ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR “DR. JUAN OTIMIO TESONE”

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” es la rehabilitación psicofísica y visceromotora cardiorespiratoria así como la atención domiciliaria de acuerdo a la competencia Institucional.  
         
La visión para el trienio es abordar los casos de individuos con lesiones medulares subagudas a fin de convertir la Institución en centro de referencia y contrarreferencia a nivel país e internacional y constituirla en referente en docencia e investigación a nivel nacional en su materia.
           
La pretensión es satisfacer la demanda local, regional y nacional según incumbencias bajo la modalidad de internación, ambulatorio y atención domiciliaria mediante la provisión de bienes y servicios de acuerdo con el Decreto Nº 939/2000 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.
           
A partir del Decreto Nº 394/2011 que aprueba la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación así como la docencia y la investigación.
           
Los objetivos de políticas presupuestarias para el año 2012 son:
           
- 	Continuar prestando servicios de rehabilitación psicofísica integral de pacientes discapacitados psicomotrices y viscerales cardiorrespiratorios mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional.

- 	Realizar acciones de promoción y prevención con los Centro de Atención Primaria de la Salud orientados a rehabilitación. 

- 	Proseguir con las actividades de docencia e investigación, formando recursos humanos a través de cursos de capacitación en enfermería; las residencias medicas, de terapia física, terapia ocupacional y servicio social; la residencia en psicología (en gestión de apertura); las prácticas de psicología, servicio social, fonoaudiología, órtesis y prótesis, así como a través de las actividades de docencia institucional e interinstitucional para los agentes del Organismo.

- 	Desarrollar actividades de investigación sobre las áreas concretas relacionadas con la rehabilitación. 

- 	Iniciar la gestión de inscripción del Instituto al Servicio Nacional de Rehabilitación. El objetivo es la incorporación del Instituto a nivel nacional como prestador del Certificado Único de Discapacidad, logrando la valorización institucional.

- 	Proseguir con el proceso de conversión institucional a efectos de cumplir con las normas de seguridad e higiene.

- 	Iniciar tratativas para la realización de convenios particulares con las obras sociales, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP).

- 	Iniciar acciones tendientes a la informatización de las historias clínicas, para lo cual se prevé una inversión en equipamiento de última generación para la digitalización y para la conexión de terminales en consultorios y servicios centrales.

-	Avanzar con la realización de las obras e inversiones indispensables en el Instituto a fin de cumplir con los requisitos exigidos por el Servicio Nacional de Rehabilitación para la aprobación de la mencionada inscripción y los convenios apuntados con anterioridad.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	56.179.000 	
9	9	Gastos Figurativos	433.000 	
				
TOTAL			56.612.000	

 

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	56.612.000	
		
Gastos en Personal 	40.345.000	
Personal Permanente	34.428.602 	
Asignaciones Familiares	406.960 	
Asistencia Social al Personal	530.053 	
Personal contratado	4.979.385 	
		
Bienes de Consumo 	5.383.000	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1.703.383 	
Textiles y Vestuario	10.848 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	58.599 	
Productos de Cuero y Caucho	31.028 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2.548.097 	
Productos de Minerales No Metálicos	28.634 	
Productos Metálicos	61.609 	
Minerales	586 	
Otros Bienes de Consumo	940.216 	
		
Servicios No Personales 	6.424.000	
Servicios Básicos	484.723 	
Alquileres y Derechos	3.054 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.386.900 	
Servicios Técnicos y Profesionales	135.940 	
Servicios Comerciales y Financieros	237.362 	
Pasajes y Viáticos	157.046 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	8.529 	
Otros Servicios	2.010.446 	
		
Bienes de Uso 	4.027.000	
Construcciones	3.603.000 	
Maquinaria y Equipo	424.000 	
		
Gastos Figurativos 	433.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	433.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) INGRESOS CORRIENTES	2.167.000 	
   Ingresos No Tributarios	12.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	2.155.000 	
		
II) GASTOS CORRIENTES	52.152.000 	
   Gastos de Consumo	52.152.000 	
		
III) RESULT.ECON.AHORRO/DESAHORRO (I-II)	-49.985.000 	
		
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0 	
		
V) GASTOS DE CAPITAL	4.027.000 	
   Inversión Real Directa	4.027.000 	
		
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	2.167.000 	
		
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	56.179.000 	
		
VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB (VI-VII)	-54.012.000 	
		
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	54.445.000 	
		
X) GASTOS FIGURATIVOS	433.000 	
		
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	0 	
		
XII) FUENTES FINANCIERAS	0 	
		
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	56.612.000	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	12.000	
Multas	12.000	
Multas por Infracciones	12.000	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas                                                                   	2.155.000	
Venta de Bienes	2.000	
Bienes Varios de la Administración Nacional	2.000	
Venta de Servicios	2.153.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	2.153.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	54.445.000	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	50.460.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	50.460.000	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	3.985.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	3.985.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
60	Atención a Discapacitados Psicofísicos	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	56.179.000 	228	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	433.000 	0	0	
	A					
TOTAL			56.612.000	228	0	

 

 
 PROGRAMA 60
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PSICOFÍSICOS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR “DR. JUAN OTIMIO TESONE”
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” se propone brindar atención integral a pacientes con patologías discapacitantes psicofísicas, psicomotrices y viscerales. Los objetivos finales son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes externos e internados, con vista a alcanzar su reinserción social. 

Para ello, se brinda atención en distintas especialidades médicas y de rehabilitación y se proporciona el servicio de traslado a los pacientes.

Asimismo, contribuye a la formación de recursos humanos en rehabilitación, desarrolla investigaciones y realiza actividades de prevención y promoción de la salud en su área programática.

El Instituto es la principal institución de rehabilitación de su zona de influencia y referente para la derivación de pacientes con síndromes discapacitantes, contando con una estructura funcional y edilicia adaptada a estas patologías.

  

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	27.600	
			
Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	6.000	
			
Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	18.000	
			
Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación	120.000	
			
Transporte de Pacientes 	Traslado	6.000	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
 Actividades:				
				
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	47.696.516	
				
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	4.879.484	
				
 Proyectos:				
				
08	Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	2.341.000	
				
09	Remodelación Cocina	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	726.000	
				
10	Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	536.000	
				
TOTAL:			56.179.000	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	56.179.000 	
		
   Gastos en Personal 	40.345.000	
       Personal Permanente                                                               	34.428.602 	
       Asignaciones Familiares                                                               	406.960 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	530.053 	
       Personal contratado                                                               	4.979.385 	
		
   Bienes de Consumo 	5.383.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	1.703.383 	
       Textiles y Vestuario                                                               	10.848 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	58.599 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	31.028 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	2.548.097 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	28.634 	
       Productos Metálicos                                                               	61.609 	
       Minerales                                                               	586 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	940.216 	
		
   Servicios No Personales 	6.424.000	
       Servicios Básicos                                                               	484.723 	
       Alquileres y Derechos                                                               	3.054 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	3.386.900 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	135.940 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	237.362 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	157.046 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	8.529 	
       Otros Servicios                                                               	2.010.446 	
		
   Bienes de Uso 	4.027.000	
       Construcciones                                                               	3.603.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	424.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR “DR. JUAN OTIMIO TESONE”
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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	433.000 	
		
   Gastos Figurativos 	433.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	433.000