ENTIDAD 451

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) fue creada por Ley Nº 12.709 del 09 de octubre de 1941 y es un organismo cuyo propósito principal está orientado al abastecimiento de material bélico y logístico para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales, así como organizar y producir líneas de insumos para su comercialización como productos finales o como insumos críticos, destinados a diversas actividades productivas de la Nación.

Además le corresponde asegurar la propia producción y provisión de armas, municiones y explosivos para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad a los distintos niveles de gobierno, y complementariamente, participar en los mercados con sus productos para abastecer a otros consumidores nacionales o extranjeros, desarrollar y producir insumos críticos, y prestar servicios que contribuyan al desenvolvimiento económico e industrial del país.

Los principales productos que fabrica y servicios que brinda la DGFM son:

-	Materias primas para uso propio y de terceros: ácidos nítrico y sulfúrico en diferentes concentraciones, nitrocelulosa y trinitrotolueno, éter etílico.
-	Pólvoras para uso militar, seguridad y deportivo.
-	Explosivos para uso militar y para actividades mineras.
-	Municiones para uso militar, seguridad y deportivo.
-	Chalecos multiamenaza para las fuerzas de seguridad nacional, provincial y municipal, como así también para el sector de seguridad privada.
-	Cohetes para uso militar.
-	Disuasivos químicos para las fuerzas de seguridad.
-	Armamento: pistolas calibre 9 mm, morteros de calibres 60, 81 y 120 mm.
-	Fertilizantes a base de nitrato de amonio.
-	Servicios metalmecánicos.
-	Servicios para la actividad minera.

La Dirección General de Fabricaciones Militares posee cuatro unidades de negocios, es por ello que se desarrollarán cuatro programas de acción presupuestarios. Dichas unidades son:

-	Defensa y Seguridad,
-	Químicos y Fertilizantes,
-	Minería y Petróleo,
-	Metalmecánica.

Con relación a la Unidad de Defensa y Seguridad, se continuará con la implementación del Convenio firmado entre DGFM y Fabbrica d’armi Pietro Beretta, tendiente a la instalación de líneas de ensamblaje y producción de pistolas y fusiles para proveer a las Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales y regionales. Derivado de las inversiones realizadas en la línea de bajos calibres, se triplica la capacidad instalada de producción en relación a años anteriores. De esta manera se prevé incrementar la venta de municiones calibre 9 mm. y 7.62.

Por otra parte, se continúa e incrementa la provisión de material de protección personal para las Fuerzas Amadas y de Seguridad, a través de los chalecos antibalas, fabricados bajo normas internacionales y nacionales de fabricación y calidad. Dentro de esta línea de negocios, se contará con nuevos tipos y modelos, lo que permitirá ampliar la oferta de productos.

Asimismo, durante 2018 continuará el abastecimiento de municiones y material bélico al Ministerio de Defensa, en el marco de convenios con el Programa de Abastecimiento Consolidado de Insumos para la Defensa (PACID) celebrados con el objetivo de que las Fuerzas Armadas recuperen la disponibilidad de municiones, tanto para el consumo anual destinado a entrenamiento como para recomponer progresivamente el stock de “reserva operacional”. En lo que hace a altos calibres, se continúa con la provisión a las Fuerzas Armadas. 

En el marco de lo expresado, se destaca la importancia de las actividades de desmilitarización. Estas son desarrolladas exclusivamente por la DGFM y permiten la destrucción racional de la munición con vida útil cumplida, evitan potenciales problemas de seguridad y reutiliza sus partes mecánicas principales para volver a fabricar munición útil, con una sustantiva reducción de su costo de producción. 

Para ello la desmilitarización se realiza en instalaciones fijas de la DGFM y en la Planta de Desmilitarización Móvil, que además de cumplir lo descripto elimina la necesidad de trasladar la munición vencida, pudiendo realizarse tanto la desmilitarización como la recarga en el mismo domicilio del cliente.

