ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca (CMDO) es una institución en proceso de transformación cuya misión principal es brindar atención a personas adultas, de ambos sexos, con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas y a personas con trastornos psiquiátricos agudos. El organismo es referente nacional en esta problemática específica y en atención ambulatoria de problemas de salud de la población general en el área geográfica de influencia.

El organismo complementa el financiamiento de sus actividades con recursos propios de autogestión, a través de la facturación a obras sociales por servicios prestados a pacientes con cobertura social, internados o ambulatorios. 

Los lineamientos de la política implementada por la Institución tienen su antecedente en el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.806/06), el Sub Programa Regreso al Hogar (Resolución CMDO Nº105/06), el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Resolución CMDO Nº 309/08) y su ampliación (Resolución CMDO Nº 419/09). Actualmente se sustenta en el Plan Estratégico 2011-2015, la Ley Nº 26.378 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Ley Nº 26.657 de Salud Mental. La institución se va constituyendo gradualmente en una red de servicios de salud y discapacidad que se compone de programas, efectores propios, dispositivos asociados y efectores de otras jurisdicciones con convenios de cooperación con esta Colonia Nacional.

En este marco se plantea la necesidad de profundizar las acciones de reforma del modelo de atención a través de tres componentes:

-	La reestructuración de los servicios de atención, que involucra:

.	Realizar el mejoramiento edilicio general y la reconversión de los pabellones (unidades habitacionales) en pequeños hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901 y la Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.328/06, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran institucionalizadas. 
.	Realizar la reorganización funcional y edilicia de los servicios médicos para la atención en internación y ambulatoria, interna y externa, así como la implementación de estrategias de atención primaria en el área de referencia de la institución. 

-	Las estrategias de rehabilitación e inclusión social, cuyas principales acciones comprenden:

.	Abrir nuevas casas de convivencia en la comunidad para pacientes que actualmente están internados en la institución. 
.	Fortalecer el Subprograma Regreso al Hogar, consistente en un subsidio económico para pacientes que por razones principalmente socioeconómicas se encuentran institucionalizados.
.	Realizar el proyecto de construcción de hogares y Centros de Día en terrenos de la institución que se hallan localizados en la localidad de Torres, que reemplazarán tres pabellones.
.	Reforzar los equipos de rehabilitación, la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales, intensificar las salidas terapéuticas y altas, crear nuevos Centros de Día y talleres educativos laborales, entre otras acciones. 
.	Profundizar el Programa Comunitario de Dispositivos Asociados, que contempla una asociación estratégica entre la institución y las Curadurías Oficiales de la Provincia de Buenos Aires para la habilitación de casas en la comunidad gestionadas por los propios usuarios.

-	El fortalecimiento institucional y la capacitación, que comprende las siguientes principales líneas de acción a desarrollar:

.	Intensificar la oferta de capacitación en temáticas vinculadas a gestión de la transformación institucional, discapacidad intelectual, salud mental, rehabilitación y estrategias de inclusión social, entre otros temas de interés.
.	Desarrollar la plataforma de capacitación virtual. 
.	Incorporar nuevas herramientas de comunicación institucional.
.	Promover intercambios y pasantías con otras instituciones.
.	Optimizar y racionalizar los recursos mediante la creación de centros de costos, en principio sobre la base de determinación de piso de gastos.
.	Fortalecer el sistema de información de la institución.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	260.013.792 	
9	9	Gastos Figurativos	1.500.000 	
				
TOTAL			261.513.792	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	261.513.792	
		
Gastos en Personal 	159.170.698	
Personal Permanente	76.018.083 	
Asistencia Social al Personal	4.067.312 	
Personal contratado	79.085.303 	
		
Bienes de Consumo 	44.992.094	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33.008.529 	
Textiles y Vestuario	4.644.000 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	343.812 	
Productos de Cuero y Caucho	228.550 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2.851.951 	
Productos de Minerales No Metálicos	22.315 	
Productos Metálicos	115.000 	
Minerales	5.000 	
Otros Bienes de Consumo	3.772.937 	
		
