ENTIDAD 614

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

Los pilares que enmarcan la creación y gestión del Instituto Nacional de Semillas (INASE) se centran en la promoción de una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, el aseguramiento a los productores agrarios de la identidad y calidad de la simiente que adquieren y la protección de la propiedad de las creaciones fitogenéticas.

El Instituto desarrolla acciones direccionadas a la atención de estas consignas, las que financia a través del arancelamiento de distintas actividades. Los aranceles actuales contemplan prácticamente todas las acciones del organismo (contralor, certificación, inscripción de variedades, análisis de semillas) para las especies de semilla existentes en el mercado.

Dentro de la estrategia política del organismo, prevista para el ejercicio fiscal 2013 se destacan los siguientes ejes:

-	Ampliar las hectáreas con semilla certificada a través de Convenios de Colaboración Técnica con las Provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Catamarca, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa; con las Universidades Nacionales del Litoral y Cuyo; con entidades públicas como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y entidades privadas del sector agropecuario. Se prevé aportar mayor cantidad de recurso humano para afectar a los controles de semilla, garantizando de esta manera la legalidad y calidad de la semilla que se siembra.
-	Incorporar nuevas especies para la certificación a través de la inclusión, mediante normativa tanto del INASE como del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de distintas especies en la obligación de ser semilla certificada, ampliando la cantidad de territorio para siembra que cuente con semilla certificada, garantizando a los usuarios la calidad y rinde de las mismas y haciendo que el INASE actúe en el ámbito de sus incumbencias, sobre las especies que en la actualidad son las más utilizadas.
-	Incrementar las inscripciones de creaciones fitogenéticas a través del desarrollo de procesos más simples que permitan a los investigadores lograr la inscripción de sus descubrimientos en forma más ágil y efectiva, aprovechando el conocimiento basado en la experiencia y en las nuevas tecnologías de información y poniendo en práctica y a disposición del sector semillerista los nuevos descriptores de cultivares ya desarrollados, lo que les permitirá poder incluir a sus nuevas variedades en el Registro Nacional creado a tales fines. 
-	Propiciar nuevas prestaciones al sector semillerista a través de actividades conjuntas que se vienen desarrollando con varias provincias y en particular con los Gobiernos Provinciales de Mendoza, San Juan y Buenos Aires, mediante la creación de los laboratorios para la Prevención y contención de la enfermedad de Sharka, de Marcadores Moleculares y de Detección de Patógenos de Plantas de Vivero, respectivamente.
-	Colaborar con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el control y seguimiento de la enfermedad Huanglongbing (HLB), también conocida como enverdecimiento de los cítricos, atendiendo los temas de competencia del INASE y continuando con el Programa Nacional de Prevención del HLB (Res. MAGyP Nº 517/09) iniciado en el año 2009.
-	Acompañar el desarrollo de los agricultores familiares y de los pequeños agricultores, brindándoles servicios en el manejo y multiplicación de sus propias semillas como así también contemplando el manejo de las especies nativas y autóctonas dentro de ese contexto. 
-	Incorporar la gestión “on line” mediante el desarrollo de un sistema informático de gestión integral que permitirá a los productores gestionar los distintos trámites a través de la página Web del organismo, trabajando con las normas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de la información y posicionando al organismo en el ámbito virtual, siguiendo la tendencia marcada por el Gobierno Nacional.
-	Mejorar la eficiencia y eficacia de las inspecciones mediante la capacitación en nuevos temas y tecnologías, tanto a los inspectores del organismo como a los inspectores acreditados (externos al INASE), aportando además nuevas tecnologías de información y el desarrollo de sistemas de gestión que faciliten el trabajo a campo. 
-	Facilitar y mejorar la atención al cliente externo a través de la descentralización operativa y el concepto de Ventanilla Única en las Oficinas Regionales ubicadas en Gran Cuyo (Mendoza-San Juan), NEA (Resistencia-Chaco), NOA (Tafí Viejo-Tucumán), Pampeana Norte (Rafaela-Santa Fe y ventanillas en Venado Tuerto-Santa Fe y próximamente Chazón-Córdoba ), Pampeana Sur (Bahía Blanca-Buenos Aires), Balcarce, San Pedro y Pergamino (Buenos Aires) y de Convenios de Colaboración Técnica con la Cámara Argentina de Semilleros, como así también de la nueva sede central, la cual atenderá en forma especial a los productores y comercializadores vinculados con el organismo, toda vez que contará con un espacio propio y exclusivo para la atención y gestión de todo trámite relacionado con las semillas.
-	Participar en la política internacional sobre semillas a través del aporte directo de los representantes del INASE en los organismos internacionales dedicados al tema: Association of Official Seed Certifying Agencies, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) e International Seed Testing Association (ISTA).
-	Difundir la Ley de Semillas y las resoluciones relacionadas con ella a través de seminarios, talleres, muestras, congresos, trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y los organismos que trabajan bajo su órbita jurisdiccional.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
 4	5	Agricultura	49.021.000 	
 9	9	Gastos Figurativos	3.881.000 	
				
