ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión que guía a esta gestión se basa en el fortalecimiento de la Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca” como institución sociosanitaria especializada en brindar atención integral a personas con discapacidad intelectual y otras problemáticas en salud mental, propiciando la rehabilitación e inclusión social de las mismas; siendo referente para la atención dentro del área programática de influencia y como referente técnico nacional copartícipe en la definición e implementación de políticas específicas en el área.

En este sentido, como Visión se propone que pueda constituirse en una institución de excelencia, valorada y reconocida por su modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, que responda y aporte soluciones a las necesidades sociosanitarias de la población objeto; que sea valorada por el nivel de conocimientos, dedicación y motivación del personal que en ella se desempeña; como así también una institución guía, estructurada en red con los servicios de salud y discapacidad existentes, ampliando la diversidad de servicios ofrecidos a la población objeto, bajo los parámetros de accesibilidad, equidad e inclusión social derivados del actual paradigma que signa la problemática; y que sea centro de referencia nacional para la formación y capacitación de RRHH en los diferentes niveles de gestión, en el abordaje integral de personas con discapacidad intelectual.

Integrando la Misión y Visión institucional, se propone promover los siguientes valores y principios fundamentales para que guíen el accionar de todas las personas que forman parte de la Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”: vocación de servicio, responsabilidad y compromiso, excelencia asistencial y académica, respeto por la diversidad y trabajo en equipo. 

Los lineamientos de la política implementada por la institución tienen su antecedente en el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución Ministerial Nº 1.806/06), la Ley Nacional Nº 26.378 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad) y Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

En este marco se plantea la necesidad de profundizar las acciones de reforma del modelo de atención a través de tres componentes:

En primer lugar sobre la reestructuración de los servicios de atención existentes y apertura de nuevos servicios se prevé:

-	Reconversión y sustitución de los pabellones (unidades habitacionales) por dispositivos residenciales comunitario y hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901, Resolución Ministerial Nº 1.328/06 y Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que residen en el ámbito institucional. 
-	Reorganización acorde a normativas vigentes de habilitación de los servicios de diagnóstico por imágenes, laboratorio, cirugía, farmacia, admisión y de internación de clínica médica, con el fin de garantizar una atención de calidad.
-	Reconversión y apertura del centro de atención ambulatoria, que ofrece asistencia integral e integrada para personas con discapacidad intelectual y otras problemáticas en salud mental, respondiendo a la alta demanda existente que surge de una necesidad insatisfecha. Por lo antedicho surge la idea de reformulación del centro de salud que articula las especialidades tanto médicas, asistenciales como pedagógicas, que requieren la rehabilitación e inclusión social como ejes constitutivos de la ley nacional de salud mental y la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. También se trabajará en estrategias de atención primaria fortaleciendo la promoción y prevención de la salud de la población general. 
-	Adecuación de los dispositivos de rehabilitación de acuerdo a las normativas vigentes del Servicio Nacional de Rehabilitación (Resolución SNR Nº 1.328/06).

En segundo lugar, en cuanto a las estrategias de Rehabilitación e Inclusión social, las principales acciones que comprende este componente son:

-	Alquiler de Dispositivos residenciales comunitarios: la institución cuenta con 6 casas en Torres y 6 en Luján, y se prevé para el 2018 arrendar nuevas casas.
-	Intensificación de salidas recreativas y/o terapéuticas, tanto en frecuencia como incrementando el número de asistentes. 
-	Emprendimientos laborales con el objetivo de fomentar la inclusión laboral a través de talleres productivos laborales. Se prevé para 2018 la puesta en marcha de un lavadero de autos en Lujan; dos comercios de productos “Hechos en Montes de Oca” (uno en Lujan y otro en Torres); y un bar.
-	Alquiler de una locación, donde funcionará un centro de día y formación laboral que estará ubicado en la localidad de Lujan. 
-	Lanzamiento de una nueva línea de subsidios que tengan como fin la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. 

En tercer lugar, con relación al Fortalecimiento Institucional se prevén las siguientes acciones:

-	Desarrollo de una plataforma virtual e implementación de programas de capacitación. 
-	Firma de convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales.  
-	Gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, abarcando acciones que impactan en la salud de las personas que habitan la institución, así como en la comunidad. En ese sentido se propone: crear un comité de higiene y seguridad; reparar la antigua planta de tratamiento de efluentes, normalizar el sistema eléctrico, de modo que permita la utilización eficiente de ese recurso, trabajando sobre la base de la sustentabilidad; aplicar las directrices de la Resolución MSAL Nº 134/16 sobre gestión de residuos y prácticas de las 3R (reducir, reciclar y reutilizar); recuperar espacios verdes, lo que permite la mejora de las condiciones agropecuarias, la normalización de la explotación y vuelco de recursos hídricos; realizar estudios de GEI (gases de efecto invernadero) y huella de agua, lo que permitirá una utilización eficiente de los recursos.
-	Adaptación de un espacio preexistente donde funcione un archivo para la preservación y custodia de las historias clínicas, donde se pondrá en funcionamiento un sistema informático de historias clínicas digitalizadas. 
-	Comunicación estratégica e imagen institucional, fortaleciendo los canales de comunicación interna y externa, para ello se requerirá contar con una nueva página web, crear una intranet, cambiar el logo y renovar la señalética institucional, como así también poner en marcha un programa propio de radio y contar con apoyo tecnológico adecuado.  

