ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR "DR. JUAN OTIMIO TESONE"

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Misión del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) consiste en rehabilitar de forma integral a las personas con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria; promover programas que fomenten la promoción, prevención, rehabilitación e integración, de las personas con discapacidad; y capacitar recursos humanos. 

La Visión del Instituto es constituirse como el Centro Nacional en la atención, capacitación en recursos humanos, asistencia técnica e investigación clínica, en rehabilitación de personas con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria. Asimismo, ser el Centro Coordinador de Referencia del Programa Nacional de rehabilitación motora, visceral, cognitiva, y nodo principal de la Red Federal de Servicios de Rehabilitación.

Los Valores del Instituto son la atención de excelencia, científica y humana, dedicación a la docencia, ética asistencial y en la investigación aplicada, compromiso con la sociedad, trabajo interdisciplinario y la búsqueda permanente de la calidad integral.

Los Objetivos estratégicos del Instituto son:

1.	Garantizar la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos. 
2.	Optimizar la admisión, a fin de ser equitativos.
3.	Consolidar el Plan de Mejora Continua de Calidad Integral y Seguridad del Paciente.

Como demuestra la epidemiología, se evidencia un aumento incidental y prevalente de casos con secuelas graves de lesión medular (LM), traumatismo encéfalo craneano (TEC) y accidente cerebro vascular (ACV). Eso implica, en consecuencia, el incremento de la demanda asistencial, tanto desde la etapa subaguda, como durante toda la línea de cuidado. No obstante lo anterior, se sostiene el aumento de la demanda de atención de todas las demás patologías correspondientes a nuestro perfil. Consiguientemente, es necesario fortalecer las acciones de capacitación del recurso humano que asiste estos casos.

Cabe agregar, que ante la Pandemia COVID-19, la Institución ha incorporado la Atención Remota de Pacientes, integrándose el INAREPS al Programa Nacional de Telesalud y, de ese modo, lleva adelante una actualización del perfil asistencial hospitalario. Así entonces, se asegura la capacidad de operar en forma digital y remota, no solo en el territorio local-regional, sino en toda la red federal de servicios de rehabilitación, garantizando el acceso a las intervenciones en rehabilitación aún en contexto de restricciones para transitar entre distintas jurisdicciones. Todo ello ha significado adecuar tanto la infraestructura, como el proceso asistencial en sí, capacitando al personal e incluso adaptando algunos procedimientos administrativos.

Por ser el único efector público perteneciente al ámbito de la Nación, la pretensión es satisfacer la demanda local, regional y nacional. Para ello, el INAREPS utiliza como abordaje el tratamiento interdisciplinario de la persona con discapacidad, con dos modelos de atención: internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria. La política de financiamiento es la que establece el Decreto Nº 939/00 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, generando recursos propios provenientes de la facturación a obras sociales y, por otra parte, el Instituto recibe recursos provenientes del Tesoro Nacional.

A partir del Decreto Nº 394/11 que aprueba la primera apertura de la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, así como la docencia y la investigación.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para 2023 son los siguientes:

