ENTIDAD 905

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), definida por el título X de la Ley Nº 24.193 de Trasplantes de Órganos y Tejidos, es la de impulsar, regular, fiscalizar y coordinar la actividad de procuración e implante de órganos, tejidos y células en todo el territorio nacional, garantizando calidad, seguridad y transparencia, en el marco de las estructuras jurisdiccionales, potenciando una descentralización operativa y de gestión para alcanzar el máximo desarrollo en la actividad en cada provincia, a fin de responder con la mayor equidad a una demanda sanitaria específica.

Las fortalezas del sistema de donación y trasplante argentino logradas a través de años son: un sólido marco regulatorio permanentemente actualizado con participación de las Comisiones Asesoras de Especialistas y asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA) a través de la Comisión Federal de Trasplante (COFETRA); un sistema nacional de registro e información de todos los procesos incluyendo listas de espera, donantes, asignación de órganos y trasplantes al que concurren todos los actores involucrados, el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA); el desarrollo de una organización sanitaria nacional a través de los organismos provinciales de ablación e implante (OPAI), con importante masa crítica de recursos humanos capacitados, que posibilita la creciente generación de donantes de células, órganos y tejidos, la implementación de planes y programas y la fiscalización de procesos.

La implementación de planes y programas nacionales ha permitido en los últimos años el sostenido crecimiento en el número de donantes de órganos, de trasplantes con donantes fallecidos, de donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) y trasplantes con donantes no emparentados; así como, elevar los estándares de calidad del procesamiento y trazabilidad de tejidos; mejorar la gestión de listas de espera; garantizar el acceso al tratamiento inmunosupresor a los pacientes con cobertura pública exclusiva; fortalecer el posicionamiento regional de Argentina en materia de donación y trasplante; entre los logros destacados. 

La continuidad del desarrollo del sistema tras los objetivos de mejora continúa en el acceso al trasplante y la calidad de sus resultados, nos permiten identificar las siguientes líneas de acción a impulsar a futuro, constituyendo las políticas presupuestarias del trienio 2014- 2016:

- 	Contribuir a optimizar la gestión del abordaje integral de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y la gestión de pacientes para ingreso a Lista de Espera (LE).

.	Impulsar la articulación con y entre programas nacionales y provinciales de abordaje de ERC.
.	Promover la implementación de las Guías Clínicas de ERC en Atención Primaria de la Salud (APS).
.	Promover la derivación oportuna de pacientes con ERC al segundo nivel.
.	Implementar el registro de ERC en el SINTRA.

- 	Impulsar y asistir al desarrollo y consolidación de las capacidades de los Sistemas Provinciales de Salud.

.	Consolidar el funcionamiento de las Unidades Provinciales de Gestión de Pacientes y LE.
.	Promover la realización de evaluaciones pretrasplante en hospitales públicos.
.	Promover y asistir al desarrollo de Programas de Trasplante Renal y Córneas.
.	Ampliar y consolidar los programas de captación de donantes de CPH.

- 	Fortalecer la integración regional y Redes Regionales del sistema público de donación-trasplante, en el marco del Fondo Solidario de Trasplante.

.	Consolidar el Ámbito Regional de Coordinación y Evaluación Comisión Regional de Trasplante (CORETRA).
.	Promover y asistir la creación y/o consolidación de Centros de Trasplantes Regionales.
.	Promover y asistir la creación y/o consolidación de Bancos Multitejidos Regionales.
.	Promover y asistir la creación y desarrollo de Bancos de Ojos Regionales.
.	Promover y asistir la creación y funcionamiento de Laboratorios de Histocompatibilidad Regionales.
.	Implementar un Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de los Proyectos Regionales.

- 	Procurar la institucionalización y desarrollo del Programa Hospital Donante (HD).

.	Impulsar la planificación hospitalaria para el desarrollo de los programas de donación de órganos, tejidos y células.
.	Elaborar e implementar Planes de Comunicación Hospitalaria.
.	Desarrollar la capacitación y formación de profesionales y técnicos.
.	Redefinir el sistema de financiamiento de la actividad de procuración de órganos y tejidos.
.	Implementar el sistema de auditorías internas y externas y la categorización del HD.

