ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” es la rehabilitación psicofísica y visceromotora cardiorrespiratoria, así como la atención domiciliaria.

La visión para el trienio es abordar los casos de individuos con lesiones medulares subagudas y traumatismo encefalocraneano (TEC), a fin de convertir la Institución en centro de referencia y contrarreferencia a nivel país e internacional y constituirla en referente en docencia e investigación a nivel nacional en su materia.

La pretensión es satisfacer la demanda local, regional y nacional según sus incumbencias bajo la modalidad de internación, ambulatorio y atención domiciliaria, mediante la provisión de bienes y servicios de acuerdo con el Decreto Nº 939/00 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.

A partir del Decreto Nº 394/11 que aprueba la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, así como propiciar la docencia y la investigación.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para el año 2013 se centrarán en:

-	Continuar prestando servicios de rehabilitación psicofísica integral de pacientes discapacitados psicomotrices y viscerales cardiorrespiratorios mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional.
-	Proseguir con las actividades de docencia e investigación, formando recursos humanos a través de cursos de capacitación en enfermería, residencias médicas, de terapia física, terapia ocupacional, servicio social, psicología, fonaudiología, ortesis y prótesis, así como actividades de docencia institucional e interinstitucional para los agentes del Organismo.
-	Realizar acciones de promoción y prevención con los Centros de Atención Primaria de la Salud orientados a rehabilitación. 
-	Desarrollar actividades de Investigación sobre las áreas concretas relacionadas con la rehabilitación. 
-	Iniciar la tramitación necesaria para la recategorización institucional en el Ministerio de Salud de la Nación. 
-	Completar la informatización de las historias clínicas.
-	Avanzar con la realización de las obras e inversiones indispensables en el Instituto, a fin de cumplir con los requisitos exigibles para la categorización.
-	Proseguir con el proceso de conversión institucional a efectos de cumplir con las normas de seguridad e higiene.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
 3	1	Salud	70.335.661 	
 9	9	Gastos Figurativos	610.600 	
				
TOTAL			70.946.261	

 

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	70.946.261	
		
Gastos en Personal 	51.574.661	
Personal Permanente	39.610.709 	
Asignaciones Familiares	495.160 	
Asistencia Social al Personal	858.243 	
Beneficios y Compensaciones	209.461 	
Personal contratado	10.401.088 	
		
Bienes de Consumo 	7.350.000	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2.645.669 	
Textiles y Vestuario	113.896 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	128.629 	
Productos de Cuero y Caucho	49.536 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3.169.684 	
Productos de Minerales No Metálicos	42.952 	
Productos Metálicos	144.914 	
Minerales	879 	
Otros Bienes de Consumo	1.053.841 	
		
Servicios No Personales 	7.012.000	
Servicios Básicos	687.489 	
Alquileres y Derechos	4.581 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.473.385 	
Servicios Técnicos y Profesionales	283.325 	
Servicios Comerciales y Financieros	390.415 	
Pasajes y Viáticos	226.175 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	13.194 	
Otros Servicios	2.933.436 	
		
Bienes de Uso 	4.399.000	
Construcciones	1.968.000 	
Maquinaria y Equipo	2.385.200 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	20.800 	
Activos Intangibles	25.000 	
		
Gastos Figurativos 	610.600	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	610.600 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	3.054.000 	
   Ingresos No Tributarios	13.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	3.041.000 	
		
II) Gastos Corrientes	65.936.661 	
   Gastos de Consumo	65.936.661 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-62.882.661 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	4.399.000 	
   Inversión Real Directa	4.399.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	3.054.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	70.335.661 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-67.281.661 	
		
IX) Contribuciones figurativas	67.892.261 	
		
X) Gastos figurativos	610.600 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	70.946.261	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	13.000	
Multas	13.000	
Multas por Infracciones	13.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	3.041.000	
Venta de Bienes	3.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	3.000	
Venta de Servicios	3.038.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	3.038.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	67.892.261	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	63.614.261	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	63.614.261	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.278.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.278.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	70.335.661 	231	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	610.600 	0	0	
	A					
TOTAL			70.946.261	231	0	

 

 
 PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” contribuye a la rehabilitación psicofísica integral de pacientes con patologías psicomotrices y viscerales cardiorrespiratorias discapacitantes. Los objetivos finales son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes externos e internados, con vista a alcanzar su reinserción social. 

Se brinda atención en distintas especialidades médicas y de rehabilitación y se proporciona el servicio de traslado a los pacientes.

Asimismo, se desarrollan actividades de prevención y promoción de la salud en su área programática.

Se favorece la formación de recursos humanos en rehabilitación a través de convenios con distintas universidades, la docencia y el desarrollo de investigaciones.

El Instituto es la principal institución de rehabilitación de su zona de influencia y referente para la derivación de pacientes con síndromes discapacitantes, contando con una estructura funcional y edilicia adaptada a estas patologías. 

En 2013 se continuará con las acciones tendientes a categorizar como prestador en rehabilitación con el objeto de incrementar los recursos propios en beneficio de la comunidad, focalizar las acciones dirigidas a las normativas de Seguridad e Higiene en el Trabajo y a la emisión de Certificado Único de Discapacidad.

  

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	27.600	
			
Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	7.800	
			
Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	24.800	
			
Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación	135.000	
			
Transporte de Pacientes 	Traslado	7.800	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
 Actividades:				
				
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	60.304.233	
				
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	8.063.428	
 Proyectos:				
				
07	Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	280.000	
				
08	Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	210.000	
				
10	Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	192.000	
				
14	Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	165.000	
				
15	Readecuación y Puesta en Valor Planta Alta	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	551.000	
				
17	Construcción Segunda Rampa  - Salida de Emergencia Planta Alta	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	570.000	
				
TOTAL:			70.335.661	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	70.170.661 	
		
   Gastos en Personal 	51.574.661	
       Personal Permanente                                                               	39.610.709 	
       Asignaciones Familiares                                                               	495.160 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	858.243 	
       Beneficios y Compensaciones                                                               	209.461 	
       Personal contratado                                                               	10.401.088 	
		
   Bienes de Consumo 	7.350.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	2.645.669 	
       Textiles y Vestuario                                                               	113.896 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	128.629 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	49.536 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	3.169.684 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	42.952 	
       Productos Metálicos                                                               	144.914 	
       Minerales                                                               	879 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	1.053.841 	
		
   Servicios No Personales 	7.012.000	
       Servicios Básicos                                                               	687.489 	
       Alquileres y Derechos                                                               	4.581 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	2.473.385 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	283.325 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	390.415 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	226.175 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	13.194 	
       Otros Servicios                                                               	2.933.436 	
		
   Bienes de Uso 	4.399.000	
       Construcciones                                                               	1.968.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	2.385.200 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	20.800 	
       Activos Intangibles                                                               	25.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE
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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	610.600 	
		
   Gastos Figurativos 	610.600	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	610.600