ENTIDAD 451

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) fue creada por Ley Nº 12.709 del 09 de octubre de 1941 y es un organismo cuyo propósito principal está orientado al abastecimiento de material bélico y logístico para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales; así como organizar y producir líneas de insumos para su comercialización como productos finales o como insumos críticos, destinados a diversas actividades productivas de la Nación. 

Además le corresponde asistir a todas aquellas capacidades que provienen de la investigación de otros organismos, retomar el liderazgo del desarrollo tecnológico nacional y asegurar la propia producción y provisión de armas, municiones y explosivos para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales. Complementariamente, le corresponde hacer lo propio con otros consumidores nacionales o extranjeros; desarrollar y producir insumos críticos; y prestar servicios que contribuyan al desenvolvimiento económico e industrial del país.

Los principales productos que elabora y/o fabrica la DGFM son:

-	Materias primas de carácter estratégico: nitrato de amonio cristalizado, ácidos nítrico y sulfúrico en diferentes concentraciones, nitrocelulosa y trinitrotolueno, éter etílico.
-	Pólvoras para uso militar y deportivo.
-	Explosivos para uso militar y para actividades mineras.
-	Municiones para uso militar y deportivo.
-	Chalecos multiamenaza para las fuerzas de seguridad nacional, provincial y municipal.
-	Cohetes para uso militar.
-	Disuasivos químicos para las fuerzas de seguridad.
-	Armamento: pistolas calibre 9 mm, morteros de calibres 60, 81 y 120 mm.
-	Equipos y herramental mayor para la extracción de carbón en Río Turbio.

La Dirección General de Fabricaciones Militares está orientada a la rentabilidad de cuatro unidades de negocios, es por ello que se desarrollarán cuatro programas de acción presupuestarios. 

Con relación a la Unidad de Defensa y Seguridad, durante 2017 continuará el abastecimiento de municiones y material bélico al Ministerio de Defensa, en el marco de convenios con el Programa de Abastecimiento Consolidado de Insumos para la Defensa (PACID) celebrados con el objetivo de que las Fuerzas Armadas recuperen la disponibilidad de municiones, tanto para el consumo anual para entrenamiento como para recomponer progresivamente el stock de “reserva operacional”. 

El plan de inversión ya desarrollado por la DGFM para la Unidad de Negocios de Defensa y Seguridad se encuentra en su etapa final y asegura el incremento de las capacidades productivas en la planta de fuego central. Adicionalmente, se planifica para este año, la ampliación de la capacidad de producción de armamento liviano para las fuerzas de seguridad. 

Se continúa e incrementa la provisión de material de protección personal para las Fuerzas Amadas y de Seguridad, a través de los chalecos antibalas, fabricados bajo normas internacionales y nacionales de fabricación y calidad, debidamente homologadas por el Registro Nacional de Armas (RENAR). Se prevé además, ampliar el alcance a nuevas fuerzas de seguridad, tanto locales como regionales.

En lo que hace a altos calibres, se continúa con la provisión a las Fuerzas Armadas. Entre los Proyectos que el Ejército Argentino ha encomendado, se encuentran la continuación del desarrollo preserie de 200 proyectiles HEAT (explosivo carga hueca) para cañón 105 mm de vehículos de combate familia TAM; y el Convenio con Industrias Militares Israelíes (IMI) para la adquisición de tecnología relacionada con propulsantes, maquinaria y línea de montaje final de municiones para tanques y estopines, en el 2016 se espera contar con la planta ya operativa.

En el marco de lo expresado, se destaca nuevamente la importancia de las actividades de desmilitarización. Estas actividades, desarrolladas exclusivamente por la DGFM, permiten la destrucción racional de la munición con vida útil cumplida, evitan potenciales problemas de seguridad y reutiliza sus partes mecánicas principales para volver a fabricar munición útil, con una sustantiva reducción de su costo de producción.

Para ello la desmilitarización se realiza en instalaciones fijas de la DGFM y en la Planta de Desmilitarización Móvil, que además de cumplir lo descripto elimina la necesidad de trasladar la munición vencida, pudiendo realizarse tanto la desmilitarización como la recarga en el mismo domicilio del cliente.

Con relación a la Unidad de Químicos y Fertilizantes se prevé continuar en la búsqueda constante de nuevos desarrollos con la actualización y automatización de las plantas de Ácidos junto con la búsqueda continua de nuevos horizontes comerciales para los productos, de manera de aumentar el volumen y la rentabilidad de los mismos.

