ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

_________________________________________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en investigar la flora, fauna y gea, promover la protección de los recursos naturales y el equilibrio de la biodiversidad y transferir conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. La visión de la Fundación consiste en ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para nuestra sociedad.
La Fundación Miguel Lillo continúa con sus líneas estratégicas que se dirigen a mejorar la calidad de gestión, profundizar el cuidado y acrecentamiento de las colecciones científicas que alberga, replantear la orientación de ciertos proyectos de investigación hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus fuentes de financiación. 
Como resultado de la revisión de sus procesos, se profundizará en convocatorias de proyectos científicos basados en presupuestos. Asimismo se continúa con la ejecución del plan maestro edilicio que conlleve a una optimización en el uso de sus espacios físicos de trabajo y sobre todo en el incremento en materia de seguridad de las personas que lo habitan y vistan y de las valiosas colecciones científicas y el equipamiento de trabajo que alberga. La Fundación proyecta incrementar la transferencia de tecnología mediante mayor integración con acuerdos estratégicos entre actores públicos y privados. 
En virtud de lo expuesto, la política presupuestaria de la entidad propende a:
-	Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y países limítrofes, atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.
-	Conservar y acrecentar las colecciones científicas formadas desde hace más de 88 años y que incluyen numerosos “Patrones Internacionales de Comparación”.
-	Prestar asesoramiento a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, como así también del extranjero, sobre temas específicos de competencia de los distintos laboratorios e institutos del Organismo. 
-	Continuar con la renovación y dotación de instrumental, equipos informáticos y mobiliarios para los laboratorios de las distintas áreas, a fin de adecuarlas a las exigencias actuales. 
-	Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores y personal de apoyo, que trabajando junto a investigadores avanzados recibirán una docencia de nivel superior.
-	Realizar tareas de mantenimiento y mejora en antiguos edificios, jardines y caminerías a fin de atender riesgos edilicios y protección de las colecciones científicas, y simultáneamente lograr un mayor aprovechamiento de la infraestructura de que dispone el Organismo, para su personal y público en general.
-	Incrementar las condiciones de seguridad edilicia mediante una nueva instalación del sistema eléctrico según redimensionamiento de potencias requeridas y mecanismos de seguridad para el acceso a los espacios de trabajo y de resguardo de colecciones científicas.
-	Continuar con la prestación del servicio de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las ciencias naturales a través del Centro de Información Geo-Biológico del NOA.
-	Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias naturales a través de los museos y publicaciones del Organismo.
-	Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.
-	Continuar con el plan de adecuación de dotación de personal derivado del Plan Estratégico Institucional y con la revisión de procesos internos.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	1.814.204.712	
3	5	Ciencia y Técnica	1.814.204.712	
	º	SUBTOTAL	1.814.204.712	
				
TOTAL			1.814.204.712	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	1.806.910.912 	
11	1	Gastos en personal	1.724.999.312	
11	2	Bienes de consumo	10.344.600	
11	3	Servicios no personales	35.896.000	
11	4	Bienes de uso	35.671.000	
12	º	Recursos Propios	7.293.800 	
12	2	Bienes de consumo	2.300.000	
12	3	Servicios no personales	4.993.800	
				
TOTAL			1.814.204.712	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       1.778.533.712	
2120	Gastos de Consumo	1.778.533.712	
2121	Remuneraciones	1.724.999.312 	
2122	Bienes y Servicios	53.534.400 	
2200	Gastos de Capital 	       35.671.000	
2210	Inversión Real Directa	35.671.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	35.661.000 	
2214	Activos Intangibles	10.000 	
			
TOTAL		1.814.204.712	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	34.800	
12	5			Alquileres	14.800	
12	5	1		De Inmuebles	14.800 	
12	9			Otros	20.000	
12	9	9		No Especificados	20.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	7.259.000	
14	1			Venta de Bienes	1.524.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	1.524.000 	
14	2			Venta de Servicios	5.735.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	5.735.000 	
41				Contribuciones Figurativas	1.806.910.912	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	1.771.239.912	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	1.771.239.912 	
41	1	1	330	Ministerio de Educación 	1.771.239.912	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	35.671.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	35.671.000 	
41	2	1	330	Ministerio de Educación 	35.671.000	
						
TOTAL					1.814.204.712	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	1.814.204.712 	308	0	
	A					
TOTAL			1.814.204.712	308	0	

 
  PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
101
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo el estudio científico de la flora, fauna y gea de nuestro país con especial referencia a la región noroeste y por razones de continuidad geográfica de los ecosistemas que ocupa la región, así como a países limítrofes. La institución financia total o parcialmente proyectos de investigación que profundizan e innovan en el estudio de las ciencias naturales, la protección y cuidado del medio ambiente, la solución a problemas ambientales locales y regionales, y el crecimiento de las colecciones biológicas, geológicas y paleontológicas.

