ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca es ser una Institución socio-sanitaria polivalente cuya misión es brindar servicios de salud y rehabilitación a personas adultas con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, a personas con trastornos psiquiátricos agudos y atención ambulatoria de problemas de salud general a la población de referencia del área geográfica de influencia. 

La visión en la que se sustenta la política institucional promueve concebir a la Colonia Nacional Montes de Oca como:

-	Una Institución de excelencia, reconocida por su modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, que responde y aporta soluciones a las necesidades socio-sanitarias de la población.

-	Una Institución valorada por el nivel de conocimiento, dedicación y motivación del personal que en ella se desempeña.

-	Una Institución que ha reducido la impronta asilar tanto en la gestión clínica como en la cultura organizacional.

-	Una Institución Polivalente que desarrolla sus servicios en red, distribuidos territorialmente, ampliando la diversidad de la oferta asistencial así como su población objetivo.

-	Una Institución que es Centro de Referencia Nacional para la formación y capacitación de recursos humanos en los diferentes niveles de gestión en el abordaje integral de personas con discapacidad mental y en la transformación de las instituciones psiquiátricas asilares.

Los lineamientos de la política implementada por la Institución tienen su antecedente en el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución Ministerial Nº 1.806/06) y el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Resolución CMDO Nº 309/08) y su ampliación (Resolución CMDO Nº 419/09). Actualmente se sustenta en el Plan Estratégico 2011-2015 (Resolución CMDO Nº 87/14, la Ley Nacional Nº 26.378 sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

La Colonia se va transformando gradualmente en una red de servicios de salud y discapacidad en un área territorial para atender a la población en general, con programas, efectores propios, dispositivos asociados y efectores de otras jurisdicciones con convenios de cooperación. En este marco se plantea la necesidad de profundizar las acciones de reforma del modelo de atención a través de tres componentes.

Con relación al componente Reestructuración de los Servicios de Atención existentes y apertura de nuevos servicios, se prevé:

-	Proveer al mejoramiento edilicio general, la reconversión y sustitución de los pabellones (unidades habitacionales) por pequeños hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901, la Resolución Ministerial Nº 1.328/06 y la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran institucionalizadas.
-	Realizar la reorganización funcional y reubicación edilicia de los servicios de diagnóstico por imágenes y radiología, laboratorio, cirugía, farmacia, admisión y de internación de clínica médica en el ámbito comunitario con el fin de mejorar el acceso de la población a todos los servicios que tiene la institución, incluyendo la internación clínica, así como la implementación de estrategias de atención primaria en el área de referencia.
-	Contribuir al fortalecimiento de servicios estratégicos en el proceso de reforma que poseen una importante demanda y escasa oferta en el sector público (estimulación temprana, psicopedagogía, terapia ocupacional, psicomotricidad, estimulación cognitiva, estimulación neuro muscular, actividad física adaptada, entre otros).

Con relación al componente Estrategias de Rehabilitación e Inclusión Social; se prevé:

