JURISDICCIÓN 40

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

_________________________________________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asiste al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura; en la actualización de la legislación nacional y en el asesoramiento jurídico requerido por el Poder Ejecutivo a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.

En particular compete al Ministerio entender o actuar en:

-	La organización del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como en el nombramiento de magistrados.
-	La organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del Estado en juicio, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
-	Los litigios en los que los intereses del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas puedan verse comprometidos.
-	La reforma y actualización de la legislación general, el ordenamiento y compilación de normas jurídicas, y la adecuación de los códigos.
-	La implementación de métodos alternativos de solución de controversias.
-	La formalización de los actos notariales en los que el Estado Nacional sea parte directa o indirecta.
-	La determinación de la política contra la criminalidad en coordinación con el Ministerio de Seguridad y la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito.
-	La organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y sus servicios asistenciales, promoviendo las mejoras necesarias para lograr la readaptación social de los internos.
-	La conformación, inscripción y registro de los contratos constitutivos de las sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y fundaciones y su fiscalización.
-	La organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y derechos de las personas y del registro de antecedentes judiciales de las personas y el intercambio de la información respectiva dentro del territorio de la Nación.
-	La formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.
-	La representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de no discriminación de grupos o personas.
-	Los programas de lucha contra la corrupción en el ámbito del Sector Público Nacional y la intervención como parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional.

En el marco de tales responsabilidades el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se propone impulsar y consolidar políticas que procuren afianzar la justicia, desarrollar las capacidades institucionales del sistema republicano, preservar el respeto a los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia de todos los habitantes del país.

En la órbita de la jurisdicción Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrollan sus acciones el Servicio Penitenciario Federal y el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE).

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	2.737.354.321	
1	2	Judicial	2.634.944.112	
1	3	Dirección Superior Ejecutiva	102.410.209	
2	º	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 	17.671.420.239	
2	3	Sistema Penal	17.671.420.239	
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	8.457.057.303	
3	3	Seguridad Social	8.118.864.030	
3	4	Educación y Cultura	338.193.273	
	º	SUBTOTAL	28.865.831.863	
		Gastos Figurativos	3.588.531.716	
				
TOTAL			32.454.363.579	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	14.670.936.988 	
11	1	Gastos en Personal	11.504.863.039	
11	2	Bienes de Consumo	764.173.000	
11	3	Servicios No Personales	816.817.000	
11	4	Bienes de Uso	1.191.419.226	
11	5	Transferencias	328.313.901	
11	9	Gastos Figurativos	65.350.822	
13	º	Recursos con Afectación Específica	11.895.343.391 	
13	1	Gastos en Personal	3.518.937.079	
13	2	Bienes de Consumo	445.966.931	
13	3	Servicios No Personales	1.679.351.982	
13	4	Bienes de Uso	59.045.505	
13	5	Transferencias	2.668.861.000	
13	9	Gastos Figurativos	3.523.180.894	
14	º	Transferencias Internas	5.888.083.200 	
14	5	Transferencias	5.888.083.200	
				
TOTAL			32.454.363.579	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       30.995.719.018	
2120	Gastos de Consumo	18.727.043.440	
2121	Remuneraciones	15.023.800.118 	
2122	Bienes y Servicios	3.703.243.322 	
2140	Prestaciones de la Seguridad Social	8.057.092.200	
2150	Impuestos Directos	3.065.591	
2170	Transferencias Corrientes	685.003.000	
2171	Al Sector Privado	133.515.000 	
2172	Al Sector Público	535.389.000 	
2173	Al Sector Externo	16.099.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	3.523.514.787	
2181	A la Administración Nacional	3.523.514.787 	
2200	Gastos de Capital 	       1.458.644.561	
2210	Inversión Real Directa	1.250.464.731	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.240.069.301 	
2214	Activos Intangibles	10.395.430 	
2220	Transferencias de Capital	143.162.901	
2222	Al Sector Público	143.162.901 	
2240	Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	65.016.929	
2241	A la Administración Nacional	65.016.929 	
			
TOTAL		32.454.363.579	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	6.660.652.719	
12	1			Tasas	6.656.080.763	
12	1	4		Sociedades por Acciones Dto. 1547/78	100.125.316 	
12	1	6		Sociedades de Capitalización	94.444.447 	
12	1	9		Otras	6.461.511.000 	
12	2			Derechos	827.000	
12	2	3		De Inscripción	827.000 	
12	6			Multas	1.453.140	
12	6	1		Multas por Infracciones	1.453.140 	
12	9			Otros	2.291.816	
12	9	1		Afectaciones y Devoluciones	100.000 	
12	9	2		Especificados	2.191.816 	
13				Aportes y Contribuciones	2.169.009.000	
13	1			Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	2.169.009.000	
13	1	1		Aportes Personales	865.245.906 	
13	1	2		Contribuciones Patronales	1.303.763.094 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	74.260.918	
14	1			Venta de Bienes	42.170.832	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	42.170.832 	
14	2			Venta de Servicios	32.090.086	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	32.090.086 	
41				Contribuciones Figurativas	8.891.853.946	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	8.832.808.441	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	2.944.725.241 	
41	1	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	2.944.725.241	
41	1	3		Contrib. de Inst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes	5.888.083.200 	
41	1	3	850	Administración Nacional de la Seguridad Social 	5.888.083.200	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	59.045.505	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	59.045.505 	
41	2	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	59.045.505	
						
TOTAL					17.795.776.583	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
4001	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		7.957.543.680	1.413 	0	
	A					
01	Actividades Centrales	 	584.434.860 	305	0	
	A					
18	Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	Secretaría de Justicia 	1.819.514.378 	90	0	
	A					
19	Regulación y Control Registral - Justicia 2020	Subsecretaría de Asuntos Registrales 	418.299.501 	574	0	
	A					
21	Representación Notarial del Estado	Escribanía General del Gobierno de la Nación 	41.084.858 	26	0	
	A					
26	Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Justicia 2020	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 	579.945.735 	285	0	
	A					
27	Controles Anticorrupción - Justicia 2020	Oficina Anticorrupción 	102.410.209 	58	0	
	A					
38	Formación Universitaria en Derechos Humanos	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 	41.551.170 	0	0	
	A					
40	Mejoramiento del Sistema de Justicia - Justicia 2020	Secretaría de Justicia 	224.562.146 	0	0	
	A					
41	Prevención e Investigación contra el Terrorismo, el Crimen Organizado y el Ciberdelito - Justicia 2020	Unidad Ministro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	8.454.257 	0	0	
	A					
43	Afianzamiento de la Justicia como Valor - Justicia 2020	Secretaría de Justicia 	548.754.850 	75	0	
	A					
89	Erogaciones Figurativas a la Procuración del Tesoro Nacional	 	211.331.113 	0	0	
	A					
92	Erogaciones Figurativas del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal	 	657.086.194 	0	0	
	A					
93	Erogaciones Figurativas del Servicio Penitenciario Federal	 	2.135.353.439 	0	0	
	A					
94	Erogaciones Figurativas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados	 	113.422.591 	0	0	
	A					
95	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	 	190.592.024 	0	0	
	A					
96	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	 	240.110.481 	0	0	
	A					
97	Erogaciones Figurativas al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	 	40.635.874 	0	0	
	A					
4002	Servicio Penitenciario Federal		24.267.411.994	18.043 	7.277	
	A					
01	Actividades Centrales	 	4.547.721.185 	2.143	0	
	A					
16	Seguridad y Rehabilitación del Interno	Servicio Penitenciario Federal 	10.023.143.663 	15.038	3.516	
	A					
17	Pagos a Retirados y Pensionados	Servicio Penitenciario Federal 	8.118.864.030 	89	0	
	A					
24	Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos	Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 	1.281.041.013 	248	0	
	A					
25	Formación y Capacitación	Servicio Penitenciario Federal 	296.642.103 	525	3.761	
	A					
4008	Procuración del Tesoro de la Nación		229.407.905	171 	0	
	A					
21	Defensa y Representación Jurídica del Estado	Procuración del Tesoro de la Nación 	229.407.905 	171	0	
	A					
TOTAL			32.454.363.579	19.627	7.277	

JURISDICCIÓN 40-01
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
_________________________________________________________________
I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	2.507.946.416	
1	2	Judicial	2.405.536.207	
1	3	Dirección Superior Ejecutiva	102.410.209	
2	º	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 	1.819.514.378	
2	3	Sistema Penal	1.819.514.378	
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	41.551.170	
3	4	Educación y Cultura	41.551.170	
	º	SUBTOTAL	4.369.011.964	
		Gastos Figurativos	3.588.531.716	
				
TOTAL			7.957.543.680	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	1.311.432.769 	
11	4	Bienes de Uso	1.075.463.046	
11	5	Transferencias	170.618.901	
11	9	Gastos Figurativos	65.350.822	
13	º	Recursos con Afectación Específica	6.646.110.911 	
13	1	Gastos en Personal	1.549.326.017	
13	2	Bienes de Consumo	39.466.000	
13	3	Servicios No Personales	1.034.286.000	
13	5	Transferencias	499.852.000	
13	9	Gastos Figurativos	3.523.180.894	
				
TOTAL			7.957.543.680	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	6.673.900.804	
2120	Gastos de Consumo	2.620.012.426	
2121	Remuneraciones	1.549.326.017	
2122	Bienes y Servicios	1.070.686.409	
2150	Impuestos Directos	3.065.591	
2170	Transferencias Corrientes	527.308.000	
2171	Al Sector Privado	125.820.000	
2172	Al Sector Público	385.389.000	
2173	Al Sector Externo	16.099.000	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	3.523.514.787	
2181	A la Administración Nacional	3.523.514.787	
2200	Gastos de Capital	1.283.642.876	
2210	Inversión Real Directa	1.075.463.046	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.075.463.046	
2220	Transferencias de Capital	143.162.901	
2222	Al Sector Público	143.162.901	
2240	Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	65.016.929	
2241	A la Administración Nacional	65.016.929	
			
TOTAL		7.957.543.680	

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
						
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12 				Ingresos No Tributarios	6.658.460.903	
12	1 			Tasas	6.656.080.763	
12	1	4		Sociedades por Acciones Dto. 1547/78	100.125.316	
12	1	6		Sociedades de Capitalización	94.444.447	
12	1	9		Otras	6.461.511.000	
12	2 			Derechos	827.000	
12	2	3		De Inscripción	827.000	
12	6 			Multas	1.453.140	
12	6	1		Multas por Infracciones	1.453.140	
12	9 			Otros	100.000	
12	9	1		Afectaciones y Devoluciones	100.000	
						
TOTAL					6.658.460.903	

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
01	Actividades Centrales		584.434.860 	305	0	
	A				 	
18	Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	Secretaría de Justicia	1.819.514.378 	90	0	
	A				 	
19	Regulación y Control Registral - Justicia 2020	Subsecretaría de Asuntos Registrales	418.299.501 	574	0	
	A				 	
21	Representación Notarial del Estado	Escribanía General del Gobierno de la Nación	41.084.858 	26	0	
	A				 	
26	Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Justicia 2020	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	579.945.735 	285	0	
	A				 	
27	Controles Anticorrupción - Justicia 2020	Oficina Anticorrupción	102.410.209 	58	0	
	A				 	
38	Formación Universitaria en Derechos Humanos	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	41.551.170 	0	0	
	A				 	
40	Mejoramiento del Sistema de Justicia - Justicia 2020	Secretaría de Justicia	224.562.146 	0	0	
	A				 	
41	Prevención e Investigación contra el Terrorismo, el Crimen Organizado y el Ciberdelito - Justicia 2020	Unidad Ministro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	8.454.257 	0	0	
	A				 	
43	Afianzamiento de la Justicia como Valor - Justicia 2020	Secretaría de Justicia	548.754.850 	75	0	
	A				 	
89	Erogaciones Figurativas a la Procuración del Tesoro Nacional		211.331.113 	0	0	
	A				 	
92	Erogaciones Figurativas del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal		657.086.194 	0	0	
	A				 	
93	Erogaciones Figurativas del Servicio Penitenciario Federal		2.135.353.439 	0	0	
	A				 	
94	Erogaciones Figurativas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados		113.422.591 	0	0	
	A				 	
95	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas		190.592.024 	0	0	
	A				 	
96	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo		240.110.481 	0	0	
	A				 	
97	Erogaciones Figurativas al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos		40.635.874 	0	0	
	A				 	
TOTAL			7.957.543.680	1.413	0 	

 
 
  CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD MINISTRO

Servicio Administrativo Financiero
332
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DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