Con relación a la Unidad de Minería se continuará la gestión de la unidad de negocios “Servicios Mineros”, cuyo asiento físico es la localidad de Jáchal en la Provincia de San Juan, destinada a prestar asistencia técnica integral y servicios de voladura, con provisión de materiales, en apoyo a la industria minera. 

En cuanto a las inversiones, se prevé la modernización de la planta de nitroglicerina, mejoras edilicias y la terminación de una planta piloto de emulsiones en Azul, así como la modernización de la planta de nitrocelulosas para explosivos y pólvoras en Villa María.

Desde el punto de vista comercial y productivo se estima incrementar la productividad y rentabilidad de los productos mineros de manera de lograr mayor competitividad en el mercado local y regional.  

Con relación a la Unidad Metalmecánica y Transporte, en el área metalmecánica, se revisarán los compromisos de producción de herramental para la provisión de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio SE. Adicionalmente, se definirán nuevas líneas de acción en lo que respecta al servicio de reparación de vagones.

En cuanto a los lineamientos generales del organismo, el objetivo radica en generar condiciones institucionales, estructurales y organizacionales que impulsen al organismo a un sendero de desarrollo sostenible, alcanzando estándares de calidad, productividad y eficiencia que posicionen a la DGFM como eje conductor de la Industria para la Defensa. Por ello, el objetivo principal consiste en generar capacidades competitivas que promuevan una superación de la situación deficitaria actual, alcanzando en el corto, mediano y largo plazo un sendero de rentabilidad y autofinanciamiento. 

Las Unidades de Negocios mencionadas se desarrollan entre las distintas fábricas las cuales están situadas en: Fray Luis Beltrán (Pcia. de Santa Fe); Villa María (Pcia. De Córdoba) y su dependencia en San José de Jáchal (Pcia. de San Juan); Río Tercero (Pcia. De Córdoba); y Azul (Pcia. de Buenos Aires). Es importante destacar el impacto económico y social que tiene cada una de estas fábricas en los lugares donde se encuentran emplazadas. Es por ello que no solo se tendrá en cuenta la rentabilidad de cada unidad de negocio sino también el impacto social que implica una toma de decisión pensada únicamente desde la rentabilidad del mismo.

A partir de este objetivo principal, se estructuran los objetivos estratégicos generales que regirán el proceso de crecimiento de los próximos años:

-	Continuar con el desarrollo de capacidades internas de planificación estratégica para definir el sendero de crecimiento del organismo de mediano y largo plazo; avanzar en el desarrollo de capacidades internas centrales de planificación operativa que defina las metas, objetivos y estrategias de corto y mediano plazo; y promover un esquema de negocios rentable y sustentable en cada una de las unidades de negocios individualmente, que permita superar en forma estructural la situación deficitaria. 
-	Avanzar en la consolidación de la DGFM como principal proveedor de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales; avanzar en la sustitución de importaciones en productos e insumos estratégicos para la defensa; y continuar con el desarrollo de productos y tecnologías estratégicas en la defensa y en la seguridad nacional, trabajando en conjunto con el sector público y privado vinculado con el tema.
-	Alcanzar una participación significativa en el mercado nacional de servicios de voladura para minería y desarrollar nuevos productos complementando el actual espectro; y avanzar hacia la sustitución de importaciones en productos de alto contenido tecnológico (segmento metalmecánica).
-	Promover la sustitución de importaciones de químicos y fertilizantes, e incrementar la producción de químicos, desarrollando la capacidad de producción de químicos y fertilizantes a partir de nuevos productos en dicho segmento, a fin de la sustitución de importaciones y posicionar a la DGFM como actor principal en el sector químico.
-	Desarrollar proyectos de alto y medio contenido tecnológico en mercados estratégicos para la industria nacional, fortaleciendo el vínculo de la industria nacional con los organismos y empresas del sistema científico-tecnológico.
-	Apuntalar el desarrollo de las economías regionales mediante la agregación de valor a las producciones y recursos regionales.
-	Satisfacer con su producción y ventas, la demanda de los mercados interno y externo, a los que están dirigidos los productos y servicios.
-	Profundizar la recomposición de las capacidades operativas y productivas de las fábricas, mediante el desarrollo de las actividades y tareas que permitirán la puesta en valor de las instalaciones fabriles existentes y su complementación para ampliar capacidades; lograr adecuados entornos de trabajo en cuanto a salubridad y seguridad industrial, y la reducción del impacto sobre el medio ambiente circundante, a los valores que regulan las normas aplicables para cada caso.
-	Continuar con los planes de inversión en equipamiento y estructuras de las Fábricas Militares, lo que permitirá una significativa incorporación de bienes de uso y tecnologías en todas las fábricas que componen la DGFM, de manera tal de modernizar las actividades de producción y el desarrollo sostenido del Organismo. La puesta en valor de las unidades productivas sigue siendo un eje central en la política del organismo. 
-	Lograr que el Organismo alcance los máximos niveles de productividad y calidad en sus productos y servicios, a cuyo efecto viene llevando adelante todas sus acciones la DGFM, como así también su organización interna en apoyo a ese desarrollo productivo. La mejora sustantiva que se vaya obteniendo permitirá y consolidará su reinserción en los mercados nacionales e internacionales, posicionando nuevamente a la DGFM como centro de referencia en la industria relacionada con la defensa y seguridad.
-	Continuar trabajando en la búsqueda de alianzas estratégicas entre organismos del Estado y los diferentes actores del sector empresarial, potenciando las capacidades de todos y guiando las acciones a un objetivo común: apuntalar la defensa de la industria nacional a través del desarrollo de la industria para la defensa.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	6	Industria	2.465.100.915 	
				