Con relación a la Unidad de Químicos y Fertilizantes se prevé continuar en la búsqueda constante de nuevos desarrollos con la actualización y automatización de las plantas de Ácidos junto con la búsqueda continua de nuevos horizontes comerciales para los productos, de manera de aumentar el volumen y la rentabilidad de los mismos.

Con relación a la Unidad de Minería y Petróleo se continuará la gestión de los Servicios Mineros, cuyo asiento físico es la localidad de Jáchal en la Provincia de San Juan, destinada a prestar asistencia técnica integral y servicios de voladura, con provisión de materiales, en apoyo a la industria minera.

Con relación a la Unidad Metalmecánica, se continuará con los servicios de reparación de vagones. Por otro lado, se buscarán nuevos mercados en los cuales participar que permitan incrementar la actividad de la planta.

Los lineamientos generales del organismo están orientados a generar condiciones institucionales, estructurales y organizacionales que impulsen al organismo a un sendero de desarrollo sostenible, alcanzando estándares de calidad, productividad y eficiencia que posicionen a la DGFM como eje conductor de la Industria para la Defensa. 

La producción destinada a las Unidades de Negocio mencionadas se desarrolla en las distintas fábricas con que cuenta la DGFM, las cuales están situadas en: Fray Luis Beltrán (Pcia. de Santa Fe); Villa María (Pcia. De Córdoba) y su dependencia en San José de Jáchal (Pcia. de San Juan); Río Tercero (Pcia. De Córdoba); y Azul (Pcia. de Buenos Aires). Es importante destacar el impacto económico y social que tiene cada una de estas fábricas en los lugares donde se encuentran emplazadas. Es por ello que no solo se tendrá en cuenta la rentabilidad de cada unidad de negocio sino también el impacto social que implica una toma de decisión pensada únicamente desde la rentabilidad del mismo.

A partir de este objetivo principal, se estructuran los objetivos estratégicos generales que regirán la actividad de la DGFM para los próximos años:

-	Continuar con el desarrollo de capacidades internas de planificación estratégica para definir el sendero de crecimiento del organismo de mediano y largo plazo; avanzar en el desarrollo de capacidades internas de planificación operativa que defina las metas, objetivos y estrategias de corto y mediano plazo; y promover un esquema de negocios rentable y sustentable en cada una de las unidades de negocios individualmente, que permita superar en forma estructural la situación deficitaria.
-	Avanzar en la consolidación de la DGFM como principal proveedor de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales, y continuar con el desarrollo de productos y tecnologías estratégicas en la defensa y en la seguridad nacional, trabajando en conjunto con el sector público y privado vinculado con el tema.
-	Incrementar la participación en el mercado nacional de servicios de voladura para minería y desarrollar nuevos productos complementando el actual espectro.
-	Incrementar la producción de químicos y fertilizantes. A tal fin será necesario prever inversiones que permitan mejorar la operatividad de la planta de producción.
-	Continuar trabajando en la búsqueda de alianzas estratégicas con organismos del Estado y los diferentes actores del sector empresarial, procurando potenciar las capacidades.

En cuanto a las inversiones, se considera necesario apuntar a la modernización de las plantas fabriles a fin de garantizar la seguridad de las personas, la preservación del medio ambiente y la mejora productiva. Esto involucra la mejora tanto en infraestructura como en líneas productivas. Se estima necesario invertir en elementos de seguridad y conectividad, que permitan un adecuado resguardo y control de los stocks tanto de materia prima como de productos terminados y su trazabilidad.

