ENTIDAD 903 

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, en su carácter de hospital público de gestión descentralizada, se ha involucrado en un proceso de innovación orientado a contar con un plan estratégico a través de un convenio con la Secretaría de la Gestión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como con un plan de inversión destinado a eficientizar sus procesos.

En este marco, en cumplimiento del Decreto N 939/00 cumplirá los requisitos básicos que establece el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en esa dirección orientará sus políticas presupuestarias.

En la actualidad se registra un aumento de la demanda de atención, que se incrementa a causa del crecimiento poblacional y de la crisis de efectores en salud de jurisdicción provincial o municipal, algunos de ellos colapsados, por lo que uno de los aspectos centrales de la política pasa por volcar los recursos a todos aquellos procesos que tiendan a la inclusión de la población más vulnerable para la cobertura de sus necesidades básicas y el mantenimiento y recuperación de su salud.

El Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” financia sus actividades en parte a través de recursos propios, provenientes de los sectores de la seguridad social y seguros privados por los servicios prestados a sus beneficiarios; como así también de la recaudación por la venta de pliegos de bases y condiciones en los procesos de compras y contrataciones y otros servicios.

Los principales objetivos de la política presupuestaria que se plantean para el año 2011 son:

-	Continuar con las acciones emprendidas en el marco del Plan Estratégico destinadas a desarrollar un modelo de gestión por resultados que permita incrementar la capacidad de contención del costo social, aumentar la productividad e incrementar la calidad de los servicios prestados.

-	Incrementar la calidad de los servicios de atención mediante la mejora de la tarea de los equipos, incentivando la sinergia de la cadena de valor asistencial a través de la capacitación de los recursos humanos profesionales y no profesionales.

-	Continuar aumentando la complejidad de las prestaciones (cirugía vascular, cirugía ocular, colocación de prótesis endovasculares, marcapasos y prótesis en traumatología, endoscopías digestivas y respiratorias), agregando a la vez nuevas especialidades (endocrinología, diabetología, hematología, gerontología, odontopediatría, oftalmopediatría, hepatología y cesación tabáquica). Para ello se prevé proseguir con la readecuación edilicia del hospital, iniciada en 2005 y tendiente a prestar mayores y mejores servicios.  En particular durante 2011 se prevé avanzar con los pasillos conectores entre los pabellones N 2 y 4 y entre los N 4 y 6, así como con la refuncionalización de la planta depuradora de agua y del área de anatomía patológica.

-	Continuar aumentando la atención en materia de cuidados paliativos a pacientes oncológicos, que padecen VIH-SIDA, así como enfermedades metabólicas, renales, neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, etc., bajo las modalidades de atención domiciliaria, asistencia telefónica permanente, consultoría externa, hospital de día e internación.

-	Atender diversas patologías motoras, cardiorrespiratorias, neurológicas y traumatológicas, tanto en adultos como en pediátricos, brindando asistencia en materia de medicina física, fisiatría, kinesiología y rehabilitación, a través del Centro de Rehabilitación Integral que en un comienzo estaba destinado a enfermos de lepra, pero que al abrir sus puertas se extendió a la totalidad de la comunidad.

-	Continuar con las actividades de docencia e investigación e implementar cursos de capacitación para el personal profesional orientados tanto a la excelencia en la calidad de atención como a la disminución de los accidentes laborales. Publicar los trabajos resultantes en el boletín mensual del Hospital y en su página de Internet.

-	Continuar las acciones iniciadas durante el 2009 en cuanto a la atención de la población general demandante de los servicios que brinda el Hospital en todas sus modalidades,  continuando con lo que ha sido una orientación estratégica de la actual gestión, en cuyos primeros cuatro años al frente del Hospital el número de consultas creció un 106,37% respecto a los cuatro años anteriores, mientras que el incremento interanual entre 2007 y 2008 alcanzó un 18,32%.