Las actividades centrales contemplan, principalmente, los servicios administrativos, los servicios de auditoría, la gestión informática y la asesoría jurídica, además de las actividades de conducción.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	584.434.860	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	71.400.000	
0	0	1	11	4						Bienes de Uso	71.400.000	
 0	0	1	11	4	3					Maquinaria y Equipo	71.400.000	
0	0	1	11	4	3			22		Gastos de Capital	71.400.000	
0	0	1	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	71.400.000	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	513.034.860	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	353.378.727	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	346.391.880	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	114.763.383	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	114.763.383	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	114.763.383	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	139.986.003	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	139.986.003	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	139.986.003	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	21.229.110	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	21.229.110	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	21.229.110	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	70.374.517	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	70.374.517	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	70.374.517	
0	0	1	13	1	1	7				Complementos	38.867	
0	0	1	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	38.867	
0	0	1	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	38.867	
 0	0	1	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	4.942.166	
0	0	1	13	1	7			21		Gastos Corrientes	4.942.166	
0	0	1	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	4.942.166	
 0	0	1	13	1	8					Personal contratado	2.044.681	
0	0	1	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	1.386.002	
0	0	1	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	1.386.002	
0	0	1	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	1.386.002	
0	0	1	13	1	8	2				Adicionales al contrato	117.903	
0	0	1	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	117.903	
0	0	1	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	117.903	
0	0	1	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	125.324	
0	0	1	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	125.324	
0	0	1	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	125.324	
0	0	1	13	1	8	5				Contribuciones patronales	415.452	
0	0	1	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	415.452	
0	0	1	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	415.452	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	3.880.135	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	3.880.135	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	3.880.135	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	143.775.998	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	15.149.027	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	15.149.027	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	15.149.027	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	3.542.200	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	3.542.200	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.542.200	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	9.460.600	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	9.460.600	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	9.460.600	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	2.092.900	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	2.092.900	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	2.092.900	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.479.280	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	2.479.280	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.479.280	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	6.440.900	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	6.440.900	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	6.440.900	
 0	0	1	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	103.065.591	
0	0	1	13	3	8			21		Gastos Corrientes	103.065.591	
0	0	1	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	103.065.591	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	1.545.500	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	1.545.500	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.545.500	
0	0	1	13	5						Transferencias	12.000.000	
 0	0	1	13	5	9					Transferencias al Exterior	12.000.000	
0	0	1	13	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	12.000.000	
0	0	1	13	5	9	2		21		Gastos Corrientes	12.000.000	
0	0	1	13	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	12.000.000	
												
TOTAL	584.434.860	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Dirección Superior	12.000.000	
													
0	0	1	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	12.000.000	
0	0	1	1	2							Judicial	12.000.000	
0	0	1	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	12.000.000	
0	0	1	1	2	13	5					Transferencias	12.000.000 	
0	0	1	1	2	13	5	9				Transferencias al Exterior	12.000.000	
0	0	1	1	2	13	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	12.000.000	
0	0	1	1	2	13	5	9	2	1279		Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Costos	12.000.000 	
0	0	1	1	2	13	5	9	2	1279	99	No Clasificado	12.000.000 	

TOTAL	12.000.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Dirección Superior	Unidad Ministro	131.779.195	23	0 	

02	Servicios de Auditoría	Unidad de Auditoría Interna	56.660.451	29	0 	

03	Servicios Administrativos	Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	180.727.954	133	0 	

04	Asesoría Jurídica	Dirección General de Asuntos  Jurídicos	160.725.963	71	0 	

05	Gestión Informática	Dirección General de Gestión Informática	26.645.231	23	0 	

11	Prensa	Unidad Ministro	5.724.173	4	0 	

12	Relaciones Institucionales y Asuntos Internacionales	Unidad de Coordinación General	22.171.893	22	0 	

					 	
TOTAL:			584.434.860	305	0	

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Ministro	1	0	
Subsecretario	1	0	
Titular de la Unidad de Coordinación General (Secretario)	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	17	0	
B	78	0	
C	82	0	
D	74	0	
E	44	0	
F	6	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	301	0	

TOTAL DE LA CATEGORÍA 01                                                                   	305	0	

 
  PROGRAMA 18
POLÍTICA E INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE JUSTICIA

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el ámbito del presente programa se desarrollan acciones y actividades con el propósito de concretar los siguientes objetivos:

-	Entender en la elaboración de políticas, programas y propuestas de reforma en materia de política penitenciaria y ejecución penal, incluyendo estudios e investigaciones en materia penitenciaria y de readaptación social.

-	Proponer, planificar y coordinar acciones y programas de tratamiento vinculados con la reinserción social de los internos, con la reinserción en la comunidad de los egresados de las cárceles y con la integración social de aquellas personas que estén incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre.

-	Coordinar las acciones para el desarrollo e implementación de los mecanismos de vigilancia electrónica como herramienta alternativa a medidas restrictivas de la libertad.

-	Intervenir en la administración y funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal y coordinar las acciones con los servicios penitenciarios provinciales y el Consejo Federal Penitenciario.

-	Asistir en el relevamiento y diagnóstico de la infraestructura de las unidades penitenciarias federales, así como también de las necesidades de construcción, readecuación y ampliación de establecimientos y unidades carcelarias federales, con el fin de mejorar las condiciones de detención y seguridad de los mismos.

-	Efectuar el diagnóstico de las necesidades de mantenimiento y reparación de los establecimientos carcelarios y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
-	Entender, a través de las áreas competentes de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario federal, en la contratación y ejecución de obras de reparación y mantenimiento de edificios e instalaciones.

-	Intervenir en la elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Cláusulas Especiales y Especificaciones Técnicas, como así también en la elaboración de los Cómputos y Presupuesto para la contratación de obras y equipamiento de los establecimientos carcelarios y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal.

-	Asistir técnicamente en la etapa de evaluación técnica de las ofertas correspondientes al proceso de contratación de bienes y equipamiento móvil para los establecimientos carcelarios y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal, en coordinación con las unidades competentes del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

-	Prestar asistencia técnica en materia de monitoreo y supervisión de las obras penitenciarias.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Apoyo Técnico en Materia de Monitoreo Electrónico 
	Dispositivo Otorgado	 2.730 
  	
Capacitaciones Relativas al Funcionamiento de los Mecanismos de Vigilancia Electrónica 
	Persona Capacitada	 9 
  	
Capacitaciones a Operadores de Justicia 	Capacitación	 24 
  	
Capacitación en Investigación Criminal 	Operador Jurídico Capacitado	 3.325 
  	
Desarrollo de Iniciativa de Inclusión Social 	Persona Asistida	 4.500 
  	
Difusión de Datos Estadísticos Judiciales Provinciales Publicados en el Portal de Datos Abiertos 
	Publicación de Base de Datos	 30 
  	
Difusión de Datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Publicados en el Portal de Datos Abiertos 
	Publicación de Base de Datos	 8 
  	
Elaboración de Informes Estadísticos 	Informe Realizado	 12 
  	
Implementación de Reformas en Sistemas de Justicia 
	Asistencia Técnica Brindada	 6 
  	
Organización de Mesas Presenciales - Justicia 2020 
	Reunión Organizada	 4 
  	
Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica 
	Interno Incorporado	 1.259 
  	
Promoción y Difusión de la Innovación 	Jornada	 3 
  	
INDICADORES :			
			
Cantidad de personas que utilizaron servicios de acceso a la justicia en el año (ODS 16.3.2) 
	Persona	1.492,00 (*)

Capacitación y Certificación en Competencias Laborales de la Población Carcelaria 
	Porcentaje	20,00

Detenidos que no han sido sentenciados como porcentaje de la población carcelaria total (ODS 16.3.1) 
	Porcentaje	47,00 (*)

Tasa de Internos Especialmente Vulnerables Participantes de Actividades Promocionadas desde los Programas de Salud, Cultura y De 	
Porcentaje	
50,00

Tasa de Reincidencia 	
Porcentaje	
31,00

(*) Corresponde al año 2020 según Informe País ODS 2018.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	815.451.332	
0	0	2	11							Tesoro Nacional	143.162.901	
0	0	2	11	5						Transferencias	143.162.901	
 0	0	2	11	5	8					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	143.162.901	
0	0	2	11	5	8	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	143.162.901	
0	0	2	11	5	8	1		22		Gastos de Capital	143.162.901	
0	0	2	11	5	8	1		22	1	Moneda Nacional	143.162.901	
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	672.288.431	
0	0	2	13	1						Gastos en Personal	140.538.956	
 0	0	2	13	1	1					Personal Permanente	101.613.413	
0	0	2	13	1	1	1				Retribución del Cargo	34.765.421	
0	0	2	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	34.765.421	
0	0	2	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	34.765.421	
0	0	2	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	39.973.226	
0	0	2	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	39.973.226	
0	0	2	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	39.973.226	
0	0	2	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	6.228.217	
0	0	2	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	6.228.217	
0	0	2	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	6.228.217	
0	0	2	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	20.646.549	
0	0	2	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	20.646.549	
0	0	2	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	20.646.549	
 0	0	2	13	1	8					Personal contratado	38.925.543	
0	0	2	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	25.000.522	
0	0	2	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	25.000.522	
0	0	2	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	25.000.522	
0	0	2	13	1	8	2				Adicionales al contrato	3.629.975	
0	0	2	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	3.629.975	
0	0	2	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	3.629.975	
0	0	2	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.385.874	
0	0	2	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.385.874	
0	0	2	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.385.874	
0	0	2	13	1	8	5				Contribuciones patronales	7.909.172	
0	0	2	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	7.909.172	
0	0	2	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	7.909.172	
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	5.072.955	
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	5.072.955	
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	5.072.955	
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	526.676.520	
 0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	8.290.352	
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	8.290.352	
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	8.290.352	
 0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	2.145.739	
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	2.145.739	
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.145.739	
 0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5.972.911	
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	5.972.911	
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	5.972.911	
 0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.267.937	
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	1.267.937	
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.267.937	
 0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.501.977	
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	1.501.977	
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.501.977	
 0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	3.901.342	
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	3.901.342	
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.901.342	
 0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	503.596.262	
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	503.596.262	
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	503.596.262	
												
0	10									Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	650.043.792	
												
0	10	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	650.043.792	
0	10	2	11							Tesoro Nacional	650.043.792	
0	10	2	11	4						Bienes de Uso	650.043.792	
 0	10	2	11	4	2					Construcciones	650.043.792	
0	10	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	650.043.792	
0	10	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	650.043.792	
												
2										Proyectos Prioritarios	354.019.254	
												
2	12									Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	354.019.254	
												
2	12	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	354.019.254	
2	12	2	11							Tesoro Nacional	354.019.254	
2	12	2	11	4						Bienes de Uso	354.019.254	
 2	12	2	11	4	2					Construcciones	354.019.254	
2	12	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	354.019.254	
2	12	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	354.019.254	
												
TOTAL	1.819.514.378	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Infraestructura Penitenciaria	143.162.901	
													
0	0	1	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	143.162.901	
0	0	1	2	3							Sistema Penal	143.162.901	
0	0	1	2	3	11						Tesoro Nacional	143.162.901	
0	0	1	2	3	11	5					Transferencias	143.162.901 	
0	0	1	2	3	11	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	143.162.901	
0	0	1	2	3	11	5	8	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	143.162.901	
0	0	1	2	3	11	5	8	1	3001		Administración central provincial	143.162.901 	
0	0	1	2	3	11	5	8	1	3001	50	Provincia de Mendoza	143.162.901 	

TOTAL	143.162.901	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Infraestructura Penitenciaria	Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica	430.205.084	35	0 	

06	Protección a Testigos e Imputados	Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica	45.405.820	3	0 	

07	Producción de Datos Públicos	Subsecretaría de Justicia y Política Criminal	2.808.725	0	0 	

43	Política Criminal	Subsecretaría de Justicia y Política Criminal	54.539.646	46	0 	

45	Readaptación Social	Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica	46.561.417	5	0 	

46	Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica	Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica	235.930.640	1	0 	

Proyectos:						
						
10	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica	650.043.792	0	0 	

					 	

Subprograma: 
						
2	Proyectos Prioritarios						
Proyectos:						
						
12	Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica	354.019.254	0	0 	

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 2:	354.019.254	0	0	

TOTAL:			1.819.514.378	90	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 18

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Subsecretario	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	7	0	
B	14	0	
C	37	0	
D	24	0	
E	6	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	88	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 18                                                                   	90	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 10	51 	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires Etapa I	Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica	650.043.792	
					
TOTAL	650.043.792	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2018	2019	2020	2021	Resto	
											
 18	0	10	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires Etapa I 	01/07/2014	31/12/2021	24,71	38,57	23,72	13,00	0,00	

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
02	Proyectos Prioritarios 	Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica	354.019.254	
				
TOTAL			354.019.254	

 
SUBPROGRAMA 02 
PROYECTOS PRIORITARIOS

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma tiene como objetivo la realización de obras de infraestructura penal y judicial que por su prioridad y naturaleza se agrupan en esta categoría. 

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 12	51 	Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica	354.019.254	
					
TOTAL	354.019.254	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2018	2019	2020	2021	Resto	
											
 18	2	12	Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 	01/01/2018	31/12/2019	5,00	95,00	0,00	0,00	0,00	

 
  PROGRAMA 19
REGULACIÓN Y CONTROL REGISTRAL - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el marco de este programa presupuestario se canalizan acciones destinadas a:

-	Rediseñar y desarrollar un Sistema de Control de Gestión de los registros, con el fin de realizar un seguimiento oportuno de las actividades y resultados y propiciar mejoras en los procesos que llevan a cabo los mismos. 

-	Recuperar la serie histórica de indicadores de gestión registral y optimizar el conjunto de parámetros e indicadores que permitan medir los resultados de la gestión de los Organismos Registrales (OR) de acuerdo a los objetivos planteados para dar cumplimiento a su misión.

