ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR "DR. JUAN OTIMIO TESONE"

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Misión del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INaRePS) consiste en: i) Rehabilitar de forma integral a las personas con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria; ii) Promover programas que fomenten la promoción, prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad; y iii) Capacitar Recursos Humanos.

La Visión del Instituto es constituirse como el Centro Nacional en la atención, capacitación en recursos humanos, asistencia técnica e investigación clínica, en rehabilitación de personas con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria. Asimismo, ser el Centro Coordinador de Referencia del Programa Nacional de Rehabilitación Motora, Visceral, Cognitiva, y Nodo principal de la Red Federal de Servicios de Rehabilitación. 

Los Valores del Instituto son la atención de excelencia, científica y humana; dedicación a la docencia, ética asistencial y a la investigación aplicada; compromiso con la sociedad; el trabajo interdisciplinario; y la búsqueda permanente de la calidad integral.

Los Objetivos estratégicos del Instituto son:
1.	Garantizar la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos. 
2.	Optimizar la admisión, a fin de ser equitativos. 
3.	Consolidar el plan de Mejora continua de Calidad Integral y Seguridad del Paciente.

Como demuestra la epidemiología, se evidencia un aumento incidental y prevalente de casos con secuelas graves de: Lesión Medular (LM), Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) y Accidente Cerebro Vascular (ACV). Eso implica en consecuencia, el incremento de la demanda asistencial, tanto desde la etapa subaguda, como durante toda la línea de cuidado. No obstante ello, se sostiene el aumento de la demanda de atención de todas las demás patologías correspondientes al perfil del Instituto. Consiguientemente, es necesario fortalecer las acciones de capacitación del recurso humano que asiste estos casos.

Cabe agregar, que ante la Pandemia COVID-19, la Institución se ha incorporado a la red de efectores, llevando adelante una transformación del perfil hospitalario, convirtiéndose en APTO para recibir pacientes enfermos de esta virosis, con condición moderada, y referidos desde el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. O. Alende” de Mar del Plata. Todo ello ha significado reconvertir tanto la infraestructura como el proceso asistencial. En tal sentido, fue preciso adecuar la dotación de personal y los procedimientos administrativos a la emergencia y su marco normativo.

Por ser el único efector público perteneciente al ámbito de la Nación, la pretensión es la de satisfacer la demanda local, regional y nacional. Para ello el INaRePS, utiliza como abordaje el tratamiento interdisciplinario de la persona con discapacidad, con dos modelos de atención: Internación (institucional y domiciliaria) y Ambulatoria, mediante políticas de financiamiento que establece el Decreto N° 939/00 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada a través de recursos propios provenientes de la facturación a obras sociales, y por otra parte los del tesoro nacional.

A partir del Decreto N° 394/11 que aprueba la primera apertura de la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, así como promover la docencia y la investigación.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para el año 2021, conforme el contexto por la Pandemia de COVID-19, son los siguientes:

