ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

__________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en investigar la flora, fauna y gea; promover la protección de los recursos naturales, el equilibrio de la biodiversidad; y transferir conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia.

La Visión del organismo es ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para la sociedad.

La Fundación Miguel Lillo atraviesa un proceso de transformación, estrechamente vinculado a los objetivos de gobierno definidos por Presidencia de la Nación. Sus líneas estratégicas se dirigen a mejorar la calidad de gestión, replantear la orientación de proyectos de investigación hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus fuentes de financiación.

En sintonía con su estrategia, la Fundación prevé continuar con el estudio y revisión de sus procesos. Proyecta profundizar la transferencia de tecnología, valorizando los servicios de asesoramiento y estudios, para lograr convertir el “expertise” de la Institución en recursos que retroalimenten su labor. En este aspecto, por la complejidad en la mensura de los servicios que se ofrecen, se deberán encontrar las políticas de arancelamiento adecuadas durante el año proyectado, motivo por el que será probable encontrar grandes desvíos por exceso o por defecto respecto de las previsiones realizadas.

En ese marco, la Política Presupuestaria de la Entidad propende a:

-	Continuar con la revisión de procesos internos.
-	Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y Países Limítrofes, atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.
-	Conservar y acrecentar las colecciones científicas formadas desde hace más de 85 años y que incluyen numerosos "Patrones Internacionales de Comparación".
-	Continuar con la prestación del servicio de biblioteca y de apoyo a las Investigaciones en el campo de las Ciencias Naturales, a través del Centro de Información Geo-Biológico del NOA.
-	Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias Naturales a través de los Museos y publicaciones propios.
-	Prestar asesoramiento, a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, como así también del extranjero, sobre temas específicos de competencia de los distintos Laboratorios e Institutos del organismo.
-	Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores, que trabajando junto a investigadores avanzados recibirán una docencia de nivel superior.
-	Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.
-	Continuar con el proyecto "Plataforma para el manejo racional de plagas del NOA mediante el uso de biocontroladores"; el Proyecto Bienal Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FITR) N° 12 (Resolución 494/15) a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; como así también con el Proyecto trianual con financiación conjunta.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	5	Ciencia y Técnica	230.099.763 	
				
TOTAL			230.099.763	

 
CRÉDITOS  POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	230.099.763	
		
Gastos en Personal 	214.258.130	
Personal Permanente	178.191.970 	
Servicios Extraordinarios	351 	
Asistencia Social al Personal	1.598.141 	
Beneficios y Compensaciones	1.000 	
Personal contratado	34.466.668 	
		
Bienes de Consumo 	800.000	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	350.000 	
Otros Bienes de Consumo	450.000 	
		
Servicios No Personales 	4.541.633	
Servicios Básicos	2.239.000 	
Alquileres y Derechos	1.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	300.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	39.633 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.061.000 	
Pasajes y Viáticos	400.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.000 	
Otros Servicios	500.000 	
		
Bienes de Uso 	10.500.000	
Construcciones	8.500.000 	
Maquinaria y Equipo	1.800.000 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	100.000 	
Activos Intangibles	100.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	661.000 	
   Ingresos No Tributarios	76.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	585.000 	
		
II) Gastos Corrientes	219.599.763 	
   Gastos de Consumo	219.599.763 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-218.938.763 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	10.500.000 	
   Inversión Real Directa	10.500.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	661.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	230.099.763 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-229.438.763 	
		
IX) Contribuciones figurativas	229.438.763 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	230.099.763	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	76.000	
Alquileres	16.000	
De Inmuebles	16.000	
Otros	60.000	
No Especificados	60.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	585.000	
Venta de Bienes	120.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	120.000	
Venta de Servicios	465.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	465.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	229.438.763	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	218.938.763	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	218.938.763	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	10.500.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	10.500.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	230.099.763 	246	0	
	A					
TOTAL			230.099.763	246	0	

 

 
 PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Institución tiene como objetivo, fijado por norma legal y leyes complementarias, el estudio de la flora, la fauna y la gea de nuestro país con especial referencia a la región noroeste y por  razones de  continuidad geográfica de los ecosistemas  el estudio se extiende también a los países limítrofes, facilitando y promoviendo en consecuencia todas las ideas, acciones y proyectos que conduzcan a profundizar e innovar los caminos para el estudio de las Ciencias Naturales y la protección y cuidado del medio ambiente.

