JURISDICCIÓN 20

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

Desde el ámbito de la Presidencia de la Nación se desarrollan actividades en materia de asesoramiento y asistencia legal al Poder Ejecutivo Nacional, prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico, inteligencia de Estado y la coordinación de las políticas sociales. A partir de la firma del Decreto N° 802/2018 se crean dos Secretarías de Gobierno dependientes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación: Ambiente y Desarrollo Sustentable y Turismo.

La misión de la Secretaría General consiste en asistir al señor Presidente de la Nación en las atribuciones que le asigna el artículo 99 de la Constitución Nacional, en lo relativo a las actividades que son de su competencia. En ese sentido se prevé cumplir las siguientes funciones:

-	Efectuar el seguimiento y la verificación del complimiento de las directivas emanadas de la Presidencia de la Nación y realizar las tareas especiales que ésta le encomiende, asesorándola, además, sobre el diseño y actualización de la política del Poder Ejecutivo Nacional en el contexto de la realidad mundial y nacional, así como también en materia de consolidación del proceso democrático.
-	Asistir al Poder Ejecutivo Nacional para el diseño de políticas públicas y en relación con las Organizaciones y sectores representativos de la comunidad.
-	Asistir al Poder Ejecutivo Nacional en la elaboración de los mensajes, discursos y declaraciones públicas cuando se lo requiera, por otra parte, asistir al Poder Ejecutivo Nacional en la elaboración del mensaje al Honorable Congreso de la Nación sobre el Estado de la Nación.
-	Efectuar el seguimiento de temas que sean considerados prioritarios por la Presidencia de la Nación, informando su desarrollo y resultado.
-	Coordinar sus tareas con las distintas Secretarías de la Presidencia de la Nación, con las de la Jurisdicción Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministerios, con el objetivo de optimizar el resultado de la acción de gobierno.
-	Conducir la administración de todos los recursos humanos, materiales, informáticos, de comunicaciones y financieros afectados a la Jurisdicción, y asimismo, coordinar esos recursos humanos, materiales, informáticos, de comunicaciones y financieros con las áreas de la Presidencia de la Nación que forman parte de su Jurisdicción, y las que no cuenten con Servicio Administrativo propio.
-	Asistir al señor Presidente de la Nación y su cónyuge en todo lo concerniente al ceremonial, protocolo, audiencias y designación de comitivas y asuntos de índole privada, requiriendo de los organismos de la Administración Pública Nacional la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
-	Proveer los medios necesarios para el traslado (flota presidencial) y seguridad, ésta a través de la Casa Militar, del señor Presidente de la Nación y sus familiares directos, ya sea en la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos, Residencia Presidencial de Chapadmalal y/o cualquier otro lugar de residencia transitoria.
-	Asistir al Secretario de Comunicación Pública: en la transmisión de Políticas en los temas relacionados con los contenidos de información pública del Gobierno Nacional, en la trasmisión de las políticas y mensajes del Gobierno, así también como en los objetivos de la gestión presidencial.
-	Asistir en la preparación de la información necesaria para el desarrollo de las actividades de la señora Vicepresidenta de la Nación, así como su seguimiento posterior, a fin de facilitar la toma de decisiones. Proponer planes, programas y proyectos que sean de interés de la Vicepresidenta de la Nación para ser elevados a consideración del Poder Ejecutivo Nacional (Vicepresidencia de la Nación). 
-	Coordinar y articular las actividades vinculadas a la organización del evento G-20.
-	Coordinar en conjunto con el Secretario de Deportes las actividades de promoción del deporte y la recreación mediante la asignación y aplicación de recursos económicos, por sí, mediante subsidios a organismos públicos y asociaciones civiles, otorgamiento de becas deportivas y/o a través de acciones de cooperación con otras entidades públicas. Además, llevar adelante las funciones regulatorias y ordenatorias de la actividad deportiva, y la recreación mediante la elaboración de normas, la investigación técnica y científica, la capacitación de recursos humanos, la difusión y el control.

El Artículo 4° del Decreto N° 802/2018 crea la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable con dependencia de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, cuyos objetivos plasmados en el Anexo a dicho Artículo 4° son los siguientes:

-	Entender en todo lo inherente a la política ambiental y su desarrollo sustentable y la utilización racional de los recursos naturales.
-	Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que se le impartan.
-	Entender en la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sustentable como política de Estado, en el marco de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en los aspectos técnicos relativos a la política ambiental y la gestión ambiental de la Nación, proponiendo y elaborando regímenes normativos relativos al ordenamiento ambiental del territorio y su calidad ambiental.
-	Intervenir en el Consejo Federal de Medio Ambiente, integrando y proporcionando los instrumentos administrativos necesarios para una adecuada gestión del organismo.
-	Entender en la gestión ambiental sustentable de los recursos hídricos, bosques, fauna silvestre y en la preservación del suelo.
-	Entender en la promoción del desarrollo sustentable de los asentamientos humanos, mediante acciones que garanticen la calidad de vida y la disponibilidad y conservación de los recursos naturales.
-	Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, protección y uso sustentable de los recursos naturales, renovables y no renovables.
-	Intervenir desde el punto de vista de su competencia en el desarrollo de la biotecnología.
-	Entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los temas ambientales y al desarrollo sustentable, y establecer un sistema de información pública sobre el estado del ambiente y sobre las políticas que se desarrollan.
-	Entender en la preservación y administración de los bosques, parques y reservas nacionales, áreas protegidas y monumentos naturales.
-	Supervisar el accionar de la Administración de Parques Nacionales.
-	Entender en la planificación y ordenamiento ambiental del territorio nacional.
-	Entender en el control y fiscalización ambiental y en la prevención de la contaminación.
-	Entender en la administración de programas de financiamiento internacional dedicados a proyectos sobre medio ambiente, cambio climático y preservación ambiental.
-	Entender en la incorporación de nuevas tecnologías e instrumentos para defender el medio ambiente y disminuir el cambio climático.
-	Entender en la materia de su competencia en lo relacionado a las acciones preventivas y antelas emergencias naturales y catástrofes climáticas.

Asimismo, el Artículo 6° del Decreto N° 802/2018 crea la Secretaría de Gobierno de Turismo con dependencia de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, cuyos objetivos plasmados en el Anexo a dicho Artículo 6° son los siguientes:

-	Entender en todo lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad turística interna y del turismo internacional receptivo, en todas sus formas e intervenir en materia de inversiones en dicha actividad.
-	Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que se le impartan.
-	Participar en la elaboración de la política nacional de transporte Aerocomercial, terrestre, marítimo y fluvial, exclusivamente relacionada al área del Turismo.
-	Entender en el desarrollo de la oferta brindada por el país a fin de adecuarla a la demanda del turismo interno y receptivo internacional.
-	Entender en los aspectos funcionales de las oficinas habilitadas de promoción, informes, publicidad y asesoramiento para turistas.
-	Entender en las acciones referidas a la percepción, depósito y fiscalización del impuesto sobre pasajes aéreos al exterior en vuelos regulares y no regulares de pasajeros, así como sobre pasajes fluviales al exterior y marítimos al exterior.
-	Fomentar los Programas de Turismo social, dirigidos a los grupos vulnerables de la sociedad y en el desenvolvimiento de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse.
-	Participar en la elaboración de la política nacional de protección, puesta en valor y aprovechamiento responsable de las áreas naturales protegidas y de los recursos culturales para el disfrute de las comunidades locales, el turismo nacional e internacional, a partir de su impacto en el desarrollo de las economías regionales.
-	Entender en todo lo relativo a la aplicación de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 o la norma que en el futuro la reemplace o modifique.
-	Administrar el Fondo Nacional de Turismo.
-	Entender en las relaciones institucionales con las organizaciones regionales, internacionales, oficiales y privadas, y con los organismos públicos, nacionales y provinciales referidos a la actividad turística.
-	Impulsar la ‘Marca Argentina’ conforme los lineamientos del Decreto N° 699/14.
-	Presidir el accionar del Instituto Nacional de Promoción Turística.
-	Presidir el Comité Interministerial de Facilitación Turística.

Por su parte, la Agencia Federal de Inteligencia es el Organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y en ese carácter tiene como misión fundamental la producción de Inteligencia, actividad que consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la Seguridad Interior de la Nación.

En estrecha vinculación con el objetivo de gobierno referido a la prevención y abordaje integral de las adicciones, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina es el organismo gubernamental de nivel nacional rector de políticas públicas en adicciones, responsable de la coordinación interministerial para el desarrollo de las mismas las cuales abarcan la prevención del uso indebido de sustancias, el tratamiento y la reinserción socio-laboral de las personas con problemas de consumo, velando por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre la materia.

La Subsecretaría de estrategias de tratamiento y prevención tiene por misión la elaboración de las políticas nacionales y la planificación de estrategias para la prevención, capacitación y tratamiento relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas así como también coordinar la aplicación de las mismas con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología entre otros organismos nacionales.

Por su parte, la misión de la Subsecretaría de Abordaje Integral es la de llevar a cabo la implementación del plan estratégico de abordaje territorial, con una perspectiva comunitaria, abarcando todos los dispositivos territoriales y sus correspondientes equipos. A su vez, coordina la articulación institucional entre esta Secretaría de Estado y organismos a nivel nacional, provincial y municipal, gubernamental y no gubernamental, en el ámbito de su competencia.

Las políticas presupuestarias de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, se guían por los siguientes objetivos:

-	Elaborar políticas y planificar estrategias nacionales para la reducción de la demanda de drogas velando por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre la materia.
-	Entender en la aplicación de políticas y estrategias integrales sobre drogas con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, entre otras dependencias.
-	Coordinar la aplicación de las políticas y estrategias para la prevención, capacitación, y tratamiento del consumo abusivo, garantizando la oferta de espacios de consulta, información, contención, derivación y tratamiento que cumplan estándares mínimos de calidad
-	Coordinar la aplicación y estrategias en políticas de abordaje territorial, a partir de una perspectiva federal y comunitaria, profundizando el trabajo de dispositivos de abordaje territorial, procurando que cuenten con todo lo necesario para su funcionamiento
-	Entender en la aplicación de políticas y estrategias de innovación y optimización de procesos y servicios en el ámbito de la Secretaría. 
-	Centralizar la recopilación general de datos y de información especializada acerca de todos los aspectos involucrados en el fenómeno de las drogas, analizando la evolución y tendencias del consumo abusivo de sustancias psicoactivas y problemas relacionados, a nivel provincial, nacional, regional e internacional, a fines de proveer información válida, confiable, suficiente y actualizada para la elaboración de políticas públicas integrales. 
-	Coordinar las actividades de investigación técnico-científica, normativa y social, a nivel nacional, provincial y municipal, identificando los modelos y metodologías para los procesos de intervención en esta materia.
-	Presidir el Consejo Federal de Drogas y elaborar junto a las provincias las actividades que de allí se desprendan en lo referido al tratamiento y prevención de las adicciones en el país.
-	Articular acciones con organismos en los niveles municipales y provinciales para el diseño local de políticas públicas en materia de drogas en el ámbito de su competencia. 
-	Firmar convenios de colaboración con provincias, municipios y organizaciones no gubernamentales y universidades para el abordaje y prevención de las adicciones.

