ENTIDAD 905 

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

___________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), definida por el título X de la Ley N 24.193 de Trasplantes de Órganos y Tejidos, es la de impulsar, regular, fiscalizar y coordinar la actividad de procuración e implante de órganos, tejidos y células en todo el territorio nacional, garantizando su calidad, seguridad y transparencia, en el marco de las estructuras jurisdiccionales, y potenciando una descentralización operativa y de gestión para alcanzar el máximo desarrollo de la actividad en cada provincia, a fin de responder con la mayor equidad posible a una demanda sanitaria específica.

Actualmente, puede decirse que las fortalezas del sistema de donación y trasplante argentino, logradas a través de años, son: un sólido marco regulatorio permanentemente actualizado con participación de las Comisiones Asesoras de Especialistas y el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA) a través de la Comisión Federal de Trasplante (COFETRA); un sistema nacional de registro e información de todos los procesos, incluyendo listas de espera, donantes, asignación de órganos y trasplantes, al que concurren todos los actores involucrados; el desarrollo de una organización sanitaria nacional a través de los organismos provinciales de ablación e implante, con una importante masa crítica de recursos humanos capacitados, que posibilita la creciente generación de donantes de células, órganos y tejidos, así como la implementación de planes y programas y la fiscalización de procesos.

Sin embargo, este desarrollo encierra también debilidades importantes. En primer lugar, en los últimos tres años la curva de crecimiento de donantes y trasplantes de órganos y tejidos muestra una tendencia a estancarse, lo que exige particular atención. Como segundo punto, la persistencia de fuertes asimetrías regionales y provinciales que deben resolverse para el logro de mayor equidad en el acceso de toda la población, particularmente la más vulnerable. Y finalmente, para consolidar el desarrollo del registro argentino de donantes de células progenitoras hematopoyéticas y el banco de células de cordón umbilical es necesaria una estrategia de inversión y extensión regional y provincial, a la vez que un afianzamiento de la actitud positiva de la sociedad hacia la donación.

Lo anterior es fundamento para definir las principales líneas de acción a impulsar en 2011:

-	Profundizar la implementación del Plan de Desarrollo del Trasplante Renal como estrategia central para la superación del estancamiento y de las asimetrías regionales y provinciales.

-	Articular con otros programas e intervenciones sanitarias nacionales y/o provinciales el desarrollo e implementación en el Sistema Nacional de Transplante (SINTRA) del registro de Enfermedad Renal Crónica (ERC) en sus estadios previos al terminal, y promover su implementación desde los servicios de especialidad hospitalarios integrados, como escalón de referencias del sistema de Atención Primaria de la Salud (APS).

-	Impulsar una amplia capacitación profesional y comunicación hacia la Atención Primaria de la Salud (APS) y el segundo nivel de atención, para la consideración precoz de la opción de trasplante renal en la evolución de todo paciente con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en estadio IV, y su consecuente incorporación oportuna en lista de espera (LE).

-	Optimizar el desarrollo de la capacidad del sistema público para la evaluación pre-trasplante, los estudios de histocompatibilidad y el trasplante renal como forma de facilitar el acceso a la lista de espera (LE) y el trasplante de la población sin cobertura formal. Para ello se prevé asistir técnica y financieramente a las provincias desde el Fondo Solidario de Trasplante (FST) y el Programa Federal de Procuración (PFP).

-	Impulsar el desarrollo de servicios públicos de trasplante no renal con alcance regional particularmente en Noroeste Argentino (NOA), el Noreste Argentino (NEA) y Cuyo, fomentando la cooperación interprovincial y la planificación regional.

-	Promover el modelo de “Hospital Donante” y asistir técnica y financieramente desde el Fondo Solidario de Trasplante (FST) y el Programa Federal de Procuración (PFP) para su desarrollo en todas las provincias con menos de un millón de habitantes y de al menos un hospital donante por millón de habitantes en las provincias con mayor población. Tal propuesta comprende la firma de Compromisos de Gestión Hospitalaria, con planificación específica y establecimiento de metas anuales, monitoreo y auditoría nacional. El INCUCAI implementará programas intensivos de capacitación de recursos humanos en los nudos críticos del proceso de donación y programas de comunicación dirigidos a todos los niveles de agentes hospitalarios, así como a usuarios externos de los servicios hospitalarios.

-	Desarrollar posgrados de especialización en Gestión del Proceso Donación y Trasplante con respaldo universitario dirigidos inicialmente a equipos profesionales provinciales y nacionales de coordinación de la actividad. Proponer luego tal oferta de formación a nivel subregional (MERCOSUR) y regional, con participación de recursos humanos de otros países.

-	Promover y asistir técnica y financieramente a las jurisdicciones provinciales para la ampliación de la capacidad de los sistemas locales a fin de lograr el incremento de la procuración de tejidos, la instalación de bancos de tejidos regionales y el trasplante de córneas en ámbitos provinciales, así como la implementación de los respectivos sistemas de control de calidad.

