ENTIDAD 664

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tiene como misión primaria velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarias de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también el incremento del tráfico aéreo; asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias y procurar que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados sean justas, razonables y competitivas.

En ese marco, se detallan a continuación los objetivos de política presupuestaria que se prevé implementar en el próximo ejercicio 2021. 

En relación al Control del Sistema Nacional de Aeropuertos se prevé:

-	Planificar y ejecutar las acciones tendientes a fortalecer y afianzar la presencia del Organismo Regulador en todas las terminales aeroportuarias que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) y lograr progresivamente que el ORSNA logre un rol representativo del Estado Argentino en términos de política aeroportuaria, demostrando cualidades de presencia, agilidad y gestión.
-	Realizar acciones a favor del desarrollo del sistema de transporte aéreo en las cuales los conceptos de eficacia y eficiencia sean aplicables en el ámbito aeroportuario, objetivo primordial en la gestión actual de este Organismo promoviendo ante los usuarios y el público una imagen ejecutiva y eficiente del Organismo en el control del funcionamiento de los aeropuertos integrantes del SNA.

Con respecto a la Infraestructura Aeroportuaria se prevé:

-	Planificar y ejecutar las tareas inherentes al crecimiento de la conectividad nacional y el desarrollo de una infraestructura acorde a tales necesidades, de acuerdo con el modelo aerocomercial propuesto por el Gobierno Nacional para el desarrollo Aeroportuario Argentino.
-	Llevar a cabo estudios, análisis de factibilidad, gestión y control de proyectos, planificaciones, controles, y fiscalización de inversiones de obras en curso y futuras para la conservación, ampliación, recuperación y modernización de las instalaciones aeroportuarias de la totalidad de los Aeropuertos que conforman el Sistema Nacional, mejorando con las obras destinadas a tales fines, los sectores operativos de las aeroestaciones con el propósito de adecuarlos a las Normas Internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) brindando así a los usuarios y potenciales usuarios los servicios indispensables de seguridad y confort.

En relación a la Seguridad Aeroportuaria General y la Protección Medio Ambiental se prevé:

-	Planificar y ejecutar el cronograma anual de inspecciones de Seguridad en los cuales se verifica el cumplimiento por parte del concesionario y/o administrador de las normas que regulan, como ser Planes de Neutralización de Emergencias, Planes de Prevención del Peligro Aviario y Sanidad Aeroportuaria, Cercos y Caminos Perimetrales, Protección ambiental, Prevención y Extinción de Incendios, Sistemas de Ayudas Visuales y Fuentes secundarias de alimentación.
-	Fiscalizar la calidad del agua potable de consumo suministrada en los Aeropuertos de acuerdo a las normativas vigentes.
-	Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones destinadas a decidir la realización de mejoras y/o ampliaciones, a mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios y a preservar las condiciones ambientales de los aeropuertos no concesionados (Grupo B) del SNA.
-	Autorizar la contratación de servicios de control y vigilancia por parte del administrador de aeropuertos y/o del concesionario y coordinar con la Autoridad AVSEC (AV= Aviation, SEC= Security), la ejecución de medidas correctivas de seguridad en la infraestructura conforme a normas nacionales e internacionales vigentes.

Con respecto a la atención a los Usuarios Aeroportuarios y la Calidad de los Servicios se prevé:

-	Asistir a los usuarios del SNA en el ejercicio de sus derechos como consumidores y promover la solución de sus inconvenientes durante la utilización de los servicios aeroportuarios, sean concesionados o no.
-	Implementar una decidida acción de control en referencia a la calidad de los servicios, mediante inspecciones programadas a los aeropuertos del Grupo A y B (concesionados y no concesionados) del SNA, a efectos de garantizar que las prestaciones de servicios en los aeropuertos citados respondan a la satisfacción de las reales necesidades de los usuarios, interpretar las mismas y proponer medidas correctivas si fuese necesario, considerando los estándares de calidad vigentes.
-	Fomentar y consolidar una comunicación metódica, ágil y directa con los distintos estamentos de los Estados Nacional, Municipales y Provinciales que interactúan en la actividad aeroportuaria, así como con las instituciones privadas.
-	Ejecutar tareas de previsión, desarrollo y administración de capacitación a fin de incrementar los conocimientos y aptitudes aeronáuticas y/o específicas y profesionales del personal del Organismo, de acuerdo a las deficiencias detectadas y los nuevos requerimientos normativos.
-	Asesorar a las administraciones provinciales y municipales de aeropuertos integrantes del Grupo B del SNA, en proceso de concesión de los mismos, llevando a cabo estudios y análisis de factibilidad a tales efectos.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	614.061.190	
4	3	Transporte	614.061.190	
	º	SUBTOTAL	614.061.190	
				
