ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional Dr. Manuel A Montes de Oca (CMDO) es una Institución que brinda atención a personas de ambos sexos con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, y a mujeres con trastornos psiquiátricos severos. Además coparticipa en la implementación de políticas específicas y es referente en la atención ambulatoria y de internación en el área geográfica de influencia. A partir del diagnóstico elaborado a comienzos del 2004, el Organismo ha priorizado como ejes de la política institucional la reconversión del modelo de atención asilar por uno sustentado en la rehabilitación integral y la implementación de estrategias de inclusión social.

La Colonia Nacional Dr. Manuel A Montes de Oca complementa el financiamiento de sus actividades con recursos propios de autogestión, a partir de la facturación realizada a obras sociales por servicios prestados en la atención a pacientes bajo la modalidad ambulatoria o internación.

Los principales instrumentos de la política implementada por el Organismo son el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.806/06), el Subprograma Regreso al Hogar (Resolución CMDO Nº 105/06), el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Resolución CMDO Nº 309/09) y su ampliación (Resolución CMDO Nº 419/09) y el nuevo Plan Estratégico 2011-2015, actualmente en proceso de aprobación.

En ese marco, se plantea la continuidad de las acciones enunciadas a través de estos instrumentos de política institucional, a saber:  

-	Reestructurar los servicios de atención mediante una serie de medidas destinadas a ordenar los procesos, entre las que se destacan el mejoramiento edilicio y la reconversión de las unidades habitacionales (pabellones) en hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901 y la Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.328/06, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas institucionalizadas. 
-	Reorganizar los servicios médicos para la atención ambulatoria e interna y clínica en internación, a través de la mejora edilicia y funcional de diferentes especialidades, así como el desarrollo de acciones de atención primaria en el área de referencia de la Institución.
-	Fortalecer los equipos de rehabilitación, la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales; la intensificación de salidas terapéuticas y altas, la creación de nuevos Centros de Día y talleres educativos laborales, entre otras acciones. 
-	Realizar acciones referidas a la externación e inclusión social tendientes a aumentar el número de camas en unidades residenciales que funcionen como Casas de Convivencia o Casas de Medio Camino para pacientes que actualmente están  internados en la Institución. 
-	Incrementar las acciones del Subprograma “Regreso al Hogar” consistente en un subsidio económico para pacientes que por razones principalmente socioeconómicas se encuentran institucionalizados.
-	Fortalecer el Programa Comunitario de Dispositivos Asociados, que contempla una asociación estratégica entre la Institución y las Curadurías Oficiales de la Provincia de Buenos Aires para la habilitación de casas en la comunidad, autogestionadas por usuarios de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
 3	1	Salud	187.530.000 	
 9	9	Gastos Figurativos	1.440.000 	
				
TOTAL			188.970.000	

 

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	188.970.000	
		
Gastos en Personal 	126.304.399	
Personal Permanente	54.489.225 	
Asignaciones Familiares	2.237.000 	
Asistencia Social al Personal	3.746.036 	
Personal contratado	65.832.138 	
		
Bienes de Consumo 	28.172.601	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17.723.340 	
Textiles y Vestuario	4.282.288 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	196.732 	
Productos de Cuero y Caucho	144.000 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3.748.113 	
Productos de Minerales No Metálicos	6.000 	
Productos Metálicos	54.128 	
Minerales	19.000 	
Otros Bienes de Consumo	1.999.000 	
		
Servicios No Personales 	27.811.000	
Servicios Básicos	1.380.000 	
Alquileres y Derechos	462.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	14.023.851 	
Servicios Técnicos y Profesionales	496.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	441.400 	
Pasajes y Viáticos	523.591 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	5.481.962 	
Otros Servicios	5.002.196 	
		
Bienes de Uso 	4.450.000	
Construcciones	1.353.535 	
Maquinaria y Equipo	3.066.465 	
Activos Intangibles	30.000 	
		
Transferencias 	792.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	792.000 	
		
Gastos Figurativos 	1.440.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.440.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	7.200.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	7.200.000 	
		
II) Gastos Corrientes	183.080.000 	
   Gastos de Consumo	182.288.000 	
   Transferencias Corrientes	792.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-175.880.000 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	4.450.000 	
   Inversión Real Directa	4.450.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	7.200.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	187.530.000 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-180.330.000 	
		
IX) Contribuciones figurativas	181.770.000 	
		
X) Gastos figurativos	1.440.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	188.970.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	7.200.000	
Venta de Servicios	7.200.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	7.200.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	181.770.000	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	177.320.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	177.320.000	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.450.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.450.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	187.530.000 	459	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	1.440.000 	0	0	
	A					
TOTAL			188.970.000	459	0	

 

 
 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con retraso mental y otras patologías psiquiátricas internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, en el 2013 se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional, la habilitación de centros de día y la comunicación y difusión a la comunidad. 

A su vez se encuentra vigente el Programa Regreso al Hogar, que promueve la reconversión gradual de la atención y la integración social del paciente. Se espera favorecer de esta manera un mayor grado de bienestar mediante el acercamiento a los familiares, incentivar la capacidad del paciente de valerse por sí mismo y revertir la atención generalizada en los pabellones de la institución. 

  

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Residente Asistido	38	
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Vivienda Alquilada	9	
			
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental 	Persona Asistida	670	
			
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar 	Persona Asistida	60	
			
Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Médica	18.000	
			
Rehabilitación en Centros de Día 	Concurrente Asistido	350	
			
Servicio de Admisión 	Consulta Médica	2.040	
			
Servicio de Admisión 	Egreso	60	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
 Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	186.176.465	
 Proyectos:				
				
09	Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.253.535	
				
10	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	50.000	
				
11	Remodelación para Hogar de Día	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	50.000	
				
TOTAL:			187.530.000	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	187.530.000 	
		
   Gastos en Personal 	126.304.399	
       Personal Permanente                                                               	54.489.225 	
       Asignaciones Familiares                                                               	2.237.000 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	3.746.036 	
       Personal contratado                                                               	65.832.138 	
		
   Bienes de Consumo 	28.172.601	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	17.723.340 	
       Textiles y Vestuario                                                               	4.282.288 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	196.732 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	144.000 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	3.748.113 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	6.000 	
       Productos Metálicos                                                               	54.128 	
       Minerales                                                               	19.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	1.999.000 	
		
   Servicios No Personales 	27.811.000	
       Servicios Básicos                                                               	1.380.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	462.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	14.023.851 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	496.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	441.400 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	523.591 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	5.481.962 	
       Otros Servicios                                                               	5.002.196 	
		
   Bienes de Uso 	4.450.000	
       Construcciones                                                               	1.353.535 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	3.066.465 	
       Activos Intangibles                                                               	30.000 	
		
   Transferencias 	792.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	792.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	1.440.000 	
		
   Gastos Figurativos 	1.440.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	1.440.000