-	Brindar información suficiente, oportuna y confiable a la alta dirección, apta para la toma de decisiones.

-	Rediseñar y optimizar la el funcionamiento de los OR mediante la informatización y la creación de nuevos trámites virtuales. 

-	Modernizar la gestión registral.

-	Diseñar, administrar y evaluar procedimientos de control de gestión que permitan la detección temprana de casos con errores, desvíos o irregularidades.

-	Establecer controles preventivos y detectivos que tiendan a la identificación de riesgos y la modificación de los aspectos de los procedimientos que pudieran ser objeto de mejora. 

-	Efectuar el seguimiento y monitoreo de la gestión de los Registros a cargo de la Subsecretaría tanto en lo atiente al cumplimiento de las normas y procedimientos como en las cuestiones propias del control de gestión.
-	Participar en coordinación con la Subsecretaría de Planificación Estratégica, en la definición y elaboración de presupuestos y metas a ser establecidas y efectuar su seguimiento.

-	Propiciar la Planificación e Implementación de nuevas metas, proyectos y programas para la Modernización, optimización y actualización de los OR (en este sentido en 2016 se inició como parte del eje Modernización de la Gestión Registral de Justicia 2020 el proyecto “Mejora Integral de los Procesos y Procedimientos de los Registros”).

-	Relevar e informar desvíos en la relación con las metas propuesta, normas y procedimientos vigentes, de forma tal de permitir la adopción oportuna de medidas correctivas.

-	Generar informes y estadísticas de evaluación de la gestión.

-	Requerir informes de estado de situación de la gestión y de los proyectos en vigencia.

-	Propiciar la modificación de los procedimientos que estuviesen aprobados sobre la base de la experiencia y el seguimiento realizados.

-	Asistir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la información referida a planes y programas de gestión solicitadas por distintas dependencias y/o organismos oficiales.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	418.299.501	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	418.299.501	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	386.856.167	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	381.742.581	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	177.658.790	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	177.658.790	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	177.658.790	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	103.113.448	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	103.113.448	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	103.113.448	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	23.397.683	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	23.397.683	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	23.397.683	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	77.563.329	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	77.563.329	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	77.563.329	
0	0	1	13	1	1	7				Complementos	9.331	
0	0	1	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	9.331	
0	0	1	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	9.331	
 0	0	1	13	1	8					Personal contratado	5.113.586	
0	0	1	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	3.292.963	
0	0	1	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	3.292.963	
0	0	1	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	3.292.963	
0	0	1	13	1	8	2				Adicionales al contrato	468.181	
0	0	1	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	468.181	
0	0	1	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	468.181	
0	0	1	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	313.427	
0	0	1	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	313.427	
0	0	1	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	313.427	
0	0	1	13	1	8	5				Contribuciones patronales	1.039.015	
0	0	1	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.039.015	
0	0	1	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.039.015	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	6.371.234	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	6.371.234	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	6.371.234	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	25.072.100	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	8.653.000	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	8.653.000	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	8.653.000	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	2.239.600	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	2.239.600	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.239.600	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.233.600	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	6.233.600	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	6.233.600	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.323.400	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	1.323.400	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.323.400	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.567.500	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	1.567.500	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.567.500	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	4.072.000	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	4.072.000	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.072.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	983.000	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	983.000	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	983.000	
												
TOTAL	418.299.501	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Coordinación y Control de Gestión Registral	Subsecretaría de Asuntos Registrales	62.131.627	41	0 	

02	Inscripción, Registro y Fiscalización de Sociedades	Inspección General de Justicia	116.941.303	182	0 	

03	Registro de la Propiedad Inmueble	Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital  Federal	64.376.468	94	0 	

05	Registro de la Propiedad Intelectual	Dirección Nacional del Derecho de Autor	33.909.970	45	0 	

06	Registro de la Propiedad Automotor	Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios	66.179.484	94	0 	

09	Registro de Reincidencia y Estadística Criminal	Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia	67.951.061	113	0 	

11	Registro de Tierras Rurales	Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales	6.809.588	5	0 	

					 	
TOTAL:			418.299.501	574	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 19

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Inspector General de Justicia	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	15	0	
B	49	0	
C	131	0	
D	175	0	
E	197	0	
F	5	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	572	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 19                                                                   	574	0	

 
  PROGRAMA 21
REPRESENTACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA
ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el marco de esta categoría programática se contemplan las acciones a cargo de la Escribanía General de la Nación, contemplado: 

-	Elaboración de Actas Protocolares y Extraprotocolares.  

-	Archivo y custodia de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

-	Certificación de copia fiel de originales y firmas.

-	Elaboración de acta de Juramento, Asunción y Delegación. 

-	Archivo de Títulos. 

-	Elaboración de Segundos Testimonios.

-	Confección de Certificados.

-	Tramites de Inscripción.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	41.084.858	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	41.084.858	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	34.299.850	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	34.299.850	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	10.475.677	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	10.475.677	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	10.475.677	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	14.752.530	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	14.752.530	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	14.752.530	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.102.351	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.102.351	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.102.351	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	6.969.292	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	6.969.292	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	6.969.292	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	777.008	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	777.008	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	777.008	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	6.008.000	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	2.074.000	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	2.074.000	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.074.000	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	536.800	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	536.800	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	536.800	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.494.100	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	1.494.100	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.494.100	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	317.200	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	317.200	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	317.200	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	375.700	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	375.700	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	375.700	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	976.000	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	976.000	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	976.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	234.200	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	234.200	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	234.200	
												
TOTAL	41.084.858	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 21

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Escribano Titular de la Escribanía General de Gobierno	1	0	
Escribano Adscripto de la Escribanía General de Gobierno	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	4	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
C	11	0	
D	9	0	
E	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	22	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 21                                                                   	26	0	

 
  PROGRAMA 26
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el marco de este programa presupuestario se contemplan las acciones destinadas a implementar y monitorear el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, a través del cual se prevé:

-	Elaborar, ejecutar y monitorear políticas, programas y planes relativos a la protección, promoción, fortalecimiento y difusión de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general y ejercer la intervención que su cumplimiento exija.

-	Promover, proteger y garantizar el ejercicio del derecho a la identidad.

-	Constituirse en parte querellante en los juicios por las causas que sean tipificadas de lesa humanidad.

-	Brindar información a las personas físicas o jurídicas con interés legítimo, sobre los registros obrantes en nuestros archivos, interviniendo como organismo de ejecución en la tramitación de las políticas reparatorias.

-	Intervenir en toda cuestión jurídica en la que pueden verse afectados los derechos humanos, incluyendo las cuestiones referidas a refugiados o solicitantes de asilo, grupos  en situación de vulnerabilidad o de aplicación del derecho internacional humanitario.

-	Preservar informaciones, testimonios y documentación necesaria para estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión legal y el terrorismo de Estado en la República Argentina, su coordinación con los países del  Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus demás manifestaciones en el exterior, desarrollando métodos adecuados, incluida la duplicación y digitalización, a fin de analizar, clasificar y archivar dicha información para que pueda ser consultada por los titulares de un interés legítimo dentro del Estado Nacional y la sociedad civil conforme a la Constitución, los instrumentos internaciones de derechos humanos y las leyes y reglamentos vigentes.

-	Efectuar y ampliar convenios con organismos nacionales, internacionales, universidades públicas, y/o privadas, a fin de ejecutar proyectos de investigación y colaboración relativos a los derechos humanos en los ámbitos sociales, colectivos e individuales del hombre, con el objeto de elaborar informes al respecto y brindar servicios a la comunidad.

-	 Desarrollar e implementar políticas integrales de género y diversidad sexual.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Capacitación en Derechos Humanos 	Curso	 102 
  	
Capacitación en Materia de Género (PPG) 	Curso	 225 
  	
Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio
 	Indemnización Otorgada	 246 
  	
Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad 
	Indemnización Otorgada	 6 
  	
Promoción de los Derechos Humanos 	Evento	 231 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	579.945.735	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	27.456.000	
0	0	1	11	5						Transferencias	27.456.000	
 0	0	1	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	27.456.000	
0	0	1	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	27.456.000	
0	0	1	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	27.456.000	
0	0	1	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	27.456.000	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	552.489.735	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	277.817.660	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	203.631.636	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	109.274.786	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	109.274.786	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	109.274.786	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	40.490.549	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	40.490.549	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	40.490.549	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	12.480.442	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	12.480.442	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	12.480.442	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	41.372.673	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	41.372.673	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	41.372.673	
0	0	1	13	1	1	7				Complementos	13.186	
0	0	1	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	13.186	
0	0	1	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	13.186	
 0	0	1	13	1	8					Personal contratado	74.186.024	
0	0	1	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	47.060.663	
0	0	1	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	47.060.663	
0	0	1	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	47.060.663	
0	0	1	13	1	8	2				Adicionales al contrato	7.742.179	
0	0	1	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	7.742.179	
0	0	1	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	7.742.179	
0	0	1	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	4.566.900	
0	0	1	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	4.566.900	
0	0	1	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	4.566.900	
0	0	1	13	1	8	5				Contribuciones patronales	14.816.282	
0	0	1	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	14.816.282	
0	0	1	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	14.816.282	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	9.571.375	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	9.571.375	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	9.571.375	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	50.273.700	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	16.985.500	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	16.985.500	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	16.985.500	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	4.649.200	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	4.649.200	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.649.200	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.237.300	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	12.237.300	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	12.237.300	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	2.771.900	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	2.771.900	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	2.771.900	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.402.000	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	3.402.000	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.402.000	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	8.309.600	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	8.309.600	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	8.309.600	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	1.918.200	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	1.918.200	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.918.200	
0	0	1	13	5						Transferencias	214.827.000	
 0	0	1	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	86.328.000	
0	0	1	13	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	58.793.000	
0	0	1	13	5	1	4		21		Gastos Corrientes	58.793.000	
0	0	1	13	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	58.793.000	
0	0	1	13	5	1	6				Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	15.535.000	
0	0	1	13	5	1	6		21		Gastos Corrientes	15.535.000	
0	0	1	13	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	15.535.000	
0	0	1	13	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	12.000.000	
0	0	1	13	5	1	7		21		Gastos Corrientes	12.000.000	
0	0	1	13	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	12.000.000	
 0	0	1	13	5	5					Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	106.400.000	
0	0	1	13	5	5	4				Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	106.400.000	
0	0	1	13	5	5	4		21		Gastos Corrientes	106.400.000	
0	0	1	13	5	5	4		21	1	Moneda Nacional	106.400.000	
 0	0	1	13	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	20.000.000	
0	0	1	13	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	20.000.000	
0	0	1	13	5	7	1		21		Gastos Corrientes	20.000.000	
0	0	1	13	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	20.000.000	
 0	0	1	13	5	9					Transferencias al Exterior	2.099.000	
0	0	1	13	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	2.099.000	
0	0	1	13	5	9	2		21		Gastos Corrientes	2.099.000	
0	0	1	13	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	2.099.000	
												
TOTAL	579.945.735	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	10									Custodia del Archivo Nacional de la Memoria	106.400.000	
													
0	0	10	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	106.400.000	
0	0	10	1	2							Judicial	106.400.000	
0	0	10	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	106.400.000	
0	0	10	1	2	13	5					Transferencias	106.400.000 	
0	0	10	1	2	13	5	5				Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	106.400.000	
0	0	10	1	2	13	5	5	4			Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	106.400.000	
0	0	10	1	2	13	5	5	4	157		Ente Público "Espacio para la Memoria" Ley 26.415	106.400.000 	
0	0	10	1	2	13	5	5	4	157	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	106.400.000 	
													
0	0	41									Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	119.883.000	
													
0	0	41	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	119.883.000	
0	0	41	1	2							Judicial	119.883.000	
0	0	41	1	2	11						Tesoro Nacional	27.456.000	
0	0	41	1	2	11	5					Transferencias	27.456.000 	
0	0	41	1	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	27.456.000	
0	0	41	1	2	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	27.456.000	
0	0	41	1	2	11	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	27.456.000 	
0	0	41	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	92.427.000	
0	0	41	1	2	13	5					Transferencias	92.427.000 	
0	0	41	1	2	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	86.328.000	
0	0	41	1	2	13	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	58.793.000	
0	0	41	1	2	13	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	58.793.000 	
0	0	41	1	2	13	5	1	6			Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	15.535.000	
0	0	41	1	2	13	5	1	6	9999		Sin discriminar	15.535.000 	
0	0	41	1	2	13	5	1	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	15.535.000 	
0	0	41	1	2	13	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	12.000.000	
0	0	41	1	2	13	5	1	7	9999		Sin discriminar	12.000.000 	
0	0	41	1	2	13	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	12.000.000 	
0	0	41	1	2	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	41	1	2	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	4.000.000	
0	0	41	1	2	13	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	4.000.000 	
0	0	41	1	2	13	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.000.000 	
0	0	41	1	2	13	5	9				Transferencias al Exterior	2.099.000	
0	0	41	1	2	13	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	2.099.000	
0	0	41	1	2	13	5	9	2	9999		Sin discriminar	2.099.000 	
0	0	41	1	2	13	5	9	2	9999	99	No Clasificado	2.099.000 	
													
0	0	47									Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la República Argentina	16.000.000	
													
0	0	47	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	16.000.000	
0	0	47	1	2							Judicial	16.000.000	
0	0	47	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	16.000.000	
0	0	47	1	2	13	5					Transferencias	16.000.000 	
0	0	47	1	2	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	16.000.000	
0	0	47	1	2	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	16.000.000	
0	0	47	1	2	13	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	16.000.000 	
0	0	47	1	2	13	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	16.000.000 	

TOTAL	242.283.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
08	Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	18.670.588	13	0 	

09	Muestra Permanente Museo de Sitio ESMA	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	21.494.708	31	0 	

10	Custodia del Archivo Nacional de la Memoria	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	148.909.382	32	0 	

41	Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	346.139.724	203	0 	

42	Puesta en Valor de Sitios de Memoria	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	10.249.049	1	0 	

43	Acciones de Prevención de Conflictos Socio Ambientales	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	9.975.528	4	0 	

44	Impulso a Políticas Integrales de Género y Diversidad Sexual (PPG)	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	3.128.960	1	0 	

47	Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la República Argentina	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	21.377.796	0	0 	

					 	
TOTAL:			579.945.735	285	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 26

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	3	0	
Director del Museo ESMA Ex Centro Clandestino	1	0	
Presidente del Archivo Nacional de la Memoria	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	6	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA UNIDAD DE CULTURA CÍVICA EN	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	26	0	
B	52	0	
C	92	0	
D	75	0	
E	33	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	278	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 26                                                                   	285	0	

 
  PROGRAMA 27
CONTROLES ANTICORRUPCIÓN - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa se canalizan las acciones destinadas a prevenir, investigar y perseguir casos de corrupción en el ámbito de la Administración Pública Nacional, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. En tal sentido, los principales objetivos del programa son:

-	Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la integridad y transparencia en la gestión pública, a ser implementados en los Organismos Públicos.

