ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INaRePS) es rehabilitar de forma integral a las personas con discapacidad motriz y visceral cardio-respiratoria, promover programas que fomenten la promoción, prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad y capacitar recursos humanos. 

La visión del instituto es la de constituirse como el centro nacional de capacitación en recursos humanos, asistencia técnica e investigación clínica en rehabilitación de personas con discapacidad motriz y visceral cardio-respiratoria y ser el centro de referencia y nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación. 

Los valores del instituto son: excelencia en la atención, dedicación a la docencia, ética asistencial y en la investigación clínica, compromiso con la sociedad, trabajo interdisciplinario y búsqueda permanente de la calidad integral 

En ese marco, los objetivos del INaRePS son los siguientes:

-	Mejorar la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos y facilitar y agilizar el mecanismo de ingreso de los mismos a la institución, a fin de ser equitativos y dar mayor oportunidad a quienes necesitan recibir un tratamiento integral de rehabilitación. 
-	Desarrollar e implementar un plan de gestión de calidad integral. En función de la epidemiología observada en el país en este trienio, se debió absorber la atención de un mayor número de casos con secuelas graves de: lesión medular, traumatismo encéfalo craneano (TEC) y accidente cerebro vascular (ACV) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado. También se continúa con la atención de todas las patologías que se corresponden con el perfil del instituto, como así también con el fortalecimiento de las acciones de capacitación del recurso humano que asiste estos casos.
-	Satisfacer la demanda local, regional y nacional, por ser el único efector público perteneciente al ámbito de la Nación. Para ello el INaRePS utiliza como abordaje el tratamiento interdisciplinario de la persona con discapacidad, con dos modelos de atención: internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria.
-	Optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación así como la docencia y la investigación.

Los objetivos de política presupuestaria que se plantean para 2018 son los siguientes:

-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral a pacientes con discapacidad motriz y visceral cardio-respiratoria, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional. 
-	Ser la institución referente y nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación, generando acciones que permitan dar continuidad a la línea de cuidado, la cual se inicia en la atención pre-hospitalaria de los eventos potencialmente discapacitantes, hasta la reinserción social de la persona. 
-	Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a profesionales de la institución y de centros provinciales del país, de acuerdo a convenios de reciprocidad firmados entre el INaRePS y los ministerios provinciales y/o centros e instituciones que lo soliciten, a través de jornadas y cursos de capacitación, de modo presencial, mediante Cibersalud o cursos online. 
-	Continuar con las residencias del equipo de salud: medicina física y rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, servicio social, psicología, fonoaudiología y enfermería, dependientes de la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación. 
-	Impulsar el desarrollo de actividades de investigación científica aplicada a la rehabilitación motriz y visceral cardio respiratoria.
-	Realizar acciones de promoción y prevención con los Centros de Atención Primaria de la Salud para orientarlos en rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
-	Continuar con el desarrollo del proyecto de informatización de las historias clínicas.
-	Desarrollar la informatización de diferentes áreas del instituto en forma progresiva.
-	Continuar con la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
-	Impulsar la inclusión social a través de actividades sociales y deportivas.
-	Fortalecer el Servicio de Internación Domiciliaria.
-	Favorecer el desarrollo del área de Formación Laboral para nuestros pacientes y del Consultorio Integral de Evaluación Ocupacional (CIEO), ya que contribuye con la rehabilitación del paciente y favorece sus condiciones de empleabilidad.
-	Continuar con el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan FINES) ya que favorece la inclusión social.
-	Incorporar ayudas técnicas de baja, mediana y alta tecnología que optimicen el tratamiento de rehabilitación y convenios con la Facultad de Ingeniería y de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras Universidades, para el desarrollo de adaptaciones y facilitaciones para los pacientes y su entorno.
-	Continuar y desarrollar el Programa de Entornos Inclusivos. 
-	Desarrollar el Programa de Atención y Rehabilitación de Pacientes con Mínima Conciencia con la estrategia de estimulación multisensorial. 
-	Favorecer el desarrollo del Programa de Rehabilitación Reumatológica y de Amputados. 
-	Fortalecer los Programas de Rehabilitación Respiratoria (PRORRES) y de Rehabilitación Cardio Vascular (RECAV). 
-	Iniciar nuevas prácticas de cardiología tales como: telemetría, holter, VO2 portátil, banda ergométrica para niños, monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA), etc.
-	Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción considerando las metas establecidas.
-	Reorganizar el Departamento de Enfermería.
-	Optimizar el Servicio de Ortesis y Prótesis.
-	Desarrollar los procesos y procedimientos de todas las actividades asistenciales y administrativas, en el marco del programa de gestión de calidad.
-	Gestionar la infraestructura y procesos para los residuos patológicos, comunes y químicos.
-	Realizar reformas edilicias para optimizar el funcionamiento general.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	247.387.664 	
9	9	Gastos Figurativos	2.030.335 	
				