MEDICIONES FÍSICAS	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	24	
			
Edición de Publicaciones 	Publicación	9	
			
Exposiciones 	Exposición	8	
			
Investigaciones 	Línea de Investigación	67	
			
Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	9.096	
			
Visitas Guiadas 	Visitante	37.000	
			
INDICADORES :			
			
Tasa de Digitalización de Colecciones 	Porcentaje	8,25	
			
Tasa de Publicación en Medios Nacionales 	Porcentaje	47,00	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	1.795.204.712	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	1.787.910.912	
0	0	3	11	1						Gastos en personal	1.724.999.312	
 0	0	3	11	1	1					Personal permanente	1.601.317.889	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del cargo	393.896.667	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	393.896.667	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	393.896.667	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al cargo	795.818.806	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	795.818.806	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	795.818.806	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo anual complementario	99.142.956	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	99.142.956	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	99.142.956	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones patronales	309.326.024	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	309.326.024	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	309.326.024	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	3.133.436	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	3.133.436	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	3.133.436	
 0	0	3	11	1	3					Servicios extraordinarios	351	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones extraordinarias	324	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	324	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	324	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo anual complementario	27	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	27	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	27	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia social al personal	4.900.000	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de riesgo de trabajo	4.800.000	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	4.800.000	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	4.800.000	
0	0	3	11	1	5	9				Otras asistencias sociales al personal	100.000	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	100.000	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	100.000	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y compensaciones	1.000	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.000	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.000	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	118.780.072	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	32.490.130	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	32.490.130	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	32.490.130	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	55.931.760	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	55.931.760	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	55.931.760	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	7.368.491	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	7.368.491	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	7.368.491	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	22.989.691	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	22.989.691	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	22.989.691	
0	0	3	11	2						Bienes de consumo	10.344.600	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	10.344.600	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	10.344.600	
0	0	3	11	3						Servicios no personales	35.896.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios básicos	12.559.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	12.559.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	12.559.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y derechos	300.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	300.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	300.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	10.500.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	10.500.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	10.500.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios técnicos y profesionales	437.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	437.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	437.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios comerciales y financieros	1.000.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.000.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.000.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y viáticos	2.000.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	2.000.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, derechos, tasas y juicios	100.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	100.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	100.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros servicios	9.000.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	9.000.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	9.000.000	
0	0	3	11	4						Bienes de uso	16.671.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y equipo	16.651.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	16.651.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	16.651.000	
 0	0	3	11	4	5					Libros, revistas y otros elementos coleccionables	10.000	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	10.000	
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	10.000	
 0	0	3	11	4	8					Activos intangibles	10.000	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	10.000	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	10.000	
0	0	3	12							Recursos Propios	7.293.800	
0	0	3	12	2						Bienes de consumo	2.300.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	2.300.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	2.300.000	
0	0	3	12	3						Servicios no personales	4.993.800	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	2.000.000	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.000.000	
 0	0	3	12	3	5					Servicios comerciales y financieros	993.800	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	993.800	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	993.800	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y viáticos	2.000.000	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	2.000.000	
												
0	10									Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)	1.000.000	
												
0	10	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	10	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	10	3	11	4						Bienes de uso	1.000.000	
 0	10	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	10	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	10	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	13									Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	15.000.000	
												
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	15.000.000	
0	13	3	11							Tesoro Nacional	15.000.000	
0	13	3	11	4						Bienes de uso	15.000.000	
 0	13	3	11	4	2					Construcciones	15.000.000	
0	13	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	15.000.000	
0	13	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	15.000.000	
												
0	14									Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	1.000.000	
												
0	14	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	14	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	14	3	11	4						Bienes de uso	1.000.000	
 0	14	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	14	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	14	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	15									Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y areas de Investigación	1.000.000	
												
0	15	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	15	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	15	3	11	4						Bienes de uso	1.000.000	
 0	15	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	15	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	15	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	16									Ampliación del Museo de Ciencias Naturales	1.000.000	
												
0	16	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	16	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	16	3	11	4						Bienes de uso	1.000.000	
 0	16	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	16	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	16	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
TOTAL	1.814.204.712	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	1.795.204.712	308	0 	

Proyectos:						
						
10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	0	0 	

13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	15.000.000	0	0 	

14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	0	0 	

15	Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y areas de Investigación	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	0	0 	

16	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			1.814.204.712	308	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
Director Ejecutivo de la Fundación Miguel Lillo	1	0	
Director General de Investigación de la Fundación Miguel Lillo	1	0	
Secretario General de la Fundación Miguel Lillo	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	4	0	

PERSONAL NO DOCENTE DE UNIV. NAC. - F. M. LILLO			
			
1	8	0	
2	14	0	
3	32	0	
4	34	0	
5	50	0	
6	39	0	
7	10	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	187	0	

PERSONAL DOCENTE			
			
Profesor Titular D.E.	23	0	
Profesor Asociado D.E.	12	0	
Profesor Adjunto D.E.	15	0	
Jefe de Trabajos Prácticos D.E	24	0	
Ayudante de 1ra.D.E.	32	0	
Profesor Titular S.E.	2	0	
Profesor Adjunto S.E.	4	0	
Jefe de Trabajos Prácticos S.E	4	0	
Ayudante de 1ra. S.E.	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	117	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	308	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 10	51 	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	
					
 13	51 	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	15.000.000	
					
 14	51 	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	
					
 15	51 	Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y áreas de Investigación	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	
					
 16	51 	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000	
					
TOTAL	19.000.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2022	2023	2024	2025	Resto	
											
 16	0	10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos) 	04/01/2023	31/12/2025	0,00	0,69	49,38	49,93	0,00	
 16	0	13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos) 	01/01/2021	31/12/2025	39,01	6,99	26,58	27,42	0,00	
 16	0	14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol 	01/04/2023	31/12/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	15	Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y áreas de Investigación 	01/01/2023	01/07/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	16	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales 	02/07/2023	31/12/2025	0,00	1,15	55,03	43,82	0,00