TOTAL			2.465.100.915	

 
CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	2.465.100.915	
		
Gastos en Personal 	1.344.231.364	
Personal Permanente	286.034.267 	
Personal Temporario	12.603.960 	
Servicios Extraordinarios	15.400.450 	
Asistencia Social al Personal	45.490.440 	
Personal contratado	984.702.247 	
		
Bienes de Consumo 	628.588.194	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12.007.333 	
Textiles y Vestuario	377.163.572 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.006.431 	
Productos de Cuero y Caucho	5.044.604 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	87.078.011 	
Productos de Minerales No Metálicos	2.808.313 	
Productos Metálicos	88.502.612 	
Minerales	20.627.825 	
Otros Bienes de Consumo	30.349.493 	
		
Servicios No Personales 	282.684.282	
Servicios Básicos	67.759.225 	
Alquileres y Derechos	14.267.964 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	25.653.610 	
Servicios Técnicos y Profesionales	10.000.510 	
Servicios Comerciales y Financieros	45.194.427 	
Pasajes y Viáticos	4.097.808 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	80.370.738 	
Otros Servicios	35.340.000 	
		
Bienes de Uso 	209.597.075	
Construcciones	44.667.075 	
Maquinaria y Equipo	158.930.000 	
Activos Intangibles	6.000.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	2.461.031.263 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	2.461.031.263 	
		
II) Gastos Corrientes	2.255.503.840 	
   Gastos de Consumo	2.255.503.840 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	205.527.423 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	209.597.075 	
   Inversión Real Directa	209.597.075 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	2.461.031.263 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	2.465.100.915 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-4.069.652 	
		
IX) Contribuciones figurativas	604.069.652 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	600.000.000 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	600.000.000 	
   Inversión Financiera	600.000.000 	

 
 COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	3.065.100.915	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	2.461.031.263	
Venta de Bienes	2.461.031.263	
Bienes Varios de la Administración Nacional	2.461.031.263	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	604.069.652	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	584.069.652	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	584.069.652	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	20.000.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	20.000.000	

 LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
 
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
	A			
16	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	Dirección General de Fabricaciones Militares 	2.465.100.915 	
	A			
TOTAL			2.465.100.915	

 

 
 PROGRAMA 16
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa presupuestario se canalizan las acciones destinadas al abastecimiento de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad; y a organizar y producir líneas de insumos para el aprovisionamiento de productos finales como así también para la actividad industrial nacional.

Asimismo, se trabaja en el desarrollo de nuevos productos a demanda de los Ministerios de Defensa y Seguridad, entre otros, actuando en forma integrada con otros organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal.

Cabe destacar que la producción y prestación de bienes y servicios comprende  4 grandes unidades de negocios: Defensa y Seguridad; Minería y Petróleo; Químicos y Fertilizantes; y Transporte, las cuales se llevan a cabo a través de las fábricas militares que integran esta Dirección: Azul, Fray Luis Beltrán, Río Tercero, y Villa María, de la cual depende la fábrica de explosivos de San José de Jáchal.

Entre las acciones a desarrollar en 2017 se destacan:

•	Provisión de equipamiento a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, contemplando la producción de materiales y elementos de guerra, munición liviana y pesada, entre otros.

•	Fabricación de munición de uso civil.

•	Desarrollo de nuevos armamentos y tecnologías, tales como tareas llevadas a cabo con CITEDEF en el desarrollo de sistemas de armas destinados a las Fuerzas Armadas.