-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral a pacientes con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional.
-	Estar a disposición de la Autoridad Sanitaria, de modo de poder dar respuesta en toda contingencia.
-	Ser la institución referente y nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación, generando acciones que permitan dar continuidad a la línea de cuidado, la cual se inicia en la atención pre-hospitalaria de los eventos potencialmente discapacitantes, hasta la inclusión social de la persona. 
-	Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad, a profesionales de la Institución y de centros provinciales del país de acuerdo a Convenios de reciprocidad firmados entre el INAREPS y los ministerios provinciales y/o centros e instituciones que lo soliciten a través de jornadas y cursos de capacitación, de modo presencial, mediante el Telesalud o cursos online.
-	Continuar con las residencias del equipo de salud en medicina física y rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, servicio social, psicología, fonoaudiología y enfermería, dependientes de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud de la Nación. 
-	Fortalecer las actividades de capacitación institucional en el marco del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).
-	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud.
-	Continuar con el proyecto de desarrollo de la informatización y digitalización hospitalario.
-	Desarrollar la atención digital y remota de pacientes (Plan Federal de Telesalud).
-	Continuar con la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para los pacientes con historia clínica en el Instituto.
-	Impulsar la inclusión social a través de actividades sociales y deportivas.
-	Fortalecer el Programa de Servicio de Rehabilitación Domiciliaria incorporando recursos humanos y equipamiento necesario.
-	Desarrollar el área de Formación Laboral para favorecer las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad. 
-	Realizar convenios interinstitucionales para capacitación e inclusión laboral.
-	Continuar con el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan FINES) que favorece la inclusión social.
-	Impulsar el desarrollo de actividades de investigación científica aplicada a la rehabilitación mediante la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria (UCTH) creada mediante Resolución Ministerial N° 159/2022.
-	Elaborar las guías de práctica clínica, inherentes a las patologías prevalentes.
-	Relanzar el Plan de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente.
-	Digitalizar los instrumentos de gestión asistencial y administrativa.
-	Fundar el Laboratorio de Tecnologías Video-Asistivas.
-	Capacitar al personal en la clasificación internacional del funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y en la Nomenclatura Sistematizada de Medicina (SNOMED).
-	Propiciar el efectivo acceso a las ayudas técnicas de baja, mediana y alta tecnología que optimicen el tratamiento de rehabilitación y fortalecer los convenios con la Facultad de Ingeniería y de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras universidades, para el desarrollo de adaptaciones y facilitaciones para los pacientes y su entorno.
-	Continuar y desarrollar el Programa de Entornos Inclusivos. 
-	Equipar las salas de internación y otras áreas de la institución con tecnología de última generación.
-	Fortalecer el Programa de atención y rehabilitación de pacientes con mínima conciencia mediante la estrategia de estimulación multisensorial. 
-	Favorecer el desarrollo del Programa de Rehabilitación Reumatológica y de Amputados.
-	Fortalecer los Programas de Rehabilitación Respiratoria (PRORRES) y de Rehabilitación Cardio Vascular (RECAV). 
-	Iniciar nuevas prácticas de cardiología, tales como telemetría, Holter, VO2 portátil, banda ergométrica para niños, Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA), entre otras.
-	Redefinir la planta de dotación de la estructura organizacional a fin de cumplir con las normativas vigentes.
-	Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión, aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción y considerando las metas establecidas.
-	Optimizar el Servicio de Ortesis y Prótesis.
-	Desarrollar los procesos y procedimientos de todas las actividades asistenciales y administrativas, en el marco del programa de gestión de calidad.
-	Gestionar la estructura y procesos para los residuos patológicos, comunes y químicos.
-	Realizar reformas edilicias para optimizar el funcionamiento general.
-	Reorganizar el Servicio de Estadísticas.
-	Reorganizar Área de Mantenimiento y Servicios Generales, con la incorporación de profesionales y el ordenamiento de programas y equipos para mantenimiento preventivo y correctivo.
-	Instalar el área para estimulación multisensorial pediátrica. 

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	2.285.673.958	
3	1	Salud	2.285.673.958	
	º	SUBTOTAL	2.285.673.958	
				
TOTAL			2.285.673.958	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	2.256.049.958 	
11	1	Gastos en personal	1.697.569.000	
11	2	Bienes de consumo	260.365.000	
11	3	Servicios no personales	202.464.958	
11	4	Bienes de uso	55.307.000	
11	5	Transferencias	40.344.000	
12	º	Recursos Propios	29.624.000 	
12	1	Gastos en personal	14.812.000	
12	2	Bienes de consumo	4.756.000	
12	3	Servicios no personales	10.056.000	
				
TOTAL			2.285.673.958	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       2.230.366.958	
2120	Gastos de Consumo	2.189.828.137	
2121	Remuneraciones	1.712.381.000 	
2122	Bienes y Servicios	477.447.137 	
2150	Impuestos Directos	194.821	
2170	Transferencias Corrientes	40.344.000	
2171	Al Sector Privado	40.344.000 	
2200	Gastos de Capital 	       55.307.000	
2210	Inversión Real Directa	55.307.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	54.414.664 	
2214	Activos Intangibles	892.336 	
			
TOTAL		2.285.673.958	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	20.000	
12	6			Multas	20.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	20.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	29.604.000	
14	1			Venta de Bienes	4.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000 	
14	2			Venta de Servicios	29.600.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	29.600.000 	
41				Contribuciones Figurativas	2.256.049.958	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	2.200.742.958	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	2.200.742.958 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	2.200.742.958	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	55.307.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	55.307.000 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	55.307.000	
						
TOTAL					2.285.673.958	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	2.285.673.958 	155	0	
	A					
TOTAL			2.285.673.958	155	0	

 
  PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS (DIS)

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) es un Hospital Público Nacional de tercer nivel, monovalente, descentralizado y de gestión descentralizada. Su misión es rehabilitar en forma integral a las personas con discapacidad cognitiva, motriz y visceral cardiorrespiratoria, al mismo tiempo que se encarga de la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e integración a nivel local y nacional de las personas con discapacidad, y de capacitar recursos humanos.