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	635.954.091 	
9	9	Gastos Figurativos	7.904.131 	
				
TOTAL			643.858.222	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	643.858.222	
		
Gastos en Personal 	380.655.908	
Personal Permanente	154.176.020 	
Personal Temporario	2.035.417 	
Asistencia Social al Personal	3.540.734 	
Personal contratado	220.903.737 	
		
Bienes de Consumo 	114.115.071	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	95.105.000 	
Textiles y Vestuario	3.164.000 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.000 	
Productos de Cuero y Caucho	5.000 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10.798.009 	
Productos de Minerales No Metálicos	6.000 	
Productos Metálicos	16.000 	
Minerales	5.000 	
Otros Bienes de Consumo	4.998.062 	
		
Servicios No Personales 	130.269.214	
Servicios Básicos	6.693.020 	
Alquileres y Derechos	4.320.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	83.361.877 	
Servicios Técnicos y Profesionales	1.660.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.641.000 	
Pasajes y Viáticos	1.387.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	49.155 	
Otros Servicios	31.157.162 	
		
Bienes de Uso 	7.500.000	
Maquinaria y Equipo	7.400.000 	
Activos Intangibles	100.000 	
		
Transferencias 	3.413.898	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.413.898 	
		
Gastos Figurativos 	7.904.131	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	7.904.131 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	47.424.786 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	47.424.786 	
		
II) Gastos Corrientes	628.454.091 	
   Gastos de Consumo	625.040.193 	
   Transferencias Corrientes	3.413.898 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-581.029.305 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	7.500.000 	
   Inversión Real Directa	7.500.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	47.424.786 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	635.954.091 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-588.529.305 	
		
IX) Contribuciones figurativas	596.433.436 	
		
X) Gastos figurativos	7.904.131 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	643.858.222	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	47.424.786	
Venta de Servicios	47.424.786	
Servicios Varios de la Administración Nacional	47.424.786	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	596.433.436	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	588.933.436	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	588.933.436	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	7.500.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	7.500.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	635.954.091 	187	458	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	7.904.131 	0	0	
	A					
TOTAL			643.858.222	187	458	

 

 
 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional. 

En base a esos objetivos se continuará trabajando para profundizar:

-	El Programa de Inclusión Social que propende a la reconversión gradual y a la integración social del paciente.

-	El bienestar y la autodeterminación de los pacientes.

-	La restitución de los derechos humanos vulnerados a las personas con discapacidades intelectuales.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes 	Porcentaje	 
18,87	
			
METAS :			
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Residente Asistido	70

Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental 	Persona Asistida	520

Asistencia Financiera para la Inserción Social 	Persona Asistida	75

Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Profesional	20.000

Certificación de la Discapacidad 	Certificado Otorgado	100

Rehabilitación en Centros de Día 	Concurrente Asistido	300

Talleres Pedagógicos 	Concurrente Asistido	500

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	635.954.091 	
		
   Gastos en Personal 	380.655.908	
       Personal Permanente                                                               	154.176.020 	
       Personal Temporario                                                               	2.035.417 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	3.540.734 	
       Personal contratado                                                               	220.903.737 	
		
   Bienes de Consumo 	114.115.071	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	95.105.000 	
       Textiles y Vestuario                                                               	3.164.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	18.000 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	5.000 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	10.798.009 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	6.000 	
       Productos Metálicos                                                               	16.000 	
       Minerales                                                               	5.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	4.998.062 	
		
   Servicios No Personales 	130.269.214	
       Servicios Básicos                                                               	6.693.020 	
       Alquileres y Derechos                                                               	4.320.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	83.361.877 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	1.660.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.641.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	1.387.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	49.155 	
       Otros Servicios                                                               	31.157.162 	
		
   Bienes de Uso 	7.500.000	
       Maquinaria y Equipo                                                               	7.400.000 	
       Activos Intangibles                                                               	100.000 	
		
   Transferencias 	3.413.898	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	3.413.898 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes al Ministerio de Salud. 

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	7.904.131 	
		
   Gastos Figurativos 	7.904.131	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	7.904.131