-	Consolidar y ampliar el Programa de Seguimiento Post-Trasplante.

.	Implementar la ampliación del Registro de Seguimiento Postrasplante en el SINTRA para mejora del monitoreo y evaluación de los factores determinantes de resultados, incluyendo la incorporación de nuevas drogas no originales.
.	Fortalecer el sistema de auditorías para la mejora de la gestión.
.	Promover la unificación de fondos públicos destinados al financiamiento del trasplante de órganos, tejidos y células mediante la propuesta de nuevos sistemas de aseguramiento y gestión pública.

-	Optimizar la estructura y organización institucional del Sistema Nacional de Donación y Trasplante.

.	Adecuar y realizar el desarrollo organizativo del INCUCAI (Dirección de Sistemas y Coordinaciones de Gestión de Recursos, Comunicación y Jurídico).
.	Promover y consolidar la institucionalización, integración, desarrollo organizativo y capacidad de gestión de los Organismos Provinciales de Ablación e Implante (OPAI).
.	Ampliar la oferta y asegurar el acceso a la capacitación y formación profesional y técnica del sistema nacional, incluyendo la especialización de postgrado en gestión del proceso donación y trasplante.
.	Profundizar el desarrollo de la investigación.

-	Profundizar las acciones tendientes al fortaleciendo regional, el desarrollo e implementación del Registro Regional de Donación y Trasplante (DONASUR) y la cooperación subregional y bilateral entre países, incluyendo el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	93.290.000 	
9	9	Gastos Figurativos	390.000 	
				
TOTAL			93.680.000	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	93.680.000	
		
Gastos en Personal 	50.306.000	
Personal Permanente	27.282.000 	
Personal Temporario	569.687 	
Servicios Extraordinarios	298.047 	
Asistencia Social al Personal	95.266 	
Personal contratado	22.061.000 	
		
Bienes de Consumo 	3.583.000	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	280.777 	
Textiles y Vestuario	84.496 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	235.103 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2.374.785 	
Productos Metálicos	27.361 	
Otros Bienes de Consumo	580.478 	
		
Servicios No Personales 	12.974.000	
Servicios Básicos	1.020.547 	
Alquileres y Derechos	232.419 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	255.871 	
Servicios Técnicos y Profesionales	2.589.815 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.130.014 	
Pasajes y Viáticos	1.114.247 	
Otros Servicios	6.631.087 	
		
Bienes de Uso 	756.000	
Maquinaria y Equipo	756.000 	
		
Transferencias 	25.671.000	
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	25.671.000 	
		
Gastos Figurativos 	390.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	390.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	12.621.000 	
   Ingresos Tributarios	3.000.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	9.621.000 	
		
II) Gastos Corrientes	92.534.000 	
   Gastos de Consumo	66.863.000 	
   Transferencias Corrientes	25.671.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-79.913.000 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	756.000 	
   Inversión Real Directa	756.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	12.621.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	93.290.000 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-80.669.000 	
		
IX) Contribuciones figurativas	81.059.000 	
		
X) Gastos figurativos	390.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	93.680.000	
		
Ingresos Tributarios                                                                   	3.000.000	
Sobre el Patrimonio	3.000.000	
Bienes Personales	3.000.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	9.621.000	
Venta de Servicios	9.621.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	9.621.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	81.059.000	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	80.303.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	80.303.000	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	756.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	756.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
55	Regulación de la Ablación e Implantes	Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 	93.290.000 	291	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 	390.000 	0	0	
	A					
TOTAL			93.680.000	291	0	

 

 
 PROGRAMA 55
REGULACIÓN DE LA ABLACIÓN E IMPLANTES

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa se impulsan las acciones de procuración e implante de órganos y tejidos en todo el territorio nacional, y se normatiza y fiscaliza la práctica trasplantológica en colaboración con los organismos provinciales. De este modo se contribuye a: 

-	Afianzar y consolidar las capacidades normativas y fiscalizadoras de la Institución.