-	Reformular conceptualmente y en el campo de la práctica el concepto de rehabilitación, pasando del psicosocial expresado en planes anteriores al biopsicopsocial, respetando la diversidad y abordando a la persona desde todas sus esferas conductuales y sus posibilidades.
-	Llevar a cabo la construcción de hogares y la intervención urbanística en terrenos de la institución ubicados en la localidad de Torres con el objetivo de favorecer la integración social. Actualmente la Institución cuenta con cinco unidades en Torres (Nuestro Hogar, Russi; Volver a Vivir, Casa del Sol, Los Tilos); y nueve casas en Luján (Los Cerezos, Rayuela, Santa Clara, Güemes, San Lorenzo, Galileo, Humberto, Mariano Moreno y Lavalle), donde viven personas con apoyo profesional.
-	Reforzar los equipos de rehabilitación, la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales, la intensificación de salidas terapéuticas y altas, la creación de talleres educativos laborales, como así también un Centro Terapéutico educativo de referencia regional donde se realizan actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo dentro de las posibilidades de los pacientes con discapacidad severa o profunda. La Dirección Asistente de Rehabilitación y Reinserción Social cuenta con los siguientes centros: “Abriendo Puertas”, “La Huella”, “Mi Lugar”, “Yenú Aikén”, “Manos a la Obra”, “El Puente Luján”, “San José” y “Reencuentro”, “El Ceibo”, “Alquimia” y “A todo Trapo”.
-	Fortalecer la Junta Evaluadora de Certificación de Discapacidad como referente local y regional.
-	Lograr el funcionamiento del Centro de Salud y proyectos subyacentes mediante su reconversión, estableciendo una línea de coherencia y articulación entre la CMDO y las especialidades tanto médicas, asistenciales como pedagógicas; que demandan la rehabilitación y reinserción social como ejes constitutivos de la Ley de Salud Mental y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2007), que en el inciso E de su preámbulo reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. El objetivo es que funcione como un Centro Interdisciplinario Educativo Terapéutico, (CIET o CET) contemplando consultorios de psiquiatría, psicología, psicopedagogía, estimulación temprana, fonoaudiología, psicomotricidad, terapia ocupacional, kinesiología, fisiatría y actividad física adaptada, en la franja horaria de 9 a 16 hs. y, además, como un Sistema de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) de los alumnos con discapacidad de 17 a 19 hs., sumando una licenciada en educación especial como coordinadora y eje de los planes de inclusión educativa tan demandados en la actualidad, una trabajadora social y un equipo de maestras de apoyo que realizarían la intervención in situ. Sería un proyecto inédito en su forma, de gran impacto social por la demanda manifiesta y la escasa oferta existente. 
-	Promover la especialización escolar en acompañamiento terapéutico en la escuela secundaria de Torres, como una manera de concientizar acerca del respeto por la diversidad como bien constitutivo del ser humano y poder relacionar desde el conocimiento a la comunidad de Torres, con la gran fuente laboral que es la Colonia. De esta manera se abordarían las tres variables a modificar para generar inclusión real: la accesibilidad física, la visión social acerca de la problemática de la discapacidad y la preparación académica de las personas que interactúan con las personas con discapacidad.
-	Realizar el proyecto de reciclado y puesta en valor del Pabellón 7 como Centro de Rehabilitación, con el objetivo de rescatar su historia y biografía para utilizarlas como piedra basal de nuevos proyectos que reformulen paradigmas en la atención de las personas con discapacidad. En ese sentido, se prevé un proyecto que reavive la estructura del pabellón, a fin de generar un espacio de rehabilitación biopsicosocial abierto a la comunidad, que articule con la especificidad de la institución. En una primera etapa, se reciclará la estructura actual, dotándola de espacios que contemplen desde una ludoteca hasta múltiples gabinetes de kinesiología, fisiatría, actividad física adaptada, terapia ocupacional, talleres de arte, estimulación cognitiva, estimulación neuromuscular, musicoterapia, ludoterapia y actividades alternativas que favorezcan la rehabilitación biopsicosocial, para generar competencias entre los usuarios, que tiendan a la posibilidad de reinserción social, siempre que sea posible. También está contemplada la materialización de un espacio de conferencias para dar un marco teórico a las actividades de campo, generando un espacio de intercambio y flujo de conocimientos permanente. En una segunda parte, se contempla anexar un multiplayón deportivo cubierto, a fin de utilizar el deporte y el movimiento como agente fundamental de la rehabilitación y un natatorio climatizado con una finalidad terapéutica, educativa y deportiva, utilizando las propiedades del agua como medio igualador del espectro cinético de las personas. A partir de la finalización de la obra, se marcará un antes y un después en la historia de la Colonia Montes de Oca, que abandonará para siempre modelos asilares para convertirse en el referente real del respeto por la diversidad, enmarcado en la Convención Internacional de los derechos para las personas con discapacidad y en el modelo social que contempla la generación de apoyos contextuales para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse de acuerdo a sus posibilidades en un medio facilitador y amigable.

Con respecto al Fortalecimiento Institucional se prevé:

-	Desarrollar la plataforma virtual e implementar de programas de capacitación.
-	Constituir un Centro de Formación Profesional.
-	Firmar convenios interinstitucionales para formación y pasantías en el ámbito de la institución.
-	Optimizar los planes de capacitación del personal apuntando a temáticas imprescindibles, como por ejemplo, Fundamentos del Modelo Social en el Tratamiento de las Personas con Discapacidad y Análisis de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006).
-	Optimizar los planes de capacitación por área profesional, definiendo alcances, responsabilidades y actualización en adaptaciones contextuales (tanto en modalidad presencial como a distancia).

