ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca” es una institución socio-sanitaria polivalente cuya misión es brindar servicios de salud y rehabilitación a personas adultas con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, a personas con trastornos psiquiátricos agudos, como así también brinda atención ambulatoria de problemas de salud general a la población de referencia del área geográfica de influencia. 

La visión en la que se sustenta la política institucional promueve concebir a la Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca” como:

-	Una Institución de excelencia, reconocida por su modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, que responde y aporta soluciones a las necesidades socio-sanitarias de la población. 
-	Una Institución valorada por el nivel de conocimiento, dedicación y motivación del personal que en ella se desempeña.
-	Una Institución que ha reducido la impronta asilar tanto en la gestión clínica como en la cultura organizacional. 
-	Una Institución polivalente que desarrolla sus servicios en red, distribuidos territorialmente, ampliando la diversidad de la oferta asistencial así como su población objetivo.
-	Una Institución que es Centro de Referencia Nacional para la formación y capacitación de recursos humanos en los diferentes niveles de gestión en el abordaje integral de personas con discapacidad mental y en la transformación de las instituciones psiquiátricas asilares.

Los lineamientos de la política implementada por la Institución tienen su antecedente en el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.806/06), en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Resolución CMDO N° 309/08 y su ampliación (Resolución CMDO N°419/09). Actualmente se sustenta en el Plan Estratégico 2011- 2015 (Resolución CMDO Nº 87/14, la Ley Nacional Nº 26.378 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad) y Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. La Institución se va transformando gradualmente en una red de servicios de salud y discapacidad en un área territorial para atender a la población en general con programas, efectores propios, dispositivos asociados y efectores de otras jurisdicciones con los que se suscribieron convenios de cooperación. 

En este marco se plantea la necesidad de profundizar las acciones de reforma del modelo de atención a través de tres componentes:

1.	Reestructuración de los servicios de atención existentes y apertura de nuevos servicios, el cual involucra:

-	Mejoramiento edilicio general, la reconversión y sustitución de los pabellones (unidades habitacionales) por pequeños hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901, Resolución del Ministerio de Salud Nº 1328/06 y Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran institucionalizadas.
-	Reorganización funcional y reubicación edilicia de los servicios de Diagnóstico por Imágenes y Radiología, Laboratorio, Cirugía, Farmacia, Admisión y de Internación de clínica médica en el ámbito comunitario con el fin de mejorar el acceso de la población a todos los servicios que tiene la Institución, incluyendo la internación clínica, así como la implementación de estrategias de atención primaria en el área de referencia.
-	Fortalecimiento de servicios estratégicos en el proceso de reforma que poseen una importante demanda y escasa oferta en el sector público (genética, neurología, cardiología infantil, odontología para personas con discapacidad, tercera edad, y psiquiatría infantil, entre otros).

2.	Estrategias de Rehabilitación e Inclusión Social. Las principales acciones que comprende este componente son:

-	Apertura de nuevas casas de convivencia de gestión asociada en la comunidad para pacientes que actualmente están internados en la Institución.
-	Fortalecimiento del Subprograma Regreso al Hogar consistente en un subsidio económico para pacientes que por razones principalmente socioeconómicas se encuentran institucionalizados.
-	Construcción de hogares e intervención urbanística en terrenos de la Institución ubicados en la localidad de Torres con el objetivo de favorecer la integración social.
-	Refuerzo de los equipos de rehabilitación a través de la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales, la intensificación de salidas terapéuticas y altas, la creación de un Centro de Rehabilitación Neurocognitiva de referencia regional y talleres educativos laborales, entre otras acciones.
-	Fortalecimiento de la Junta Evaluadora de Certificación de Discapacidad como referente local y regional. 

3.	Fortalecimiento Institucional, componente que involucra:

-	Desarrollo de una plataforma virtual e implementación de programas de capacitación.
-	Constitución de un Centro de Formación Profesional.
-	Convenios interinstitucionales para formación y pasantías en el ámbito de la Institución.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	452.259.453 	
9	9	Gastos Figurativos	6.000.000 	
				
TOTAL			458.259.453	

 
CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	458.259.453	
		
Gastos en Personal 	240.313.136	
Personal Permanente	109.005.347 	
Personal Temporario	935.611 	
Asistencia Social al Personal	3.337.178 	
Personal contratado	127.035.000 	
		