Por su parte, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación presta asesoramiento legal sobre los proyectos de mensaje, de ley, de decreto y de decisión administrativa y en los casos en los que -conforme la normativa vigente- corresponda la intervención del Servicio Jurídico Permanente de la Secretaría Legal y Técnica , ante consultas efectuadas por los organismos de las áreas de la Presidencia de la Nación que no cuenten con Servicio Jurídico propio y a la Jefe de Gabinete de Ministros en materia de decisiones administrativas.

Ejerce la representación y defensa del Estado en juicios cuando las causas involucren a la Secretaría Legal y Técnica y a los demás Organismos en jurisdicción de la Presidencia de la Nación que no cuenten con servicio jurídico propio; dictamina en los recursos que deban sustanciarse en dicho ámbito, como así también en aquellos casos que pudieran dar lugar a la aplicación del régimen administrativo disciplinario, aconsejando si correspondiere, la instrucción del sumario pertinente. 

En ese marco la Secretaría tiene las siguientes funciones:

-	Tramita y analiza en sus aspectos técnico-formales y de gestión, los proyectos de mensaje, de ley, de decreto, y de decisión administrativa que deban ser sometidos a consideración del Presidente de la Nación y del Jefe de Gabinete de Ministros, proponiendo textos alternativos con ajuste a las normas jurídicas aplicables. 
-	Analiza los proyectos de ley sancionados por el Honorable Congreso de la Nación a los fines establecidos en los artículos 78, 80 y 83 de la Constitución Nacional.
-	Protocoliza, reproduce, autentica y custodia los actos emanados del Poder Ejecutivo Nacional, los producidos por la Secretaría Legal y Técnica y las Subsecretarías del área, y los comunica a los Organismos correspondientes.
-	Participa en los grupos de trabajo interjurisdiccionales que se constituyen para el estudio y elaboración de actos de sustancia normativa.
-	Elabora, además, los instrumentos necesarios para formular las denuncias ante los órganos competentes en los casos en que se advierta la existencia de hechos que, en principio, revistieren las características externas de delitos de acción pública.

Entre las misiones primarias de la Secretaría Legal y Técnica se encuentran el registro de los actos estatales de carácter público emanados de los Poderes del Estado y la edición en formato íntegramente electrónico del Boletín Oficial de la República Argentina, dando publicidad y difusión a las normas emanadas de los poderes del Estado y a los avisos, edictos y demás publicaciones presentadas en cumplimiento de Leyes, Decretos y mandatos judiciales, dotando a tales documentos de validez jurídica, vigencia y obligatoriedad por efecto de la misma, favoreciendo el acceso a la información pública en forma gratuita.

Entiende en la administración del Registro de nombres de dominio de internet, asegurando el funcionamiento del DNS (Sistema de Nombres de dominio) para el ccTLD ¨.ar¨ (Dominio de Nivel Superior Geográfico), en la autorización del registro de nombres de dominio en las zonas (.com.ar, .gov.ar, .gob.ar, .mil.ar, .net.ar, .tur.ar, .int.ar y .org.ar), con la visión de posicionar a los dominios ¨.ar¨ como sinónimo de confianza e innovación promoviendo acciones que aumenten la confianza de la sociedad en Internet. Asimismo, tiene la función de arbitrar en casos de disputa de dominios.

Las características principales de la demanda de la comunidad que pretende satisfacer la Secretaría Legal y Técnica , así como también la clase de bienes y servicios que provee, son la de atender los requerimientos efectuados por el Poder Judicial, tanto Nacional como Provincial, por el Poder Legislativo Nacional y por todo tipo de entidades y/u Organismos públicos o privados efectuados ante el Poder Ejecutivo Nacional, brindando asesoramiento legal y técnico a las dependencias de la Presidencia de la Nación que no posean servicio jurídico propio e interviniendo, en la revisión y/o elaboración de los anteproyectos de leyes, decretos y decisiones administrativas a ser suscriptos por el Presidente de la Nación y por el Jefe de Gabinete de Ministros, dando publicidad, difusión y transparencia a éstos, como así también a los actos emanados de los demás Poderes del Estado, todo ello con el fin de dotar de certeza y seguridad a las actividades y relaciones comerciales de las personas físicas y jurídicas con el objeto de no afectar intereses de terceros.

La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación propone como Objetivos de Políticas Presupuestarias los siguientes:

-	Lograr resultados eficaces y eficientes en materia de asesoramiento técnico y legal a los requerimientos efectuados por el Presidente de la Nación y por el Jefe de Gabinete de Ministros, así como también respecto de aquellas consultas efectuadas ante el Poder Ejecutivo Nacional por las distintas entidades y/u Organismos públicos o privados. Aplicar estrategias de asistencia técnica a otras jurisdicciones con el objeto de capacitar y desarrollar su capital humano a fin de mejorar la calidad de su desempeño y de los servicios que éstas brindan.
-	Simplificar los trámites y procesos para asegurarle a la ciudadanía un mejor acceso a los bienes y servicios brindados por la Dirección Nacional del Registro Oficial y por la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet. Desarrollar y modernizar los medios materiales, tecnológicos y de capital humano, adecuándolos a la evolución tecnológica para generar servicios digitales y abiertos que conlleven a un País Digital. Este objetivo se ha visto favorecido a partir de la implementación de la plataforma única de Trámites a Distancia (TAD) como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros, incorporando una visualización más amigable y una simplificación de los trámites con el fin de facilitar y agilizar la forma de operar de los ciudadanos.

Por su parte, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), constituye un ámbito de planificación y coordinación de la política social nacional, que tiene por misión mejorar la gestión de gobierno mediante la formulación de políticas y cursos de acción coordinados e integrales, destinados a optimizar la asignación de los recursos y fortalecer las capacidades gerenciales de los actores involucrados en el diseño e implementación de las políticas sociales.

Entre sus principales funciones se encuentran el diseño de las políticas sociales prioritarias para el corto plazo, las definiciones estratégicas para el mediano y largo plazo, la coordinación de la gestión de los organismos responsables de la política social nacional, la articulación de los planes sociales nacionales con los planes sociales provinciales y municipales y, finalmente, el monitoreo y evaluación de las políticas y programas sociales.

En el marco de los objetivos de gobierno y de la iniciativa prioritaria de creación de un Centro de Análisis y Gestión de la Información para el Desarrollo Humano, el CNCPS articulará con otras áreas de gobierno con el fin de garantizar la información y los análisis técnicos necesarios que permitan el seguimiento de la política social y una mejor toma de decisiones en esta materia. 

Asimismo, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es en el ámbito del Gobierno Nacional el Organismo que tiene la responsabilidad primaria de impulsar el Plan de Acción de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), articulando los esfuerzos necesarios, monitoreando los resultados alcanzados y estimulando la participación de distintos estamentos políticos y sociales detrás de los objetivos comunes. Por todo esto, el CNCPS resulta ser también el organismo natural encargado del monitoreo y cumplimiento de los ODS.

En este marco, la política presupuestaria del Consejo para 2019 se concentrará en coordinar las actividades a desarrollar desde los organismos que lo integran, a saber: el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) y el Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarías de Programas Sociales (SISFAM).

El SINTyS es Organismo que coordina el Intercambio de Información entre Organismos Públicos de los tres niveles de gobierno. El SINTyS se creó bajo el supuesto de que contar con información completa, actualizada y de calidad es condición necesaria para que la gestión de políticas públicas sea eficiente. En este sentido, el SINTyS mantiene actualizada la información en el sistema y responde las solicitudes de información de los organismos adheridos en función de sus competencias, legales y en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales. El objetivo del SINTyS para el próximo período está orientado a incorporar mayor cantidad organismos al sistema y mejorar los mecanismos de control de la calidad de la información intercambiada a través de la red para garantizar el mejor servicio.

La Dirección Nacional del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) tiene como objetivo del diseño e implementación de sistemas, para ser aplicados en los distintos niveles, destinados a producir información que permita diagnosticar la situación socioeconómica de la población y efectuar análisis útiles para la formulación de políticas; captar información y medir indicadores sobre los programas sociales en marcha; monitorear el grado de avance en el cumplimiento de las metas propuestas en dichos programas y evaluar el grado de correspondencia entre el impacto previsto y el efectivamente alcanzado a través de la implementación de los mismos. 

Asimismo la Dirección Nacional del SIEMPRO a través del Sistema de Información de Familias (SISFAM) tiene por objetivo la identificación de familias y personas que se encuentran en condición de situación de mayor pobreza y vulnerabilidad social a fin de posibilitar una mayor eficiencia, transparencia y equidad en la distribución de los recursos del Estado, promover las intervenciones sociales desde una perspectiva integral y la evaluación de la gestión de aquellos recursos que han sido asignados a estas poblaciones. Para ello, realiza distintos relevamientos de poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad social, aplicando metodologías desarrolladas especialmente para obtener datos a pequeña, mediana y gran escala. 

Los Principales Objetivos del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales son: 

-	Brindar asistencia técnica a la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerios, Secretarías de Presidencia de la Nación y demás Organismos de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada respecto de a) la definición de los grupos, poblaciones y problemas prioritarios a ser tenidos en cuenta para la definición de políticas, y su inclusión en programas, planes y proyectos sociales; b) la priorización, la selección, la planificación y la gestión de políticas, programas, planes y proyectos sociales; c) La coordinación de la gestión de las distintas Jurisdicciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de política social, diseñando los mecanismos de articulación entre las políticas, programas, planes y proyectos sociales; d) La creación de nuevas estrategias de intervención, así como en las modificaciones y adecuaciones que resultaren necesarias de políticas, programas, planes y proyectos sociales a ser incorporados en el Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional; y e) La coordinación y definición de criterios para la asignación de recursos a los gobiernos provinciales y locales en materia social.

-	Elaborar el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales, previa aprobación por parte del Jefe de Gabinete de Ministros, y ejecutar el mismo.

-	Difundir las evaluaciones realizadas en el marco del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales.

-	Diseñar, administrar y actualizar los sistemas y registros vinculados a la materia de competencia del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

-	Asistir en la coordinación de políticas, programas, planes y proyectos sociales en materia de cooperación y financiamiento internacional.

-	Coordinar las acciones necesarias para la efectiva implementación de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por la Resolución N° 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la intervención de las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

-	Coordinar y asistir técnicamente a las distintas áreas de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada y jurisdicciones subnacionales en la gestión de la información, monitoreo y evaluación de políticas, programas, planes y proyectos sociales.

-	Efectuar requerimientos de información a los Ministerios, Secretarias de la Presidencia de la Nación y demás Organismos de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada en los que se ejecuten políticas, programas, planes y proyectos sociales, con el fin de llevar a cabo las acciones previstas en el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales.