-	Recomendar y asesorar a los organismos del Estado para el diseño, promoción e implementación de programas y políticas de integridad y transparencia.

-	Promover acciones de difusión y sensibilización en relación a los principios éticos que rigen el ejercicio de la función pública, entre funcionarios y empleados de la APN centralizada y descentralizada, el sector privado y en la opinión pública, entre otros.

-	Velar por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado Nacional.

-	Fortalecer el Sistema de Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos y la prevención en materia de Conflictos de Intereses y otras infracciones a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

-	Contribuir con la implementación de políticas de transparencia y prevención de la corrupción en Jurisdicciones subnacionales, mediante la asistencia técnica.	

-	Recibir denuncias por presuntos hechos de corrupción, que provengan de organismos o funcionarios públicos, órganos de control y ciudadanía.

-	Analizar la información que, como resultado de sus tareas de control, remiten la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, a fin de analizar la posible existencia de irregularidades administrativas que puedan configurar hechos de corrupción.

-	Impulsar la atribución de responsabilidades y una consecuente sanción penal, por los hechos de corrupción que afecten el patrimonio del Estado Nacional, interviniendo como parte acusadora en los procesos penales donde esos hechos se sustancien.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Capacitación de Funcionarios y Empleados Públicos 
	Taller Realizado	 20 
  	
Control de DDJJ Funcionarios 	Declaración Jurada	 2.347 
  	
Denuncias Judiciales Presentadas 	Presentación Judicial	 180 
  	
Resolución de Casos por Conflicto de Intereses 
	Caso Resuelto	 150 
  	
PRODUCCION BRUTA :			
			
Iniciación de Investigaciones de Oficio 	Investigación Iniciada	 300 
  	
INDICADORES :			
			
Tasa de Cumplimiento en la Presentación de DDJJ 	Porcentaje	92,00

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 27	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	102.410.209	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	102.410.209	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	84.764.865	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	81.251.343	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	28.046.295	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	28.046.295	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	28.046.295	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	31.715.649	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	31.715.649	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	31.715.649	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.980.161	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.980.161	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.980.161	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	16.509.238	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	16.509.238	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	16.509.238	
 0	0	1	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	3.513.522	
0	0	1	13	1	7			21		Gastos Corrientes	3.513.522	
0	0	1	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	3.513.522	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	2.816.644	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	2.816.644	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	2.816.644	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	12.828.700	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	4.428.300	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	4.428.300	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	4.428.300	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	1.146.200	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	1.146.200	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.146.200	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.190.500	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	3.190.500	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.190.500	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	677.300	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	677.300	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	677.300	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	802.300	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	802.300	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	802.300	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	2.084.000	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	2.084.000	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	2.084.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	500.100	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	500.100	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	500.100	
0	0	1	13	5						Transferencias	2.000.000	
 0	0	1	13	5	9					Transferencias al Exterior	2.000.000	
0	0	1	13	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	1	13	5	9	2		21		Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	1	13	5	9	2		21	1	Moneda Nacional	2.000.000	
												
TOTAL	102.410.209	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 27	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	41									Controles Anticorrupción	2.000.000	
													
0	0	41	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	2.000.000	
0	0	41	1	3							Dirección Superior Ejecutiva	2.000.000	
0	0	41	1	3	13						Recursos con Afectación Específica	2.000.000	
0	0	41	1	3	13	5					Transferencias	2.000.000 	
0	0	41	1	3	13	5	9				Transferencias al Exterior	2.000.000	
0	0	41	1	3	13	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	41	1	3	13	5	9	2	9999		Sin discriminar	2.000.000 	
0	0	41	1	3	13	5	9	2	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.000.000 	

TOTAL	2.000.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
40	Acciones Inherentes a la Inserción Argentina en el Mundo	Oficina Anticorrupción	2.762.400	0	0 	

41	Controles Anticorrupción	Oficina Anticorrupción	99.647.809	58	0 	

					 	
TOTAL:			102.410.209	58	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 27

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Subsecretario	2	0	
Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	15	0	
B	12	0	
C	10	0	
D	12	0	
E	4	0	
F	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	55	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 27                                                                   	58	0	

 
  PROGRAMA 38
FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa se contemplan las acciones a cargo del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” el cual brinda formación en materia de derechos humanos, pudiendo implementar ofertas educativas directamente relacionadas con dicha área disciplinaria o cuyos planes de estudios posean una orientación que permita lograr un perfil de egresados altamente formados en materia de derechos humanos. 

Cabe destacar que sus actividades se realizan de manera cooperativa, articulada e integrada con el sistema universitario nacional, sin generar duplicidad de esfuerzos y procurando en todo momento el aprovechamiento de la experiencia universitaria nacional.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 38	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	41.551.170	
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	41.551.170	
0	0	3	13	1						Gastos en Personal	16.955.012	
 0	0	3	13	1	8					Personal contratado	16.955.012	
0	0	3	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	12.085.808	
0	0	3	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	12.085.808	
0	0	3	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	12.085.808	
0	0	3	13	1	8	2				Adicionales al contrato	384.934	
0	0	3	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	384.934	
0	0	3	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	384.934	
0	0	3	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.039.228	
0	0	3	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.039.228	
0	0	3	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.039.228	
0	0	3	13	1	8	5				Contribuciones patronales	3.445.042	
0	0	3	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	3.445.042	
0	0	3	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	3.445.042	
0	0	3	13	2						Bienes de Consumo	1.006.658	
0	0	3	13	2				21		Gastos Corrientes	1.006.658	
0	0	3	13	2				21	1	Moneda Nacional	1.006.658	
0	0	3	13	3						Servicios No Personales	23.589.500	
 0	0	3	13	3	1					Servicios Básicos	1.929.500	
0	0	3	13	3	1			21		Gastos Corrientes	1.929.500	
0	0	3	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.929.500	
 0	0	3	13	3	2					Alquileres y Derechos	499.400	
0	0	3	13	3	2			21		Gastos Corrientes	499.400	
0	0	3	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	499.400	
 0	0	3	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.390.000	
0	0	3	13	3	3			21		Gastos Corrientes	1.390.000	
0	0	3	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.390.000	
 0	0	3	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	18.295.100	
0	0	3	13	3	4			21		Gastos Corrientes	18.295.100	
0	0	3	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	18.295.100	
 0	0	3	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	349.580	
0	0	3	13	3	5			21		Gastos Corrientes	349.580	
0	0	3	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	349.580	
 0	0	3	13	3	7					Pasajes y Viáticos	908.000	
0	0	3	13	3	7			21		Gastos Corrientes	908.000	
0	0	3	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	908.000	
 0	0	3	13	3	9					Otros Servicios	217.920	
0	0	3	13	3	9			21		Gastos Corrientes	217.920	
0	0	3	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	217.920	
												
TOTAL	41.551.170	

 
  PROGRAMA 40
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE JUSTICIA

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Justicia 2020 es un programa de reforma integral que, por primera vez en la Argentina, incorpora el concepto de “gobierno abierto” en la justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación adopta así los estándares fijados por la Alianza por el Gobierno Abierto, iniciativa internacional formada en 2011 que cuenta con una representación de más de 60 países y de la que nuestro país es parte desde 2012.

Los valores fundamentales de la Alianza, que han sido un eje central en el diseño de la metodología de trabajo del Programa Justicia 2020, son:

-	Mejorar la transparencia y el acceso a la información;

-	Incrementar la participación y colaboración ciudadana en las decisiones públicas;

-	Crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas;

-	Promover la adopción de nuevas tecnologías e innovación.

Justicia 2020 busca aplicar estos cuatro valores del Gobierno Abierto, tendientes a que los gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia los ciudadanos. El Programa constituye la materialización del Compromiso 11 del II Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. El objeto de este compromiso es fomentar la participación de los principales actores de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión en materia de justicia y brindar información actualizada, desagregada y en formatos abiertos para facilitar tanto el proceso participativo en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas, como la rendición de cuentas.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	224.562.146	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	224.562.146	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	5.830.546	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	5.830.546	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	5.830.546	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	22.161.600	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	7.650.000	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	7.650.000	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	7.650.000	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	1.980.000	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	1.980.000	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.980.000	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5.511.600	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	5.511.600	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	5.511.600	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.170.000	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	1.170.000	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.170.000	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.386.000	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	1.386.000	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.386.000	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	3.600.000	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	3.600.000	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.600.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	864.000	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	864.000	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	864.000	
0	0	1	13	5						Transferencias	196.570.000	
 0	0	1	13	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	196.570.000	
0	0	1	13	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	196.570.000	
0	0	1	13	5	7	1		21		Gastos Corrientes	196.570.000	
0	0	1	13	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	196.570.000	
												
TOTAL	224.562.146	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	43									Transferencia de la Justicia Nacional a la CABA	196.570.000	
													
0	0	43	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	196.570.000	
0	0	43	1	2							Judicial	196.570.000	
0	0	43	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	196.570.000	
0	0	43	1	2	13	5					Transferencias	196.570.000 	
0	0	43	1	2	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	196.570.000	
0	0	43	1	2	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	196.570.000	
0	0	43	1	2	13	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	196.570.000 	
0	0	43	1	2	13	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	196.570.000 	

TOTAL	196.570.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
04	Coordinación de Derecho Privado	Secretaría de Justicia	3.257.659	0	0 	

41	Acciones de Justicia 2020	Secretaría de Justicia	15.206.140	0	0 	

43	Transferencia de la Justicia Nacional a la CABA	Secretaría de Justicia	206.098.347	0	0 	

					 	
TOTAL:			224.562.146	0	0	

 
  PROGRAMA 41
PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN CONTRA EL TERRORISMO, EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL CIBERDELITO - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD MINISTRO MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el marco de este programa presupuestario se llevan a cabo las acciones destinadas a la   prevención e investigación contra el terrorismo, el crimen organizado y el ciberdelito. Por ello se llevan a cabo las siguientes acciones:

-	Asistencia a los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del ministerio público fiscal en las causas vinculadas con la comisión del hecho.

-	Investigación por iniciativa propia, comunicando sus resultados a aquellas autoridades.

-	Realización de medidas necesarias para la protección de los testigos que declaren en el marco de las investigaciones que desarrolle; y de los testigos e imputados de las causas judiciales vinculadas con el atentado, cuando así lo soliciten los magistrados intervinientes.

-	Solicitud de colaboración, documentación o informes, a instituciones o reparticiones provinciales, como así también a órganos de seguridad e inteligencia extranjeros. En tal sentido, todos los organismos dependientes del Estado Nacional deben dar el carácter de urgente y preferente despacho a sus peticiones y deben garantizar el acceso irrestricto a toda clase de documentación, informe o archivo que posean.

-	Coordinación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con el Consejo de la Magistratura, la atención de los requerimientos de los recursos técnicos, humanos o materiales que formulen las autoridades judiciales o del Ministerio Público Fiscal.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	8.454.257	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	8.454.257	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	1.067.057	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	1.067.057	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	1.067.057	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	7.387.200	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	2.550.000	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	2.550.000	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.550.000	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	660.000	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	660.000	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	660.000	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.837.200	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	1.837.200	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.837.200	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	390.000	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	390.000	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	390.000	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	462.000	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	462.000	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	462.000	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	1.200.000	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	1.200.000	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.200.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	288.000	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	288.000	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	288.000	
												
TOTAL	8.454.257	

 
  PROGRAMA 43
AFIANZAMIENTO DE LA JUSTICIA COMO VALOR - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE JUSTICIA

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A partir de la implementación de la Ley de Mediación N° 26.589, el programa tiene los siguientes objetivos:

-	Cubrir las necesidades de mediación gratuita para acceder a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a otros centros de organizaciones públicas o privadas que reconozca.

