ENTIDAD 664

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tiene como misión primaria velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarias de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también el incremento del tráfico aéreo; asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias y procurar que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados sean justas, razonables y competitivas.

En ese marco, se detallan a continuación los objetivos de política presupuestaria a implementar en el próximo ejercicio 2023:

En relación al Control del Sistema Nacional de Aeropuertos se prevé:
-	Planificar y ejecutar las acciones tendientes a fortalecer y afianzar la presencia del Organismo Regulador en todas las terminales aeroportuarias que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) y lograr progresivamente que el ORSNA logre un rol representativo del Estado Argentino en términos de política aeroportuaria, demostrando cualidades de presencia, agilidad y gestión.
-	Realizar acciones a favor del desarrollo del sistema de transporte aéreo en las cuales los conceptos de eficacia y eficiencia sean aplicables en el ámbito aeroportuario, objetivo primordial en la gestión actual de este Organismo promoviendo ante los usuarios y el público una imagen ejecutiva y eficiente del ORSNA en el control del funcionamiento de los aeropuertos integrantes del SNA.

Con respecto a la Infraestructura Aeroportuaria se prevé:
-	Planificar y ejecutar las tareas inherentes al crecimiento de la conectividad nacional y el desarrollo de una infraestructura acorde a tales necesidades, de acuerdo con el modelo aerocomercial propuesto por el Gobierno Nacional para el desarrollo Aeroportuario Argentino.
-	Llevar a cabo estudios, análisis de factibilidad, gestión y control de proyectos, planificaciones, controles, y fiscalización de inversiones de obras en curso y  futuras para la conservación, ampliación, recuperación y modernización de las instalaciones aeroportuarias de la totalidad de los Aeropuertos que conforman el Sistema Nacional, mejorando con las obras destinadas a tales fines, los sectores operativos de las aero-estaciones con el propósito de adecuarlos a las Normas Internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) brindando así a los usuarios y potenciales usuarios los servicios indispensables de seguridad y confort.

En relación a la Seguridad Aeroportuaria General y Protección Medio Ambiental se prevé:
-	Planificar y ejecutar el cronograma anual de inspecciones de seguridad en los cuales se verifica el cumplimiento por parte del concesionario y/o administrador de las normas que regulan: Planes de Neutralización de Emergencias, Planes de Prevención del Peligro Aviario y Sanidad Aeroportuaria, Cercos y Caminos Perimetrales, Protección Ambiental, Prevención y Extinción de Incendios, Sistemas de Ayudas Visuales y Fuentes secundarias de alimentación.
-	Fiscalizar la calidad del agua potable de consumo suministrada en los aeropuertos de acuerdo a las normativas vigentes.
-	Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones destinadas a decidir la realización de mejoras y/o ampliaciones, a mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios y a preservar las condiciones ambientales de los aeropuertos no concesionados (Grupo B) del SNA.
-	Autorizar la contratación de servicios de control y vigilancia por parte del administrador de aeropuertos y/o del concesionario y coordinar con la Autoridad AVSEC (AV= Aviation, SEC= Security), la ejecución de medidas correctivas de seguridad en la infraestructura conforme a normas nacionales e internacionales vigentes.

Con respecto a la atención a los Usuarios Aeroportuarios y Calidad de los Servicios se prevé:
-	Asistir a los usuarios del SNA en el ejercicio de sus derechos como consumidores y promover la solución de sus inconvenientes durante la utilización de los servicios aeroportuarios, sean concesionados o no.
-	Ejecutar una decidida acción de control en referencia a la calidad de los servicios, mediante inspecciones programadas a los aeropuertos del Grupo A y B (concesionados y no concesionados) del SNA, a efectos de garantizar que las prestaciones de servicios en los aeropuertos citados respondan a la satisfacción de las reales necesidades de los usuarios, interpretar las mismas y proponer medidas correctivas si fuese necesario, considerando los estándares de calidad vigentes.
-	Fomentar y consolidar una comunicación metódica, ágil y directa con los distintos estamentos de los Estados Municipales, Provinciales y Nacional que interactúan en la actividad aeroportuaria, así como con las instituciones privadas. 
-	Ejecutar tareas de previsión, desarrollo y administración de capacitación a fin de incrementar los conocimientos y aptitudes aeronáuticas y/o específicos y profesionales del personal del Organismo, de acuerdo a las deficiencias detectadas y los nuevos requerimientos normativos.
-	Asesorar a las Administraciones Provinciales y Municipales de Aeropuertos integrantes del Grupo B del SNA, en proceso de concesión de los mismos, llevando a cabo estudios y análisis de factibilidad a tales efectos.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	2.109.650.594	
4	3	Transporte	2.109.650.594	
	º	SUBTOTAL	2.109.650.594	
				
TOTAL			2.109.650.594	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	2.109.650.594 	
11	1	Gastos en personal	1.937.977.394	
11	2	Bienes de consumo	10.034.000	
11	3	Servicios no personales	148.639.200	
11	4	Bienes de uso	13.000.000	
				