TOTAL			52.902.000	

 

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	52.902.000	
		
Gastos en Personal 	30.916.000	
Personal Permanente	16.672.000 	
Servicios Extraordinarios	373.000 	
Asignaciones Familiares	79.000 	
Asistencia Social al Personal	150.000 	
Personal contratado	13.642.000 	
		
Bienes de Consumo 	2.622.000	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8.000 	
Textiles y Vestuario	127.000 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	374.000 	
Productos de Cuero y Caucho	204.000 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.503.000 	
Productos de Minerales No Metálicos	13.000 	
Productos Metálicos	13.000 	
Minerales	12.000 	
Otros Bienes de Consumo	368.000 	
		
Servicios No Personales 	13.245.000	
Servicios Básicos	654.000 	
Alquileres y Derechos	4.439.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	439.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	3.031.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	624.000 	
Publicidad y Propaganda	15.000 	
Pasajes y Viáticos	2.915.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	554.000 	
Otros Servicios	574.000 	
		
Bienes de Uso 	873.000	
Maquinaria y Equipo	871.000 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	1.000 	
Activos Intangibles	1.000 	
		
Transferencias 	1.365.000	
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	366.000 	
Transferencias al Exterior	999.000 	
		
Gastos Figurativos 	3.881.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	3.881.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	62.715.000 	
   Ingresos No Tributarios	9.178.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	53.537.000 	
		
II) Gastos Corrientes	48.148.000 	
   Gastos de Consumo	46.773.000 	
   Impuestos Directos	10.000 	
   Transferencias Corrientes	1.365.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	14.567.000 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	873.000 	
   Inversión Real Directa	873.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	62.715.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	49.021.000 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	13.694.000 	
		
IX) Contribuciones figurativas	0 	
		
X) Gastos figurativos	3.881.000 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	9.813.000 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	9.813.000 	
   Inversión Financiera	9.813.000 	

 
 COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	62.715.000	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	9.178.000	
Tasas	9.087.573	
Otras	9.087.573	
Multas	90.427	
Multas por Infracciones	90.427	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas                                                                   	53.537.000	
Venta de Servicios	53.537.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	53.537.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
40	Promoción del Comercio y Producción de Semillas	Instituto Nacional de Semillas 	49.021.000 	85	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Semillas 	3.881.000 	0	0	
	A					
TOTAL			52.902.000	85	0	

 

 
 PROGRAMA 40
PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
_________________________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa en cumplimiento de la Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, tiene como objetivo asegurar la transparencia y competitividad del mercado de semillas y a garantizar la defensa del productor agropecuario, los derechos del obtentor y la disponibilidad de variedades.

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) brinda las garantías técnico-jurídicas para que el mercado de semillas se desarrolle eficientemente, así como para verificar la identidad y calidad de la simiente que adquiere el usuario y proteger la propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales y creaciones fitogenéticas, a través del Registro de Propiedad de Cultivares, asegurando, a su vez, el cumplimiento de las normas de bio-seguridad para los materiales vegetales genéticamente modificados.

Adicionalmente, lleva también el seguimiento de los Registros de Comercio y Fiscalización de Semillas, de Usuarios de Semillas y de los de Viveros Cítricos y Forestales.

  

METAS Y PRODUCCION BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Análisis de Calidad de Semillas 	Análisis	12.500	
			
Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica 	Laboratorio Auditado	80	
			
Certificación de Semillas 	Bolsa Certificada	38.500.000	
			
Control de Calidad de Productos 	Inspección	1.100	
			
Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual 	Título Otorgado	180	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
 Actividades:				
				
01	Promoción del Comercio y Producción de Semillas	Instituto Nacional de Semillas	49.021.000	
				
TOTAL:			49.021.000	

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	49.021.000 	
		
   Gastos en Personal 	30.916.000	
       Personal Permanente                                                               	16.672.000 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	373.000 	
       Asignaciones Familiares                                                               	79.000 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	150.000 	
       Personal contratado                                                               	13.642.000 	
		
   Bienes de Consumo 	2.622.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	8.000 	
       Textiles y Vestuario                                                               	127.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	374.000 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	204.000 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	1.503.000 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	13.000 	
       Productos Metálicos                                                               	13.000 	
       Minerales                                                               	12.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	368.000 	
		
   Servicios No Personales 	13.245.000	
       Servicios Básicos                                                               	654.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	4.439.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	439.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	3.031.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	624.000 	
       Publicidad y Propaganda                                                               	15.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	2.915.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	554.000 	
       Otros Servicios                                                               	574.000 	
		
   Bienes de Uso 	873.000	
       Maquinaria y Equipo                                                               	871.000 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionarles                                                               	1.000 	
       Activos Intangibles                                                               	1.000 	
		
   Transferencias 	1.365.000	
       Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes                                                               	366.000 	
       Transferencias al Exterior                                                               	999.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
_________________________________________________

DESCRIPCION DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas del Instituto Nacional de Semillas a favor del Tesoro Nacional.

 
 
CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	3.881.000 	
		
   Gastos Figurativos 	3.881.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	3.881.000