-	Constituirse en organismo rector a nivel nacional en materia de registración y relevamiento de personas y hogares beneficiarios potenciales y actuales de prestaciones sociales.

-	Establecer instrumentos de registro y/o relevamiento y fijar la metodología para su respectiva implementación, con resguardo de las normas que rigen en materia de protección de datos personales.

-	Articular las demandas de los Ministerios y Organismos Nacionales respecto de los requerimientos de información para la producción de estadísticas sociales.

-	Entender en la gestión económica financiera, patrimonial y contable y en la administración de los recursos humanos del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Para el año 2019 las principales Objetivos del SINTyS son: 

-	Completar la modernización tecnológica de los nodos provinciales para simplificar la comunicación con SINTyS Central.

-	Reforzar los equipos técnicos y herramientas para la automatización de los sistemas que simplifiquen la aplicación del Decreto 292/18 que establece que todos los Programas Sociales deben verificar su información con SINTyS.

-	Mantener la actualización tecnológica de toda la red SINTyS.

-	Continuar con el desarrollo de aplicaciones que exploten la minería de datos y el análisis histórico de los mismos

-	Continuar garantizando un entorno de máxima seguridad del sistema en sí y de la información que circula a través del mismo, a través de instrumentos técnicos y de ingeniería social, así como también de auditorías externas e internas y controles para brindar seguridad y percepción de control por parte de todos los usuarios.

-	Reacondicionar tecnológicamente el centro de cómputos de acuerdo a las nuevas necesidades de SINTyS

-	Actualización constante de las herramientas para que el acceso a los sistemas de SINTyS sea más fácil , seguro e intuitivo

-	Continuar con el desarrollo e implementación de nuevos módulos y herramientas en los sistemas internos de SINTyS Central.

-	Seguir desarrollando e implementando nuevas aplicaciones web para todos los usuarios de SINTyS

-	Continuar con las tareas de automatización de los procesos involucrados en los servicios de intercambio, de manera de lograr más agilidad en la respuesta de los mismos.

-	Seguir con el desarrollo de mejoras en la visualización online de los resultados de los servicios de intercambio que se ofrece a los organismos.

-	Actualización y mejora de los servicios en línea que ofrece SINTyS de acuerdo a las necesidades de los organismos nacionales, provinciales y municipales que participen de la red SINTyS

Los objetivos en relación al SIEMPRO para 2019 son:

-	Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 292/2018.

-	Continuar realizando, en el marco Plan Anual de Monitoreo y Evaluación, el diseño de indicadores, procedimientos y metodologías para evaluar la gestión y los resultados de las iniciativas prioritarias de gobierno, planes y programas sociales con el propósito de mejorar la implementación de las políticas sociales.

-	Dar respuesta a solicitudes específicas de organismos gubernamentales que requieran encarar la evaluación de programas sociales. Conjuntamente con la aplicación de los distintos niveles de evaluación, se prevé responder a demandas específicas en las que se solicite evaluar cuestiones internas de los programas, tales como su organización, desempeño económico financiero y disponibilidad y calidad de sistemas de información.

-	Profundizar el fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de monitoreo y evaluación de programas sociales, a fin de posibilitar un mejor diseño y seguimiento de las políticas sociales.

-	Desarrollar evaluaciones de diversos tipos y alcances en el marco del Plan de Evaluaciones de programas y planes sociales, las que darán cuenta de diferentes aspectos que interesan a la gestión de los mismos.

-	Continuar con la sistematización del monitoreo de planes y programas sociales mediante el Sistema Integrado de Monitoreo (SIM). El SIM constituye el instrumento de relevamiento, procesamiento y sistematización de la información provista por los planes y programas sociales de los distintos ministerios del orden nacional y provincial, a través del cual se puede conocer el cumplimiento de metas presupuestarias, de cobertura y de prestaciones de los programas incorporados a este Sistema, y la ejecución de los programas desagregada por ubicación geográfica.

-	Avanzar con la modernización y adecuación del sistema de monitoreo a fin de mejorar los procesos de monitoreo de programas sociales.

-	Profundizar el accionar de las Agencias Provinciales, a fin de brindar asistencia técnica en el fortalecimiento de las capacidades estatales provinciales y municipales, en materia de producción de información de acuerdo a las metodologías desarrolladas en el nivel central del SIEMPRO.

-	Trabajar articuladamente junto a las Oficinas de SINTYS en la asistencia técnica a las provincias que lo requieran en su proceso de adaptación de los ODS a nivel local.

-	Brindar asistencia técnica al Instituto Social MERCOSUR, para la elaboración de indicadores y seguimiento en el cumplimiento de las metas propuestas por los Ministros del ámbito Social en el MERCOSUR.

-	Continuar con la realización de estudios y seguimiento de la Inversión Social en el nivel nacional de manera de poder cuantificar los esfuerzos estatales en materia de lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad social.

-	Continuar los estudios de análisis de información social, en sus diferentes niveles de desagregación geográfica posibles, en función de las fuentes de datos disponibles. A partir de ello, se realizarán los procesamientos de datos y análisis correspondientes en materia de demografía, mercado de trabajo, educación, salud, vivienda y hábitat, pobreza, distribución del ingreso, seguridad social, género y de actividad económica. Todo ello con el fin de proporcionar insumos para la toma de decisiones en materia de política pública, hacia los diferentes niveles de gobierno.

-	Avanzar en la implementación de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) 2018-2019 de UNICEF, de acuerdo al memorándum firmado entre la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), UNICEF y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

-	Profundizar el estudio del perfil social de los sujetos de derecho de los distintos programas sociales a partir de las fuentes de datos que se generen en el mismo SIEMPRO, ya sea a través de los relevamientos con la Ficha Social de SISFAM como con las bases de datos elaboradas por el área de evaluación, o con la información proporcionada por los distintos sistemas de registro de los programas sociales o bien a través de otras fuentes de datos.

-	Continuar trabajando con Sistemas de información geográfica que permitirán volcar información cartográfica precisa sobre la implementación de las políticas sociales tanto a nivel Nacional, como municipal y local, pertinentes a la gestión.

-	Realizar un trabajo conjunto con SINTYS para avanzar en el uso estadístico de datos registrales. 

La política en relación al Programa SISFAM para 2019 prevé: 

-	Continuar avanzando en la implementación de lo dispuesto por el Decreto 292/2018 en materia de registración y relevamiento de personas y hogares beneficiarios potenciales y actuales de prestaciones sociales.

-	Avanzar en la implementación del SISFAM en el nivel provincial y municipal, la misma es voluntaria por parte de los gobiernos locales. 

-	Continuar brindando capacitación, asistencia técnica y financiamiento para el relevamiento inicial de las familias en estado de alta vulnerabilidad social en las localidades que lo requieren.

-	Realizar durante el año 2019 diversos relevamientos a hogares de niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos no la están percibiendo, en el marco del proyecto “Red Integral de Protección Social para Niños y Jóvenes” y con el objetivo de extender el alcance de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

-	Ampliar la cobertura de la AUH entre Niños, Niñas y Adolescentes que pertenecen a comunidades de pueblos originarios, como una estrategia de abordaje en el marco del proyecto “Red Integral de Protección Social para Niños y Jóvenes”. El SISFAM estará a cargo del relevamiento de estas comunidades en articulación con la Dirección de Promoción Cultural Desarrollo de la ANSES.

-	Brindar asistencia técnica a la Secretaría de Integración Socio Urbana, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, en el marco de los proyectos que se encuentran encarando. Para ello, el SISFAM participará de la planificación, supervisión, relevamiento y análisis de la información de los barridos censales a realizarse en barrios priorizados por los organismos nacional y provincial para las intervenciones.

-	Continuar con la producción de información geo-referenciada y mejorando la cartografía en los distintos niveles y jurisdicciones para la posterior utilización de la misma en los relevamientos que lleva adelante la Dirección Nacional SIEMPRO como distintas dependencias.

-	Avanzar con la modernización y adecuación de los aplicativos informáticos correspondientes para realizar relevamientos mediantes distintos soportes digitales, tanto en lo que refiere a la toma de datos como a la gestión y administración de procesos. Con ello se accederá de forma inmediata a consolidar la base de datos de las encuestas, contando con información de manera más rápida, además de brindar mecanismos automáticos de validación de los datos ingresados. También se trabajará en la elaboración de la metodología de abordaje para este tipo de relevamiento con soportes informáticos lo cual implicará nuevos roles y funciones en la división de los trabajos de relevamientos masivos de información.

En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las acciones previstas para el 2019 se orientarán a:

-	Difundir la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.

-	Establecer e impulsar el proceso de “adaptación” de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.
-	Incorporar a las jurisdicciones provinciales y municipales al proceso de la Agenda 2030. 

En relación al programa “Primeros Años”, las acciones previstas para el 2019 se orientarán a:

-	Consolidar la Mesa de Planificación Nacional conformada por representantes de los Ministerios nacionales de Salud y Desarrollo Social; Producción y Trabajo; Interior,  Obras Públicas y Vivienda; Justicia y Derechos Humanos; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que aportan a “Primeros Años” la base de recursos financieros y de contenidos. Asimismo recrear y fortalecer las Mesas Provinciales Interministeriales en cada una de las Jurisdicciones participantes. 

-	Atender a la Primera Infancia a través de fortalecer las capacidades de crianza de las Familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

-	Ampliar la cobertura del Programa a más localidades.

-	Seleccionar y capacitar Facilitadoras y Facilitadores en las diversas jurisdicciones y certificar las competencias laborales en desarrollo infantil integral.

-	Desarrollar instancias de intercambio grupal entre las familias de las diferentes comunidades a fin de contribuir al acompañamiento de sus prácticas de crianza y generar espacios sustentables en las localidades. 

-	Llevar adelante la Cooperación SUR-SUR con el Programa “Criança Feliz” de Brasil a fin de producir un intercambio técnico entre los Equipos de ambos países que generen nuevos conocimientos para la estrategia de abordaje de estas políticas públicas, y de este modo se impacte favorablemente en la calidad de vida de los niños y niñas pequeños.

-	Participar del Proyecto BID del Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia. Se realizará una evaluación de impacto del Programa, se identificarán los impactos producidos al aumentar la cantidad de tiempo de las visitas domiciliarias y se evaluará cualitativamente los cambios en las subjetividades de los participantes del mismo. 