-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral a pacientes con discapacidad motriz, cognitiva, y visceral cardio respiratoria, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional. 
-	Estar a disposición de la Autoridad Sanitaria, de modo de poder transformar el perfil asistencial, conforme se requiera como excepción y mientras dure una situación de emergencia sanitaria, pandemia y catástrofe.
-	Ser la institución referente y Nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación, generando acciones que permitan dar continuidad a la línea de cuidado, la cual se inicia en la atención pre-hospitalaria de los eventos potencialmente discapacitantes hasta la inclusión social de la persona. 
-	Capacitar, en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad, a profesionales de la Institución y de centros provinciales del país de acuerdo a convenios de reciprocidad firmados entre el INaRePS y los ministerios provinciales y/o centros e instituciones que lo soliciten, a través de jornadas y cursos de capacitación, de modo presencial, mediante Telesalud o cursos online. 
-	Continuar con las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia física, Terapia ocupacional, Servicio social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería, dependientes de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud de la Nación. 
-	Fortalecer las actividades de capacitación institucional en el marco del SINEP y el INAP.
-	Impulsar el desarrollo de actividades de investigación científica aplicada a la rehabilitación motriz, visceral cardio respiratoria y cognitiva.
-	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud.
-	Continuar con el desarrollo del proyecto de informatización de las Historias Clínicas.
-	Desarrollar la informatización de diferentes áreas del Instituto en forma progresiva.
-	Continuar con la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
-	Impulsar la inclusión social a través de actividades sociales y deportivas.
-	Fortalecer el Programa de Servicio de Rehabilitación Domiciliaria incorporando recursos humanos y equipamiento necesario.
-	Favorecer el desarrollo del área de Formación Laboral para nuestros pacientes y del Consultorio Integral de Evaluación Ocupacional (CIEO), ya que contribuye con la rehabilitación del paciente y favorece sus condiciones de empleabilidad, como así también realizar convenios interinstitucionales para capacitación e inclusión laboral.
-	Continuar con el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan FINES) ya que favorece la inclusión social.
-	Propiciar el efectivo acceso a las ayudas técnicas de baja, mediana y alta tecnología que optimicen el tratamiento de rehabilitación. Asimismo, fortalecer los convenios con la Facultad de Ingeniería y de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras Universidades para el desarrollo de adaptaciones y facilitaciones para los pacientes y su entorno.
-	Continuar y desarrollar el programa de Entornos Inclusivos. 
-	Equipar las salas de Internación y otras áreas de la institución con tecnología de última generación.
-	Desarrollar el Programa de Atención y Rehabilitación de Pacientes con Mínima Conciencia con la estrategia de Estimulación Multisensorial. 
-	Favorecer el desarrollo del Programa de Rehabilitación Reumatológica y de Amputados. 
-	Fortalecer los Programas de Rehabilitación respiratoria (PRORRES) y de Rehabilitación Cardio Vascular (RECAV). 
-	Iniciar nuevas prácticas de cardiología tales como Telemetría, Holter, VO2 portátil, Banda ergométrica para niños, Monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA), entre otras.
-	Redefinir la planta de dotación de la estructura organizacional a fin de cumplir con las normativas vigentes.
-	Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión, aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción considerando las metas establecidas.
-	Reorganizar el Departamento de Enfermería.
-	Optimizar el Servicio de Ortesis y Prótesis.
-	Desarrollar los procesos y procedimientos de todas las actividades asistenciales y administrativas, en el marco del programa de gestión de calidad.
-	Gestionar la estructura y procesos para los residuos patológicos, comunes y químicos.
-	Realizar reformas edilicias para optimizar el funcionamiento general.
-	Reorganizar el Servicio de Estadísticas.
-	Iniciar el Programa de Rehabilitación de Patología Espinal, Escoliosis, Deformidades, entre otras.
-	Reorganizar el Área de Mantenimiento y Servicios Generales, con la incorporación de profesionales y el ordenamiento de programas y equipos para mantenimiento preventivo y correctivo.
-	Instalar el área para estimulación multisensorial pediátrica.
-	Establecer e instalar programas y tecnología para la rehabilitación de la marcha y el equilibrio.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	671.857.121	
3	1	Salud	671.857.121	
	º	SUBTOTAL	671.857.121	
				
TOTAL			671.857.121	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	627.833.121 	
11	1	Gastos en Personal	395.833.061	
11	2	Bienes de Consumo	108.870.479	
11	3	Servicios No Personales	92.186.037	
11	4	Bienes de Uso	30.943.544	
12	º	Recursos Propios	44.024.000 	
12	1	Gastos en Personal	13.207.000	
12	2	Bienes de Consumo	9.068.000	
12	3	Servicios No Personales	20.149.000	
12	4	Bienes de Uso	1.600.000	
				
TOTAL			671.857.121	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       639.313.577	
2120	Gastos de Consumo	639.309.585	
2121	Remuneraciones	409.040.061 	
2122	Bienes y Servicios	230.269.524 	
2150	Impuestos Directos	3.992	
2200	Gastos de Capital 	       32.543.544	
2210	Inversión Real Directa	32.543.544	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	32.180.016 	
2214	Activos Intangibles	363.528 	
			
TOTAL		671.857.121	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	20.000	
12	6			Multas	20.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	20.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	44.004.000	
14	1			Venta de Bienes	4.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000 	
14	2			Venta de Servicios	44.000.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	44.000.000 	
41				Contribuciones Figurativas	627.833.121	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	596.889.577	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	596.889.577 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	596.889.577	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	30.943.544	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	30.943.544 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	30.943.544	
						
TOTAL					671.857.121	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	671.857.121 	121	0	
	A					
TOTAL			671.857.121	121	0	

 
  PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS (DIS)

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) es un Hospital Público Nacional de tercer nivel, monovalente, descentralizado y de gestión descentralizada. Su misión es rehabilitar en forma integral a las personas con discapacidad cognitiva, motriz y visceral cardiorespiratoria.