-	Continuar con la implementación del Programa de Residencia en Medicina General en el marco de la estrategia del Ministerio de Salud destinada a lograr recursos humanos acordes a las necesidades de la Atención Primaria de Salud (APS), avanzando con el tramo correspondiente a la Región Sanitaria VII (de 2.100.000 habitantes), poniendo énfasis en la participación comunitaria y con el objetivo de formar médicos especialistas que tengan como función promover y proteger la salud.

-	Implementar las residencias en clínica medica, cirugía general y cuidados paliativos en el marco de las políticas del Ministerio de Salud de la Nación en la materia, a fin de impulsar la formación de recursos humanos acordes a las necesidades de la Región Sanitaria VII.

	GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES 
(ENTIDAD)	
   
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	109.397.094  	
TOTAL			109.397.094	

	CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	109.397.094 	
		
Gastos en Personal                                                                   	80.700.094	
   Personal Permanente	26.905.859 	
   Personal Temporario	2.255.734 	
   Asignaciones Familiares	805.740 	
   Asistencia Social al Personal	1.174.135 	
   Personal contratado	49.558.626 	
		
Bienes de Consumo                                                                   	13.061.000	
   Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7.316.000 	
   Textiles y Vestuario	260.000 	
   Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000 	
   Productos de Cuero y Caucho	50.000 	
   Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4.995.000 	
   Productos de Minerales No Metálicos	50.000 	
   Productos Metálicos	60.000 	
   Otros Bienes de Consumo	280.000 	
		
Servicios No Personales                                                                   	13.846.000	
   Servicios Básicos	991.500 	
   Alquileres y Derechos	250.000 	
   Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5.835.000 	
   Servicios Técnicos y Profesionales	575.500 	
   Servicios Comerciales y Financieros	2.014.000 	
   Pasajes y Viáticos	880.000 	
   Otros Servicios	3.300.000 	
		
Bienes de Uso                                                                   	1.790.000	
   Construcciones	1.790.000 	

  CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)
		
I) INGRESOS CORRIENTES	9.438.000	
   Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	9.438.000  	
		
II) GASTOS CORRIENTES	107.607.094 	
   Gastos de Consumo	107.607.094  	
		
III) RESULT.ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 	-98.169.094	
		
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0	
		
V) GASTOS DE CAPITAL	1.790.000	
   Inversión Real Directa 	1.790.000  	
		
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	9.438.000 	
		
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	109.397.094 	
		
VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	-99.959.094	
		
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	99.959.094 	
		
X) GASTOS FIGURATIVOS	0 	
		
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	0 	
		
XII) FUENTES FINANCIERAS	0	
		
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	0	

 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	109.397.094	
		
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas                                                                   	9.438.000	
Venta de Servicios	9.438.000	
    Servicios Varios de la Administración Nacional	9.438.000 	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	99.959.094	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	98.169.094	
    Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	98.169.094 	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.790.000	
    Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	1.790.000 	

 
 	LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS DE CATEDRA	
53	Atención a Enfermos 	Dirección del Hospital	109.397.094
	240	0	
						
TOTAL			109.397.094	240	0	

  

 PROGRAMA 53
ATENCIÓN A ENFERMOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DEL HOSPITAL
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DESCRIPCIÓN

Este programa tiene como objetivo brindar asistencia integral al enfermo de lepra en las modalidades de internación en barrios y pabellones, y realizar la búsqueda activa del enfermo y sus contactos en el área programática. Asimismo, se asiste a pacientes con patologías dermatológicas con el propósito simultáneo de realizar el diagnóstico precoz de lepra y de garantizar el cumplimiento de acciones de vigilancia epidemiológica, no cubiertas por ningún otro efector de la zona. Estas tareas se complementan con la atención de pacientes ambulatorios por consultorios externos en distintas especialidades.

La búsqueda de casos para su tratamiento, control y seguimiento se realiza en 39 partidos del conurbano bonaerense. El accionar conjunto de este Hospital con los establecimientos asistenciales de la zona de mayor prevalencia de lepra en la Provincia de Buenos Aires (zona sur, oeste y noreste del conurbano bonaerense), hace que la Argentina avance hacia la eliminación de la enfermedad como problema sanitario. 

