ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” es la rehabilitación psicofísica y visceromotora cardiorespiratoria, así como la atención domiciliaria según su competencia. La visión para el trienio es abordar los casos de individuos con lesiones medulares subagudas y traumatismo encéfalocraneano (TEC) a fin de convertir la Institución en centro de referencia y contrarreferencia a nivel país e internacional y constituirla en referente en docencia, formación de recursos humanos e investigación a nivel nacional en su materia.

La pretensión es satisfacer la demanda local, regional y nacional según incumbencias bajo la modalidad de internación, ambulatoria y atención domiciliaria mediante la provisión de bienes y servicios de acuerdo con el Decreto Nº 893/12 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y el Decreto Nº 939/00 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizadas.

A partir del Decreto Nº 394/11 que aprueba la primera apertura de la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación así como la docencia y la investigación.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para 2014 son:

-	Continuar prestando servicios de rehabilitación psicofísica integral de pacientes discapacitados psicomotrices y viscerales cardiorrespiratorios mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional.
-	Proseguir con las actividades de docencia e investigación, formando recursos humanos a través de cursos de capacitación en enfermería y las residencias (médicas, terapia física, terapia ocupacional, servicio social, psicología, fonoaudiología), así como actividades de docencia institucional e interinstitucional.
-	Realizar acciones de promoción y prevención con los Centros de Atención Primaria de la Salud orientados a rehabilitación. 
-	Desarrollar actividades de investigación sobre las áreas concretas relacionadas con la rehabilitación.
-	Continuar con el trámite de categorización institucional ante el Servicio Nacional de Rehabilitación.
-	Completar la informatización de las historias clínicas.
-	Avanzar con la realización de las obras e inversiones indispensables en el instituto a fin de cumplir con los requisitos exigibles para la categorización.
-	Proseguir con el proceso de conversión Institucional a efectos de cumplir con las normas de Seguridad e Higiene y Gestión Ambiental.
-	Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción considerando las metas establecidas.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	97.544.785 	
9	9	Gastos Figurativos	927.215 	
				
TOTAL			98.472.000	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	98.472.000	
		
Gastos en Personal 	73.220.822	
Personal Permanente	54.508.822 	
Asistencia Social al Personal	1.049.000 	
Personal contratado	17.663.000 	
		
Bienes de Consumo 	9.528.368	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2.671.500 	
Textiles y Vestuario	240.720 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	257.404 	
Productos de Cuero y Caucho	123.985 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4.170.380 	
Productos de Minerales No Metálicos	26.475 	
Productos Metálicos	104.100 	
Minerales	700 	
Otros Bienes de Consumo	1.933.104 	
		
Servicios No Personales 	10.685.595	
Servicios Básicos	971.359 	
Alquileres y Derechos	6.414 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.056.018 	
Servicios Técnicos y Profesionales	644.979 	
Servicios Comerciales y Financieros	658.753 	
Pasajes y Viáticos	261.910 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	16.500 	
Otros Servicios	4.069.662 	
		
Bienes de Uso 	4.110.000	
Construcciones	1.980.000 	
Maquinaria y Equipo	2.092.560 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	37.440 	
		
Gastos Figurativos 	927.215	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	927.215 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	4.636.000 	
   Ingresos No Tributarios	20.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	4.616.000 	
		
II) Gastos Corrientes	93.434.785 	
   Gastos de Consumo	93.434.785 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-88.798.785 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	4.110.000 	
   Inversión Real Directa	4.110.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	4.636.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	97.544.785 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-92.908.785 	
		
IX) Contribuciones figurativas	93.836.000 	
		
X) Gastos figurativos	927.215 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	98.472.000	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	20.000	
Multas	20.000	
Multas por Infracciones	20.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	4.616.000	
Venta de Bienes	4.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000	
Venta de Servicios	4.612.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	4.612.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	93.836.000	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	89.746.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	89.746.000	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.090.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.090.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	97.544.785 	232	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	927.215 	0	0	
	A					
TOTAL			98.472.000	232	0	

 

 
 PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” contribuye a la rehabilitación psicofísica integral de pacientes con patologías psicomotrices y viscerales cardiorrespiratorias discapacitantes. Los objetivos son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes externos e internados, con vista a alcanzar su reinserción social. 

El Instituto es la principal institución de rehabilitación de su zona de influencia y referente para la derivación de pacientes con síndromes discapacitantes, contando con una estructura funcional y edilicia adaptada a estas patologías. 

Se brinda atención ambulatoria y de internación en distintas especialidades médicas, quirúrgicas y de rehabilitación; así como atención domiciliaria en rehabilitación con equipos multidisciplinarios, y se proporciona el servicio de traslado a los pacientes.

Se desarrollan actividades de prevención y promoción de la salud en su área programática.

Se favorece la formación de recursos humanos en rehabilitación a través de convenios con distintas universidades, la docencia y el desarrollo de investigaciones.

Además, se continuará con las acciones dirigidas a cumplir con las normativas de Seguridad e Higiene en el Trabajo y a la emisión del Certificado Único de Discapacidad.

  

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	27.600	
			
Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	7.800	
			
Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	24.800	
			
Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación	146.000	
			
Transporte de Pacientes 	Traslado	8.000	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	85.414.195	
				
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	10.150.590	
Proyectos:				
				
07	Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	650.000	
				
17	Construcción Segunda Rampa  - Salida de Emergencia Planta Alta	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	980.000	
				
20	Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	350.000	
				
TOTAL:			97.544.785	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	97.544.785 	
		
   Gastos en Personal 	73.220.822	
       Personal Permanente                                                               	54.508.822 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	1.049.000 	
       Personal contratado                                                               	17.663.000 	
		
   Bienes de Consumo 	9.528.368	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	2.671.500 	
       Textiles y Vestuario                                                               	240.720 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	257.404 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	123.985 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	4.170.380 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	26.475 	
       Productos Metálicos                                                               	104.100 	
       Minerales                                                               	700 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	1.933.104 	
		
   Servicios No Personales 	10.685.595	
       Servicios Básicos                                                               	971.359 	
       Alquileres y Derechos                                                               	6.414 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	4.056.018 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	644.979 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	658.753 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	261.910 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	16.500 	
       Otros Servicios                                                               	4.069.662 	
		
   Bienes de Uso 	4.110.000	
       Construcciones                                                               	1.980.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	2.092.560 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	37.440 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud. 

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	927.215 	
		
   Gastos Figurativos 	927.215	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	927.215