Bienes de Consumo 	93.217.317	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	71.565.317 	
Textiles y Vestuario	7.260.000 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	538.000 	
Productos de Cuero y Caucho	353.000 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6.597.000 	
Productos de Minerales No Metálicos	50.000 	
Productos Metálicos	275.000 	
Minerales	29.000 	
Otros Bienes de Consumo	6.550.000 	
		
Servicios No Personales 	96.478.000	
Servicios Básicos	5.440.000 	
Alquileres y Derechos	6.390.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	59.426.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	960.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	2.079.000 	
Pasajes y Viáticos	1.410.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.103.000 	
Otros Servicios	19.670.000 	
		
Bienes de Uso 	19.100.000	
Construcciones	13.350.000 	
Maquinaria y Equipo	5.650.000 	
Activos Intangibles	100.000 	
		
Transferencias 	3.151.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.151.000 	
		
Gastos Figurativos 	6.000.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	6.000.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	30.000.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	30.000.000 	
		
II) Gastos Corrientes	433.159.453 	
   Gastos de Consumo	430.008.453 	
   Transferencias Corrientes	3.151.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-403.159.453 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	19.100.000 	
   Inversión Real Directa	19.100.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	30.000.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	452.259.453 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-422.259.453 	
		
IX) Contribuciones figurativas	428.259.453 	
		
X) Gastos figurativos	6.000.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	458.259.453	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	30.000.000	
Venta de Servicios	30.000.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	30.000.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	428.259.453	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	409.159.453	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	409.159.453	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	19.100.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	19.100.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	452.259.453 	459	458	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	6.000.000 	0	0	
	A					
TOTAL			458.259.453	459	458	

 

 
 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional, la habilitación de Centros de Día y la comunicación y difusión a la comunidad. 

A su vez se encuentra vigente el Programa Regreso al Hogar, que promueve la reconversión gradual de la atención y la integración social del paciente, y se desarrollan otras estrategias tendientes a la externación y rehabilitación de los pacientes. Se espera favorecer de esta manera un mayor grado de bienestar mediante el acercamiento a los familiares, incentivar la capacidad del paciente de valerse por sí mismo y revertir la atención generalizada en los pabellones de la institución. 

  

METAS, PRODUCCION BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Residente Asistido	100

Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental 	Persona Asistida	516

Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar 	Persona Asistida	85

Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Médica	28.000

Certificación de la Discapacidad 	Certificado Otorgado	200

Rehabilitación en Centros de Día 	Concurrente Asistido	350

Servicio de Admisión 	Egreso	80

Servicio de Admisión 	Persona Asistida	80

INDICADORES:			
			
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes 	Porcentaje	25,33	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	438.909.453	
Proyectos:				
				
13	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	4.500.000	
				
18	Adaptación de Baños para Discapacidad	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.000.000	
				
20	Readecuación de la Red Eléctrica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	250.000	
				
21	Construcción de Anexo del Centro de Salud	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	3.000.000	
				
22	Refacción Salón de Visita	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	500.000	
				
23	Reubicación de Cocina Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.800.000	
				
24	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	450.000	
				
25	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 10 - Etapa II	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	200.000	
				
26	Remodelación Oficinas Administrativas - Etapa II	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	200.000	
				
27	Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	150.000	
				
28	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	300.000	
				
TOTAL:			452.259.453	

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	452.259.453 	
		
   Gastos en Personal 	240.313.136	
       Personal Permanente                                                               	109.005.347 	
       Personal Temporario                                                               	935.611 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	3.337.178 	
       Personal contratado                                                               	127.035.000 	
		
   Bienes de Consumo 	93.217.317	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	71.565.317 	
       Textiles y Vestuario                                                               	7.260.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	538.000 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	353.000 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	6.597.000 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	50.000 	
       Productos Metálicos                                                               	275.000 	
       Minerales                                                               	29.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	6.550.000 	
		
   Servicios No Personales 	96.478.000	
       Servicios Básicos                                                               	5.440.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	6.390.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	59.426.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	960.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	2.079.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	1.410.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	1.103.000 	
       Otros Servicios                                                               	19.670.000 	
		
   Bienes de Uso 	19.100.000	
       Construcciones                                                               	13.350.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	5.650.000 	
       Activos Intangibles                                                               	100.000 	
		
   Transferencias 	3.151.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	3.151.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCION DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes al Ministerio de Salud. 

  

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	6.000.000 	
		
   Gastos Figurativos 	6.000.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	6.000.000