ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INaRePS) “Dr. Juan Otimio Tesone” es la rehabilitación integral para las personas con discapacidad motriz y visceral cardio respiratoria, como así también promover la implementación de programas que fomenten la prevención, rehabilitación, integración y promoción de las personas con discapacidad y capacitación del recurso humano. 

La visión es constituirse como el Centro Nacional de Capacitación en Recursos Humanos, Asistencia Técnica e Investigación clínica en rehabilitación de personas con discapacidad motriz y visceral cardiorrespiratoria y ser el Centro de Referencia de la Red Federal de Rehabilitación. 

Los valores institucionales son: excelencia en la atención, dedicación a la docencia, ética asistencial y en la investigación clínica, compromiso con la sociedad, trabajo interdisciplinario y la búsqueda permanente de la calidad integral.

En función de la epidemiología observada en el país en este trienio, el organismo ha debido absorber la atención de un mayor número de casos con secuela de lesión medular, Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) y Accidente Cerebro Vascular (ACV) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado. También se continúa con la atención de todas las patologías correspondientes al perfil institucional, así como el fortalecimiento de las acciones de capacitación del recurso humano que asiste estos casos.

Por ser el único efector público perteneciente al ámbito de la Nación, la pretensión es la de satisfacer la demanda local, regional y nacional. Para ello el INaRePS, utiliza como abordaje en el tratamiento interdisciplinario de la persona con discapacidad, dos modelos de atención: internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria, mediante políticas de financiamiento establecidas por Decreto Nº 939/00 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, a través del Tesoro Nacional y de recursos propios provenientes de la facturación a las obras sociales.

A partir del Decreto Nº 394/11 que aprueba la primera apertura de la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación así como la docencia y la investigación.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para 2017 son:

-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral a pacientes con discapacidad motriz y visceral cardio respiratoria, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional. 
-	Ser la institución referente de la Red Federal de Rehabilitación, generando acciones que permitan dar continuidad a la línea de cuidado, la cual se inicia en la atención pre-hospitalaria de los eventos potencialmente discapacitantes, hasta la reinserción social de la persona. 
-	Capacitar, en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad, a profesionales de la institución y de centros provinciales del país de acuerdo a convenios de reciprocidad firmados entre el INaRePS y los Ministerios Provinciales y/o Centros e Instituciones que lo soliciten, a través de jornadas y cursos de capacitación, de modo presencial, mediante el sistema “Cibersalud” o cursos “online”. 
-	Continuar con las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería, dependientes de la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación. 
-	Fortalecer las actividades de capacitación institucional en el marco del SINEP y la normativa del Decreto Nº 1.133/2007 con el INAP.
-	Impulsar el desarrollo de actividades de investigación científica aplicada a la rehabilitación motriz y visceral cardio respiratoria.
-	Realizar acciones de promoción y prevención con los Centros de Atención Primaria de la Salud para orientarlos en rehabilitación basada en la comunidad (RBC)
-	Finalizar el proyecto de informatización de las historias clínicas.
-	Desarrollar la informatización de diferentes áreas del Instituto en forma progresiva.
-	Continuar con la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD)
-	Impulsar la inclusión social a través de actividades sociales y deportivas.
-	Fortalecer el Servicio de Internación Domiciliaria incorporando recursos humanos y equipamiento necesario.
-	Favorecer el desarrollo del área de Formación Laboral para nuestros pacientes y del Consultorio Integral de Evaluación Ocupacional (CIEO), ya que contribuye con la rehabilitación de los pacientes y favorece sus condiciones de empleabilidad.
-	Continuar con el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan FINES).ya que favorece la inclusión social.
-	Incorporar ayudas técnicas de baja, mediana y alta tecnología que optimicen el tratamiento de rehabilitación y celebrar convenios con la Facultad de Ingeniería y de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras universidades para el desarrollo de adaptaciones y facilitaciones para los pacientes y su entorno.
-	Continuar y desarrollar el programa de Entornos Inclusivos. 
-	Equipar las salas de Internación y otras áreas de la institución con tecnología de última generación.
-	Desarrollar el Programa de Atención y Rehabilitación de Pacientes con Mínima Conciencia con la estrategia de estimulación multisensorial. 
-	Favorecer el desarrollo del Programa de Rehabilitación Reumatológica. 
-	Fortalecer los Programas de Rehabilitación Respiratoria (PRORRES) y de Rehabilitación Cardiovascular (RECAV). 
-	Iniciar con nuevas prácticas de cardiología tales como: telemetría, holter, VO2 portátil, banda ergométrica para niños, monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA), entre otras.
-	Redefinir la planta de dotación de la estructura organizacional a fin de cumplir con las normativas vigentes.
-	Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción considerando las metas establecidas.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	216.625.579 	
9	9	Gastos Figurativos	1.840.000 	
				