En relación a la consolidación y desarrollo del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas se prevé:

-	Promover y asistir al incremento de la capacidad de captación de donantes a incorporar al Registro, así como a la colecta de unidades de sangre de cordón umbilical con fines alogénicos en las provincias del interior, particularmente del NOA y el NEA donde se asientan poblaciones originarias con marcadas especificidades de identidad inmunológica.

-	Promover el desarrollo de la capacidad de realización de estudios inmunológicos de alta resolución para la búsqueda de donantes.

-	Mejorar el acceso, disminuir los costos operativos y evitar el desplazamiento de grupos familiares por períodos prolongados para lograr el tratamiento, con el consecuente efecto de desarraigo, promoviendo el desarrollo de servicios de trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en el sistema público de salud, particularmente en provincias de la región Centro y Cuyo.

Asimismo, se aspira a implementar y sostener una estrategia comunicacional, actualmente en fase de planificación, destinada a:

-	Afirmar la confianza en el sistema nacional de donación y trasplante por parte de la sociedad.

-	Generar una actitud positiva de la comunidad hospitalaria hacia los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

-	Enriquecer los niveles de información y participación de la población de pacientes beneficiarios de los programas de donación y trasplante (específicamente pacientes en la lista de espera (LE) y sus familias).

-	Consolidar y actualizar las capacidades del sistema de información en relación a las nuevas demandas, particularmente las derivadas del estado de desarrollo logrado: control de calidad y trazabilidad en materia de obtención, procesamiento, entrega e implante de tejidos y células; seguimiento post-trasplante y evaluación de resultados de trasplante de órganos, tejidos y células; evaluación económica del proceso de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células; seguridad, sustentabilidad y confiabilidad del sistema de información.

-	Continuar con la política de fortalecimiento institucional de los Organismos Provinciales de Ablación e Implante, particularmente en lo que respecta a su capacidad de gestión, coordinación operativa, registral y fiscalizadora de la actividad; y consolidar la Comisión Federal de Trasplante como órgano asesor del sistema nacional.

-	Fortalecer el protagonismo y difusión del sistema nacional de donación y trasplante argentino a nivel regional e internacional a través de la cooperación e intercambio regional y bilateral con los países vecinos; la formación de recursos humanos; liderando la propuesta de un Registro Latinoamericano de Donación y Trasplante; y participando como anfitrión y organizador del 11º Congreso Mundial de Donación de Órganos y el 2º Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante en 2011.

	GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES 
(ENTIDAD)	
   
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	44.974.000  	
9	9	Gastos Figurativos	130.000  	
TOTAL			45.104.000	

	CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	45.104.000 	
		
Gastos en Personal                                                                   	21.218.000	
   Personal Permanente	9.722.749 	
   Personal Temporario	569.687 	
   Servicios Extraordinarios	298.047 	
   Asignaciones Familiares	202.384 	
   Asistencia Social al Personal	95.422 	
   Personal contratado	10.329.711 	
		
Bienes de Consumo                                                                   	2.621.000	
   Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	26.580 	
   Textiles y Vestuario	1.909.918 	
   Productos de Papel, Cartón e Impresos	115.579 	
   Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	293.621 	
   Productos Metálicos	8.857 	
   Otros Bienes de Consumo	266.445 	
		
Servicios No Personales                                                                   	8.579.000	
   Servicios Básicos	804.261 	
   Alquileres y Derechos	234.532 	
   Mantenimiento, Reparación y Limpieza	874.012 	
   Servicios Técnicos y Profesionales	1.311.876 	
   Servicios Comerciales y Financieros	555.805 	
   Pasajes y Viáticos	626.488 	
   Otros Servicios	4.172.026 	
		
Bienes de Uso                                                                   	756.000	
   Maquinaria y Equipo	756.000 	
		
Transferencias                                                                   	11.800.000	
   Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	11.800.000 	
		
Gastos Figurativos                                                                   	130.000	
   Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	130.000 	

  CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)
		
I) INGRESOS CORRIENTES	7.600.000	
   Ingresos Tributarios	3.000.000  	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	4.600.000  	
		
II) GASTOS CORRIENTES	44.218.000 	
   Gastos de Consumo	32.418.000  	
   Transferencias Corrientes	11.800.000  	
		
III) RESULT.ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 	-36.618.000	
		
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0	
		
V) GASTOS DE CAPITAL	756.000	
   Inversión Real Directa 	756.000  	
		
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	7.600.000 	
		
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	44.974.000 	
		
VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	-37.374.000	
		
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	37.504.000 	
		
X) GASTOS FIGURATIVOS	130.000 	
		
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	0 	
		
XII) FUENTES FINANCIERAS	0	
		
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	0	

 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	45.104.000	
		
Ingresos Tributarios                                                                   	3.000.000	
Sobre el Patrimonio	3.000.000	
    Bienes Personales	3.000.000 	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas                                                                   	4.600.000	
Venta de Servicios	4.600.000	
    Servicios Varios de la Administración Nacional	4.600.000 	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	37.504.000	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	36.748.000	
    Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	36.748.000 	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	756.000	
    Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	756.000 	