-	Recepcionar consultas y desarrollar procesos de mediación con carácter público y gratuito, en el marco de las actividades de cooperación institucional.

-	Dictar cursos de mediación en provincias, municipios y en todos aquellos organismos que así lo soliciten, para el desarrollo de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

-	Participar en congresos, jornadas y seminarios a realizarse en el territorio nacional sobre el desarrollo de la mediación, organizados por las universidades, los tres poderes provinciales o los colegios profesionales.

-	Habilitar y supervisar a instituciones formadoras de conformidad con la Resolución Nº 284/98 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

-	Realizar un registro de mediadores familiares, de profesionales asistentes, de centros de mediación y de entidades formadoras.

-	Mantener los vínculos institucionales con las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial y en lo Civil y Comercial Federal.
-	Diligenciar las licencias, exclusiones y resorteos de los mediadores; y recibir y diligenciar denuncias sobre su actuación.

-	Publicar libros sobre aspectos especiales de la mediación y de otros medios alternativos.

-	Brindar asistencia jurídica gratuita a personas bajos recursos.

-	Realizar acciones de cooperación horizontal con otros países.

-	Llevar a cabo planes de prevención y asistencia con el objeto de proteger a las personas de abusos o maltratos, en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos.

-	Efectuar tareas tales como la lucha contra el maltrato, explotación y prostitución infantil, y se propiciará la asistencia en emergencia y urgencia preventiva, en su relación con los familiares, como así también, el seguimiento de la situación de la víctima.

-	Contribuir a la judicialización de los casos de violencia familiar y delitos contra la integridad sexual, con el fin de que las víctimas obtengan las medidas de protección correspondientes y colaboren activamente para la detención de los violadores.

Asimismo, el programa cuenta con un equipo técnico que responde a las demandas de estadísticas mensuales por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y demás organismos de la órbita judicial. 

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Acompañamiento  y Asistencia Gratuita a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PPG) 
	Caso	 2.000 
  	
Acompañamiento a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (PPG) 
	Persona Asistida	 3.000 
  	
Atención de Denuncias vía Telefónica de Trata y Explotación de Personas - Línea 145 (PPG) 
	Caso	 3.900 
  	
Capacitaciones en materia de Trata (PPG) 	Persona Capacitada	 2.300 
  	
Capacitación en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG) 
	Persona Capacitada	 3.500 
  	
Capacitación en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG) 
	Taller	 75 
  	
Certificación de Firma 	Acta Certificada	 500 
  	
Ejecución de Multas 	Procedimiento Iniciado	 300 
  	
Elaboración de Informes sobre Víctimas de Violencia Sexual y Familiar (PPG) 
	Informe	 2.000 
  	
Federalización de Políticas en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG) 
	Ciudad	 2 
  	
Mediación Oficial Gratuita 	Caso	 1.300 
  	
Mediación Oficial No Gratuita 	Caso	 80.000 
  	
Mediación Penitenciaria 	Caso	 700 
  	
Personas de la Comunidad Educativa Capacitadas 
	Persona Capacitada	 200 
  	
Seminario Taller para Mediadores 	Curso	 63 
  	
INDICADORES :			
			
Porcentaje de personas con necesidades jurídicas insatisfechas en un período determinado (ODS 16.6.1) 
	Porcentaje	18,00 (*)

Tasa de Respuesta de Llamadas que Ingresan al Programa Las Víctimas Contra Las Violencias (Línea 137 y 0800-222-1717) - (PPG) 	Porcentaje	90,00

Tasa de variación interanual de la cantidad de dispositivos - servicios de acceso a la justicia en el territorio (ODS 16.3.3) 	
Porcentaje	
+3,90%

133 dispositivos (*) (**) 

(*) Corresponde al año 2020 según Informe País ODS 2018. 
(**) Corresponde a los dispositivos que ofrecen servicios de acceso a la Justicia en el territorio.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	548.754.850	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	548.754.850	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	254.714.780	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	81.242.768	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	29.706.816	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	29.706.816	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	29.706.816	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	30.048.827	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	30.048.827	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	30.048.827	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.979.634	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.979.634	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.979.634	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	16.507.491	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	16.507.491	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	16.507.491	
 0	0	1	13	1	8					Personal contratado	173.472.012	
0	0	1	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	106.043.587	
0	0	1	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	106.043.587	
0	0	1	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	106.043.587	
0	0	1	13	1	8	2				Adicionales al contrato	21.620.263	
0	0	1	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	21.620.263	
0	0	1	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	21.620.263	
0	0	1	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	10.638.652	
0	0	1	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	10.638.652	
0	0	1	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	10.638.652	
0	0	1	13	1	8	5				Contribuciones patronales	35.169.510	
0	0	1	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	35.169.510	
0	0	1	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	35.169.510	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	3.072.388	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	3.072.388	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	3.072.388	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	216.512.682	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	16.958.121	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	16.958.121	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	16.958.121	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	4.389.161	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	4.389.161	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.389.161	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.217.827	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	12.217.827	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	12.217.827	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	2.593.596	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	2.593.596	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	2.593.596	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.072.413	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	3.072.413	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.072.413	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	7.980.294	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	7.980.294	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	7.980.294	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	169.301.270	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	169.301.270	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	169.301.270	
0	0	1	13	5						Transferencias	74.455.000	
 0	0	1	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	12.036.000	
0	0	1	13	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	12.036.000	
0	0	1	13	5	1	7		21		Gastos Corrientes	12.036.000	
0	0	1	13	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	12.036.000	
 0	0	1	13	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	419.000	
0	0	1	13	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	419.000	
0	0	1	13	5	6	1		21		Gastos Corrientes	419.000	
0	0	1	13	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	419.000	
 0	0	1	13	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	62.000.000	
0	0	1	13	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	62.000.000	
0	0	1	13	5	7	1		21		Gastos Corrientes	62.000.000	
0	0	1	13	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	62.000.000	
												
TOTAL	548.754.850	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Acceso a la Justicia	18.036.000	
													
0	0	1	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	18.036.000	
0	0	1	1	2							Judicial	18.036.000	
0	0	1	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	18.036.000	
0	0	1	1	2	13	5					Transferencias	18.036.000 	
0	0	1	1	2	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	12.036.000	
0	0	1	1	2	13	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	12.036.000	
0	0	1	1	2	13	5	1	7	9999		Sin discriminar	12.036.000 	
0	0	1	1	2	13	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	12.036.000 	
0	0	1	1	2	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	6.000.000	
0	0	1	1	2	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	6.000.000	
0	0	1	1	2	13	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	6.000.000 	
0	0	1	1	2	13	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.000.000 	
													
0	0	6									Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil	419.000	
													
0	0	6	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	419.000	
0	0	6	1	2							Judicial	419.000	
0	0	6	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	419.000	
0	0	6	1	2	13	5					Transferencias	419.000 	
0	0	6	1	2	13	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	419.000	
0	0	6	1	2	13	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	419.000	
0	0	6	1	2	13	5	6	1	848		Universidades sin Discriminar	419.000 	
0	0	6	1	2	13	5	6	1	848	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	419.000 	
													
0	0	45									Apoyo a las Justicias Provinciales (PPG)	56.000.000	
													
0	0	45	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	56.000.000	
0	0	45	1	2							Judicial	56.000.000	
0	0	45	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	56.000.000	
0	0	45	1	2	13	5					Transferencias	56.000.000 	
0	0	45	1	2	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	56.000.000	
0	0	45	1	2	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	56.000.000	
0	0	45	1	2	13	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	56.000.000 	
0	0	45	1	2	13	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	56.000.000 	

TOTAL	74.455.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Acceso a la Justicia	Secretaría de Justicia	78.759.227	32	0 	

02	Mediación y Resolución de Conflictos	Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos	17.937.779	14	0 	

05	Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica	Secretaría de Justicia	32.185.393	23	0 	

06	Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil	Secretaría de Justicia	3.969.784	1	0 	

43	Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata (PPG)	Secretaría de Justicia	48.802.862	1	0 	

44	Protección de Víctimas de Violencias (PPG)	Secretaría de Justicia	301.790.243	2	0 	

45	Apoyo a las Justicias Provinciales (PPG)	Secretaría de Justicia	65.309.562	2	0 	

					 	
TOTAL:			548.754.850	75	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 43

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	9	0	
B	12	0	
C	19	0	
D	21	0	
E	9	0	
F	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	73	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 43                                                                   	75	0	

 
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 89
EROGACIONES FIGURATIVAS A LA PROCURACIÓN DEL TESORO NACIONAL

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor de la Procuración del Tesoro de la Nación.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 89	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	211.331.113	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	211.331.113	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	211.331.113	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	211.331.113	
0	0	9	13	9	1	1				Contribución a la Administración Central	211.331.113	
0	0	9	13	9	1	1	349			Procuración del Tesoro de la Nación	211.331.113 	
0	0	9	13	9	1	1	349	21		Gastos Corrientes	211.331.113	
0	0	9	13	9	1	1	349	21	1	Moneda Nacional	211.331.113	
												
TOTAL	211.331.113	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92
EROGACIONES FIGURATIVAS DEL ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye  erogaciones figurativas a favor del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	657.086.194	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	657.086.194	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	657.086.194	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	657.086.194	
0	0	9	13	9	1	1				Contribución a la Administración Central	657.086.194	
0	0	9	13	9	1	1	334			Ente Nacional Cooperador Penitenciario	657.086.194 	
0	0	9	13	9	1	1	334	21		Gastos Corrientes	657.086.194	
0	0	9	13	9	1	1	334	21	1	Moneda Nacional	657.086.194	
												
TOTAL	657.086.194	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93
EROGACIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCION DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Servicio Penitenciario Federal.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	2.135.353.439	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	2.135.353.439	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	2.135.353.439	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	2.076.307.934	
0	0	9	13	9	1	1				Contribución a la Administración Central	2.076.307.934	
0	0	9	13	9	1	1	331			Servicio Penitenciario Federal	2.076.307.934 	
0	0	9	13	9	1	1	331	21		Gastos Corrientes	2.076.307.934	
0	0	9	13	9	1	1	331	21	1	Moneda Nacional	2.076.307.934	
 0	0	9	13	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	59.045.505	
0	0	9	13	9	2	1				Contribución a la Administración Central	59.045.505	
0	0	9	13	9	2	1	331			Servicio Penitenciario Federal	59.045.505 	
0	0	9	13	9	2	1	331	22		Gastos de Capital	59.045.505	
0	0	9	13	9	2	1	331	22	1	Moneda Nacional	59.045.505	
												
TOTAL	2.135.353.439	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94
EROGACIONES FIGURATIVAS A LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCION DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	113.422.591	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	3.342.872	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	3.342.872	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	2.547.872	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	2.547.872	
0	0	9	11	9	1	2	208			Agencia Nacional de Materiales Controlados	2.547.872 	
0	0	9	11	9	1	2	208	21		Gastos Corrientes	2.547.872	
0	0	9	11	9	1	2	208	21	1	Moneda Nacional	2.547.872	
 0	0	9	11	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	795.000	
0	0	9	11	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	795.000	
0	0	9	11	9	2	2	208			Agencia Nacional de Materiales Controlados	795.000 	
0	0	9	11	9	2	2	208	22		Gastos de Capital	795.000	
0	0	9	11	9	2	2	208	22	1	Moneda Nacional	795.000	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	110.079.719	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	110.079.719	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	110.079.719	
0	0	9	13	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	110.079.719	
0	0	9	13	9	1	2	208			Agencia Nacional de Materiales Controlados	110.079.719 	
0	0	9	13	9	1	2	208	21		Gastos Corrientes	110.079.719	
0	0	9	13	9	1	2	208	21	1	Moneda Nacional	110.079.719	
												
TOTAL	113.422.591	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95
EROGACIONES FIGURATIVAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCION DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	190.592.024	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	51.302.024	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	51.302.024	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	50.549.024	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	50.549.024	
0	0	9	11	9	1	2	118			Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	50.549.024 	
0	0	9	11	9	1	2	118	21		Gastos Corrientes	50.549.024	
0	0	9	11	9	1	2	118	21	1	Moneda Nacional	50.549.024	
 0	0	9	11	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	753.000	
0	0	9	11	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	753.000	
0	0	9	11	9	2	2	118			Instituto Nacional de Asuntos Indigenas	753.000 	
0	0	9	11	9	2	2	118	22		Gastos de Capital	753.000	
0	0	9	11	9	2	2	118	22	1	Moneda Nacional	753.000	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	139.290.000	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	139.290.000	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	139.290.000	
0	0	9	13	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	139.290.000	
0	0	9	13	9	1	2	118			Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	139.290.000 	
0	0	9	13	9	1	2	118	21		Gastos Corrientes	139.290.000	
0	0	9	13	9	1	2	118	21	1	Moneda Nacional	139.290.000	
												