Adicionalmente, se hace imperativo la instalación de un sistema de gestión integral para el organismo. Su adquisición y puesta en marcha redundará en mejoras de procesos y control necesarios por la naturaleza sensible de los productos de la DGFM.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	6	Industria	2.575.891.050 	
				
TOTAL			2.575.891.050	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	2.575.891.050	
		
Gastos en Personal 	1.496.083.000	
Personal Permanente	193.152.786 	
Personal Temporario	10.321.534 	
Servicios Extraordinarios	54.502.500 	
Asistencia Social al Personal	72.120.822 	
Personal contratado	1.165.985.358 	
		
Bienes de Consumo 	307.976.788	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3.450.527 	
Textiles y Vestuario	166.903.886 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.224.234 	
Productos de Cuero y Caucho	932.911 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	67.507.365 	
Productos de Minerales No Metálicos	443.671 	
Productos Metálicos	30.324.691 	
Minerales	7.708.140 	
Otros Bienes de Consumo	29.481.363 	
		
Servicios No Personales 	248.311.762	
Servicios Básicos	56.525.618 	
Alquileres y Derechos	14.265.140 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	31.213.633 	
Servicios Técnicos y Profesionales	8.523.948 	
Servicios Comerciales y Financieros	52.311.458 	
Pasajes y Viáticos	8.024.141 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	56.644.493 	
Otros Servicios	20.803.331 	
		
Bienes de Uso 	523.519.500	
Construcciones	247.244.953 	
Maquinaria y Equipo	276.274.547 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	2.000.000.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	2.000.000.000 	
		
II) Gastos Corrientes	2.051.693.430 	
   Gastos de Consumo	2.051.693.430 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-51.693.430 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	524.197.620 	
   Inversión Real Directa	524.197.620 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	2.000.000.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	2.575.891.050 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-575.891.050 	
		
IX) Contribuciones figurativas	1.584.844.540 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	1.008.953.490 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	1.008.953.490 	
   Inversión Financiera	1.008.953.490 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	3.584.844.540	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	2.000.000.000	
Venta de Bienes	2.000.000.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	2.000.000.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	1.584.844.540	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	1.496.083.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	1.496.083.000	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	88.761.540	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	88.761.540	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	Dirección General de Fabricaciones Militares 	2.575.891.050 	360	0	
	A					
TOTAL			2.575.891.050	360	0	

 

 
 PROGRAMA 16
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa presupuestario se canalizan las acciones de la Dirección General de Fabricaciones Militares, cuyo propósito fundamental es el abastecimiento de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad; y el organizar y producir líneas de insumos para el aprovisionamiento de productos finales e insumos críticos para la actividad industrial nacional.
           
A los efectos de concretar sus objetivos, se planifican las acciones a través de planes operativos anuales que reflejan los productos y servicios a fabricar y prestar mediante las fábricas militares que integran esta Dirección: Azul, Fray Luis Beltrán, Río Tercero, y Villa María, quien posee como dependencia a la fábrica de explosivos de San José de Jáchal.
           
Asimismo, se trabaja en el desarrollo de nuevos productos a demanda de los Ministerios de Defensa y Seguridad, entre otros, actuando en forma integrada con otros organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal.
           
Cabe destacar que la producción y prestación de bienes y servicios abarcan 4 grandes Unidades de Negocios: Defensa y Seguridad, Minería y Petróleo, Químicos y Fertilizantes y Transporte y Metalmecánica.
           
       Entre las acciones a desarrollar en 2018 se destacan:
           
-	Provisión de equipamiento a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, contemplando la producción de materiales y elementos de guerra, munición liviana y pesada, entre otros.
-	Fabricación de munición de uso civil.
-	Fabricación de armamento para fuerzas de seguridad.
-	Desarrollo de nuevos armamentos y tecnologías destinados a las Fuerzas Armadas.
-	Fabricación de chalecos antibalas para las fuerzas de seguridad.
-	Desmilitarización y refabricación de material bélico. 
-	Fabricación de disuasivos químicos para las Fuerzas de Seguridad.
-	Mantenimiento de maquinarias y equipos para la industria ferroviaria, tales como la reparación de vagones de Carga, Tolva y de Pasajeros.
-	Servicios de mecanizado pesado para distintas industrias.
-	Prestación de servicios mineros, con el desarrollo e instalación de una planta móvil de explosivos para actividad minera, controles de calidad, servicios de voladuras y provisión de explosivos. 
-	Producción de solventes, explosivos, dinamitas, agentes de voladuras para minas y canteras, cargas propulsoras, nitrocelulosa, pólvoras de uso civil, industrial y militar.
-	Elaboración de productos químicos (ácidos, nitratos, óleums y solventes), entre los que se contempla el de nitrato de amonio para fertilizantes y el ácido nítrico y sulfúrico para la industria química