 
 	LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS DE CATEDRA	
55	Regulación de la Ablación e Implantes 	Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante	44.974.000
	213(*)	0	
						
99	Erogaciones Figurativas 	Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante	130.000
	0	0	
						
TOTAL			45.104.000	213	0	
(*) 112 cargos corresponden a guardias médicas.

 
 
 PROGRAMA 55
REGULACIÓN DE LA ABLACIÓN E IMPLANTES

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN

A través de este programa se impulsan las acciones de procuración e implante de órganos y tejidos en todo el territorio nacional, y se normatiza y fiscaliza la práctica trasplantológica en colaboración con los organismos provinciales. Asimismo, se tiende a consolidar la incorporación de la República Argentina al reducido grupo de naciones que cuentan con un banco de donantes de médula ósea, mejorando así las probabilidades de obtención de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) para los pacientes en lista de espera a nivel nacional e internacional. 

Para el año 2011 se plantea:

-	Afianzar y consolidar las capacidades normativas y fiscalizadoras de la Institución. 

-	Desarrollar y/o afianzar, en el marco del Programa Federal de Trasplante, la capacidad de las provincias para la realización de actividades específicas de procuración y ablación de órganos y tejidos para implante.

-	Extender la captación de donantes de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) en centros de hemodiálisis de todas las provincias.

-	Incrementar la procuración en el ámbito específico del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

-	Facilitar el acceso universal al trasplante, consolidando, profundizando y extendiendo los logros alcanzados, y enfrentando las causas que motivan que amplios sectores de la población, en particular los que se encuentran desprotegidos de una cobertura médica y social para quienes el Estado es su único seguro, sufran dificultades en el acceso a listas de espera y en el financiamiento de los transplantes. 

-	Consolidar el Sistema Informático Nacional de Trasplante de la República Argentina (S.I.N.T.R.A.).

 METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS 			
			
 Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas 
	Donante Registrado	10.300

 Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Transplante 
	Transplante Concretado	50

 Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Transplante 
	Transplante no Concretado	330

 Capacitación Profesional Técnica 
	Curso	40

 Capacitación Profesional Técnica 
	Persona Capacitada	650

 Elaboración de Materiales de Difusión 
	Material Producido	12

 Procuración de Órganos 
	Donante	631

 Procuración de Órganos 
	Órgano Ablacionado	1.762

 Procuración de Tejidos 
	Donante	585

 Procuración de Tejidos 
	Tejido Ablacionado	1.840

 Servicio de Información Telefónica 
	Consulta	60.000

 Transplante de Órganos 
	Órgano Transplantado	1.515

 Transplante de Tejidos 
	Tejido Transplantado	1.030

 
 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades				
01	Conducción y Docencia	Directorio del INCUCAI
	38.852.034  	
02	Coordinación de la Procuración y Distribución
de Órganos y Tejidos	Dirección Médica

	2.820.487  	
03	Normatización, Control y Registro	Dirección Científico Técnica

	3.301.479  	
TOTAL
			44.974.000 	

 
  
	CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL 	
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	44.974.000 	
		
   Gastos en Personal 	21.218.000	
    Personal Permanente                                                               	9.722.749  	
    Personal Temporario                                                               	569.687  	
    Servicios Extraordinarios                                                               	298.047  	
    Asignaciones Familiares                                                               	202.384  	
    Asistencia Social al Personal                                                               	95.422  	
    Personal contratado                                                               	10.329.711  	
		
   Bienes de Consumo 	2.621.000	
    Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	26.580  	
    Textiles y Vestuario                                                               	1.909.918  	
    Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	115.579  	
    Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	293.621  	
    Productos Metálicos                                                               	8.857  	
    Otros Bienes de Consumo                                                               	266.445  	
		
   Servicios No Personales 	8.579.000	
    Servicios Básicos                                                               	804.261  	
    Alquileres y Derechos                                                               	234.532  	
    Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	874.012  	
    Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	1.311.876  	
    Servicios Comerciales y Financieros                                                               	555.805  	
    Pasajes y Viáticos                                                               	626.488  	
    Otros Servicios                                                               	4.172.026  	
		
   Bienes de Uso 	756.000	
    Maquinaria y Equipo                                                               	756.000  	
		
   Transferencias 	11.800.000	
    Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes                                                               	11.800.000  	

 

 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.

 
  
	CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL 	
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	130.000 	
		
   Gastos Figurativos 	130.000	
    Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes                                                               	130.000