Las acciones de asilo para discapacitados incluyen actividades socio-culturales con fines terapéuticos y de inserción social. Asimismo, a partir del trabajo conjunto del área de Docencia e Investigación con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires se sostiene un jardín de infantes, una escuela de nivel Educación General Básica (EGB) y una escuela de nivel Polimodal dentro del nosocomio. Por otra parte, se habilitó una EGB con orientación agrotécnica y la escuela secundaria de adultos a distancia, fundamentales para el desarrollo humano de la zona de influencia.

El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer posee un centro de rehabilitación integral, que en sus inicios estaba destinado a enfermos de lepra y que, al abrir sus puertas a la comunidad, se extendió a diversas patologías motoras, neurológicas, traumatológicas y cardiorrespiratorias, tanto para adultos como pediátricas, brindando asistencia en medicina física, fisiátrica, kinesiología y rehabilitación.

La apertura hacia la población en general, al encontrarse en el medio rural con una población de más de 700 mil personas en su área de influencia, generó la necesidad de incorporar servicios de internación y ambulatorios adecuados para pacientes no portadores de lepra.

 METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS 			
			
 Asistencia Alimentaria a Pacientes Ambulatorios 
	Módulo Alimentario	500

 Atención a Pacientes en Centro de Día 
	Paciente Atendido	100

 Atención de Pacientes Ambulatorios 
	Consulta Médica	145.000

 Atención de Pacientes Domiciliarios y Vigilancia Socio-Familiar 
	Persona Atendida	19.000

 Atención de Pacientes Internados 
	Egreso	1.200

 Estudios Diagnósticos a Pacientes Externos 
	Práctica Realizada	260.000

 Internación de Pacientes Crónicos 
	Paciente Internado	300

 Rehabilitación de Personas con Discapacidad 
	Práctica Realizada	60.000

 
 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades				
01	Conducción y Coordinación	Dirección del Hospital
	31.269.985  	
02	Asistencia a Pacientes con Lepra y Otras	Servicio Dermatolepromina

	76.337.109  	
Proyectos				
06	Remodelación y Equipamiento de 
Pabellones	Dirección del Hospital

	40.000  	
10	Remodelación y
 Ampliación del Pabellón
 N° 6 Hospital Nacional	Dirección del Hospital

	800.000  	
19	Refuncionalización 
Pabellón 2. Unidad 
Terapia Intensiva	Dirección del Hospital

	950.000  	
TOTAL
			109.397.094 	

 
  
	CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL 	
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	109.397.094 	
		
   Gastos en Personal 	80.700.094	
    Personal Permanente                                                               	26.905.859  	
    Personal Temporario                                                               	2.255.734  	
    Asignaciones Familiares                                                               	805.740  	
    Asistencia Social al Personal                                                               	1.174.135  	
    Personal contratado                                                               	49.558.626  	
		
   Bienes de Consumo 	13.061.000	
    Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	7.316.000  	
    Textiles y Vestuario                                                               	260.000  	
    Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	50.000  	
    Productos de Cuero y Caucho                                                               	50.000  	
    Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	4.995.000  	
    Productos de Minerales No Metálicos                                                               	50.000  	
    Productos Metálicos                                                               	60.000  	
    Otros Bienes de Consumo                                                               	280.000  	
		
   Servicios No Personales 	13.846.000	
    Servicios Básicos                                                               	991.500  	
    Alquileres y Derechos                                                               	250.000  	
    Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	5.835.000  	
    Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	575.500  	
    Servicios Comerciales y Financieros                                                               	2.014.000  	
    Pasajes y Viáticos                                                               	880.000  	
    Otros Servicios                                                               	3.300.000  	
		
   Bienes de Uso 	1.790.000	
    Construcciones                                                               	1.790.000