TOTAL			2.109.650.594	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       2.096.650.594	
2120	Gastos de Consumo	2.096.458.594	
2121	Remuneraciones	1.937.977.394 	
2122	Bienes y Servicios	158.481.200 	
2150	Impuestos Directos	192.000	
2200	Gastos de Capital 	       13.000.000	
2210	Inversión Real Directa	13.000.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.550.000 	
2214	Activos Intangibles	11.450.000 	
			
TOTAL		2.109.650.594	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
41				Contribuciones Figurativas	2.109.650.594	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	2.096.650.594	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	2.096.650.594 	
41	1	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	2.096.650.594	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	13.000.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	13.000.000 	
41	2	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	13.000.000	
						
TOTAL					2.109.650.594	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 	2.109.650.594 	80	0	
	A					
TOTAL			2.109.650.594	80	0	

 
  PROGRAMA 16
CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

Servicio Administrativo Financiero
664
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa comprende el conjunto de tareas y acciones tendientes a verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión en aeropuertos concesionados, y asegurar el funcionamiento de acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables para la totalidad de aeropuertos que comprenden el sistema nacional.

Las líneas de acción principales del programa son los siguientes:

-	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios.

-	Determinar los programas de inversión en aeropuertos no concesionados, tomando como base fundamental la seguridad.

-	Verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión.

-	Modernizar los aeropuertos.

-	Incrementar el equipamiento y la seguridad en las aeroestaciones.

MEDICIONES FÍSICAS	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Usuarios 	Persona Atendida	2.500	
			
Control Contratos Concesiones 	Inspección	1.085	
			
Control de Seguridad en Aeropuertos 	Inspección	268	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	2.109.650.594	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	2.109.650.594	
0	0	4	11	1						Gastos en personal	1.937.977.394	
 0	0	4	11	1	1					Personal permanente	624.501.072	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del cargo	312.250.000	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	312.250.000	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	312.250.000	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al cargo	143.990.000	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	143.990.000	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	143.990.000	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo anual complementario	38.300.000	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	38.300.000	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	38.300.000	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones patronales	128.580.400	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	128.580.400	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	128.580.400	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	1.380.672	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.380.672	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.380.672	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia social al personal	88.809.910	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de riesgo de trabajo	5.730.000	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	5.730.000	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	5.730.000	
0	0	4	11	1	5	9				Otras asistencias sociales al personal	83.079.910	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	83.079.910	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	83.079.910	
 0	0	4	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	1.836.412	
0	0	4	11	1	7			21		Gastos Corrientes	1.836.412	
0	0	4	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	1.836.412	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	1.222.830.000	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	718.700.000	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	718.700.000	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	718.700.000	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	176.500.000	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	176.500.000	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	176.500.000	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	75.300.000	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	75.300.000	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	75.300.000	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	252.330.000	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	252.330.000	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	252.330.000	
0	0	4	11	2						Bienes de consumo	10.034.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	10.034.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	10.034.000	
0	0	4	11	3						Servicios no personales	148.639.200	
 0	0	4	11	3	1					Servicios básicos	1.487.777	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.487.777	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.487.777	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y derechos	6.096.912	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	6.096.912	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	6.096.912	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	1.472.000	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	1.472.000	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.472.000	
 0	0	4	11	3	4					Servicios técnicos y profesionales	5.086.000	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	5.086.000	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	5.086.000	
 0	0	4	11	3	5					Servicios comerciales y financieros	76.986.188	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	76.986.188	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	76.986.188	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y viáticos	24.600.000	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	24.600.000	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	24.600.000	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, derechos, tasas y juicios	32.380.323	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	32.380.323	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	32.380.323	
 0	0	4	11	3	9					Otros servicios	530.000	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	530.000	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	530.000	
0	0	4	11	4						Bienes de uso	13.000.000	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y equipo	950.000	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	950.000	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	950.000	
 0	0	4	11	4	5					Libros, revistas y otros elementos coleccionables	600.000	
0	0	4	11	4	5			22		Gastos de Capital	600.000	
0	0	4	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	600.000	
 0	0	4	11	4	8					Activos intangibles	11.450.000	
0	0	4	11	4	8			22		Gastos de Capital	11.450.000	
0	0	4	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	11.450.000	
												
TOTAL	2.109.650.594	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción Superior	Directorio ORSNA	1.637.500.161	61	0 	

02	Seguimiento y Evaluación del Contrato de Concesión	Gerencia de Aeropuertos	283.986.815	13	0 	

04	Atención a los Usuarios	Gerencia de Análisis Económico y Usuarios	188.163.618	6	0 	

					 	
TOTAL:			2.109.650.594	80	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aerop	1	0	
Vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de A	1	0	
Vocal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuer	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS			
			
Gerente	6	0	
Subgerente	1	0	
Jefe de Departamento	18	0	
Senior A	7	0	
Senior B	10	0	
Semisenior I	11	0	
Semisenior II	8	0	
Junior I	15	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	76	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	80	0