Se desarrollan las siguientes acciones:

-	Prestación de servicios de Rehabilitación Psicofísica Integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional, fortaleciendo la inclusión social y laboral.

-	Capacitación en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a las entidades de salud y las organizaciones de la comunidad que lo requieran.

-	Fomento de la formación de recursos humanos en Residencias Profesionales y Técnicos, Concurrencias y Pasantías, a través de convenios con universidades nacionales o privadas.

-	Desarrollo de las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.

-	Asistencia a personas con secuela graves de accidente cerebro-vascular, lesiones medulares y traumatismo encéfalo craneano desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado.

MEDICIONES FÍSICAS	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	25.000	
			
Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	8.640	
			
Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	22.000	
			
Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación Efectuada	130.000	
			
Transporte de Pacientes 	Traslado	10.000	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	2.279.015.341	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	2.249.391.341	
0	0	3	11	1						Gastos en personal	1.697.569.000	
 0	0	3	11	1	1					Personal permanente	629.012.997	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del cargo	297.240.409	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	297.240.409	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	297.240.409	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al cargo	169.126.966	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	169.126.966	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	169.126.966	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo anual complementario	38.863.948	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	38.863.948	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	38.863.948	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones patronales	123.781.674	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	123.781.674	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	123.781.674	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia social al personal	51.694.516	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de riesgo de trabajo	51.694.516	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	51.694.516	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	51.694.516	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y compensaciones	25.313.716	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	25.313.716	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	25.313.716	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	991.547.771	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	587.965.179	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	587.965.179	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	587.965.179	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	141.896.667	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	141.896.667	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	141.896.667	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	60.821.821	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	60.821.821	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	60.821.821	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	193.717.498	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	193.717.498	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	193.717.498	
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	7.146.606	
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	7.146.606	
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	7.146.606	
0	0	3	11	2						Bienes de consumo	260.365.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	260.365.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	260.365.000	
0	0	3	11	3						Servicios no personales	202.464.958	
 0	0	3	11	3	1					Servicios básicos	14.699.685	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	14.699.685	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	14.699.685	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y derechos	1.641.565	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.641.565	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.641.565	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	109.605.968	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	109.605.968	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	109.605.968	
 0	0	3	11	3	4					Servicios técnicos y profesionales	1.567.298	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.567.298	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.567.298	
 0	0	3	11	3	5					Servicios comerciales y financieros	3.043.428	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	3.043.428	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.043.428	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y viáticos	1.779.153	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.779.153	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.779.153	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, derechos, tasas y juicios	267.057	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	267.057	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	267.057	
 0	0	3	11	3	9					Otros servicios	69.860.804	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	69.860.804	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	69.860.804	
0	0	3	11	4						Bienes de uso	48.648.383	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y equipo	47.756.047	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	47.756.047	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	47.756.047	
 0	0	3	11	4	8					Activos intangibles	892.336	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	892.336	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	892.336	
0	0	3	11	5						Transferencias	40.344.000	
 0	0	3	11	5	1					Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	40.344.000	
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas sociales a personas y asignaciones familiares	40.344.000	
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	40.344.000	
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	40.344.000	
0	0	3	12							Recursos Propios	29.624.000	
0	0	3	12	1						Gastos en personal	14.812.000	
 0	0	3	12	1	1					Personal permanente	14.812.000	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	14.812.000	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	14.812.000	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	14.812.000	
0	0	3	12	2						Bienes de consumo	4.756.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	4.756.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	4.756.000	
0	0	3	12	3						Servicios no personales	10.056.000	
 0	0	3	12	3	1					Servicios básicos	2.111.605	
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	2.111.605	
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.111.605	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	985.064	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	985.064	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	985.064	
 0	0	3	12	3	4					Servicios técnicos y profesionales	661.768	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	661.768	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	661.768	
 0	0	3	12	3	5					Servicios comerciales y financieros	677.059	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	677.059	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	677.059	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y viáticos	350.707	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	350.707	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	350.707	
 0	0	3	12	3	9					Otros servicios	5.269.797	
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	5.269.797	
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	5.269.797	
												