TOTAL			218.465.579	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	218.465.579	
		
Gastos en Personal 	140.073.699	
Personal Permanente	87.546.974 	
Asistencia Social al Personal	1.395.164 	
Beneficios y Compensaciones	2.380.482 	
Personal contratado	48.751.079 	
		
Bienes de Consumo 	30.364.852	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	10.102.714 	
Textiles y Vestuario	174.057 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	636.870 	
Productos de Cuero y Caucho	146.809 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12.735.734 	
Productos de Minerales No Metálicos	19.637 	
Productos Metálicos	109.180 	
Otros Bienes de Consumo	6.439.851 	
		
Servicios No Personales 	38.577.599	
Servicios Básicos	2.081.160 	
Alquileres y Derechos	593.180 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	16.886.726 	
Servicios Técnicos y Profesionales	1.922.566 	
Servicios Comerciales y Financieros	2.051.856 	
Pasajes y Viáticos	726.096 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	32.296 	
Otros Servicios	14.283.719 	
		
Bienes de Uso 	7.609.429	
Construcciones	5.401.547 	
Maquinaria y Equipo	2.207.882 	
		
Gastos Figurativos 	1.840.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.840.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	8.768.467 	
   Ingresos No Tributarios	20.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	8.748.467 	
		
II) Gastos Corrientes	209.016.150 	
   Gastos de Consumo	209.013.623 	
   Impuestos Directos	2.527 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-200.247.683 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	7.609.429 	
   Inversión Real Directa	7.609.429 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	8.768.467 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	216.625.579 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-207.857.112 	
		
IX) Contribuciones figurativas	209.697.112 	
		
X) Gastos figurativos	1.840.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	218.465.579	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	20.000	
Multas	20.000	
Multas por Infracciones	20.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	8.748.467	
Venta de Bienes	4.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000	
Venta de Servicios	8.744.467	
Servicios Varios de la Administración Nacional	8.744.467	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	209.697.112	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	202.326.251	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	202.326.251	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	7.370.861	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	7.370.861	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	         CREDITO	
				
	A			
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	216.625.579 	
	A			
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	1.840.000 	
	A			
TOTAL			218.465.579	

 

 
 PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”, hospital monovalente del tercer nivel de atención, contribuye a través de este programa a la rehabilitación psicofísica integral de pacientes con discapacidad psicomotriz y visceral cardiorrespiratoria. Sus objetivos son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes a nivel local, regional y nacional, con vista a alcanzar su inclusión social y laboral. 

La atención de pacientes se aborda a partir de dos modelos: Internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria. Por ser el INaRePS el único efector público nacional en la temática, satisface la demanda local, regional y nacional proveniente de pacientes discapacitados 

Asimismo, en el año 2017 se dará continuidad a las siguientes acciones:

-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, fortaleciendo la inclusión social y laboral. 

-	Asistir a personas con secuela de accidente cerebro vascular, lesiones medulares y traumatismo encéfalocraneano (TEC) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado.

-	Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a las entidades de salud que lo requieran y las organizaciones de la comunidad que lo soliciten.

-	Impulsar la formación de recursos humanos a través de residencias profesionales y técnicas, concurrencias y pasantías, a través de convenios con universidades nacionales o privadas. 

-	Continuar con las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.

-	Emitir el Certificado Único de Discapacidad. 

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	32.600

Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	9.000

Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	24.800

Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación Efectuada	165.000

Transporte de Pacientes 	Traslado	10.000

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	183.207.375	
				
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	28.016.657	
Proyectos:				
				
17	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	1.875.537	
				
19	Remodelación del Comedor	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	2.100.602	
				
26	Remodelación Estacionamiento para el Personal	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	1.125.322	
				
30	Remodelación Consultorios Externos	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	300.086	
				
TOTAL:			216.625.579	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	216.625.579 	
		
   Gastos en Personal 	140.073.699	
       Personal Permanente                                                               	87.546.974 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	1.395.164 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	2.380.482 	
       Personal contratado                                                               	48.751.079 	
		
   Bienes de Consumo 	30.364.852	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	10.102.714 	
       Textiles y Vestuario                                                               	174.057 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	636.870 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	146.809 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	12.735.734 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	19.637 	
       Productos Metálicos                                                               	109.180 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	6.439.851 	
		
   Servicios No Personales 	38.577.599	
       Servicios Básicos                                                               	2.081.160 	
       Alquileres y Derechos                                                               	593.180 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	16.886.726 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	1.922.566 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	2.051.856 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	726.096 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	32.296 	
       Otros Servicios                                                               	14.283.719 	
		
   Bienes de Uso 	7.609.429	
       Construcciones                                                               	5.401.547 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	2.207.882 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes al Ministerio de Salud. 

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	1.840.000 	
		
   Gastos Figurativos 	1.840.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	1.840.000