Se desarrollan las siguientes acciones: 

–	Prestación de servicios de Rehabilitación Psicofísica Integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional, fortaleciendo la inclusión social y laboral.
–	Asistencia a personas con secuelas graves de Accidente Cerebro Vascular (ACV), lesiones Medulares (LM), y Traumatismo Encéfalo craneano (TEC) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado. 
–	Capacitación en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con secuelas potencialmente discapacitantes a los equipos de salud y las organizaciones de la comunidad que lo requieran.
–	Impulso de la formación de Recursos Humanos en Concurrencias y Pasantías, a través de convenios con Universidades Nacionales o Privadas. 
–	Desarrollo de Residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.

Por ser el I.Na.Re.P.S. el único efector público perteneciente al ámbito de la Nación, se aboca a satisfacer la demanda local, regional y nacional de pacientes con discapacidad cognitiva, motriz, y visceral cardio respiratoria.

MEDICIONES FÍSICAS	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	32.000	
			
Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	8.000	
			
Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	22.000	
			
Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación Efectuada	165.000	
			
Transporte de Pacientes 	Traslado	9.500	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	657.097.121	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	613.073.121	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	395.833.061	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	142.970.149	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	69.391.083	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	69.391.083	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	69.391.083	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	36.610.881	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	36.610.881	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	36.610.881	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	8.833.497	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	8.833.497	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	8.833.497	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	28.134.688	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	28.134.688	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	28.134.688	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	13.706.411	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	13.706.411	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	13.706.411	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	13.706.411	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	2.202.912	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	2.202.912	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	2.202.912	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	236.953.589	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	149.587.678	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	149.587.678	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	149.587.678	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	21.565.020	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	21.565.020	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	21.565.020	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	19.171.470	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	19.171.470	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	19.171.470	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	46.629.421	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	46.629.421	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	46.629.421	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	108.870.479	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	108.870.479	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	108.870.479	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	92.186.037	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	9.856.613	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	9.856.613	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	9.856.613	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.960.399	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.960.399	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.960.399	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	46.500.258	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	46.500.258	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	46.500.258	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	5.186.063	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	5.186.063	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	5.186.063	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.419.473	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.419.473	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.419.473	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	445.154	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	445.154	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	445.154	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	80.399	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	80.399	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	80.399	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	26.737.678	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	26.737.678	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	26.737.678	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	16.183.544	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	15.820.016	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	15.820.016	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	15.820.016	
 0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	363.528	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	363.528	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	363.528	
0	0	3	12							Recursos Propios	44.024.000	
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	13.207.000	
 0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	13.207.000	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	13.207.000	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	13.207.000	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	13.207.000	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	9.068.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	9.068.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	9.068.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	20.149.000	
 0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	5.138.040	
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	5.138.040	
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	5.138.040	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.463.897	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	1.463.897	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.463.897	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	983.447	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	983.447	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	983.447	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.006.028	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	1.006.028	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.006.028	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	521.182	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	521.182	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	521.182	
 0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	11.036.406	
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	11.036.406	
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	11.036.406	
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	1.600.000	
 0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	1.600.000	
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	1.600.000	
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.600.000	
												
0	17									Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta	14.760.000	
												
0	17	3								SERVICIOS SOCIALES	14.760.000	
0	17	3	11							Tesoro Nacional	14.760.000	
0	17	3	11	4						Bienes de Uso	14.760.000	
 0	17	3	11	4	2					Construcciones	14.760.000	
0	17	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	14.760.000	
0	17	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	14.760.000	
												
TOTAL	671.857.121	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Coordinación (DIS)	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	525.440.000	121	0 	

02	Prevención y Rehabilitación (DIS)	Dirección Asistente	131.657.121	0	0 	

Proyectos:						
						
17	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	14.760.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			671.857.121	121	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 60
	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			
			
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director del INAREPS 	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal	4	0	
Profesional Principal Grado 6	2	0	
Profesional Principal Grado 7	3	0	
Profesional Principal Grado 8	5	0	
Profesional Principal Grado 9	4	0	
Profesional Principal Grado 10	2	0	
Profesional Adjunto	2	0	
Profesional Adjunto Grado 4	5	0	
Profesional Adjunto Grado 5	2	0	
Profesional Adjunto Grado 6	3	0	
Profesional Adjunto Grado 7	5	0	
Profesional Adjunto Grado 8	4	0	
Profesional Adjunto Grado 9	1	0	
Profesional Asistente Grado 2	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	43	0	

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)			
			
A	3	0	
B	3	0	
C	20	0	
D	47	0	
E	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	76	0	
			
TOTAL DEL PROGRAMA 60                                                                   	121	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 17	51 	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta	Dirección General del Instituto	14.760.000	
					
TOTAL	14.760.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2020	2021	2022	2023	Resto	
											
 60	0	17	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS) 	01/06/2021	31/10/2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00