Servicios No Personales 	43.000.000	
Servicios Básicos	1.700.000 	
Alquileres y Derechos	2.284.292 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	27.016.937 	
Servicios Técnicos y Profesionales	424.060 	
Servicios Comerciales y Financieros	239.091 	
Pasajes y Viáticos	55.860 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.402.000 	
Otros Servicios	8.877.760 	
		
Bienes de Uso 	11.750.000	
Construcciones	8.950.000 	
Maquinaria y Equipo	2.700.000 	
Activos Intangibles	100.000 	
		
Transferencias 	1.101.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.101.000 	
		
Gastos Figurativos 	1.500.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.500.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	7.500.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	7.500.000 	
		
II) Gastos Corrientes	248.263.792 	
   Gastos de Consumo	247.162.792 	
   Transferencias Corrientes	1.101.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-240.763.792 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	11.750.000 	
   Inversión Real Directa	11.750.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	7.500.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	260.013.792 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-252.513.792 	
		
IX) Contribuciones figurativas	254.013.792 	
		
X) Gastos figurativos	1.500.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	261.513.792	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	7.500.000	
Venta de Servicios	7.500.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	7.500.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	254.013.792	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	242.263.792	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	242.263.792	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	11.750.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	11.750.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	260.013.792 	459	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	1.500.000 	0	0	
	A					
TOTAL			261.513.792	459	0	

 

 
 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con retraso mental y otras patologías psiquiátricas internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional, la habilitación de centros de día y la comunicación y difusión a la comunidad. 

A su vez se encuentra vigente el Programa Regreso al Hogar, que promueve la reconversión gradual de la atención y la integración social del paciente, y se desarrollan otras estrategias tendientes a la externación y rehabilitación de los pacientes. Se espera favorecer de esta manera un mayor grado de bienestar mediante el acercamiento a los familiares, incentivar la capacidad del paciente de valerse por sí mismo y revertir la atención generalizada en los pabellones de la institución. 

  

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Residente Asistido	84	
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Vivienda Alquilada	11	
			
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental 	Persona Asistida	640	
			
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar 	Persona Asistida	65	
			
Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Médica	18.480	
			
Rehabilitación en Centros de Día 	Concurrente Asistido	350	
			
Servicio de Admisión 	Egreso	80	
			
Servicio de Admisión 	Persona Asistida	80	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	251.063.792	
Proyectos:				
				
10	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	100.000	
				
12	Realización de Escaleras contra Incendio en Pabellones 1,3 y 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	300.000	
				
13	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	6.000.000	
				
14	Remodelación Oficinas Administrativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	150.000	
				
15	Restauración ex Casa Médica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	50.000	
				
16	Realización de Pintura Hogar del Bosque	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	350.000	
				
17	Realización de Rampas en Pabellones 1,3,4 y 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	500.000	
				
18	Adaptación de Baños para Discapacidad	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.500.000	
				
TOTAL:			260.013.792	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	260.013.792 	
		
   Gastos en Personal 	159.170.698	
       Personal Permanente                                                               	76.018.083 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	4.067.312 	
       Personal contratado                                                               	79.085.303 	
		
   Bienes de Consumo 	44.992.094	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	33.008.529 	
       Textiles y Vestuario                                                               	4.644.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	343.812 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	228.550 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	2.851.951 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	22.315 	
       Productos Metálicos                                                               	115.000 	
       Minerales                                                               	5.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	3.772.937 	
		
   Servicios No Personales 	43.000.000	
       Servicios Básicos                                                               	1.700.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	2.284.292 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	27.016.937 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	424.060 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	239.091 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	55.860 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	2.402.000 	
       Otros Servicios                                                               	8.877.760 	
		
   Bienes de Uso 	11.750.000	
       Construcciones                                                               	8.950.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	2.700.000 	
       Activos Intangibles                                                               	100.000 	
		
   Transferencias 	1.101.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	1.101.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud. 

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	1.500.000 	
		
   Gastos Figurativos 	1.500.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	1.500.000