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	2.662.111.682	
1	3	Dirección Superior Ejecutiva	2.662.111.682	
2	º	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 	2.697.715.000	
2	4	Inteligencia	2.697.715.000	
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	2.579.980.029	
3	2	Promoción y Asistencia Social	1.588.852.309	
3	4	Educación y Cultura	991.127.720	
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	3.630.143.425	
4	4	Ecología y Medio Ambiente	2.080.038.251	
4	7	Comercio, Turismo y Otros Servicios	1.550.105.174	
	º	SUBTOTAL	11.569.950.136	
		Gastos Figurativos	17.515.238.896	
				
TOTAL			29.085.189.032	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	27.230.368.987 	
11	1	Gastos en Personal	4.897.752.996	
11	2	Bienes de Consumo	206.036.913	
11	3	Servicios No Personales	2.181.597.793	
11	4	Bienes de Uso	696.750.735	
11	5	Transferencias	1.740.564.960	
11	9	Gastos Figurativos	17.507.665.590	
13	º	Recursos con Afectación Específica	1.545.968.272 	
13	1	Gastos en Personal	536.733.000	
13	2	Bienes de Consumo	29.968.612	
13	3	Servicios No Personales	448.846.716	
13	4	Bienes de Uso	288.457.227	
13	5	Transferencias	237.789.411	
13	9	Gastos Figurativos	4.173.306	
21	º	Transferencias Externas	39.036.000 	
21	2	Bienes de Consumo	3.345.000	
21	3	Servicios No Personales	35.691.000	
22	º	Crédito Externo	269.815.773 	
22	2	Bienes de Consumo	746.000	
22	3	Servicios No Personales	51.604.833	
22	4	Bienes de Uso	214.064.940	
22	9	Gastos Figurativos	3.400.000	
				
TOTAL			29.085.189.032	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       27.405.225.018	
2120	Gastos de Consumo	8.385.426.281	
2121	Remuneraciones	5.434.485.996 	
2122	Bienes y Servicios	2.950.840.285 	
2123	Impuestos Indirectos	100.000 	
2150	Impuestos Directos	1.700.000	
2170	Transferencias Corrientes	1.709.093.978	
2171	Al Sector Privado	1.001.813.978 	
2172	Al Sector Público	669.000.000 	
2173	Al Sector Externo	38.280.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	17.309.004.759	
2181	A la Administración Nacional	17.309.004.759 	
2200	Gastos de Capital 	       1.679.964.014	
2210	Inversión Real Directa	1.204.469.484	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.178.523.746 	
2214	Activos Intangibles	25.945.738 	
2220	Transferencias de Capital	269.260.393	
2221	Al Sector Privado	6.840.908 	
2222	Al Sector Público	262.419.485 	
2240	Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	206.234.137	
2241	A la Administración Nacional	206.234.137 	
			
TOTAL		29.085.189.032	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
11				Ingresos Tributarios	4.198.440.000	
11	9			Otros Impuestos	4.198.440.000	
11	9	9		Otros	4.198.440.000 	
12				Ingresos No Tributarios	56.426.000	
12	1			Tasas	42.166.000	
12	1	9		Otras	42.166.000 	
12	6			Multas	100.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	100.000 	
12	9			Otros	14.160.000	
12	9	2		Especificados	14.160.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	9.932.000	
14	1			Venta de Bienes	9.432.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	9.432.000 	
14	2			Venta de Servicios	500.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	500.000 	
17				Transferencias Corrientes	39.036.000	
17	6			Del Sector Externo	39.036.000	
17	6	2		De Organismos Internacionales	39.036.000 	
						
TOTAL					4.303.834.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
						
2001	Secretaría General		19.204.315.499	777 	0	
	A					
06	Actividades Comunes a la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación 	480.316.838 	92	0	
	A					
16	Conducción del Poder Ejecutivo Nacional	Secretaría General de la Presidencia de la Nación 	2.208.597.350 	685	0	
	A					
37	Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación 	490.810.882 	0	0	
	A					
38	Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación 	20.000.000 	0	0	
	A					
92	Erogaciones Figurativas a la Sindicatura General de la Nación	 	811.010.235 	0	0	
	A					
94	Erogaciones Figurativas a Autoridad Regulatoria Nuclear	 	356.122.378 	0	0	
	A					
95	Erogaciones Figurativas a la Agencia Nacional de Discapacidad	 	14.837.457.816 	0	0	
	A					
2002	Secretaría Legal y Técnica		453.514.332	337 	0	
	A					
20	Asistencia Legal y Técnica	Secretaría Legal y Técnica 	453.514.332 	337	0	
	A					
2003	Secretaría de  Gobierno de  Ambiente y Desarrollo Sustentable		3.583.113.412	187 	417	
	A					
01	Actividades Centrales	 	437.352.620 	61	417	
	A					
60	Política Ambiental en Recursos Naturales	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 	927.202.361 	52	0	
	A					
61	Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 	148.193.488 	14	0	
	A					
62	Coordinación Interjurisdiccional e Interinstitucional	Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional 	83.844.636 	21	0	
	A					
63	Control Ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 	327.031.851 	35	0	
	A					
65	Sustentabilidad Ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 	156.413.295 	4	0	
	A					
92	Erogaciones Figurativas a la Administración de Parques Nacionales	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 	1.503.075.161 	0	0	
	A					
2006	Secretaría de Gobierno de Turismo		1.557.678.480	240 	0	
	A					
01	Actividades Centrales	 	569.625.322 	92	0	
	A					
16	Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional	Secretaría de Gobierno de Turismo 	251.682.133 	29	0	
	A					
18	Plan Federal de Turismo Social	Secretaría de Gobierno de Turismo 	190.861.103 	74	0	
	A					
22	Inversiones con Financiamiento Internacional	Secretaría de Gobierno de Turismo 	381.549.767 	1	0	
	A					
23	Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos	Secretaría de Gobierno de Turismo 	313.088 	0	0	
	A					
24	Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística	Secretaría de Gobierno de Turismo 	156.073.761 	44	0	
	A					
92	Erogaciones Figurativas a la Administración de Parques Nacionales  (BID 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo 	7.573.306 	0	0	
	A					
2008	Agencia Federal de Inteligencia		2.697.715.000	2 	0	
	A					
16	Información e Inteligencia	Agencia Federal de Inteligencia 	2.697.715.000 	2	0	
	A					
2011	Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)		1.292.134.374	32 	0	
	A					
01	Actividades Centrales	 	222.224.910 	21	0	
						
	A					
16	Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción	Subsecretaría de Estrategias de Tratamiento y Prevención 	766.353.437 	10	0	
	A					
17	Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial	Subsecretaría de Abordaje Integral 	303.556.027 	1	0	
	A					
2016	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales		296.717.935	71 	0	
	A					
01	Actividades Centrales	 	18.196.438 	0	0	
	A					
21	Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 	278.521.497 	71	0	
	A					
TOTAL			29.085.189.032	1.646	417	

JURISDICCIÓN 20-01
Secretaría General
_________________________________________________________________

I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	2.208.597.350	
1	3	Dirección Superior Ejecutiva	2.208.597.350	
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	991.127.720	
3	4	Educación y Cultura	991.127.720	
	º	SUBTOTAL	3.199.725.070	
		Gastos Figurativos	16.004.590.429	
				
TOTAL			19.204.315.499	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	19.202.155.499 	
11	1	Gastos en Personal	1.280.393.000	
11	2	Bienes de Consumo	172.574.495	
11	3	Servicios No Personales	825.842.526	
11	4	Bienes de Uso	446.620.291	
11	5	Transferencias	472.134.758	
11	9	Gastos Figurativos	16.004.590.429	
13	º	Recursos con Afectación Específica	2.160.000 	
13	3	Servicios No Personales	2.160.000	
				
TOTAL			19.204.315.499	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	18.645.851.272	
2120	Gastos de Consumo	2.280.970.021	
2121	Remuneraciones	1.280.393.000	
2122	Bienes y Servicios	1.000.577.021	
2170	Transferencias Corrientes	410.221.978	
2171	Al Sector Privado	390.221.978	
2172	Al Sector Público	20.000.000	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	15.954.659.273	
2181	A la Administración Nacional	15.954.659.273	
2200	Gastos de Capital	558.464.227	
2210	Inversión Real Directa	446.620.291	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	425.750.189	
2214	Activos Intangibles	20.870.102	
2220	Transferencias de Capital	61.912.780	
2221	Al Sector Privado	6.335.149	
2222	Al Sector Público	55.577.631	
2240	Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	49.931.156	
2241	A la Administración Nacional	49.931.156	
			
TOTAL		19.204.315.499	

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
						
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12 				Ingresos No Tributarios	2.160.000	
12	9 			Otros	2.160.000	
12	9	2		Especificados	2.160.000 	
						
TOTAL					2.160.000	

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
						
06	Actividades Comunes a la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	480.316.838 	92	0	
	A				 	
16	Conducción del Poder Ejecutivo Nacional	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	2.208.597.350 	685	0	
	A				 	
37	Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	490.810.882 	0	0	
	A				 	
38	Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	20.000.000 	0	0	
	A				 	
92	Erogaciones Figurativas a la Sindicatura General de la Nación		811.010.235 	0	0	
	A				 	
94	Erogaciones Figurativas a Autoridad Regulatoria Nuclear		356.122.378 	0	0	
	A				 	
95	Erogaciones Figurativas a la Agencia Nacional de Discapacidad		14.837.457.816 	0	0	
	A				 	
TOTAL			19.204.315.499	777	0 	

 
 
  CATEGORÍA 06
ACTIVIDADES COMUNES A LA SECRETARÍA DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
301
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

La categoría programática comprende las erogaciones vinculadas al funcionamiento, la conducción política y la dirección estratégica de la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 06	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	480.316.838	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	478.156.838	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	198.157.921	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	72.355.200	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	32.813.816	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	32.813.816	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	32.813.816	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	21.597.359	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	21.597.359	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	21.597.359	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.534.266	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.534.266	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.534.266	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	13.288.702	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	13.288.702	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	13.288.702	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	121.057	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	121.057	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	121.057	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	4.906.156	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	3.631.723	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	3.631.723	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	3.631.723	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	302.644	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	302.644	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	302.644	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	971.789	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	971.789	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	971.789	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	269.150	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	242.115	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	242.115	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	242.115	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	27.035	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	27.035	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	27.035	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	120.627.415	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	62.006.798	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	62.006.798	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	62.006.798	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	24.723.252	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	24.723.252	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	24.723.252	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	8.337.198	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	8.337.198	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	8.337.198	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	25.560.167	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	25.560.167	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	25.560.167	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	39.264.673	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	39.264.673	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	39.264.673	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	229.069.526	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	24.000.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	24.000.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	24.000.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.040.226	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	12.040.226	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	12.040.226	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	2.189.300	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	2.189.300	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	2.189.300	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.340.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.340.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.340.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	8.000.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	8.000.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	8.000.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	180.500.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	180.500.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	180.500.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	11.664.718	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	11.664.718	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	11.664.718	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	11.664.718	
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	2.160.000	
0	0	3	13	3						Servicios No Personales	2.160.000	
 0	0	3	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.160.000	
0	0	3	13	3	3			21		Gastos Corrientes	2.160.000	
0	0	3	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.160.000	
												
TOTAL	480.316.838	

LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Administración	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	236.819.921	92	0 	

02	Conducción y Administración del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Ce.N.A.R.D.)	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	243.496.917	0	0 	

					 	
TOTAL:			480.316.838	92	0	

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 06

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Coordinador General de Comunicación estratégica de la Secretaría	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	8	0	
B	18	0	
C	28	0	
D	24	0	
E	12	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	90	0	

TOTAL DE LA CATEGORÍA 06                                                                   	92	0	

 
  PROGRAMA 16
CONDUCCIÓN DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
301
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa presupuestario se atienden las acciones a cargo de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación destinadas a asistir en forma directa al Presidente de la Nación, conforme a las atribuciones asignadas por el Art. 99 de la Constitución Nacional, en todo lo relativo a las actividades que aseguren la coherencia política de la acción de gobierno, como así también en la coordinación del asesoramiento para el establecimiento de objetivos, políticas y criterios de gestión. A su vez, coordina sus tareas con las de las distintas Secretarías de la Presidencia de la Nación, con las de la Jurisdicción Jefe de Gabinete de Ministros y con las de los Ministros, con el objeto de optimizar el resultado de la acción de gobierno.