0	17									Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS)	1.000.000	
												
0	17	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	17	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	17	3	11	4						Bienes de uso	1.000.000	
 0	17	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	17	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	17	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	24									Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio	1.000.000	
												
0	24	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	24	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	24	3	11	4						Bienes de uso	1.000.000	
 0	24	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	24	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	24	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	28									Depósito de Residuos Patogénicos	1.000.000	
												
0	28	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	28	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	28	3	11	4						Bienes de uso	1.000.000	
 0	28	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	28	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	28	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	31									Reforma Integral del Sector Quirófano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)	2.658.617	
												
0	31	3								SERVICIOS SOCIALES	2.658.617	
0	31	3	11							Tesoro Nacional	2.658.617	
0	31	3	11	4						Bienes de uso	2.658.617	
 0	31	3	11	4	2					Construcciones	2.658.617	
0	31	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.658.617	
0	31	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.658.617	
												
0	32									Construcción Depósito Enfermería 1er Piso del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)	1.000.000	
												
0	32	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	32	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	32	3	11	4						Bienes de uso	1.000.000	
 0	32	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	32	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	32	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
TOTAL	2.285.673.958	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Conducción y Coordinación (DIS)	40.344.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	40.344.000	
0	0	1	3	1							Salud	40.344.000	
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	40.344.000	
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	40.344.000 	
0	0	1	3	1	11	5	1				Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	40.344.000	
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Ayudas sociales a personas y asignaciones familiares	40.344.000	
0	0	1	3	1	11	5	1	4		6	Provincia de Buenos Aires	40.344.000 	

TOTAL	40.344.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Coordinación (DIS)	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	1.993.507.194	155	0 	

02	Prevención y Rehabilitación (DIS)	Dirección Asistente	285.508.147	0	0 	

Proyectos:						
						
17	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS)	Dirección de Administración	1.000.000	0	0 	

24	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio	Dirección de Administración	1.000.000	0	0 	

28	Depósito de Residuos Patogénicos	Dirección de Administración	1.000.000	0	0 	

31	Reforma Integral del Sector Quirófano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)	Dirección de Administración	2.658.617	0	0 	

32	Construcción Depósito Enfermería 1er Piso del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)	Dirección de Administración	1.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			2.285.673.958	155	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 60

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director del INAREPS 	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Superior 	1	0	
Profesional Principal	2	0	
Profesional Principal Grado 6	5	0	
Profesional Principal Grado 7	5	0	
Profesional Principal Grado 8	1	0	
Profesional Principal Grado 9	6	0	
Profesional Principal Grado 10	1	0	
Profesional Principal Grado 11	1	0	
Profesional Adjunto	12	0	
Profesional Adjunto Grado 4	2	0	
Profesional Adjunto Grado 5	1	0	
Profesional Adjunto Grado 6	1	0	
Profesional Adjunto Grado 7	1	0	
Profesional Adjunto Grado 8	2	0	
Profesional Adjunto Grado 9	1	0	
Profesional Asistente	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	43	0	

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)			
			
A	12	0	
B	11	0	
C	52	0	
D	32	0	
E	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	110	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 60                                                                   	155	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 17	51 	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS)	Dirección de Administración	1.000.000	
					
 24	51 	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio	Dirección de Administración	1.000.000	
					
 28	51 	Depósito de Residuos Patogénicos	Dirección de Administración	1.000.000	
					
 31	51 	Reforma Integral del Sector Quirófano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)	Dirección de Administración	2.658.617	
					
 32	51 	Construcción Depósito Enfermería 1er Piso del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)	Dirección de Administración	1.000.000	
					
TOTAL	6.658.617	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2022	2023	2024	2025	Resto	
											
 60	0	17	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS) 	01/06/2023	31/10/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 60	0	24	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio 	01/08/2023	30/11/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 60	0	28	Depósito de Residuos Patogénicos 	01/06/2023	31/10/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 60	0	31	Reforma Integral del Sector Quirófano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS) 	01/07/2023	31/12/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 60	0	32	Construcción Depósito Enfermería 1er Piso del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS) 	01/02/2023	30/04/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00