TOTAL			614.061.190	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	614.061.190 	
11	1	Gastos en Personal	556.573.190	
11	2	Bienes de Consumo	2.429.000	
11	3	Servicios No Personales	51.559.000	
11	4	Bienes de Uso	3.500.000	
				
TOTAL			614.061.190	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       610.561.190	
2120	Gastos de Consumo	610.561.190	
2121	Remuneraciones	556.573.190 	
2122	Bienes y Servicios	53.988.000 	
2200	Gastos de Capital 	       3.500.000	
2210	Inversión Real Directa	3.500.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.500.000 	
2214	Activos Intangibles	2.000.000 	
			
TOTAL		614.061.190	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
41				Contribuciones Figurativas	614.061.190	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	610.561.190	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	610.561.190 	
41	1	1	327	Ministerio de Transporte 	610.561.190	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	3.500.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	3.500.000 	
41	2	1	327	Ministerio de Transporte 	3.500.000	
						
TOTAL					614.061.190	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 	614.061.190 	79	0	
	A					
TOTAL			614.061.190	79	0	

 
  PROGRAMA 16
CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

Servicio Administrativo Financiero
664
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Los principales objetivos y líneas de acción del programa del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos son los siguientes:

- 	Verificar el seguimiento, evaluación y control de contratos de concesión y asegurar el funcionamiento de la totalidad de aeropuertos que comprenden el sistema nacional, de acuerdo con las normas aplicables.

- 	Impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también el incremento del tráfico aéreo.

- 	Asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias y procurar que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados sean justas, razonables y competitivas.

- 	Asegurar que el funcionamiento de los aeropuertos sea compatible con el normal desarrollo de la vida de la comunidad y con la protección del medio ambiente. 

- 	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios.

- 	Determinar los programas de inversión en aeropuertos no concesionados, tomando como base fundamental la seguridad y la modernización.

- 	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios.

MEDICIONES FÍSICAS

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Usuarios 	Persona Atendida	2.000	
			
Control Contratos Concesiones 	Inspección	1.360	
			
Control de Seguridad en Aeropuertos 	Inspección	263	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	614.061.190	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	614.061.190	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	556.573.190	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	480.980.886	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	188.110.126	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	188.110.126	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	188.110.126	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	169.677.727	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	169.677.727	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	169.677.727	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	29.815.654	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	29.815.654	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	29.815.654	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	93.257.383	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	93.257.383	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	93.257.383	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	119.996	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	119.996	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	119.996	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	27.810.000	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.500.000	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.500.000	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.500.000	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	25.310.000	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	25.310.000	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	25.310.000	
 0	0	4	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	900.000	
0	0	4	11	1	7			21		Gastos Corrientes	900.000	
0	0	4	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	900.000	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	46.882.304	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	16.668.867	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	16.668.867	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	16.668.867	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	13.157.223	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	13.157.223	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	13.157.223	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.485.507	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.485.507	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.485.507	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	14.570.707	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	14.570.707	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	14.570.707	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	2.429.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	2.429.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	2.429.000	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	51.559.000	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	505.020	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	505.020	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	505.020	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.745.571	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.745.571	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.745.571	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	997.000	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	997.000	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	997.000	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	340.000	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	340.000	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	340.000	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	27.183.409	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	27.183.409	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	27.183.409	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	7.250.000	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	7.250.000	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	7.250.000	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	10.920.000	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	10.920.000	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	10.920.000	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	618.000	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	618.000	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	618.000	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	3.500.000	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.300.000	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.300.000	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.300.000	
 0	0	4	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	200.000	
0	0	4	11	4	5			22		Gastos de Capital	200.000	
0	0	4	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	200.000	
 0	0	4	11	4	8					Activos Intangibles	2.000.000	
0	0	4	11	4	8			22		Gastos de Capital	2.000.000	
0	0	4	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	2.000.000	
												
TOTAL	614.061.190	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción Superior	Directorio ORSNA	466.581.253	56	0 	

02	Seguimiento y Evaluación del Contrato de Concesión	Gerencia de Aeropuertos	107.778.546	15	0 	

04	Atención a los Usuarios	Gerencia de Análisis Económico y Usurarios	39.701.391	8	0 	

					 	
TOTAL:			614.061.190	79	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1	0	
Vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de A	1	0	
Vocal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS			
			
Gerente	6	0	
Subgerente	1	0	
Jefe de Departamento	18	0	
Senior A	7	0	
Senior B	10	0	
Semisenior I	11	0	
Semisenior II	7	0	
Junior I	15	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	75	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	79	0