aeropuertos.
-	Fiscalizar la calidad del agua potable de consumo suministrada en los aeropuertos de acuerdo a las normativas vigentes.
-	Desarrollar la documentación necesaria para la licitación de un sistema de protección activa contra incendio y facilitar las rutas de escape para la evacuación de las terminales aeroportuarias de los aeropuertos del SNA, conforme a Resolución ORSNA 58/06.y los Planes Maestros de uso del suelo de acuerdo a los lineamientos de la Resolución ORSNA 18/06.
-	Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones destinadas a decidir la realización de mejoras y/o ampliaciones, a mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios y a preservar las condiciones ambientales de los aeropuertos no concesionados (Grupo B) del SNA.
-	Autorizar la contratación de servicios de control y vigilancia por parte del administrador de aeropuertos y/o del concesionario y coordinar con la Autoridad AVSEC (AV= Aviation, SEC= Security), la ejecución de medidas correctivas de seguridad en la infraestructura conforme a normas nacionales e internacionales vigentes.
-	Estudiar la factibilidad de reservas de espacios en los distintos aeropuertos, ya sea a pedido de la Autoridad Aeronáutica para la defensa nacional, como de cualquier otro organismo en el marco de las intervenciones propuestas en los correspondientes Planes Maestros de usos del suelo.

Con relación a la Atención a los Usuarios Aeroportuarios y Calidad de los Servicios se prevé:

-	Asistir a los usuarios del SNA en el ejercicio de sus derechos como consumidores y promover la solución de sus inconvenientes durante la utilización de los servicios aeroportuarios, sean concesionados o no.
-	Controlar la calidad de los servicios mediante inspecciones programadas a los aeropuertos del Grupo A y B (concesionados y no concesionados) del SNA, a efectos de garantizar que las prestaciones de servicios en los aeropuertos citados respondan a la satisfacción de las reales necesidades de los usuarios, interpretar las mismas y proponer medidas correctivas si fuese necesario, considerando los estándares de calidad vigentes.
-	Fomentar y consolidar una comunicación metódica, ágil y directa con los distintos estamentos de los Estados Municipales, Provinciales y Nacionales que interactúan en la actividad aeroportuaria, así como con las instituciones privadas. 
-	Ejecutar tareas de previsión, desarrollo y administración de capacitación a fin de incrementar los conocimientos y aptitudes aeronáuticos y/o específicos y profesionales del personal del Organismo, de acuerdo a las deficiencias detectadas y los nuevos requerimientos normativos.
-	Asesorar a las administraciones provinciales y municipales de aeropuertos integrantes del Grupo B del SNA, en proceso de concesión de los mismos, llevando a cabo estudios y análisis de factibilidad a tales efectos.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	3	Transporte	452.513.495 	
				
TOTAL			452.513.495	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	452.513.495	
		
Gastos en Personal 	402.418.495	
Personal Permanente	156.793.448 	
Asistencia Social al Personal	12.489.836 	
Beneficios y Compensaciones	6.301.633 	
Personal contratado	226.833.578 	
		
Bienes de Consumo 	1.525.000	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	368.000 	
Textiles y Vestuario	126.000 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	395.000 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24.000 	
Productos Metálicos	211.000 	
Otros Bienes de Consumo	401.000 	
		
Servicios No Personales 	45.120.000	
Servicios Básicos	998.400 	
Alquileres y Derechos	359.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.567.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	880.300 	
Servicios Comerciales y Financieros	14.272.000 	
Pasajes y Viáticos	10.000.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	7.460.000 	
Otros Servicios	8.583.300 	
		
Bienes de Uso 	3.450.000	
Maquinaria y Equipo	2.121.750 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	500.250 	
Activos Intangibles	828.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	0 	
		
II) Gastos Corrientes	449.063.495 	
   Gastos de Consumo	448.963.495 	
   Impuestos Directos	100.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-449.063.495 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	3.450.000 	
   Inversión Real Directa	3.450.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	0 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	452.513.495 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-452.513.495 	
		
IX) Contribuciones figurativas	452.513.495 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	452.513.495	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	452.513.495	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	449.063.495	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	449.063.495	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	3.450.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	3.450.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
	A			
16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 	452.513.495 	
	A			
TOTAL			452.513.495	

 

 
 PROGRAMA 16
CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa comprende el conjunto de tareas y acciones tendientes a verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión en aeropuertos concesionados y asegurar el funcionamiento de acuerdo a las normas aplicables para la totalidad de aeropuertos que comprenden el sistema nacional.

Las acciones realizadas están destinadas principalmente a velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también el incremento del tráfico aéreo; asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias y procurar que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados, sean justas, razonables y competitivas. Asimismo, se procura asegurar que el funcionamiento de los aeropuertos sea compatible con el normal desarrollo de la vida de la comunidad y con la protección del medio ambiente. 

Desde su creación y hasta el presente la política y finalidad descripta continúa con plena vigencia a través de las siguientes acciones:

-	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios.

-	Determinar los programas de inversión en aeropuertos no concesionados, tomando como base fundamental la seguridad.

-	Verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión.

-	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios.

-	Incrementar el equipamiento y la seguridad en las aeroestaciones.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Usuarios 	Persona Atendida	2.000

Control Contratos Concesiones 	Inspección	1.990

Control de Seguridad en Aeropuertos 	Inspección	396

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción Superior	Directorio ORSNA	358.366.782	
				
02	Seguimiento y Evaluación del Contrato de Concesión	Gerencia de Aeropuertos	61.168.653	
				
04	Atención a los Usuarios	Gerencia de Análisis Económico y Usurarios	32.978.060	
				
TOTAL:			452.513.495	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	452.513.495 	
		
   Gastos en Personal 	402.418.495	
       Personal Permanente                                                               	156.793.448 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	12.489.836 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	6.301.633 	
       Personal contratado                                                               	226.833.578 	
		
   Bienes de Consumo 	1.525.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	368.000 	
       Textiles y Vestuario                                                               	126.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	395.000 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	24.000 	
       Productos Metálicos                                                               	211.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	401.000 	
		
   Servicios No Personales 	45.120.000	
       Servicios Básicos                                                               	998.400 	
       Alquileres y Derechos                                                               	359.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	2.567.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	880.300 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	14.272.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	10.000.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	7.460.000 	
       Otros Servicios                                                               	8.583.300 	
		
   Bienes de Uso 	3.450.000	
       Maquinaria y Equipo                                                               	2.121.750 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	500.250 	
       Activos Intangibles                                                               	828.000