TOTAL	190.592.024	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96
EROGACIONES FIGURATIVAS AL INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCION DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	240.110.481	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	7.996.270	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	7.996.270	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	5.112.846	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	5.112.846	
0	0	9	11	9	1	2	202			INADI - Inst Nacional c/la Discr., la Xenof. y el Racismo	5.112.846 	
0	0	9	11	9	1	2	202	21		Gastos Corrientes	5.112.846	
0	0	9	11	9	1	2	202	21	1	Moneda Nacional	5.112.846	
 0	0	9	11	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	2.883.424	
0	0	9	11	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	2.883.424	
0	0	9	11	9	2	2	202			INADI - Inst. Nac. c/la Discrim., la Xenofobia y el Racismo	2.883.424 	
0	0	9	11	9	2	2	202	22		Gastos de Capital	2.883.424	
0	0	9	11	9	2	2	202	22	1	Moneda Nacional	2.883.424	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	232.114.211	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	232.114.211	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	232.114.211	
0	0	9	13	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	232.114.211	
0	0	9	13	9	1	2	202			INADI - Inst Nacional c/la Discr., la Xenof. y el Racismo	232.114.211 	
0	0	9	13	9	1	2	202	21		Gastos Corrientes	232.114.211	
0	0	9	13	9	1	2	202	21	1	Moneda Nacional	232.114.211	
												
TOTAL	240.110.481	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97
EROGACIONES FIGURATIVAS AL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCION DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	40.635.874	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	2.709.656	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	2.709.656	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.169.656	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	1.169.656	
0	0	9	11	9	1	2	206			Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	1.169.656 	
0	0	9	11	9	1	2	206	21		Gastos Corrientes	1.169.656	
0	0	9	11	9	1	2	206	21	1	Moneda Nacional	1.169.656	
 0	0	9	11	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	1.540.000	
0	0	9	11	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	1.540.000	
0	0	9	11	9	2	2	206			Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	1.540.000 	
0	0	9	11	9	2	2	206	22		Gastos de Capital	1.540.000	
0	0	9	11	9	2	2	206	22	1	Moneda Nacional	1.540.000	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	37.926.218	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	37.926.218	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	37.926.218	
0	0	9	13	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	37.926.218	
0	0	9	13	9	1	2	206			Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	37.926.218 	
0	0	9	13	9	1	2	206	21		Gastos Corrientes	37.926.218	
0	0	9	13	9	1	2	206	21	1	Moneda Nacional	37.926.218	
												
TOTAL	40.635.874	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	12.349.992	
0	9	13							Recursos con Afectación Específica	12.349.992	
0	9	13	6						Incremento de Activos Financieros	12.349.992	
0	9	13	6	5					Incremento de Disponibilidades	12.349.992	
 0	9	13	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	12.349.992	
0	9	13	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	12.349.992	
0	9	13	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	12.349.992	
0	9	13	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	12.349.992 	
											
TOTAL	12.349.992	

JURISDICCION 40-02
Servicio Penitenciario Federal
_________________________________________________________________
I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
2	º	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 	15.851.905.861	
2	3	Sistema Penal	15.851.905.861	
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	8.415.506.133	
3	3	Seguridad Social	8.118.864.030	
3	4	Educación y Cultura	296.642.103	
	º	SUBTOTAL	24.267.411.994	
				
TOTAL			24.267.411.994	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	13.341.427.427 	
11	1	Gastos en Personal	11.500.084.363	
11	2	Bienes de Consumo	764.173.000	
11	3	Servicios No Personales	816.817.000	
11	4	Bienes de Uso	102.658.064	
11	5	Transferencias	157.695.000	
13	º	Recursos con Afectación Específica	5.037.901.367 	
13	1	Gastos en Personal	1.810.321.862	
13	2	Bienes de Consumo	401.408.000	
13	3	Servicios No Personales	598.117.000	
13	4	Bienes de Uso	59.045.505	
13	5	Transferencias	2.169.009.000	
14	º	Transferencias Internas	5.888.083.200 	
14	5	Transferencias	5.888.083.200	
				
TOTAL			24.267.411.994	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	24.105.708.425	
2120	Gastos de Consumo	15.890.921.225	
2121	Remuneraciones	13.310.406.225	
2122	Bienes y Servicios	2.580.515.000	
2140	Prestaciones de la Seguridad Social	8.057.092.200	
2170	Transferencias Corrientes	157.695.000	
2171	Al Sector Privado	7.695.000	
2172	Al Sector Público	150.000.000	
2200	Gastos de Capital	161.703.569	
2210	Inversión Real Directa	161.703.569	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	151.308.139	
2214	Activos Intangibles	10.395.430	
			
TOTAL		24.267.411.994	

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
						
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12 				Ingresos No Tributarios	2.191.816	
12	9 			Otros	2.191.816	
12	9	2		Especificados	2.191.816 	
13 				Aportes y Contribuciones	2.169.009.000	
13	1 			Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	2.169.009.000	
13	1	1		Aportes Personales	865.245.906 	
13	1	2		Contribuciones Patronales	1.303.763.094 	
14 				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	74.260.918	
14	1 			Venta de Bienes	42.170.832	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	42.170.832 	
14	2 			Venta de Servicios	32.090.086	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	32.090.086 	
41 				Contribuciones Figurativas	8.680.522.833	
41	1 			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	8.621.477.328	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	2.733.394.128 	
41	1	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	2.733.394.128	
41	1	3		Contrib. de Inst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes	5.888.083.200 	
41	1	3	850	Administración Nacional de la Seguridad Social 	5.888.083.200	
41	2 			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	59.045.505	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	59.045.505 	
41	2	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	59.045.505	
						
TOTAL					10.925.984.567	

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
01	Actividades Centrales		4.547.721.185 	2.143	0	
	A				 	
16	Seguridad y Rehabilitación del Interno	Servicio Penitenciario Federal	10.023.143.663 	15.038	3.516	
	A				 	
17	Pagos a Retirados y Pensionados	Servicio Penitenciario Federal	8.118.864.030 	89	0	
	A				 	
24	Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos	Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal	1.281.041.013 	248	0	
	A				 	
25	Formación y Capacitación	Servicio Penitenciario Federal	296.642.103 	525	3.761	
	A				 	
TOTAL			24.267.411.994	18.043	7.277 	

 
 
  CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
331
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

La actividad central concentra aquellas áreas que por la naturaleza de las actividades desarrolladas en ellas comprometen al segmento de mayor jerarquía de la organización del Servicio Penitenciario Federal y concentra, en consecuencia, las acciones de gerenciamiento, concentración normativa, alta dirección y administración. 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.547.721.185	
0	0	2	11							Tesoro Nacional	2.703.182.778	
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	2.120.793.918	
 0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	1.655.185.442	
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	316.563.633	
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	316.563.633	
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	316.563.633	
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	700.628.503	
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	700.628.503	
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	700.628.503	
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	84.766.002	
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	84.766.002	
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	84.766.002	
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	242.455.029	
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	242.455.029	
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	242.455.029	
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	310.772.275	
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	310.772.275	
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	310.772.275	
 0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	2.439.253	
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	1.845.589	
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	1.845.589	
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	1.845.589	
0	0	2	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	153.799	
0	0	2	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	153.799	
0	0	2	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	153.799	
0	0	2	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	439.865	
0	0	2	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	439.865	
0	0	2	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	439.865	
 0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	463.169.223	
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	461.984.697	
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	461.984.697	
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	461.984.697	
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.184.526	
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.184.526	
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.184.526	
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	249.902.791	
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	249.902.791	
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	249.902.791	
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	94.284.930	
 0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	10.984.000	
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	10.984.000	
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	10.984.000	
 0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	83.300.930	
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	83.300.930	
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	83.300.930	
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	88.201.139	
 0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	80.783.464	
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	80.783.464	
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	80.783.464	
 0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	7.417.675	
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	7.417.675	
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	7.417.675	
0	0	2	11	5						Transferencias	150.000.000	
 0	0	2	11	5	5					Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	150.000.000	
0	0	2	11	5	5	4				Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	150.000.000	
0	0	2	11	5	5	4		21		Gastos Corrientes	150.000.000	
0	0	2	11	5	5	4		21	1	Moneda Nacional	150.000.000	
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	1.844.538.407	
0	0	2	13	1						Gastos en Personal	1.629.981.000	
 0	0	2	13	1	1					Personal Permanente	1.629.981.000	
0	0	2	13	1	1	1				Retribución del Cargo	1.629.981.000	
0	0	2	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	1.629.981.000	
0	0	2	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.629.981.000	
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	85.484.059	
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	85.484.059	
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	85.484.059	
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	70.027.843	
 0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	24.838.380	
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	24.838.380	
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	24.838.380	
 0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	137.486	
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	137.486	
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	137.486	
 0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	16.483.405	
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	16.483.405	
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	16.483.405	
 0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	532.124	
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	532.124	
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	532.124	
 0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	4.346.685	
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	4.346.685	
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	4.346.685	
 0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	9.909.535	
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	9.909.535	
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	9.909.535	
 0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	7.586.792	
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	7.586.792	
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	7.586.792	
 0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	6.193.436	
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	6.193.436	
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	6.193.436	
0	0	2	13	4						Bienes de Uso	59.045.505	
 0	0	2	13	4	3					Maquinaria y Equipo	59.045.505	
0	0	2	13	4	3			22		Gastos de Capital	59.045.505	
0	0	2	13	4	3			22	1	Moneda Nacional	59.045.505	
												
TOTAL	4.547.721.185	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Dirección y Administración	150.000.000	
													
0	0	1	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	150.000.000	
0	0	1	2	3							Sistema Penal	150.000.000	
0	0	1	2	3	11						Tesoro Nacional	150.000.000	
0	0	1	2	3	11	5					Transferencias	150.000.000 	
0	0	1	2	3	11	5	5				Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	150.000.000	
0	0	1	2	3	11	5	5	4			Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	150.000.000	
0	0	1	2	3	11	5	5	4	404		Dirección de Obra Social del Servicio Penintenciario Federal	150.000.000 	
0	0	1	2	3	11	5	5	4	404	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	150.000.000 	

TOTAL	150.000.000	

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	2	0	
C	2	0	
D	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Inspector General	11	0	
Prefecto	14	0	
Sub-Prefecto	11	0	
Alcaide Mayor	35	0	
Alcaide	60	0	
Sub-Alcaide	59	0	
Adjutor Principal	132	0	
Adjutor	70	0	
Sub-Adjutor	50	0	
Ayudante Mayor	65	0	
Ayudante Principal	85	0	
Ayudante 1ro.	200	0	
Ayudante 2do.	149	0	
Ayudante 3ro.	205	0	
Ayudante 4to.	350	0	
Ayudante 5to.	343	0	
Sub-Ayudante	299	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2.138	0	

TOTAL DE LA CATEGORÍA 01                                                                   	2.143	0	

 
  PROGRAMA 16
SEGURIDAD Y REHABILITACIÓN DEL INTERNO

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
331
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones sustantivas del programa se concentran en el ámbito de la ejecución de la pena privativa y restrictiva de la libertad, que tiene por finalidad lograr que el interno condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. 

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Condenados en Período de Prueba 
	Condenado	 1.090 
  	
Custodia y Guarda de Procesados 	Procesado	 7.944 
  	
Custodia y Readaptación Social de Condenados 	Condenado	 4.993 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10.023.143.663	
0	0	2	11							Tesoro Nacional	9.704.806.560	
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	9.025.190.132	
 0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	8.508.321.382	
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	2.157.364.498	
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	2.157.364.498	
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	2.157.364.498	
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.655.961.672	
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.655.961.672	
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.655.961.672	
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	401.067.586	
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	401.067.586	
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	401.067.586	
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.145.562.595	
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.145.562.595	
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.145.562.595	
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	2.148.365.031	
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	2.148.365.031	
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	2.148.365.031	
 0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	516.868.750	
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	516.868.750	
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	516.868.750	
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	516.868.750	
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	513.255.571	
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	513.255.571	
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	513.255.571	
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	166.360.857	
 0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	166.360.857	
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	166.360.857	
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	166.360.857	
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	318.337.103	
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	274.882.930	
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	274.882.930	
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	274.882.930	
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	43.454.173	
 0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	2.737.938	
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	2.737.938	
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.737.938	
 0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	275.483	
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	275.483	
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	275.483	
 0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	38.921.701	
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	38.921.701	
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	38.921.701	
 0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	243.844	
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	243.844	
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	243.844	
 0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	619.303	
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	619.303	
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	619.303	
 0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	2.900	
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	2.900	
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	2.900	
 0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	677	
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	677	
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	677	
 0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	652.327	
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	652.327	
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	652.327	
												
TOTAL	10.023.143.663	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Atención Médico Sanitaria	Servicio Penitenciario Federal	826.663.235	838	0 	

03	Seguridad y Traslados	Servicio Penitenciario Federal	322.984.697	419	0 	

04	Alojamiento y Tratamiento	Servicio Penitenciario Federal	8.873.495.731	13.781	3.516 	

					 	
TOTAL:			10.023.143.663	15.038	3.516	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
C	1	0	
D	8	0	
E	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	12	0	