Adicionalmente, asiste en el diseño de políticas públicas y en la relación con organizaciones y sectores representativos de la comunidad, como así también en el diseño y actualización de la Política del Poder Ejecutivo Nacional en el contexto de la realidad mundial, nacional y en materia de consolidación del proceso democrático.

También conduce los aspectos logísticos y administrativos relacionados con los viajes y con la flota presidencial de aeronaves y asiste al presidente y su cónyuge en lo concerniente al ceremonial, protocolo, audiencias y designación de comitivas y asuntos de índole privada; y se asiste al Poder Ejecutivo Nacional en la elaboración de los mensajes, discursos y declaraciones públicas cuando se lo requiera. 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1.946.076.482	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	1.946.076.482	
0	0	1	11	1						Gastos en Personal	1.082.235.079	
 0	0	1	11	1	1					Personal Permanente	517.780.582	
0	0	1	11	1	1	1				Retribución del Cargo	219.492.362	
0	0	1	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	219.492.362	
0	0	1	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	219.492.362	
0	0	1	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	163.531.209	
0	0	1	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	163.531.209	
0	0	1	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	163.531.209	
0	0	1	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	31.918.631	
0	0	1	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	31.918.631	
0	0	1	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	31.918.631	
0	0	1	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	102.490.725	
0	0	1	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	102.490.725	
0	0	1	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	102.490.725	
0	0	1	11	1	1	7				Complementos	347.655	
0	0	1	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	347.655	
0	0	1	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	347.655	
 0	0	1	11	1	3					Servicios Extraordinarios	149.962.033	
0	0	1	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	110.983.730	
0	0	1	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	110.983.730	
0	0	1	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	110.983.730	
0	0	1	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	9.248.645	
0	0	1	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	9.248.645	
0	0	1	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	9.248.645	
0	0	1	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	29.729.658	
0	0	1	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	29.729.658	
0	0	1	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	29.729.658	
 0	0	1	11	1	5					Asistencia Social al Personal	5.459.956	
0	0	1	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	4.636.766	
0	0	1	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	4.636.766	
0	0	1	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	4.636.766	
0	0	1	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	823.190	
0	0	1	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	823.190	
0	0	1	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	823.190	
 0	0	1	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.210.574	
0	0	1	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.210.574	
0	0	1	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.210.574	
 0	0	1	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	72.531.362	
0	0	1	11	1	7			21		Gastos Corrientes	72.531.362	
0	0	1	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	72.531.362	
 0	0	1	11	1	8					Personal contratado	335.290.572	
0	0	1	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	198.285.636	
0	0	1	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	198.285.636	
0	0	1	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	198.285.636	
0	0	1	11	1	8	2				Adicionales al contrato	49.909.224	
0	0	1	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	49.909.224	
0	0	1	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	49.909.224	
0	0	1	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	20.682.905	
0	0	1	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	20.682.905	
0	0	1	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	20.682.905	
0	0	1	11	1	8	5				Contribuciones patronales	66.412.807	
0	0	1	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	66.412.807	
0	0	1	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	66.412.807	
0	0	1	11	2						Bienes de Consumo	133.309.822	
0	0	1	11	2				21		Gastos Corrientes	133.309.822	
0	0	1	11	2				21	1	Moneda Nacional	120.381.474	
0	0	1	11	2				21	3	Moneda Extranjera	12.928.348	
0	0	1	11	3						Servicios No Personales	596.773.000	
 0	0	1	11	3	1					Servicios Básicos	25.522.023	
0	0	1	11	3	1			21		Gastos Corrientes	25.522.023	
0	0	1	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	23.506.023	
0	0	1	11	3	1			21	3	Moneda Extranjera	2.016.000	
 0	0	1	11	3	2					Alquileres y Derechos	34.195.288	
0	0	1	11	3	2			21		Gastos Corrientes	34.195.288	
0	0	1	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	33.675.288	
0	0	1	11	3	2			21	3	Moneda Extranjera	520.000	
 0	0	1	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	249.621.866	
0	0	1	11	3	3			21		Gastos Corrientes	249.621.866	
0	0	1	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	236.341.866	
0	0	1	11	3	3			21	3	Moneda Extranjera	13.280.000	
 0	0	1	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	109.635.169	
0	0	1	11	3	4			21		Gastos Corrientes	109.635.169	
0	0	1	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	109.635.169	
 0	0	1	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	57.485.502	
0	0	1	11	3	5			21		Gastos Corrientes	57.485.502	
0	0	1	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	36.739.470	
0	0	1	11	3	5			21	3	Moneda Extranjera	20.746.032	
 0	0	1	11	3	7					Pasajes y Viáticos	33.341.256	
0	0	1	11	3	7			21		Gastos Corrientes	33.341.256	
0	0	1	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	28.630.852	
0	0	1	11	3	7			21	3	Moneda Extranjera	4.710.404	
 0	0	1	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	20.000.000	
0	0	1	11	3	8			21		Gastos Corrientes	20.000.000	
0	0	1	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	20.000.000	
 0	0	1	11	3	9					Otros Servicios	66.971.896	
0	0	1	11	3	9			21		Gastos Corrientes	66.971.896	
0	0	1	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	66.971.896	
0	0	1	11	4						Bienes de Uso	133.758.581	
 0	0	1	11	4	3					Maquinaria y Equipo	112.888.479	
0	0	1	11	4	3			22		Gastos de Capital	112.888.479	
0	0	1	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	112.888.479	
 0	0	1	11	4	8					Activos Intangibles	20.870.102	
0	0	1	11	4	8			22		Gastos de Capital	20.870.102	
0	0	1	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	20.870.102	
												
0	12									Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII	191.666.210	
												
0	12	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	191.666.210	
0	12	1	11							Tesoro Nacional	191.666.210	
0	12	1	11	4						Bienes de Uso	191.666.210	
 0	12	1	11	4	2					Construcciones	191.666.210	
0	12	1	11	4	2			22		Gastos de Capital	191.666.210	
0	12	1	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	191.666.210	
												
0	17									Remodelación Residencia Presidencial de Olivos	43.471.962	
												
0	17	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	43.471.962	
0	17	1	11							Tesoro Nacional	43.471.962	
0	17	1	11	4						Bienes de Uso	43.471.962	
 0	17	1	11	4	2					Construcciones	43.471.962	
0	17	1	11	4	2			22		Gastos de Capital	43.471.962	
0	17	1	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	43.471.962	
												
0	21									Remodelación Casa de Gobierno - Etapa XIII	6.497.589	
												
0	21	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	6.497.589	
0	21	1	11							Tesoro Nacional	6.497.589	
0	21	1	11	4						Bienes de Uso	6.497.589	
 0	21	1	11	4	2					Construcciones	6.497.589	
0	21	1	11	4	2			22		Gastos de Capital	6.497.589	
0	21	1	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.497.589	
												
0	23									Puesta en Valor de los Vitrales de Casa de Gobierno	20.885.107	
												
0	23	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	20.885.107	
0	23	1	11							Tesoro Nacional	20.885.107	
0	23	1	11	4						Bienes de Uso	20.885.107	
 0	23	1	11	4	2					Construcciones	20.885.107	
0	23	1	11	4	2			22		Gastos de Capital	20.885.107	
0	23	1	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	20.885.107	
												
TOTAL	2.208.597.350	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Atención de Actividades del Señor Vicepresidente de la Nación	Unidad Vicepresidente	3.385.314	0	0 	

02	Coordinación Técnica Administrativa	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	1.772.002.751	685	0 	

04	Seguridad, Logística y Comunicaciones	Casa Militar	36.968.201	0	0 	

07	Atención de Actividades del Señor Presidente de la Nación	Coordinación General Unidad Presidente	130.920.216	0	0 	

08	Obispado Castrense	Obispado Castrense	2.800.000	0	0 	

Proyectos:						
						
12	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	191.666.210	0	0 	

17	Remodelación Residencia Presidencial de Olivos	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	43.471.962	0	0 	

21	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa XIII	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	6.497.589	0	0 	

23	Puesta en Valor de los Vitrales de Casa de Gobierno	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	20.885.107	0	0 	

					 	
TOTAL:			2.208.597.350	685	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente de la Nación	1	0	
Vicepresidente de la Nación	1	0	
	1	0	
Secretario	1	0	
Subsecretario	3	0	
Titular de la Unidad de Coordinación General (Secretario)	1	0	
Jefe de Casa Militar	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	9	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
Médico Asistente	12	0	
2º Jefe de la Casa Militar	1	0	
Secretario Privado	1	0	
Subdirector General de Ceremonial	1	0	
Obispo Castrense	1	0	
Obispo Auxiliar o Vicario Castrense	1	0	
Secretario General Castrense	1	0	
Asesor Eclesiástico	1	0	
Coordinador Administrativo	1	0	
Secretario de Curia	3	0	
Vicario General y Moderador de la Curia	1	0	
Secretario Adjunto de la Coordinación de Asuntos Presidenciales	1	0	
Secretario Adscripto para asuntos especiales	1	0	
Médico Pediatra de la Unidad Médica Presidencial	1	0	
Coordinador de la Unidad de Comunicación Presidencial	1	0	
Jefe de Asesores del Sr. Presidente de la Nación	1	0	
Asesor Presidencial	1	0	
Asesor Médico de la UNIDAD MEDICA PRESIDENCIAL	1	0	
Director de la Unidad Médica Presidencial	1	0	
Asesor Presidencial (Rango Subsecretario)	3	0	
Secretario Privado de la Vicepresidencia de la Nacion	1	0	
Subdirector de la Unidad Médica Presidencial	1	0	
Coordinador de la Unidad Médica Presidencial	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	39	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	27	0	
B	112	0	
C	144	0	
D	223	0	
E	123	0	
F	8	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	637	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	685	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 12	51 	Remodelación Casa de Gobierno	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	191.666.210	
					
 17	52 	Remodelación de Acceso Principal Calle Villate Vehicular y Peatonal en la Residencia Presidencial de Olivos	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	30.940.898	
					
 17	53 	Readecuación Salón de Convenciones en la Residencia Presidencial de Olivos	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	12.531.064	
					
 21	51 	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa XIII	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	6.497.589	
					
 23	51 	Puesta en Valor de los Vitrales de Casa de Gobierno	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	20.885.107	
					
TOTAL	262.520.868	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2018	2019	2020	2021	Resto	
											
 16	0	12	Remodelación Casa de Gobierno 	01/02/2018	31/12/2019	38,18	61,82	0,00	0,00	0,00	
 16	0	17	Remodelación de Acceso Principal Calle Villate Vehicular y Peatonal en la Residencia Presidencial de Olivos 	01/05/2019	29/09/2020	0,00	75,00	25,00	0,00	0,00	
 16	0	17	Readecuación Salón de Convenciones en la Residencia Presidencial de Olivos 	01/11/2018	30/04/2019	21,74	78,26	0,00	0,00	0,00	
 16	0	21	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa XIII 	03/09/2018	30/06/2019	51,72	48,28	0,00	0,00	0,00	
 16	0	23	Puesta en Valor de los Vitrales de Casa de Gobierno 	01/01/2019	31/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

 
  PROGRAMA 37
DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
301
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objetivo promover el deporte en todas sus facetas. Para ello propicia el acceso al deporte, a la calidad de aprendizaje, a la posibilidad de entrenamiento y competencia y a la representación nacional, inculcando valores y actitudes formativas, e interrelaciones constructivas y fomentando el juego limpio.

