ENTIDAD 909 

COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Colonia Nacional Dr. Manuel A Montes de Oca es una Institución que brinda asistencia y rehabilitación a personas con discapacidad mental, coparticipando asimismo en la implementación de políticas específicas en el área y actuando como referente en materia de atención ambulatoria y de internación en el área programática de influencia.

La población asistida está constituida por personas con discapacidad mental y otras discapacidades asociadas. A partir de la superpoblación existente en algunas unidades de internación y los altos índices de institucionalización, se ha planteado la necesidad de priorizar como ejes de la política institucional la reconversión del modelo de atención asilar por uno sustentado en la rehabilitación psicofísica y el desarrollo de estrategias de inclusión social.

La Colonia complementa el financiamiento de sus actividades con recursos propios de autogestión, provenientes de la facturación realizada a las obras sociales por los servicios prestados en materia de atención a pacientes bajo la modalidad ambulatoria o de internación.

Los principales instrumentos de la política de transformación institucional implementada por el Organismo son el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución Ministerial N 1.806/06), el Sub Programa Regreso al Hogar (Resolución CMDO N 105/06) y el Plan Estratégico Institucional (2007-2011, aprobado por la Resolución CMDO N 309/07 y su ampliación (mediante la Resolución  CMDO N 419/09).

Entre las principales estrategias previstas para 2011 se plantea la continuidad de las acciones implementadas a través del Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral, y la incorporación de otras, incluidas en el Plan Estratégico.

En este sentido, en cuanto al ordenamiento del proceso de atención mediante una reestructuración de servicios se prevé:

-	Mejorar las condiciones de vida de las personas institucionalizadas avanzando con en el mejoramiento edilicio y la reconversión de las unidades habitacionales (pabellones) de acuerdo a lo establecido por la Ley N 24.901 de Discapacidad y la Resolución Ministerial N 1.328/06 de de Prestaciones a Personas con Discapacidad.

-	Impulsar el fortalecimiento de los equipos de rehabilitación y la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales. 

-	Intensificar las salidas terapéuticas y los procesos de alta, y avanzar con la creación de nuevos Centros de Día y talleres educativos laborales, entre otras acciones.

En lo atinente a favorecer los procesos de externación se prevé:

-	Aumentar el número de unidades residenciales que funcionen como Casas de Convivencia o como Casas de Medio Camino para pacientes que actualmente están internados en la Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”, con la coordinación y supervisión de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la Colonia o mixto en caso de existir convenio con algún municipio. 

-	Profundizar las acciones del Subprograma Regreso al Hogar, que prevé un subsidio económico para promover la externación de pacientes que se encuentran institucionalizados por razones principalmente socioeconómicas. 

-	Avanzar en la apertura de pequeños hogares en predios de la institución que se encuentran emplazados en áreas vecinas destinados a personas con discapacidad mental y otras discapacidades asociadas. 

	GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES 
(ENTIDAD)	
   
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	115.580.862  	
9	9	Gastos Figurativos	800.000  	
TOTAL			116.380.862	

	CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	116.380.862 	
		
Gastos en Personal                                                                   	75.069.960	
   Personal Permanente	34.103.470 	
   Asignaciones Familiares	1.162.060 	
   Asistencia Social al Personal	2.493.235 	
   Personal contratado	37.311.195 	
		
Bienes de Consumo                                                                   	16.478.000	
   Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12.015.004 	
   Textiles y Vestuario	1.465.000 	
   Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.520 	
   Productos de Cuero y Caucho	5.000 	
   Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.974.016 	
   Productos de Minerales No Metálicos	6.000 	
   Productos Metálicos	30.527 	
   Minerales	5.000 	
   Otros Bienes de Consumo	968.933 	
		
Servicios No Personales                                                                   	17.732.902	
   Servicios Básicos	1.150.000 	
   Alquileres y Derechos	218.000 	
   Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.821.843 	
   Servicios Técnicos y Profesionales	348.000 	
   Servicios Comerciales y Financieros	179.400 	
   Pasajes y Viáticos	357.960 	
   Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.006.224 	
   Otros Servicios	2.651.475 	
		