PERSONAL DOCENTE SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Horas de Cátedra	0	3.516	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	3.516	

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Inspector General	4	0	
Prefecto	33	0	
Sub-Prefecto	49	0	
Alcaide Mayor	94	0	
Alcaide	202	0	
Sub-Alcaide	221	0	
Adjutor Principal	479	0	
Adjutor	430	0	
Sub-Adjutor	247	0	
Ayudante Mayor	640	0	
Ayudante Principal	768	0	
Ayudante 1ro.	1.178	0	
Ayudante 2do.	1.280	0	
Ayudante 3ro.	1.558	0	
Ayudante 4to.	2.077	0	
Ayudante 5to.	1.635	0	
Sub-Ayudante	4.131	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	15.026	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	15.038	3.516	

 
  PROGRAMA 17
PAGOS A RETIRADOS Y PENSIONADOS

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
331
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones sustantivas del programa se concentran en la aplicación de la legislación que le ha conferido al Servicio Penitenciario Federal el carácter de administrador en el otorgamiento del retiro o la pensión y el contralor del régimen en las condiciones que determina la Ley Nº 13.018.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pensiones 	Pensionado	 4.110 
  	
Atención de Retiros 	Retirado	 8.798 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	8.118.864.030	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	61.701.606	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	61.561.069	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	61.558.491	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	13.198.411	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	13.198.411	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	13.198.411	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	23.700.387	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	23.700.387	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	23.700.387	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.074.899	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.074.899	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.074.899	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	8.794.213	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	8.794.213	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	8.794.213	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	12.790.581	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	12.790.581	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	12.790.581	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	2.578	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	2.578	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	2.578	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	2.578	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	105.403	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	105.403	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	105.403	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	35.134	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	35.134	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	35.134	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	35.134	
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	2.169.079.224	
0	0	3	13	2						Bienes de Consumo	38.223	
0	0	3	13	2				21		Gastos Corrientes	38.223	
0	0	3	13	2				21	1	Moneda Nacional	38.223	
0	0	3	13	3						Servicios No Personales	32.001	
 0	0	3	13	3	1					Servicios Básicos	6.565	
0	0	3	13	3	1			21		Gastos Corrientes	6.565	
0	0	3	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	6.565	
 0	0	3	13	3	2					Alquileres y Derechos	2.448	
0	0	3	13	3	2			21		Gastos Corrientes	2.448	
0	0	3	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.448	
 0	0	3	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	16.051	
0	0	3	13	3	3			21		Gastos Corrientes	16.051	
0	0	3	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	16.051	
 0	0	3	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	4.318	
0	0	3	13	3	4			21		Gastos Corrientes	4.318	
0	0	3	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	4.318	
 0	0	3	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.619	
0	0	3	13	3	5			21		Gastos Corrientes	2.619	
0	0	3	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.619	
0	0	3	13	5						Transferencias	2.169.009.000	
 0	0	3	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.169.009.000	
0	0	3	13	5	1	1				Jubilaciones y/o retiros	2.169.009.000	
0	0	3	13	5	1	1		21		Gastos Corrientes	2.169.009.000	
0	0	3	13	5	1	1		21	1	Moneda Nacional	2.169.009.000	
0	0	3	14							Transferencias Internas	5.888.083.200	
0	0	3	14	5						Transferencias	5.888.083.200	
 0	0	3	14	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	5.888.083.200	
0	0	3	14	5	1	1				Jubilaciones y/o retiros	4.475.415.785	
0	0	3	14	5	1	1		21		Gastos Corrientes	4.475.415.785	
0	0	3	14	5	1	1		21	1	Moneda Nacional	4.475.415.785	
0	0	3	14	5	1	2				Pensiones	1.412.667.415	
0	0	3	14	5	1	2		21		Gastos Corrientes	1.412.667.415	
0	0	3	14	5	1	2		21	1	Moneda Nacional	1.412.667.415	
												
TOTAL	8.118.864.030	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Administración de Retiros y Pensiones	8.057.092.200	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	8.057.092.200	
0	0	1	3	3							Seguridad Social	8.057.092.200	
0	0	1	3	3	13						Recursos con Afectación Específica	2.169.009.000	
0	0	1	3	3	13	5					Transferencias	2.169.009.000 	
0	0	1	3	3	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.169.009.000	
0	0	1	3	3	13	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	2.169.009.000	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	839.973.037 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		6	Provincia de Buenos Aires	270.132.240 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		22	Provincia del Chaco	349.431.440 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		26	Provincia del Chubut	126.635.288 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		34	Provincia de Formosa	66.816.705 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		38	Provincia de Jujuy	882.939 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		42	Provincia de La Pampa	127.164.698 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		50	Provincia de Mendoza	13.028.329 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		54	Provincia de Misiones	109.406.429 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		58	Provincia del Neuquén	71.753.309 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		62	Provincia de Río Negro	102.409.521 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		66	Provincia de Salta	5.419.408 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		78	Provincia de Santa Cruz	83.900.658 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		86	Provincia de Santiago del Estero	2.054.999 	
0	0	1	3	3	14						Transferencias Internas	5.888.083.200	
0	0	1	3	3	14	5					Transferencias	5.888.083.200 	
0	0	1	3	3	14	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	5.888.083.200	
0	0	1	3	3	14	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	4.475.415.785	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.733.000.093 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		6	Provincia de Buenos Aires	557.407.709 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		22	Provincia del Chaco	721.038.626 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		26	Provincia del Chubut	261.307.149 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		34	Provincia de Formosa	137.873.758 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		38	Provincia de Jujuy	1.821.912 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		42	Provincia de La Pampa	262.399.567 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		50	Provincia de Mendoza	26.883.467 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		54	Provincia de Misiones	225.756.049 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		58	Provincia del Neuquén	148.060.252 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		62	Provincia de Río Negro	211.318.193 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		66	Provincia de Salta	11.182.746 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		78	Provincia de Santa Cruz	173.125.850 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		86	Provincia de Santiago del Estero	4.240.414 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2			Pensiones	1.412.667.415	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	534.903.688 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		6	Provincia de Buenos Aires	182.218.424 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		22	Provincia del Chaco	227.393.698 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		26	Provincia del Chubut	87.205.338 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		34	Provincia de Formosa	43.155.221 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		38	Provincia de Jujuy	663.334 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		42	Provincia de La Pampa	78.962.346 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		50	Provincia de Mendoza	9.430.931 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		54	Provincia de Misiones	69.011.251 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		58	Provincia del Neuquén	49.588.961 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		62	Provincia de Río Negro	65.673.763 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		66	Provincia de Salta	3.886.111 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		78	Provincia de Santa Cruz	59.030.473 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		86	Provincia de Santiago del Estero	1.543.876 	

TOTAL	8.057.092.200	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 17

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Sub-Prefecto	1	0	
Alcaide Mayor	1	0	
Alcaide	3	0	
Sub-Alcaide	2	0	
Adjutor Principal	5	0	
Adjutor	2	0	
Sub-Adjutor	3	0	
Ayudante Mayor	5	0	
Ayudante Principal	10	0	
Ayudante 1ro.	4	0	
Ayudante 2do.	10	0	
Ayudante 3ro.	12	0	
Ayudante 4to.	9	0	
Ayudante 5to.	10	0	
Sub-Ayudante	12	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	89	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 17                                                                   	89	0	

 
  PROGRAMA 24
COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA LABORTERAPIA DE INTERNOS

UNIDAD EJECUTORA
ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
334
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El objetivo primordial que se pretende alcanzar mediante el programa, conforme lo normado por la Ley Nº 24.372 es una adecuada planificación, implementación y desarrollo de la actividad laboral que se realiza en el conjunto de los talleres industriales, agropecuarios y artesanales dependientes del Ente Cooperador Penitenciario en jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal.

El programa se encuentra orientado principalmente para lograr la optimización en el acondicionamiento y la modernización de los procesos productivos que se llevan a cabo en los diversos talleres, como así también a contribuir en el tratamiento penitenciario, herramienta esta que reviste un carácter esencial en la readaptación del interno hacia una rápida reinserción en la sociedad.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias 
	Interno Trabajador	 8.600 
  	
INDICADORES :			
			
Población Carcelaria con Empleo (Laborterapia) 	Porcentaje	66,24

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 24	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.281.041.013	
0	0	2	11							Tesoro Nacional	575.700.151	
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	5.410.226	
 0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	5.410.226	
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	914.406	
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	914.406	
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	914.406	
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.308.333	
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	1.308.333	
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.308.333	
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	185.228	
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	185.228	
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	185.228	
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.023.386	
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.023.386	
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.023.386	
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	1.978.873	
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.978.873	
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.978.873	
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	555.833.000	
 0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	555.833.000	
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	555.833.000	
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	555.833.000	
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	14.456.925	
 0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	10.906.175	
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	10.906.175	
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	10.906.175	
 0	0	2	11	4	7					Semovientes	572.995	
0	0	2	11	4	7			22		Gastos de Capital	572.995	
0	0	2	11	4	7			22	1	Moneda Nacional	572.995	
 0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	2.977.755	
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	2.977.755	
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	2.977.755	
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	705.340.862	
0	0	2	13	1						Gastos en Personal	180.340.862	
 0	0	2	13	1	1					Personal Permanente	180.340.862	
0	0	2	13	1	1	1				Retribución del Cargo	30.480.211	
0	0	2	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	30.480.211	
0	0	2	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	30.480.211	
0	0	2	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	43.611.086	
0	0	2	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	43.611.086	
0	0	2	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	43.611.086	
0	0	2	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	6.174.275	
0	0	2	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	6.174.275	
0	0	2	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	6.174.275	
0	0	2	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	34.112.868	
0	0	2	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	34.112.868	
0	0	2	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	34.112.868	
0	0	2	13	1	1	7				Complementos	65.962.422	
0	0	2	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	65.962.422	
0	0	2	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	65.962.422	
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	40.577.000	
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	40.577.000	
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	40.577.000	
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	484.423.000	
 0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	932.480	
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	932.480	
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	932.480	
 0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.647.609	
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	8.647.609	
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	8.647.609	
 0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	137.775	
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	137.775	
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	137.775	
 0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	397.676	
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	397.676	
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	397.676	
 0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	113.851	
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	113.851	
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	113.851	
 0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	64.609	
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	64.609	
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	64.609	
 0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	474.129.000	
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	474.129.000	
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	474.129.000	
												
TOTAL	1.281.041.013	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 24

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Adjutor Principal	3	0	
Adjutor	5	0	
Sub-Adjutor	3	0	
Ayudante Mayor	2	0	
Ayudante Principal	7	0	
Ayudante 1ro.	10	0	
Ayudante 2do.	10	0	
Ayudante 3ro.	9	0	
Ayudante 4to.	39	0	
Ayudante 5to.	95	0	
Sub-Ayudante	65	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	248	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 24                                                                   	248	0	

 
  PROGRAMA 25
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
331
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones del programa se concentran en la formación y perfeccionamiento preestablecido en los aspectos cognoscitivos, éticos y disciplinarios de los Cadetes, Cadetes Becarios Federales, Aspirantes y Becarios Provinciales o Internacionales incorporados a los ciclos de educación y entrenamiento básico. Dichas tareas se realizan a través de los programas de formación sistemática, que constituye un requisito esencial en la educación y calidad de los egresados de la Escuela Penitenciaria de la Nación “Dr. Juan José O´ Connor”, Academia Superior de Estudios Penitenciarios “Roberto Petinatto” y Escuela de Suboficiales “Subdirector Nacional Juan Carlos García Basalo” .

