ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

__________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional Dr. Manuel A Montes de Oca es una Institución que brinda atención a personas de ambos sexos con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, y a mujeres con trastornos psiquiátricos severos. Además, coparticipa en la implementación de políticas específicas y es referente en la atención ambulatoria y de internación en el área geográfica de influencia.
           
A partir del diagnóstico elaborado a comienzos del 2004, se ha priorizado como ejes de la política institucional la reconversión del modelo de atención asilar por uno sustentado en la rehabilitación integral y la implementación de estrategias de inclusión social.
           
La colonia complementa el financiamiento de sus actividades con recursos propios de autogestión, provenientes de la facturación realizada a obras sociales por los servicios prestados en la atención a pacientes bajo la modalidad ambulatoria o internación.
           
Los principales instrumentos de la política implementada por el Organismo son el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.806/06), el Subprograma Regreso al Hogar (Resolución CMDO Nº 105/06) y el Plan Estratégico Institucional 2007-2011, (Resolución CMDO Nº 309/0 y su ampliación (Resolución CMDO Nº 419/09). 
           
Entre las principales estrategias previstas para 2012 se plantea la continuidad de las acciones desarrolladas a través del Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral, y otras incluidas en el Plan Estratégico, a saber:
           
En cuanto al ordenamiento del proceso de atención mediante una reestructuración de servicios:

-	Mejorar las condiciones de vida de las personas institucionalizadas avanzando con el mejoramiento edilicio y la reconversión de las unidades habitacionales (pabellones) de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901 de Discapacidad y la Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.328/06 de Prestaciones a Personas con Discapacidad.

-	Impulsar el fortalecimiento de los equipos de rehabilitación y la capacitación en servicio al personal que desempeña tareas asistenciales. 

-	Intensificar las salidas terapéuticas y los procesos de alta, y avanzar con la creación de nuevos Centros de Día y talleres educativos laborales, entre otras acciones.

En cuanto a los procesos de externación e inclusión social:
           
-	Aumentar el número de unidades residenciales que funcionen como Casas de Convivencia o como Casas de Medio Camino para pacientes que actualmente están internados en la Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”, con la coordinación y supervisión de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la Colonia o mixto en caso de existir convenio con algún municipio. 

-	Profundizar las acciones del Subprograma Regreso al Hogar, que prevé un subsidio económico para promover la externación de pacientes que se encuentran institucionalizados por razones principalmente socioeconómicas. 

-	Avanzar en la apertura de pequeños hogares en predios de la institución que se hallan emplazados en áreas vecinas, destinados a personas con discapacidad mental y otras discapacidades asociadas.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	144.480.955 	
9	9	Gastos Figurativos	800.000 	
				
TOTAL			145.280.955	

 

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	145.280.955	
		
Gastos en Personal 	96.799.860	
Personal Permanente	42.804.978 	
Asignaciones Familiares	1.399.660 	
Asistencia Social al Personal	3.131.277 	
Personal contratado	49.463.945 	
		
Bienes de Consumo 	22.048.140	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	14.777.940 	
Textiles y Vestuario	2.248.288 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	196.732 	
Productos de Cuero y Caucho	75.000 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3.449.016 	
Productos de Minerales No Metálicos	6.000 	
Productos Metálicos	30.527 	
Minerales	5.000 	
Otros Bienes de Consumo	1.259.637 	
		
Servicios No Personales 	19.674.955	
Servicios Básicos	1.136.000 	
Alquileres y Derechos	260.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	10.747.966 	
Servicios Técnicos y Profesionales	527.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	391.400 	
Pasajes y Viáticos	541.591 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.565.962 	
Otros Servicios	3.505.036 	
		
Bienes de Uso 	5.375.000	
Construcciones	1.900.000 	
Maquinaria y Equipo	3.475.000 	
		
Transferencias 	583.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	583.000 	
		
Gastos Figurativos 	800.000	
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	800.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) INGRESOS CORRIENTES	4.000.000 	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	4.000.000 	
		
II) GASTOS CORRIENTES	139.105.955 	
   Gastos de Consumo	138.522.955 	
   Transferencias Corrientes	583.000 	
		
III) RESULT.ECON.AHORRO/DESAHORRO (I-II)	-135.105.955 	
		
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0 	
		
V) GASTOS DE CAPITAL	5.375.000 	
   Inversión Real Directa	5.375.000 	
		
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	4.000.000 	
		
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	144.480.955 	
		
VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB (VI-VII)	-140.480.955 	
		
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	141.280.955 	
		
X) GASTOS FIGURATIVOS	800.000 	
		
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	0 	
		
XII) FUENTES FINANCIERAS	0 	
		
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	145.280.955	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas                                                                   	4.000.000	
Venta de Servicios	4.000.000	
Servicios Varios de la Administración Nacional	4.000.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	141.280.955	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	136.180.955	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	136.180.955	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	5.100.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	5.100.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	144.480.955 	459	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	800.000 	0	0	
	A					
TOTAL			145.280.955	459	0	

 

 
 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con retraso mental y otras patologías psiquiátricas internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a una demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional en una amplia gama de especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, en el 2012 se pretende fortalecer el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional, mayor comunicación y difusión a la comunidad. 

A su vez se encuentra vigente el Programa Regreso al Hogar, que promueve el desarrollo personal y la integración social del paciente. Los principales objetivos que se plantean son alcanzar un mayor grado de bienestar del paciente mediante el acercamiento a los familiares, incentivar la capacidad del paciente de valerse por sí mismo y contribuir al ejercicio efectivo de los derechos humanos del mismo.

  

METAS Y PRODUCCIÓN  BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Residente Asistido	35	
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Vivienda Alquilada	8	
			
Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental 	Persona Asistida	750	
			
Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar 	Persona Asistida	100	
			
Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Médica	24.000	
			
Rehabilitación en Centros de Día 	Concurrente Asistido	220	
			
Servicio de Admisión 	Consulta Médica	2.370	
			
Servicio de Admisión 	Egreso	45	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
 Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	142.580.955	
 Proyectos:				
				
09	Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.900.000	
				
TOTAL:			144.480.955	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	144.480.955 	
		
   Gastos en Personal 	96.799.860	
       Personal Permanente                                                               	42.804.978 	
       Asignaciones Familiares                                                               	1.399.660 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	3.131.277 	
       Personal contratado                                                               	49.463.945 	
		
   Bienes de Consumo 	22.048.140	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	14.777.940 	
       Textiles y Vestuario                                                               	2.248.288 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	196.732 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	75.000 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	3.449.016 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	6.000 	
       Productos Metálicos                                                               	30.527 	
       Minerales                                                               	5.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	1.259.637 	
		
   Servicios No Personales 	19.674.955	
       Servicios Básicos                                                               	1.136.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	260.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	10.747.966 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	527.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	391.400 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	541.591 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	2.565.962 	
       Otros Servicios                                                               	3.505.036 	
		
   Bienes de Uso 	5.375.000	
       Construcciones                                                               	1.900.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	3.475.000 	
		
   Transferencias 	583.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	583.000 	

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN  DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud de  la Nación.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	800.000 	
		
   Gastos Figurativos 	800.000	
       Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	800.000