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	569.058.121 	
9	9	Gastos Figurativos	7.975.000 	
				
TOTAL			577.033.121	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	577.033.121	
		
Gastos en Personal 	309.612.392	
Personal Permanente	140.437.052 	
Personal Temporario	1.106.594 	
Asistencia Social al Personal	3.170.319 	
Personal contratado	164.898.427 	
		
Bienes de Consumo 	109.949.200	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	84.243.987 	
Textiles y Vestuario	6.897.000 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	511.100 	
Productos de Cuero y Caucho	335.350 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8.677.355 	
Productos de Minerales No Metálicos	47.500 	
Productos Metálicos	222.358 	
Minerales	27.550 	
Otros Bienes de Consumo	8.987.000 	
		
Servicios No Personales 	127.601.359	
Servicios Básicos	5.959.369 	
Alquileres y Derechos	5.190.102 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	85.956.273 	
Servicios Técnicos y Profesionales	1.067.465 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.975.050 	
Pasajes y Viáticos	1.529.500 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	12.350 	
Otros Servicios	25.911.250 	
		
Bienes de Uso 	18.576.820	
Construcciones	13.203.781 	
Maquinaria y Equipo	5.298.018 	
Activos Intangibles	75.021 	
		
Transferencias 	3.318.350	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.318.350 	
		
Gastos Figurativos 	7.975.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	7.975.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	44.678.250 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	44.678.250 	
		
II) Gastos Corrientes	550.481.301 	
   Gastos de Consumo	547.162.951 	
   Transferencias Corrientes	3.318.350 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-505.803.051 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	18.576.820 	
   Inversión Real Directa	18.576.820 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	44.678.250 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	569.058.121 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-524.379.871 	
		
IX) Contribuciones figurativas	532.354.871 	
		
X) Gastos figurativos	7.975.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	577.033.121	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	44.678.250	
Venta de Servicios	44.678.250	
Servicios Varios de la Administración Nacional	44.678.250	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	532.354.871	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	513.778.051	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	513.778.051	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	18.576.820	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	18.576.820	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	         CREDITO	
				
	A			
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	569.058.121 	
	A			
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	7.975.000 	
	A			
TOTAL			577.033.121	

 

 
 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional, la habilitación de Centros de Día y la comunicación y difusión a la comunidad. 

A su vez se encuentra vigente el Programa Regreso al Hogar, que promueve la reconversión gradual de la atención y la integración social del paciente, y se desarrollan otras estrategias tendientes a la externación y rehabilitación de los pacientes. Se espera favorecer de esta manera un mayor grado de bienestar mediante el acercamiento a los familiares, incentivar la capacidad del paciente de valerse por sí mismo y revertir la atención generalizada en los pabellones de la institución. 

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes 	Porcentaje	 
18,94	
			
METAS :			
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Residente Asistido	80

Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental 	Persona Asistida	505

Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar 	Persona Asistida	72

Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Médica	28.000

Certificación de la Discapacidad 	Certificado Otorgado	80

Rehabilitación en Centros de Día 	Concurrente Asistido	350

Servicio de Admisión 	Egreso	80

Servicio de Admisión 	Persona Asistida	80

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	555.854.340	
Proyectos:				
				
13	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.251.504	
				
23	Reubicación de Cocina Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.250.645	
				
24	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	4.051.160	
				
28	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.500.430	
				
29	Construcción Escaleras de Emergencias y Rampas para Discapacidad en Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	75.021	
				
30	Ampliación Servicios Complementarios de Rehabilitación Pabellón N°7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	75.021	
				
TOTAL:			569.058.121	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	569.058.121 	
		
   Gastos en Personal 	309.612.392	
       Personal Permanente                                                               	140.437.052 	
       Personal Temporario                                                               	1.106.594 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	3.170.319 	
       Personal contratado                                                               	164.898.427 	
		
   Bienes de Consumo 	109.949.200	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	84.243.987 	
       Textiles y Vestuario                                                               	6.897.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	511.100 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	335.350 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	8.677.355 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	47.500 	
       Productos Metálicos                                                               	222.358 	
       Minerales                                                               	27.550 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	8.987.000 	
		
   Servicios No Personales 	127.601.359	
       Servicios Básicos                                                               	5.959.369 	
       Alquileres y Derechos                                                               	5.190.102 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	85.956.273 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	1.067.465 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.975.050 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	1.529.500 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	12.350 	
       Otros Servicios                                                               	25.911.250 	
		
   Bienes de Uso 	18.576.820	
       Construcciones                                                               	13.203.781 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	5.298.018 	
       Activos Intangibles                                                               	75.021 	
		
   Transferencias 	3.318.350	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	3.318.350 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes al Ministerio de Salud. 

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	7.975.000 	
		
   Gastos Figurativos 	7.975.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	7.975.000