•	Fabricación de chalecos antibalas para las fuerzas de seguridad.

•	Desmilitarización y refabricación de material bélico. 

•	Mantenimiento de maquinarias y equipos como así también abastecimiento de bienes, herramientas y repuestos mayores al sector minero, donde se contemplan las prestaciones a favor de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio S.E. 

•	Prestación de servicios mineros, con el desarrollo e instalación de una planta móvil de explosivos como así también de emulsiones para actividad minera, controles de calidad, servicios de voladuras y provisión de explosivos. 

•	Obtención de linter de algodón, el cual se utiliza en la producción de explosivos.

•	Producción de solventes, explosivos, dinamitas, agentes de voladuras para minas y canteras, cargas propulsoras, nitrocelulosa, pólvoras de uso civil, industrial y militar.

•	Elaboración de productos químicos (ácidos, nitratos, óleums y solventes), entre los que se contempla el de nitrato de amonio para fertilizantes.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Sustituciones de Importaciones 	Dólares	 
15.752.691,00	
			
Tasa de Variación Interanual de Ventas 	Porcentaje	 
10,00	
			
METAS :			
			
Producción Metal Mecánica aplicada a la Actividad Minera 	Unidad	24.608

Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario 	Unidad	30

Producción Química 	Litro	485.942

Producción Química 	Tonelada	46.800

Producción de Chalecos Multiamenazas 	Unidad	71.394

Producción de Explosivos 	Tonelada	4.846

Producción de Explosivos 	Unidad	14.433

Producción de Munición de Altos Calibres 	Unidad	19.245

Producción de Munición de Bajos Calibres 	Unidad	72.961.291

Producción de Pólvora 	Tonelada	246

Servicios de Asesoramiento en 
Trabajos de Voladuras 	Servicio Brindado	12

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
03	Conducción y Administración	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.745.740.774	
				
04	Acciones de  Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Aplicados a la Defensa y Seguridad	Dirección General de Fabricaciones Militares	437.733.373	
				
05	Acciones de  Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Aplicados a la Minería y al Petróleo	Dirección General de Fabricaciones Militares	81.535.638	
				
06	Acciones de Producción y Comercialización de Productos Químicos y Fertilizantes	Dirección General de Fabricaciones Militares	72.010.000	
				
07	Acciones de Producción y Comercialización de Productos Metalmecánicos	Dirección General de Fabricaciones Militares	3.747.322	
				
08	Acciones de  Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Aplicados al Transporte	Dirección General de Fabricaciones Militares	26.736.733	
Proyectos:				
				
30	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	6.100.000	
				
31	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.997.075	
				
40	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	6.200.000	
				
42	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	7.200.000	
				
46	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	12.600.000	
				
47	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	130.000	
				
54	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	410.000	
				
55	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	3.000.000	
				
61	Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.400.000	
				
65	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	18.300.000	
				
66	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	13.000.000	
				
69	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero - Provincia de Córdoba	Dirección General de Fabricaciones Militares	22.000.000	
				
70	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	350.000	
				
72	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines en la Fábrica Militar Azul - Provincia de Buenos Aires	Dirección General de Fabricaciones Militares	3.000.000	
				
75	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.700.000	
				
76	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	50.000	
				
77	Instalación de Planta de Carga de Proyectiles en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	160.000	
				
TOTAL:			2.465.100.915	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	2.465.100.915 	
		
   Gastos en Personal 	1.344.231.364	
       Personal Permanente                                                               	286.034.267 	
       Personal Temporario                                                               	12.603.960 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	15.400.450 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	45.490.440 	
       Personal contratado                                                               	984.702.247 	
		
   Bienes de Consumo 	628.588.194	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	12.007.333 	
       Textiles y Vestuario                                                               	377.163.572 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	5.006.431 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	5.044.604 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	87.078.011 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	2.808.313 	
       Productos Metálicos                                                               	88.502.612 	
       Minerales                                                               	20.627.825 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	30.349.493 	
		
   Servicios No Personales 	282.684.282	
       Servicios Básicos                                                               	67.759.225 	
       Alquileres y Derechos                                                               	14.267.964 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	25.653.610 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	10.000.510 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	45.194.427 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	4.097.808 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	80.370.738 	
       Otros Servicios                                                               	35.340.000 	
		
   Bienes de Uso 	209.597.075	
       Construcciones                                                               	44.667.075 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	158.930.000 	
       Activos Intangibles                                                               	6.000.000