Bienes de Uso                                                                   	5.900.000	
   Construcciones	3.400.000 	
   Maquinaria y Equipo	2.500.000 	
		
Transferencias                                                                   	400.000	
   Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	400.000 	
		
Gastos Figurativos                                                                   	800.000	
   Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	800.000 	

  CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)
		
I) INGRESOS CORRIENTES	4.000.000	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	4.000.000  	
		
II) GASTOS CORRIENTES	109.680.862 	
   Gastos de Consumo	109.280.862  	
   Transferencias Corrientes	400.000  	
		
III) RESULT.ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 	-105.680.862	
		
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0	
		
V) GASTOS DE CAPITAL	5.900.000	
   Inversión Real Directa 	5.900.000  	
		
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	4.000.000 	
		
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	115.580.862 	
		
VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	-111.580.862	
		
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	112.380.862 	
		
X) GASTOS FIGURATIVOS	800.000 	
		
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	0 	
		
XII) FUENTES FINANCIERAS	0	
		
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	0	

 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	116.380.862	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas                                                                   	4.000.000	
Venta de Servicios	4.000.000	
    Servicios Varios de la Administración Nacional	4.000.000 	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	112.380.862	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	106.755.862	
    Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	106.755.862 	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	5.625.000	
    Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	5.625.000 	

 
 	LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS DE CATEDRA	
59	Atención de Pacientes 	Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”	115.580.862
	459	0	
						
99	Erogaciones Figurativas 	Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”	800.000
	0	0	
						
TOTAL			116.380.862	459	0	

  

 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”
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DESCRIPCIÓN

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con retraso mental y otras patologías psiquiátricas internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a una demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional en una amplia gama de especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, en el 2011 se pretende fortalecer el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional, mayor comunicación y difusión a la comunidad. 

A su vez se desarrolla un plan de regreso al hogar, que promueve el desarrollo personal y la integración social del paciente. Los principales objetivos que se plantean son: alcanzar un mayor grado de bienestar del paciente mediante el acercamiento a los familiares, incentivar la capacidad del paciente de valerse por sí mismo y contribuir al ejercicio efectivo de los derechos humanos de los mismos.

 METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS 			
			
 Asistencia Financiera para la Externación de Pacientes 
	Paciente Asistido	54

 Atención de Pacientes Ambulatorios 
	Consulta Médica	35.000

 Internación de Pacientes Crónicos 
	Paciente Internado	1.000

 
 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades				
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”
	112.180.862  	
Proyectos				
09	Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”
	3.400.000  	
TOTAL
			115.580.862 	

 
  
	CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL 	
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	115.580.862 	
		
   Gastos en Personal 	75.069.960	
    Personal Permanente                                                               	34.103.470  	
    Asignaciones Familiares                                                               	1.162.060  	
    Asistencia Social al Personal                                                               	2.493.235  	
    Personal contratado                                                               	37.311.195  	
		
   Bienes de Consumo 	16.478.000	
    Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	12.015.004  	
    Textiles y Vestuario                                                               	1.465.000  	
    Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	8.520  	
    Productos de Cuero y Caucho                                                               	5.000  	
    Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	1.974.016  	
    Productos de Minerales No Metálicos                                                               	6.000  	
    Productos Metálicos                                                               	30.527  	
    Minerales                                                               	5.000  	
    Otros Bienes de Consumo                                                               	968.933  	
		
   Servicios No Personales 	17.732.902	
    Servicios Básicos                                                               	1.150.000  	
    Alquileres y Derechos                                                               	218.000  	
    Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	11.821.843  	
    Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	348.000  	
    Servicios Comerciales y Financieros                                                               	179.400  	
    Pasajes y Viáticos                                                               	357.960  	
    Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	1.006.224  	
    Otros Servicios                                                               	2.651.475  	
		
   Bienes de Uso 	5.900.000	
    Construcciones                                                               	3.400.000  	
    Maquinaria y Equipo                                                               	2.500.000  	
		
   Transferencias 	400.000	
    Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	400.000  	

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”
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DESCRIPCIÓN

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

 
  
	CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL 	
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	800.000 	
		
   Gastos Figurativos 	800.000	
    Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	800.000