ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en Investigar la flora, fauna y gea, promover la protección de los recursos naturales, el equilibrio de la biodiversidad y transferir nuestros conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. La Visión consiste en ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para nuestra sociedad.

La Fundación Miguel Lillo continúa un proceso de transformación, estrechamente vinculado a los desafíos propuestos por el Gobierno Nacional. Sus líneas estratégicas se dirigen a mejorar la calidad de gestión, replantear la orientación de proyectos de investigación hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus fuentes de financiación.

Se proyecta profundizar la transferencia de tecnología, se trata de profundizar convenios con socios institucionales para complementar capacidades y ofrecer mejores respuestas a la sociedad en términos de aprovechamiento de los recursos naturales, educación, energía, biodiversidad, etc. 

En el aspecto de desarrollo interno se pretende fortalecer la dotación de Investigadores y personal de apoyo a la Investigación; incrementar los niveles de seguridad laboral y patrimonial; y actualizar la tecnología disponible en la Institución.

En ese marco, la política presupuestaria de la entidad propende a:

-	Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y Países Limítrofes, atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.

-	Conservar y acrecentar las colecciones científicas formadas desde hace más de 86 años y que incluyen numerosos “Patrones Internacionales de Comparación”.

-	Continuar con la prestación del servicio de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las Ciencias Naturales a través del Centro de Información Geo-Biológico del NOA.

-	Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias naturales a través de los  Museos y publicaciones.

-	Prestar asesoramiento, a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, como así también del extranjero, sobre temas específicos de competencia de los distintos Laboratorios e Institutos del Organismo.

-	Continuar con la renovación y dotación de instrumental, equipos informáticos y mobiliarios para los laboratorios de las distintas áreas, a fin de adecuarlas a las exigencias actuales.

-	Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores, que trabajando junto a investigadores avanzados recibirán una docencia de nivel superior.

-	Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.

-	Realizar tareas de mantenimiento en edificios (todos con una antigüedad mayor a 40 años), jardines y caminerías a fin de lograr un mayor aprovechamiento de la infraestructura que dispone el Organismo, para su personal y público en general.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	5	Ciencia y Técnica	312.267.184 	
				
TOTAL			312.267.184	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	312.267.184	
		
Gastos en Personal 	292.862.508	
Personal Permanente	242.220.733 	
Servicios Extraordinarios	424 	
Asistencia Social al Personal	1.930.506 	
Beneficios y Compensaciones	1.208 	
Personal contratado	48.709.637 	
		
Bienes de Consumo 	2.030.000	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.200.000 	
Otros Bienes de Consumo	830.000 	
		
Servicios No Personales 	10.052.000	
Servicios Básicos	3.000.000 	
Alquileres y Derechos	80.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.100.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	250.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.157.000 	
Pasajes y Viáticos	2.100.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	65.000 	
Otros Servicios	1.300.000 	
		
Bienes de Uso 	7.322.676	
Construcciones	5.499.243 	
Maquinaria y Equipo	1.806.067 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	5.789 	
Activos Intangibles	11.577 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	847.000 	
   Ingresos No Tributarios	67.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	780.000 	
		
II) Gastos Corrientes	304.944.508 	
   Gastos de Consumo	304.944.508 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-304.097.508 	
		
IV) Recursos de Capital	380.000 	
   Recursos Propios de Capital	380.000 	
		
V) Gastos de Capital	7.322.676 	
   Inversión Real Directa	7.322.676 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	1.227.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	312.267.184 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-311.040.184 	
		
IX) Contribuciones figurativas	311.040.184 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	312.267.184	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	67.000	
Alquileres	7.000	
De Inmuebles	7.000	
Otros	60.000	
No Especificados	60.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	780.000	
Venta de Bienes	120.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	120.000	
Venta de Servicios	660.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	660.000	
		
Recursos Propios de Capital                                                                   	380.000	
Venta de Activos	380.000	
Venta de Maquinarias y Equipos	380.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	311.040.184	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	303.717.508	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	303.717.508	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	7.322.676	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	7.322.676	

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
 
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
	A			
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	312.267.184 	
	A			
TOTAL			312.267.184	

 

 
 PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo, el estudio de la flora, fauna y gea de nuestro país con especial referencia a la región noroeste y por razones de continuidad geográfica de los ecosistemas el estudio se extiende también a los países limítrofes, facilitando y promoviendo en consecuencia todas las ideas, acciones y proyectos que conduzcan a profundizar e innovar los caminos para el estudio de las Ciencias Naturales y la protección y cuidado del medio ambiente.

La investigación se lleva a cabo en las Áreas Científicas de Botánica, Zoología y Geología, que están organizadas en 18 Institutos en donde trabajan 109 Investigadores de planta permanente y más de 100 Técnicos y personal de apoyo a la Investigación. Un número de 120 investigadores de otras instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de Tucumán, tienen lugar de trabajo en la Fundación Miguel Lillo. 

Para desarrollar actividades de transferencia se han establecido convenios, con el propósito de fundar vínculos para asistir técnicamente, realizar investigaciones conjuntas o desarrollar investigaciones a demanda u otros tipos de estudios. Asimismo, se resalta el accionar en lo que se refiere a la formación de recursos humanos a través de la dirección de tesis de grado y posgrado y en la formación continua de profesionales y técnicos que ingresan y trabajan en las diversas áreas de la Institución. 

Se promueve una política de apertura y vinculación con la sociedad, poniendo a disposición y al servicio de la comunidad tanto las actividades del Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales como las del Jardín Botánico.
La actividad del Centro Cultural Alberto Rougés, consiste alternativamente en tareas de docencia, investigación y extensión. Realiza exposiciones, convocando a artistas destacados de Tucumán y del país y estimula a jóvenes talentos brindándoles un espacio para sus proyectos finales y exposiciones colectivas o individuales. Estas tareas se cumplen con una idea de pluralismo cultural y de apertura hacia otras instituciones y centros de investigación del norte argentino y del país. 

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Tasa de Digitalización de Colecciones 	Porcentaje	7,25	
			
Tasa de Publicación en Medios Nacionales 	Porcentaje	66,00	
			
METAS :			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	34

Edición de Publicaciones 	Publicación	6

Exposiciones 	Exposición	8

Investigaciones 	Línea de Investigación	75

Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	22.000

Visitas Guiadas 	Visitante	36.000

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	306.767.941	
Proyectos:				
				
07	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	Presidencia de la Fundación	1.736.603	
				
12	Construcción de Droguero Único para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	Presidencia de la Fundación	2.026.037	
				
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	Presidencia de la Fundación	1.736.603	
				
TOTAL:			312.267.184	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	312.267.184 	
		
   Gastos en Personal 	292.862.508	
       Personal Permanente                                                               	242.220.733 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	424 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	1.930.506 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	1.208 	
       Personal contratado                                                               	48.709.637 	
		
   Bienes de Consumo 	2.030.000	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	1.200.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	830.000 	
		
   Servicios No Personales 	10.052.000	
       Servicios Básicos                                                               	3.000.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	80.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	2.100.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	250.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.157.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	2.100.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	65.000 	
       Otros Servicios                                                               	1.300.000 	
		
   Bienes de Uso 	7.322.676	
       Construcciones                                                               	5.499.243 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	1.806.067 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	5.789 	
       Activos Intangibles                                                               	11.577