-	Desarrollar y/o afianzar, en el marco del Programa Federal de Trasplante, la capacidad de las provincias para la realización de actividades específicas de procuración y ablación de órganos y tejidos para implante.

-	Consolidar el Sistema Informático Nacional de Trasplante de la República Argentina (S.I.N.T.R.A.).

-	Planificar, diseñar y consolidar el Programa Federal de Educación con el objetivo de capacitar y perfeccionar los recursos vinculados con la temática trasplantológica.

-	Impulsar proyectos de investigación vinculados a la temática de procuración de órganos y materiales anatómicos.

-	Consolidar un Banco de Donantes de Médula Ósea, extendiendo a todos los servicios de hemoterapia la capacidad de ser Centros de Captación de Donantes de células progenitoras hematopoyéticas (CPH), mediante el registro de cada donante de sangre. 

- 	Facilitar el acceso universal al trasplante, consolidando, profundizando y extendiendo los logros alcanzados, y enfrentando las causas que motivan que amplios sectores de la población sufran dificultades en el acceso a listas de espera y en el financiamiento de los trasplantes, en particular los que se encuentran sin cobertura médica y social, para quienes el Estado es su único seguro.

-	Asistir financieramente el desarrollo de diferentes proyectos de inversión, dirigidos a atender la infraestructura pre y pos-trasplante.

-	Asegurar el financiamiento de los trasplantes de órganos y tejidos para la población sin cobertura social, a través del Fondo Nacional de Trasplante.

-	Garantizar la provisión de medicamentos y procedimientos terapéuticos a personas trasplantadas que cuenten sólo con cobertura del sector público de salud, a través del Programa Nacional de Seguimiento Pos-trasplante.

-	Evaluar y auditar el cumplimiento de los objetivos, de acuerdo a los estándares de garantía de calidad, a través de la Unidad de Gestión de Evaluación del Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, a fin de identificar dificultades y permitir el diseño de estrategias adecuadas para su corrección. 

  

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas 	Donante Registrado	9.250	
			
Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Transplante 	Transplante Concretado	88	
			
Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Transplante 	Transplante no Concretado	600	
			
Capacitación Profesional Técnica 	Curso	75	
			
Capacitación Profesional Técnica 	Persona Capacitada	800	
			
Elaboración de Materiales de Difusión 	Material Producido	20	
			
Procuración de Organos 	Donante	693	
			
Procuración de Organos 	Organo Ablacionado	1.940	
			
Procuración de Tejidos 	Donante	504	
			
Procuración de Tejidos 	Tejido Ablacionado	2.280	
			
Transplante de Organos 	Organo Transplantado	1.649	
			
Transplante de Tejidos 	Tejido Transplantado	1.178	
			
Servicio de Información Telefónica 	Consulta	60.000	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Docencia	Directorio del INCUCAI	93.239.781	
				
02	Coordinación de la Procuración y Distribución de Órganos y Tejidos	Dirección Médica	50.219	
				
TOTAL:			93.290.000	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	93.290.000 	
		
   Gastos en Personal 	50.306.000	
       Personal Permanente                                                               	27.282.000 	
       Personal Temporario                                                               	569.687 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	298.047 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	95.266 	
       Personal contratado                                                               	22.061.000 	
		
   Bienes de Consumo 	3.583.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	280.777 	
       Textiles y Vestuario                                                               	84.496 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	235.103 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	2.374.785 	
       Productos Metálicos                                                               	27.361 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	580.478 	
		
   Servicios No Personales 	12.974.000	
       Servicios Básicos                                                               	1.020.547 	
       Alquileres y Derechos                                                               	232.419 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	255.871 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	2.589.815 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.130.014 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	1.114.247 	
       Otros Servicios                                                               	6.631.087 	
		
   Bienes de Uso 	756.000	
       Maquinaria y Equipo                                                               	756.000 	
		
   Transferencias 	25.671.000	
       Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes                                                               	25.671.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud. 

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	390.000 	
		
   Gastos Figurativos 	390.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	390.000