En este sentido, se fortalecerán las políticas de estado propiciando una mejora sustancial de la legislación deportiva y generando consensos, que marquen rumbos, ordenen el sistema deportivo y establezcan fuentes de financiamiento genuinas; como así también se implementará el Plan Nacional de Infraestructura Deportiva capaz de ordenar y normatizar las construcciones deportivas en el territorio de la República Argentina. 

Por otra parte, en el marco del desarrollo del sistema deportivo, se realizarán acciones en el contexto del Plan Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, destinado al fomento de actividades físicas deportivas, al apoyo de recursos humanos del deporte y material deportivo, al mejoramiento edilicio y al apoyo económico para el mejoramiento de infraestructura e instalaciones, el fortalecimiento de áreas técnicas y deportivas, la capacitación administrativa y dirigencial y las relaciones Interinstitucionales que derivan de la implementación de la Ley N° 27.098 - Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo; y convenios con empresas y entes reguladores.

Asimismo, a través del programa se implementará el Plan Nacional de Centros Deportivos impulsando la manifestación del talento deportivo. En esta línea se impulsarán en cada provincia Centros de Tecnificación Deportiva, generando ámbitos para el aprendizaje deportivo complejo; Centros Regionales de Entrenamiento Deportivo, considerados ámbitos de profundización y jerarquización del entrenamiento competitivo; y Centros Deportivos Especializados de Aprendizaje y Entrenamiento.

La interrelación entre escuelas y centros, facilita el tránsito de aprendizaje de los atletas a destrezas más complejas y hacia habilidades competitivas superiores. La pedagogía deportiva, establece el marco de referencia, que vincula el deporte al proceso educativo, dentro y fuera del sistema formal. Dentro de la actividad de centros, se enmarcan las actividades relacionadas con el deporte y la salud, destinadas al atleta urbano.

En referencia al deporte de alto rendimiento y representación nacional, se prevé el Plan Nacional de Asistencia a las Federaciones Argentinas, con el propósito de mejorar el desempeño deportivo de los equipos de representación nacional, a través del otorgamiento de subsidios, permitiéndoles así hacer frente a las erogaciones resultantes de sus compromisos internacionales, campus de entrenamiento o acciones pedagógicas referidas a deportes. Se prevé asimismo, desarrollar un plan estratégico de cara al programa olímpico, el cual se orienta a asistir el desempeño de los atletas que habrán de participar de los próximos Juegos Olímpicos del 2020; y a las categorías de desarrollo de representación nacional. Los recursos se asignan a través de las Federaciones Nacionales.

En este marco, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Ce.N.A.R.D.) dispone de una infraestructura adecuada para el desarrollo de los programas de entrenamiento, abarcando una amplia oferta de posibilidades conforme a los requerimientos específicos de las diferentes disciplinas deportivas. A través del Ce.N.A.R.D. se brindan, junto con la oferta de infraestructura, una serie de servicios tales como el alojamiento y la alimentación diaria (desayuno, almuerzo, merienda y cena) y controles médicos a los deportistas que allí se alojan. Estos servicios se brindan no sólo a los atletas de “élite”, sino que comprenden también a todos aquellos autorizados por las federaciones nacionales que están en el proceso de desarrollo deportivo.

Dentro del proyecto de modernización de la gestión deportiva, se promoverá el mejoramiento continuo del nivel técnico, científico y administrativo de los recursos humanos las diversas federaciones deportivas, dotándolas de los insumos tecnológicos e informáticos para optimizar su funcionamiento.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Asistencia Técnica a Deportistas 	Técnico	 352 
  	
Asistencia Técnica y Financiera para Fortalecimiento Edilicio Deportivo 	Institución Asistida	 8 

Asistencia Técnico Financiera a Clubes y Organizaciones No Gubernamentales 	Institución Asistida	 1.800 

Becas a Deportistas 	Becario	 1.066 
  	
Organización de  Juegos Deportivos 	Participante	22.654 
  	
Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Deportivos Paralímpicos 	Instructor	 20 

Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Regionales de Entrenamiento Deportivo 	Instructor	 8 

Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros de Tecnificación Deportiva 	Instructor	 35 

Otorgamiento de Becas a Responsables de Escuelas de Iniciación Deportiva 	Instructor	 351 

Participación de Atletas en Competencias 	Atleta Participante	 2.160 
  	
Prestación de Servicios Recreativos y Deportivos 	Beneficiario	 164.940 

Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD 	Ración Alimentaria	 260.000 

Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD 	Persona Alojada	 58.500 

Realización de Actividades Recreativas 	Participante	 22.430 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	452.134.758	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	452.134.758	
0	0	3	11	5						Transferencias	452.134.758	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	390.221.978	
0	0	3	11	5	1	3				Becas	200.000.000	
0	0	3	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	200.000.000	
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	200.000.000	
0	0	3	11	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	190.221.978	
0	0	3	11	5	1	7		21		Gastos Corrientes	190.221.978	
0	0	3	11	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	190.221.978	
 0	0	3	11	5	2					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	6.335.149	
0	0	3	11	5	2	4				Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	6.335.149	
0	0	3	11	5	2	4		22		Gastos de Capital	6.335.149	
0	0	3	11	5	2	4		22	1	Moneda Nacional	6.335.149	
 0	0	3	11	5	8					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	55.577.631	
0	0	3	11	5	8	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	38.052.689	
0	0	3	11	5	8	1		22		Gastos de Capital	38.052.689	
0	0	3	11	5	8	1		22	1	Moneda Nacional	38.052.689	
0	0	3	11	5	8	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	17.524.942	
0	0	3	11	5	8	6		22		Gastos de Capital	17.524.942	
0	0	3	11	5	8	6		22	1	Moneda Nacional	17.524.942	
												
0	2									Construcción del Polideportivo CERENA	38.676.124	
												
0	2	3								SERVICIOS SOCIALES	38.676.124	
0	2	3	11							Tesoro Nacional	38.676.124	
0	2	3	11	4						Bienes de Uso	38.676.124	
 0	2	3	11	4	2					Construcciones	38.676.124	
0	2	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	38.676.124	
0	2	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	38.676.124	
												
TOTAL	490.810.882	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Apoyo a Centros Regionales de Desarrollo Deportivos	63.394.332	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	63.394.332	
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	63.394.332	
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	63.394.332	
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	63.394.332 	
0	0	1	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	19.581.978	
0	0	1	3	4	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	19.581.978	
0	0	1	3	4	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	19.581.978 	
0	0	1	3	4	11	5	1	7	9999	97	Nacional	19.581.978 	
0	0	1	3	4	11	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	43.812.354	
0	0	1	3	4	11	5	8	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	26.287.412	
0	0	1	3	4	11	5	8	1	3001		Administración central provincial	26.287.412 	
0	0	1	3	4	11	5	8	1	3001	97	Nacional	26.287.412 	
0	0	1	3	4	11	5	8	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	17.524.942	
0	0	1	3	4	11	5	8	6	9999		Sin discriminar	17.524.942 	
0	0	1	3	4	11	5	8	6	9999	97	Nacional	17.524.942 	
													
0	0	40									Promoción del Alto Rendimiento Deportivo: Programa Nacional de Deporte Federado y de Representación Nacional	230.000.000	
													
0	0	40	3								SERVICIOS SOCIALES	230.000.000	
0	0	40	3	4							Educación y Cultura	230.000.000	
0	0	40	3	4	11						Tesoro Nacional	230.000.000	
0	0	40	3	4	11	5					Transferencias	230.000.000 	
0	0	40	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	230.000.000	
0	0	40	3	4	11	5	1	3			Becas	150.000.000	
0	0	40	3	4	11	5	1	3		97	Nacional	150.000.000 	
0	0	40	3	4	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	80.000.000	
0	0	40	3	4	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	80.000.000 	
0	0	40	3	4	11	5	1	7	9999	97	Nacional	80.000.000 	
													
0	0	41									Impulso a las Escuelas de Iniciación Deportiva	50.000.000	
													
0	0	41	3								SERVICIOS SOCIALES	50.000.000	
0	0	41	3	4							Educación y Cultura	50.000.000	
0	0	41	3	4	11						Tesoro Nacional	50.000.000	
0	0	41	3	4	11	5					Transferencias	50.000.000 	
0	0	41	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	50.000.000	
0	0	41	3	4	11	5	1	3			Becas	50.000.000	
0	0	41	3	4	11	5	1	3		97	Nacional	50.000.000 	
													
0	0	42									Fomento de Clubes Deportivos y Sociales: Programa Nacional Clubes Argentinos	108.740.426	
													
0	0	42	3								SERVICIOS SOCIALES	108.740.426	
0	0	42	3	4							Educación y Cultura	108.740.426	
0	0	42	3	4	11						Tesoro Nacional	108.740.426	
0	0	42	3	4	11	5					Transferencias	108.740.426 	
0	0	42	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	90.640.000	
0	0	42	3	4	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	90.640.000	
0	0	42	3	4	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	90.640.000 	
0	0	42	3	4	11	5	1	7	9999	97	Nacional	90.640.000 	
0	0	42	3	4	11	5	2				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	6.335.149	
0	0	42	3	4	11	5	2	4			Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	6.335.149	
0	0	42	3	4	11	5	2	4	9999		Sin discriminar	6.335.149 	
0	0	42	3	4	11	5	2	4	9999	97	Nacional	6.335.149 	
0	0	42	3	4	11	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	11.765.277	
0	0	42	3	4	11	5	8	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	11.765.277	
0	0	42	3	4	11	5	8	1	3001		Administración central provincial	11.765.277 	
0	0	42	3	4	11	5	8	1	3001	97	Nacional	11.765.277 	

TOTAL	452.134.758	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Apoyo a Centros Regionales de Desarrollo Deportivos	Subsecretaría de Deportes y Alto Rendimiento	63.394.332	0	0 	

40	Promoción del Alto Rendimiento Deportivo: Programa Nacional de Deporte Federado y de Representación Nacional	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	230.000.000	0	0 	

41	Impulso a las Escuelas de Iniciación Deportiva	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	50.000.000	0	0 	

42	Fomento de Clubes Deportivos y Sociales: Programa Nacional Clubes Argentinos	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	108.740.426	0	0 	

Proyectos:						
						
02	Construcción del Polideportivo CERENA	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	38.676.124	0	0 	

					 	
TOTAL:			490.810.882	0	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 2	51 	Construcción del Polideportivo CERENA	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	38.676.124	
					
TOTAL	38.676.124	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2018	2019	2020	2021	Resto	
											
 37	0	2	Construcción del Polideportivo CERENA 	01/01/2019	31/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

 
  PROGRAMA 38
ASISTENCIA MÉDICO - DEPORTIVA Y CONTROL ANTIDOPING

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
301
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objetivo central la implementación del Plan Nacional de Prevención del Dopaje en el deporte, para ello trabaja conjuntamente con la Asociación Médica Argentina (AMA) abordando los programas internacionales de prevención y la normativa vigente en la materia. A tal fin, se considera doping al uso de sustancias o métodos prohibidos, cualquiera sea su vía de administración por parte de deportistas antes, durante o después de la competencia, con el fin de estimular y/o favorecer a sus respectivos desempeños deportivos. 