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Sustituciones de Importaciones 	Dólares	11.787.196,00	
			
Tasa de Variación Interanual de Ventas 	Porcentaje	-15,00	
			
METAS :			
			
Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario 	Unidad	1

Producción Química 	Litro	84.573

Producción Química 	Tonelada	30.812

Producción de Armas para las Fuerzas Armadas y de Seguridad 	Unidad	600

Producción de Chalecos Multiamenazas 	Unidad	13.000

Producción de Explosivos 	Tonelada	2.160

Producción de Munición de Altos Calibres 	Unidad	14.818

Producción de Munición de Bajos Calibres 	Unidad	33.014.000

Producción de Pólvora 	Tonelada	42

Servicios de Asesoramiento en 
Trabajos de Voladuras 	Servicio Brindado	12

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
03	Conducción y Administración	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.593.946.910	
				
04	Acciones de  Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Aplicados a la Defensa y Seguridad	Dirección General de Fabricaciones Militares	285.592.527	
				
05	Acciones de  Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Aplicados a la Minería y al Petróleo	Dirección General de Fabricaciones Militares	105.907.983	
				
06	Acciones de Producción y Comercialización de Productos Químicos y Fertilizantes	Dirección General de Fabricaciones Militares	103.072.087	
				
07	Acciones de Producción y Comercialización de Productos Metalmecánicos	Dirección General de Fabricaciones Militares	26.295.652	
Proyectos:				
				
30	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	46.683.965	
				
33	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	5.949.102	
				
34	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	7.657.105	
				
35	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	4.164.937	
				
40	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	51.563.107	
				
42	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	7.367.130	
				
44	Modernización de Instalaciones de Servicios Auxiliares en Rio Tercero Provincia de Córdoba	Dirección General de Fabricaciones Militares	18.546.582	
				
45	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	Dirección General de Fabricaciones Militares	11.953.362	
				
47	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	22.236.527	
				
52	Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	4.159.136	
				
54	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	12.375.361	
				
55	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	8.193.950	
				
65	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	71.492.713	
				
66	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	76.516.166	
				
68	Modernización de Laboratorio de Metrología Dimensional de la Planta Mecánica de la Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	3.342.281	
				
69	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero - Provincia de Córdoba	Dirección General de Fabricaciones Militares	60.702.856	
				
70	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	10.696.817	
				
72	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines en la Fábrica Militar Azul - Provincia de Buenos Aires	Dirección General de Fabricaciones Militares	26.578.948	
				
73	Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.031.307	
				
75	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	2.477.042	
				
76	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	6.310.982	
				
77	Instalación de Planta de Carga de Proyectiles en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.076.515	
				
TOTAL:			2.575.891.050	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	2.575.891.050 	
		
   Gastos en Personal 	1.496.083.000	
       Personal Permanente                                                               	193.152.786 	
       Personal Temporario                                                               	10.321.534 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	54.502.500 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	72.120.822 	
       Personal contratado                                                               	1.165.985.358 	
		
   Bienes de Consumo 	307.976.788	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	3.450.527 	
       Textiles y Vestuario                                                               	166.903.886 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	1.224.234 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	932.911 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	67.507.365 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	443.671 	
       Productos Metálicos                                                               	30.324.691 	
       Minerales                                                               	7.708.140 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	29.481.363 	
		
   Servicios No Personales 	248.311.762	
       Servicios Básicos                                                               	56.525.618 	
       Alquileres y Derechos                                                               	14.265.140 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	31.213.633 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	8.523.948 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	52.311.458 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	8.024.141 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	56.644.493 	
       Otros Servicios                                                               	20.803.331 	
		
   Bienes de Uso 	523.519.500	
       Construcciones                                                               	247.244.953 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	276.274.547