La investigación se lleva a cabo en las Áreas Científicas de Botánica, Zoología y Geología, que están organizadas en 18 Institutos en donde trabajan 109 Investigadores de planta permanente y más de 100 Técnicos y personal de apoyo a la Investigación. Un número de 120 investigadores de otras instituciones como el CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán, tienen lugar de trabajo en la Fundación Miguel Lillo. 

Para desarrollar actividades de transferencia se han establecido convenios, con el propósito de fundar vínculos para asistir técnicamente, realizar investigaciones conjuntas o desarrollar investigaciones a demanda u otros tipos de  estudios. Asimismo, se resalta el accionar en lo que se refiere a la formación de recursos humanos a través de la dirección de tesis de grado y posgrado y en la formación continua de profesionales y  técnicos que ingresan y trabajan en las diversas áreas de la Institución. También, en cursos de temas varios dirigidos a personal de docencia primaria. 

Se promueve una política de apertura y vinculación con la sociedad, poniendo a disposición y al servicio de la comunidad tanto las actividades del Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales como las del Jardín Botánico. El Jardín Botánico es miembro de la Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos y de la Red Argentina de Jardines Botánicos y cumple con  sus objetivo de transferir los conceptos de valoración, preservación y cuidado del medio ambiente a través de las actividades que se desarrollan en sus parques y senderos que bordean las diversas construcciones que integran el complejo edilicio. De igual modo, las áreas de extensión y difusión como lo son el Centro Cultural Alberto Rougés y el Centro Dalma, permiten llevar a cabo la difusión de todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. Ambos reciben diariamente un importante número de visitantes.

La actividad del Centro Cultural Alberto Rougés, consiste alternativamente en tareas de docencia, investigación y extensión. Realiza exposiciones, convocando a artistas destacados de Tucumán y del país y estimula a jóvenes talentos brindándoles un espacio para sus proyectos finales y exposiciones colectivas o individuales. Estas tareas se cumplen con una idea de pluralismo cultural y de apertura hacia otras instituciones y centros de investigación del norte argentino y del país. 

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Tasa de Digitalización de Colecciones 	Porcentaje	6,77	
			
Tasa de Publicación en Medios Nacionales 	Porcentaje	72,00	
			
METAS :			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	77

Edición de Publicaciones 	Publicación	6

Exposiciones 	Exposición	6

Investigaciones 	Línea de Investigación	95

Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	21.000

Visitas Guiadas 	Visitante	34.000

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	221.599.763	
Proyectos:				
				
07	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	Presidencia de la Fundación	1.000.000	
				
08	Remodelación y Modernización del Centro de Información  Geo-Biológico del NOA	Presidencia de la Fundación	3.000.000	
				
09	Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	Presidencia de la Fundación	3.000.000	
				
10	Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica	Presidencia de la Fundación	1.500.000	
				
TOTAL:			230.099.763	

CRÉDITOS  POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	230.099.763 	
		
   Gastos en Personal 	214.258.130	
       Personal Permanente                                                               	178.191.970 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	351 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	1.598.141 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	1.000 	
       Personal contratado                                                               	34.466.668 	
		
   Bienes de Consumo 	800.000	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	350.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	450.000 	
		
   Servicios No Personales 	4.541.633	
       Servicios Básicos                                                               	2.239.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	1.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	300.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	39.633 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.061.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	400.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	1.000 	
       Otros Servicios                                                               	500.000 	
		
   Bienes de Uso 	10.500.000	
       Construcciones                                                               	8.500.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	1.800.000 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	100.000 	
       Activos Intangibles                                                               	100.000