En otro orden, mediante este programa se dictan las normas de procedimiento para el control antidopaje, se asesora a la autoridad sanitaria para la habilitación de los respectivos laboratorios de control y, a través de la Organización Nacional Antidopaje (ONAD), se realizan procedimientos, pruebas y controles permanentes para garantizar la lealtad y las buenas prácticas deportivas en diversas competencias y certámenes.

Asimismo, se brinda soporte desde las ciencias aplicadas al deporte, a atletas y entrenadores, con el objeto de cubrir necesidades de atención médica y kinesiológica al atleta.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención Médica a Deportistas 	Prestación Efectuada	 19.000 
  	
Controles Antidoping 	Análisis	 3.680 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 38	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	20.000.000	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	20.000.000	
0	0	3	11	5						Transferencias	20.000.000	
 0	0	3	11	5	5					Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	20.000.000	
0	0	3	11	5	5	4				Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	20.000.000	
0	0	3	11	5	5	4		21		Gastos Corrientes	20.000.000	
0	0	3	11	5	5	4		21	1	Moneda Nacional	20.000.000	
												
TOTAL	20.000.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 38	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Prevención y Control Antidoping	20.000.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	20.000.000	
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	20.000.000	
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	20.000.000	
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	20.000.000 	
0	0	1	3	4	11	5	5				Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	20.000.000	
0	0	1	3	4	11	5	5	4			Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	20.000.000	
0	0	1	3	4	11	5	5	4	159		Comisión Nacional Antidopaje	20.000.000 	
0	0	1	3	4	11	5	5	4	159	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	20.000.000 	

TOTAL	20.000.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Prevención y Control Antidoping	Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	20.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			20.000.000	0	0	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92
EROGACIONES FIGURATIVAS A LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
301
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye Erogaciones Figurativas a la Sindicatura General de la Nación.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	811.010.235	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	811.010.235	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	811.010.235	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	806.837.069	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	806.837.069	
0	0	9	11	9	1	2	109			Sindicatura General de la Nación	806.837.069 	
0	0	9	11	9	1	2	109	21		Gastos Corrientes	806.837.069	
0	0	9	11	9	1	2	109	21	1	Moneda Nacional	806.837.069	
 0	0	9	11	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	4.173.166	
0	0	9	11	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	4.173.166	
0	0	9	11	9	2	2	109			Sindicatura General de la Nación	4.173.166 	
0	0	9	11	9	2	2	109	22		Gastos de Capital	4.173.166	
0	0	9	11	9	2	2	109	22	1	Moneda Nacional	4.173.166	
												
TOTAL	811.010.235	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94
EROGACIONES FIGURATIVAS A AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

Servicio Administrativo Financiero
301
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye Erogaciones Figurativas a la Autoridad Regulatoria Nuclear.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	356.122.378	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	356.122.378	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	356.122.378	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	327.253.864	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	327.253.864	
0	0	9	11	9	1	2	112			Autoridad Regulatoria Nuclear	327.253.864 	
0	0	9	11	9	1	2	112	21		Gastos Corrientes	327.253.864	
0	0	9	11	9	1	2	112	21	1	Moneda Nacional	327.253.864	
 0	0	9	11	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	28.868.514	
0	0	9	11	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	28.868.514	
0	0	9	11	9	2	2	112			Autoridad Regulatoria Nuclear	28.868.514 	
0	0	9	11	9	2	2	112	22		Gastos de Capital	28.868.514	
0	0	9	11	9	2	2	112	22	1	Moneda Nacional	28.868.514	
												
TOTAL	356.122.378	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95
EROGACIONES FIGURATIVAS A LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Servicio Administrativo Financiero
301
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye Erogaciones Figurativas a la Agencia Nacional de Discapacidad.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	14.837.457.816	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	14.837.457.816	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	14.837.457.816	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	14.820.568.340	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	14.820.568.340	
0	0	9	11	9	1	2	917			Agencia Nacional de Discapacidad	14.820.568.340 	
0	0	9	11	9	1	2	917	21		Gastos Corrientes	14.820.568.340	
0	0	9	11	9	1	2	917	21	1	Moneda Nacional	14.820.568.340	
 0	0	9	11	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	16.889.476	
0	0	9	11	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	16.889.476	
0	0	9	11	9	2	2	917			Agencia Nacional de Discapacidad	16.889.476 	
0	0	9	11	9	2	2	917	22		Gastos de Capital	16.889.476	
0	0	9	11	9	2	2	917	22	1	Moneda Nacional	16.889.476	
												
TOTAL	14.837.457.816	

JURISDICCIÓN 20-02
Secretaría Legal y Técnica
_________________________________________________________________

I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	453.514.332	
1	3	Dirección Superior Ejecutiva	453.514.332	
	º	SUBTOTAL	453.514.332	
				
TOTAL			453.514.332	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	453.514.332 	
11	1	Gastos en Personal	384.499.000	
11	2	Bienes de Consumo	4.394.000	
11	3	Servicios No Personales	39.195.000	
11	4	Bienes de Uso	25.426.332	
				
TOTAL			453.514.332	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	428.088.000	
2120	Gastos de Consumo	428.088.000	
2121	Remuneraciones	384.499.000	
2122	Bienes y Servicios	43.589.000	
2200	Gastos de Capital	25.426.332	
2210	Inversión Real Directa	25.426.332	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	25.418.702	
2214	Activos Intangibles	7.630	
			
TOTAL		453.514.332	

II-RECURSOS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
						
20	Asistencia Legal y Técnica	Secretaría Legal y Técnica	453.514.332 	337	0	
	A				 	
TOTAL			453.514.332	337	0 	

 
 
  PROGRAMA 20
ASISTENCIA LEGAL Y TÉCNICA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Servicio Administrativo Financiero
338
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Secretaría Legal y Técnica, tiene la responsabilidad de prestar asesoramiento técnico y legal sobre los proyectos de mensaje, de ley, de decreto y de decisión administrativa, proponiendo textos alternativos con ajuste a las normas jurídicas aplicables. Asimismo, brinda asesoramiento legal en los casos en que -conforme la normativa vigente- corresponda la intervención del Servicio Jurídico Permanente de la Secretaría Legal y Técnica, ante consultas efectuadas por los organismos de las áreas de la Presidencia de la Nación que no cuenten con servicio jurídico propio y a la Jefatura de Gabinete de Ministros en materia de decisiones administrativas. 

También tiene a su cargo registrar los actos estatales de carácter público emanados de los Poderes del Estado Nacional y editar el Boletín Oficial de la República Argentina, dando publicidad y difusión a las normas emanadas de los poderes del Estado, decretos y a los avisos, edictos y demás publicaciones presentadas en cumplimiento de leyes, decretos y mandatos judiciales, dotando a tales documentos de validez jurídica, vigencia y obligatoriedad por efecto de la misma, favoreciendo el acceso a la información pública. 

A su vez, entiende en la administración del Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) y en el registro de nombres de dominio de internet en las distintas zonas habilitadas (.ar, .com.ar, .gob.ar, .mil.ar, .net.ar, .tur.ar, .int.ar y .org.ar) de las personas físicas y jurídicas, como así también el compromiso de hacer que los dominios .AR sean cada día más seguros y confiables.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	453.514.332	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	453.514.332	
0	0	1	11	1						Gastos en Personal	384.499.000	
 0	0	1	11	1	1					Personal Permanente	315.631.301	
0	0	1	11	1	1	1				Retribución del Cargo	91.726.634	
0	0	1	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	91.726.634	
0	0	1	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	91.726.634	
0	0	1	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	138.751.438	
0	0	1	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	138.751.438	
0	0	1	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	138.751.438	
0	0	1	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	19.206.505	
0	0	1	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	19.206.505	
0	0	1	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	19.206.505	
0	0	1	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	60.163.104	
0	0	1	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	60.163.104	
0	0	1	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	60.163.104	
0	0	1	11	1	1	7				Complementos	5.783.620	
0	0	1	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	5.783.620	
0	0	1	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	5.783.620	
 0	0	1	11	1	3					Servicios Extraordinarios	4.440.070	
0	0	1	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	3.278.821	
0	0	1	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	3.278.821	
0	0	1	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	3.278.821	
0	0	1	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	273.235	
0	0	1	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	273.235	
0	0	1	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	273.235	
0	0	1	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	888.014	
0	0	1	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	888.014	
0	0	1	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	888.014	
 0	0	1	11	1	5					Asistencia Social al Personal	2.412.623	
0	0	1	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.869.610	
0	0	1	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.869.610	
0	0	1	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.869.610	
0	0	1	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	543.013	
0	0	1	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	543.013	
0	0	1	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	543.013	
 0	0	1	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	2.101.811	
0	0	1	11	1	6			21		Gastos Corrientes	2.101.811	
0	0	1	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	2.101.811	
 0	0	1	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	16.755.926	
0	0	1	11	1	7			21		Gastos Corrientes	16.755.926	
0	0	1	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	16.755.926	
 0	0	1	11	1	8					Personal contratado	43.157.269	
0	0	1	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	20.917.060	
0	0	1	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	20.917.060	
0	0	1	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	20.917.060	
0	0	1	11	1	8	2				Adicionales al contrato	11.209.939	
0	0	1	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	11.209.939	
0	0	1	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	11.209.939	
0	0	1	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.677.251	
0	0	1	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.677.251	
0	0	1	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.677.251	
0	0	1	11	1	8	5				Contribuciones patronales	8.353.019	
0	0	1	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	8.353.019	
0	0	1	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	8.353.019	
0	0	1	11	2						Bienes de Consumo	4.394.000	
0	0	1	11	2				21		Gastos Corrientes	4.394.000	
0	0	1	11	2				21	1	Moneda Nacional	4.394.000	
0	0	1	11	3						Servicios No Personales	39.195.000	
 0	0	1	11	3	1					Servicios Básicos	1.854.000	
0	0	1	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.854.000	
0	0	1	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.854.000	
 0	0	1	11	3	2					Alquileres y Derechos	850.000	
0	0	1	11	3	2			21		Gastos Corrientes	850.000	
0	0	1	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	850.000	
 0	0	1	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	27.870.000	
0	0	1	11	3	3			21		Gastos Corrientes	27.870.000	
0	0	1	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	27.870.000	
 0	0	1	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	3.190.000	
0	0	1	11	3	4			21		Gastos Corrientes	3.190.000	
0	0	1	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.190.000	
 0	0	1	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.420.000	
0	0	1	11	3	5			21		Gastos Corrientes	3.420.000	
0	0	1	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.420.000	
 0	0	1	11	3	7					Pasajes y Viáticos	401.000	
0	0	1	11	3	7			21		Gastos Corrientes	401.000	
0	0	1	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	401.000	
 0	0	1	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.230.000	
0	0	1	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.230.000	
0	0	1	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.230.000	
 0	0	1	11	3	9					Otros Servicios	380.000	
0	0	1	11	3	9			21		Gastos Corrientes	380.000	
0	0	1	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	380.000	
0	0	1	11	4						Bienes de Uso	25.426.332	
 0	0	1	11	4	3					Maquinaria y Equipo	25.418.702	
0	0	1	11	4	3			22		Gastos de Capital	25.418.702	
0	0	1	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	25.418.702	
 0	0	1	11	4	8					Activos Intangibles	7.630	
0	0	1	11	4	8			22		Gastos de Capital	7.630	
0	0	1	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	7.630	
												