TOTAL			249.417.999	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	249.417.999	
		
Gastos en Personal 	172.672.236	
Personal Permanente	104.825.304 	
Asistencia Social al Personal	1.383.068 	
Beneficios y Compensaciones	1.242.446 	
Personal contratado	65.221.418 	
		
Bienes de Consumo 	30.095.913	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11.023.559 	
Textiles y Vestuario	1.502.622 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	990.856 	
Productos de Cuero y Caucho	85.458 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10.165.695 	
Productos de Minerales No Metálicos	18.585 	
Productos Metálicos	10.480 	
Otros Bienes de Consumo	6.298.658 	
		
Servicios No Personales 	39.688.402	
Servicios Básicos	2.087.767 	
Alquileres y Derechos	960.863 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	14.238.442 	
Servicios Técnicos y Profesionales	8.185.018 	
Servicios Comerciales y Financieros	2.515.211 	
Pasajes y Viáticos	1.023.724 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	66.752 	
Otros Servicios	10.610.625 	
		
Bienes de Uso 	4.931.113	
Maquinaria y Equipo	4.931.113 	
		
Gastos Figurativos 	2.030.335	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	2.030.335 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	9.260.866 	
   Ingresos No Tributarios	20.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	9.240.866 	
		
II) Gastos Corrientes	242.456.551 	
   Gastos de Consumo	242.451.676 	
   Impuestos Directos	4.875 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-233.195.685 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	4.931.113 	
   Inversión Real Directa	4.931.113 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	9.260.866 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	247.387.664 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-238.126.798 	
		
IX) Contribuciones figurativas	240.157.133 	
		
X) Gastos figurativos	2.030.335 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	249.417.999	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	20.000	
Multas	20.000	
Multas por Infracciones	20.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	9.240.866	
Venta de Bienes	4.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000	
Venta de Servicios	9.236.866	
Servicios Varios de la Administración Nacional	9.236.866	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	240.157.133	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	235.226.020	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	235.226.020	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.931.113	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.931.113	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	247.387.664 	131	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	2.030.335 	0	0	
	A					
TOTAL			249.417.999	131	0	

  
 
 PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”, hospital monovalente del tercer nivel de atención, contribuye a través de este programa a la rehabilitación psicofísica integral de pacientes con discapacidad motriz y visceral cardiorrespiratoria. Sus objetivos son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes a nivel local, regional y nacional. 

La atención de pacientes se aborda a partir de dos modelos: internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria. Por ser el INaRePS el único efector público nacional en la temática, satisface la demanda local, regional y nacional proveniente de pacientes discapacitados. 

Asimismo, en el año 2018 se dará continuidad a las siguientes acciones:

-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, fortaleciendo la inclusión social y laboral. 

-	Asistir a personas con secuela de accidente cerebro vascular, lesiones medulares y traumatismo encéfalocraneano (TEC) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado.

-	Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a las entidades de salud que lo requieran y las organizaciones de la comunidad que lo soliciten.

-	Impulsar la formación de recursos humanos a través de residencias profesionales y técnicas, concurrencias y pasantías, a través de convenios con universidades nacionales o privadas. 

-	Continuar con las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.

-	Emitir el Certificado Único de Discapacidad. 

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	32.000

Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	8.000

Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	22.000

Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación Efectuada	168.650

Transporte de Pacientes 	Traslado	10.000

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	211.773.932	
				
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	35.613.732	
				
TOTAL:			247.387.664	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	247.387.664 	
		
   Gastos en Personal 	172.672.236	
       Personal Permanente                                                               	104.825.304 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	1.383.068 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	1.242.446 	
       Personal contratado                                                               	65.221.418 	
		
   Bienes de Consumo 	30.095.913	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	11.023.559 	
       Textiles y Vestuario                                                               	1.502.622 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	990.856 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	85.458 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	10.165.695 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	18.585 	
       Productos Metálicos                                                               	10.480 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	6.298.658 	
		
   Servicios No Personales 	39.688.402	
       Servicios Básicos                                                               	2.087.767 	
       Alquileres y Derechos                                                               	960.863 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	14.238.442 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	8.185.018 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	2.515.211 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	1.023.724 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	66.752 	
       Otros Servicios                                                               	10.610.625 	
		
   Bienes de Uso 	4.931.113	
       Maquinaria y Equipo                                                               	4.931.113 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes al Ministerio de Salud. 

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	2.030.335 	
		
   Gastos Figurativos 	2.030.335	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	2.030.335