La característica distintiva de la demanda que es atendida a través del presente programa se corresponde con aquellos recursos humanos que se han especializado en disciplinas humanísticas, penales, jurídicas y contables, tanto en los niveles de formación básicos, como en los superiores, que se complementan con el adiestramiento del aspirante incorporándole la disciplina y fortaleza física que se requiere para el desarrollo de la profesión.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Capacitación de Oficiales 	Oficial Capacitado	 144 
  	
Formación de Oficiales 	Egresado	 95 
  	
Formación de Suboficiales 	Egresado	 2.331 
  	
PRODUCCION BRUTA :			
			
Formación de Oficiales 	Cadete	 478 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 25	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	296.642.103	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	296.036.332	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	287.129.018	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	287.072.405	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	78.516.260	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	78.516.260	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	78.516.260	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	86.564.092	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	86.564.092	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	86.564.092	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	13.756.696	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	13.756.696	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	13.756.696	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	39.085.922	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	39.085.922	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	39.085.922	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	69.149.435	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	69.149.435	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	69.149.435	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	56.613	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	56.613	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	56.613	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	56.613	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	909.235	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	909.235	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	909.235	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	303.079	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	303.079	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	303.079	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	303.079	
0	0	3	11	5						Transferencias	7.695.000	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	7.695.000	
0	0	3	11	5	1	3				Becas	7.695.000	
0	0	3	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	7.695.000	
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	7.695.000	
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	605.771	
0	0	3	13	2						Bienes de Consumo	425.788	
0	0	3	13	2				21		Gastos Corrientes	425.788	
0	0	3	13	2				21	1	Moneda Nacional	425.788	
0	0	3	13	3						Servicios No Personales	179.983	
 0	0	3	13	3	1					Servicios Básicos	18.917	
0	0	3	13	3	1			21		Gastos Corrientes	18.917	
0	0	3	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	18.917	
 0	0	3	13	3	2					Alquileres y Derechos	1.995	
0	0	3	13	3	2			21		Gastos Corrientes	1.995	
0	0	3	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.995	
 0	0	3	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	152.229	
0	0	3	13	3	3			21		Gastos Corrientes	152.229	
0	0	3	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	152.229	
 0	0	3	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	6.286	
0	0	3	13	3	4			21		Gastos Corrientes	6.286	
0	0	3	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	6.286	
 0	0	3	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	556	
0	0	3	13	3	5			21		Gastos Corrientes	556	
0	0	3	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	556	
												
TOTAL	296.642.103	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 25	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Escuela de Oficiales, Suboficiales y Academia Superior de Estudios Penitenciarios	7.695.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	7.695.000	
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	7.695.000	
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	7.695.000	
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	7.695.000 	
0	0	1	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	7.695.000	
0	0	1	3	4	11	5	1	3			Becas	7.695.000	
0	0	1	3	4	11	5	1	3		6	Provincia de Buenos Aires	7.695.000 	

TOTAL	7.695.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 25

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
C	1	0	
D	2	0	
E	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

PERSONAL DOCENTE SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Horas de Cátedra	0	1.000	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	1.000	

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Sub-Prefecto	1	0	
Alcaide Mayor	3	0	
Alcaide	7	0	
Sub-Alcaide	5	0	
Adjutor Principal	20	0	
Adjutor	12	0	
Sub-Adjutor	5	0	
Ayudante Mayor	13	0	
Ayudante Principal	25	0	
Ayudante 1ro.	16	0	
Ayudante 2do.	30	0	
Ayudante 3ro.	30	0	
Ayudante 4to.	55	0	
Ayudante 5to.	35	0	
Sub-Ayudante	60	0	
Cadete de 3ro	95	0	
Cadete de 1ro. y 2do.	108	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	520	0	

OTROS REGIMENES			
			
Horas de Cátedra con estado  Penitenciario	0	2.761	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	2.761	

TOTAL DEL PROGRAMA 25                                                                   	525	3.761	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96
SENTENCIAS JUDICIALES PREVISIONALES

Servicio Administrativo Financiero
331
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	60.000.000	
0	9	11							Tesoro Nacional	60.000.000	
0	9	11	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	60.000.000	
0	9	11	7	1					Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional	60.000.000	
 0	9	11	7	1	4				Cancelación de la Deuda no Financiera en Moneda Nacional	60.000.000	
0	9	11	7	1	4				Cancelación de la Deuda no Financiera en Moneda Nacional	60.000.000	
0	9	11	7	1	4		23		Aplicaciones Financieras	60.000.000	
0	9	11	7	1	4		23	1	Moneda Nacional	60.000.000 	
											
TOTAL	60.000.000	

JURISDICCIÓN 40-08
Procuración del Tesoro de la Nación
_________________________________________________________________
I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	229.407.905	
1	2	Judicial	229.407.905	
	º	SUBTOTAL	229.407.905	
				
TOTAL			229.407.905	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	18.076.792 	
11	1	Gastos en Personal	4.778.676	
11	4	Bienes de Uso	13.298.116	
13	º	Recursos con Afectación Específica	211.331.113 	
13	1	Gastos en Personal	159.289.200	
13	2	Bienes de Consumo	5.092.931	
13	3	Servicios No Personales	46.948.982	
				
TOTAL			229.407.905	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	216.109.789	
2120	Gastos de Consumo	216.109.789	
2121	Remuneraciones	164.067.876	
2122	Bienes y Servicios	52.041.913	
2200	Gastos de Capital	13.298.116	
2210	Inversión Real Directa	13.298.116	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	13.298.116	
			
TOTAL		229.407.905	

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
						
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
41 				Contribuciones Figurativas	211.331.113	
41	1 			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	211.331.113	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	211.331.113 	
41	1	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	211.331.113	
						
TOTAL					211.331.113	

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
21	Defensa y Representación Jurídica del Estado	Procuración del Tesoro de la Nación	229.407.905 	171	0	
	A				 	
TOTAL			229.407.905	171	0 	

 
 
  PROGRAMA 21
DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
349
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el marco de este programa se llevan a cabo las acciones a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, destacándose:

-	Brindar, en su calidad de Asesor Legal de la República y Director General del Cuerpo de Abogados del Estado, el asesoramiento al Poder Ejecutivo y a sus organismos dependientes.

-	Emitir opinión en cuestiones jurídicas complejas, de incidencia institucional y/o de importancia económica.

-	Entender, tramitar y dictaminar en los conflictos ínter-administrativos de contenido pecuniario.

-	Dictaminar, en coordinación con el área específica, en cuestiones jurídicas de naturaleza internacional.

-	Dictaminar respecto de los acuerdos alcanzados en los procesos de renegociación de los Contratos de Obras Públicas y de Concesión de Servicios Públicos.

-	Confeccionar proyectos de actos administrativos a requerimiento del Poder Ejecutivo Nacional.

-	Sentar doctrina uniforme y obligatoria para los servicios jurídicos del Estado en cuestiones jurídicas controvertidas.

-	Elaborar informes en materia de Derecho Administrativo a requerimiento del Poder Ejecutivo.

-	Asesorar, como Oficina Técnica de Derecho Administrativo, en todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias.

-	Representar al Estado Nacional en las causas de relevante significación económica y/o institucional.

-	Asistir a los diversos servicios jurídicos del Estado Nacional, supervisando o patrocinando los juicios de relevancia institucional y/o relevancia económica, cuando el criterio del Procurador del Tesoro así lo exija.

-	Supervisar y coordinar la gestión de la cartera judicial activa y pasiva del Estado mediante la emisión de instrucciones a quienes ejercen su representación y patrocinio, en los juicios en que éste es parte.

-	Optimizar el control de legalidad brindando asesoramiento para prevenir contiendas judiciales.

-	Actuar como oficina técnica de lo contencioso del Estado y expedirse en forma oportuna en proyectos de normas de alcance general.

-	Coordinar la gestión judicial que llevan a cabo los Delegados y Abogados Asistentes del Cuerpo de Abogados del Estado en jurisdicciones del interior de la República.

-	Ejercer el control preventivo sobre la litigiosidad estatal, mediante la emisión de instrucciones para la contestación de demandas contra el Estado Nacional y para la interposición de las demandas que éste promueva.

-	Participar en la representación y defensa de la República Argentina ante tribunales arbitrales internacionales.

-	Elaborar y emitir las opiniones legales en materia de crédito público.

-	Representar y patrocinar al Estado Nacional en los juicios y arbitrajes internacionales en los que el país está demandado.

-	Optimizar la calidad técnico - jurídica de los dictámenes en materia de derecho internacional.

-	Ejecutar, mediante procedimientos de auditoria, el control permanente sobre las causas de relevante significación económica e institucional, y el control no permanente, por muestreo, del resto de las causas, para perfeccionar la defensa judicial del Estado Nacional.

-	Efectuar el control del funcionamiento sistémico de las áreas judiciales de los servicios jurídicos permanentes del Cuerpo de Abogados del Estado.

-	Proporcionar información estratégica a partir de los datos provenientes del Sistema de Información y del Registro Único de Juicios del Estado.

-	Mantener actualizada la información (registros) en los siguientes subsistemas de información.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Asistencia Jurídica al Estado 	Dictamen	 347 
  	
Asistencia Jurídica al Estado 	Providencia	 255 
  	
Auditorías de Índole Judicial 	Auditoría	 578 
  	
Capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado 
	Persona Capacitada	 960 
  	
Representación  y Patrocinio en Juicios y Arbitrajes Internacionales
 	Intervenciones Realizadas	 18 
  	
Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales
 	Intervenciones Realizadas	 30.000 
  	
Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales
 	Juicio Representado	 25 
  	
Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales
 	Juicio Patrocinado	 70 
  	
Sustanciación de Sumarios Administrativos 	Sumario	 10 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	229.407.905	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	18.076.792	
0	0	1	11	1						Gastos en Personal	4.778.676	
 0	0	1	11	1	1					Personal Permanente	4.309.811	
0	0	1	11	1	1	1				Retribución del Cargo	1.572.605	
0	0	1	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	1.572.605	
0	0	1	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.572.605	
0	0	1	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.592.851	
0	0	1	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	1.592.851	
0	0	1	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.592.851	
0	0	1	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	263.788	
0	0	1	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	263.788	
0	0	1	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	263.788	
0	0	1	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	874.457	
0	0	1	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	874.457	
0	0	1	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	874.457	
0	0	1	11	1	1	7				Complementos	6.110	
0	0	1	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	6.110	
0	0	1	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	6.110	
 0	0	1	11	1	3					Servicios Extraordinarios	207.344	
0	0	1	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	154.350	
0	0	1	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	154.350	
0	0	1	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	154.350	
0	0	1	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	12.863	
0	0	1	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	12.863	
0	0	1	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	12.863	
0	0	1	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	40.131	
0	0	1	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	40.131	
0	0	1	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	40.131	
 0	0	1	11	1	5					Asistencia Social al Personal	77.185	
0	0	1	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	25.735	
0	0	1	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	25.735	
0	0	1	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	25.735	
0	0	1	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	51.450	
0	0	1	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	51.450	
0	0	1	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	51.450	
 0	0	1	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	131.497	
0	0	1	11	1	7			21		Gastos Corrientes	131.497	
0	0	1	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	131.497	
 0	0	1	11	1	8					Personal contratado	52.839	
0	0	1	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	32.387	
0	0	1	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	32.387	
0	0	1	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	32.387	
0	0	1	11	1	8	2				Adicionales al contrato	6.477	
0	0	1	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	6.477	
0	0	1	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	6.477	
0	0	1	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	3.239	
0	0	1	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	3.239	
0	0	1	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	3.239	
0	0	1	11	1	8	5				Contribuciones patronales	10.736	
0	0	1	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	10.736	
0	0	1	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	10.736	
0	0	1	11	4						Bienes de Uso	13.298.116	
 0	0	1	11	4	3					Maquinaria y Equipo	13.298.116	
0	0	1	11	4	3			22		Gastos de Capital	13.298.116	
0	0	1	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	13.298.116	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	211.331.113	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	159.289.200	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	143.660.369	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	52.420.153	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	52.420.153	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	52.420.153	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	53.095.037	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	53.095.037	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	53.095.037	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	8.792.934	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	8.792.934	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	8.792.934	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	29.148.572	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	29.148.572	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	29.148.572	
0	0	1	13	1	1	7				Complementos	203.673	
0	0	1	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	203.673	
0	0	1	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	203.673	
 0	0	1	13	1	3					Servicios Extraordinarios	6.911.450	
0	0	1	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	5.145.000	
0	0	1	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	5.145.000	
0	0	1	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	5.145.000	
0	0	1	13	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	428.750	
0	0	1	13	1	3	2		21		Gastos Corrientes	428.750	
0	0	1	13	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	428.750	
0	0	1	13	1	3	3				Contribuciones Patronales	1.337.700	
0	0	1	13	1	3	3		21		Gastos Corrientes	1.337.700	
0	0	1	13	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	1.337.700	
 0	0	1	13	1	5					Asistencia Social al Personal	2.572.825	
0	0	1	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	857.825	
0	0	1	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	857.825	
0	0	1	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	857.825	
0	0	1	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.715.000	
0	0	1	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.715.000	
0	0	1	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.715.000	
 0	0	1	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	4.383.241	
0	0	1	13	1	7			21		Gastos Corrientes	4.383.241	
0	0	1	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	4.383.241	
 0	0	1	13	1	8					Personal contratado	1.761.315	
0	0	1	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	1.079.568	
0	0	1	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	1.079.568	
0	0	1	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	1.079.568	
0	0	1	13	1	8	2				Adicionales al contrato	215.914	
0	0	1	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	215.914	
0	0	1	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	215.914	
0	0	1	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	107.957	
0	0	1	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	107.957	
0	0	1	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	107.957	
0	0	1	13	1	8	5				Contribuciones patronales	357.876	
0	0	1	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	357.876	
0	0	1	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	357.876	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	5.092.931	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	5.092.931	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	5.092.931	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	46.948.982	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	5.403.016	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	5.403.016	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	5.403.016	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	1.000.000	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	1.000.000	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.000.000	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.493.000	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	4.493.000	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	4.493.000	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	25.426.966	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	25.426.966	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	25.426.966	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.400.000	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	3.400.000	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.400.000	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	5.466.000	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	5.466.000	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	5.466.000	
 0	0	1	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	700.000	
0	0	1	13	3	8			21		Gastos Corrientes	700.000	
0	0	1	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	700.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	1.060.000	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	1.060.000	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.060.000	
												
TOTAL	229.407.905	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 21

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Procurador del Tesoro de la Nación	1	0	
Subprocurador del Tesoro de la Nación	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	21	0	
B	32	0	
C	63	0	
D	45	0	
E	5	0	
F	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	168	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 21                                                                   	171	0