TOTAL	453.514.332	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Asistencia Legal y Técnica	Secretaría Legal y Técnica	311.535.049	220	0 	

02	Registro de los Actos de Gobierno	Secretaría Legal y Técnica	96.961.353	98	0 	

03	Registro de Dominios de Internet	Secretaría Legal y Técnica	45.017.930	19	0 	

					 	
TOTAL:			453.514.332	337	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 20

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Subsecretario	2	0	
Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación 	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
2° JEFE DE GABINETE DE ASESORES	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	10	0	
B	132	0	
C	79	0	
D	59	0	
E	52	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	332	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 20                                                                   	337	0	

JURISDICCIÓN 20-03

Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable
_________________________________________________________________

I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	2.080.038.251	
4	4	Ecología y Medio Ambiente	2.080.038.251	
	º	SUBTOTAL	2.080.038.251	
		Gastos Figurativos	1.503.075.161	
				
TOTAL			3.583.113.412	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	3.297.563.847 	
11	1	Gastos en Personal	738.509.998	
11	2	Bienes de Consumo	9.779.418	
11	3	Servicios No Personales	245.080.267	
11	4	Bienes de Uso	168.184.003	
11	5	Transferencias	632.935.000	
11	9	Gastos Figurativos	1.503.075.161	
13	º	Recursos con Afectación Específica	42.166.000 	
13	2	Bienes de Consumo	1.297.112	
13	3	Servicios No Personales	26.140.888	
13	5	Transferencias	14.728.000	
21	º	Transferencias Externas	39.036.000 	
21	2	Bienes de Consumo	3.345.000	
21	3	Servicios No Personales	35.691.000	
22	º	Crédito Externo	204.347.565 	
22	2	Bienes de Consumo	700.000	
22	3	Servicios No Personales	40.842.579	
22	4	Bienes de Uso	162.804.986	
				
TOTAL			3.583.113.412	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	3.101.695.748	
2120	Gastos de Consumo	1.101.386.262	
2121	Remuneraciones	738.509.998	
2122	Bienes y Servicios	362.876.264	
2170	Transferencias Corrientes	647.663.000	
2171	Al Sector Privado	30.000.000	
2172	Al Sector Público	591.728.000	
2173	Al Sector Externo	25.935.000	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	1.352.646.486	
2181	A la Administración Nacional	1.352.646.486	
2200	Gastos de Capital	481.417.664	
2210	Inversión Real Directa	330.988.989	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	330.514.167	
2214	Activos Intangibles	474.822	
2240	Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	150.428.675	
2241	A la Administración Nacional	150.428.675	
			
TOTAL		3.583.113.412	

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
						
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12 				Ingresos No Tributarios	42.166.000	
12	1 			Tasas	42.166.000	
12	1	9		Otras	42.166.000 	
17 				Transferencias Corrientes	39.036.000	
17	6 			Del Sector Externo	39.036.000	
17	6	2		De Organismos Internacionales	39.036.000 	
						
TOTAL					81.202.000	

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
						
01	Actividades Centrales		437.352.620 	61	417	
	A				 	
60	Política Ambiental en Recursos Naturales	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	927.202.361 	52	0	
	A				 	
61	Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	148.193.488 	14	0	
	A				 	
62	Coordinación Interjurisdiccional e Interinstitucional	Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional	83.844.636 	21	0	
	A				 	
63	Control Ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	327.031.851 	35	0	
	A				 	
65	Sustentabilidad Ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	156.413.295 	4	0	
	A				 	
92	Erogaciones Figurativas a la Administración de Parques Nacionales	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.503.075.161 	0	0	
	A				 	
TOTAL			3.583.113.412	187	417 	

 
 
  CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
317
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

Bajo esta categoría programática se desarrollan acciones vinculadas a la definición de las políticas, el planeamiento de las acciones, las relaciones con las provincias y el gerenciamiento y control de la gestión ambiental, incluyendo asimismo los servicios de administración general. 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	437.352.620	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	437.352.620	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	262.963.804	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	94.833.141	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	24.413.771	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	24.413.771	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	24.413.771	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	41.632.489	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	41.632.489	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	41.632.489	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	5.503.855	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	5.503.855	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	5.503.855	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	18.255.076	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	18.255.076	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	18.255.076	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	5.027.950	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	5.027.950	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	5.027.950	
 0	0	4	11	1	2					Personal Temporario	2.586.104	
0	0	4	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	1.561.615	
0	0	4	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	1.561.615	
0	0	4	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	1.561.615	
0	0	4	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	234.242	
0	0	4	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	234.242	
0	0	4	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	234.242	
0	0	4	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	149.654	
0	0	4	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	149.654	
0	0	4	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	149.654	
0	0	4	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	484.432	
0	0	4	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	484.432	
0	0	4	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	484.432	
0	0	4	11	1	2	6				Complementos	156.161	
0	0	4	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	156.161	
0	0	4	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	156.161	
 0	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	18.516.277	
0	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	13.783.830	
0	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	13.783.830	
0	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	13.783.830	
0	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	1.148.652	
0	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	1.148.652	
0	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	1.148.652	
0	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	3.583.795	
0	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	3.583.795	
0	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	3.583.795	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	2.841.264	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	18.401	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	18.401	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	18.401	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	2.822.863	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	2.822.863	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	2.822.863	
 0	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.864.388	
0	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.864.388	
0	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.864.388	
 0	0	4	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	19.238.280	
0	0	4	11	1	7			21		Gastos Corrientes	19.238.280	
0	0	4	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	19.238.280	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	123.084.350	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	83.626.124	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	83.626.124	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	83.626.124	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	6.832.732	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	6.832.732	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	6.832.732	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	7.538.237	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	7.538.237	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	7.538.237	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	25.087.257	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	25.087.257	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	25.087.257	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	6.584.667	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	6.584.667	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	6.584.667	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	137.329.327	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	10.382.037	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	10.382.037	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	10.382.037	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	10.972.310	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	10.972.310	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	10.972.310	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	38.716.940	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	38.716.940	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	38.716.940	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	35.501.217	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	35.501.217	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	35.501.217	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	33.736.911	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	33.736.911	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	33.736.911	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	3.725.858	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	3.725.858	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.725.858	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	294.054	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	294.054	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	294.054	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	4.000.000	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	4.000.000	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	474.822	
 0	0	4	11	4	8					Activos Intangibles	474.822	
0	0	4	11	4	8			22		Gastos de Capital	474.822	
0	0	4	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	474.822	
0	0	4	11	5						Transferencias	30.000.000	
 0	0	4	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	30.000.000	
0	0	4	11	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	30.000.000	
0	0	4	11	5	1	7		21		Gastos Corrientes	30.000.000	
0	0	4	11	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	30.000.000	
												
TOTAL	437.352.620	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Conducción y Coordinación	30.000.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	30.000.000	
0	0	1	4	4							Ecología y Medio Ambiente	30.000.000	
0	0	1	4	4	11						Tesoro Nacional	30.000.000	
0	0	1	4	4	11	5					Transferencias	30.000.000 	
0	0	1	4	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	30.000.000	
0	0	1	4	4	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	30.000.000	
0	0	1	4	4	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	30.000.000 	
0	0	1	4	4	11	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	30.000.000 	

TOTAL	30.000.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Coordinación	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	437.352.620	61	417 	

					 	
TOTAL:			437.352.620	61	417	

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	1	0	
Secretario de Gobierno de Ambiente	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	7	0	
B	14	0	
C	14	0	
D	8	0	
E	12	0	
F	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	57	0	

Planta Temporaria 			

PERSONAL CONTRATADO			
			
Horas de Cátedra Anuales	0	417	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	417	

TOTAL DE LA CATEGORÍA 01                                                                   	61	417	

 
  PROGRAMA 60
POLÍTICA AMBIENTAL EN RECURSOS NATURALES

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Servicio Administrativo Financiero
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene como responsabilidad primaria asistir en la implementación de la política ambiental como política de Estado, articulando con los demás organismos del gobierno nacional y promoviendo la participación ciudadana en materia ambiental.

Cuenta entre sus objetivos entender en lo referido a las políticas y programas ambientales nacionales para coordinar las acciones que tengan impacto en el ambiente, el ordenamiento ambiental del territorio, la conservación y uso sustentable de los recursos naturales y la preservación del patrimonio natural y cultural.

Asimismo, también se contempla entre sus objetivos: intervenir en el desarrollo y seguimiento de un sistema de información pública sobre el estado del ambiente y sobre las políticas que se desarrollan; entender en el ordenamiento ambiental del territorio como herramienta estratégica para la toma de decisiones en la planificación y uso del territorio; fomentar el uso racional de los suelos, su rehabilitación, conservación y aprovechamiento sostenible, así como la coordinación de políticas sobre áreas protegidas y regiones montañosas; Impulsar políticas orientadas al enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y a la preservación, protección, recuperación y utilización sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos; propiciar el conocimiento, conservación y uso sustentable de la biodiversidad, el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Actualización del Registro de Áreas Protegidas 	Área Relevada	 70 

Autorización Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre 	Certificado Expedido	 5.450 

Autorización de Importaciones de Flora y Fauna Silvestre 	Certificado Expedido	 7.450 

Control de Actividades Provinciales inherentes a la Ley de Bosques Nativos 	Planes Fiscalizados	 100 

Inscripción para Operar con Fauna Silvestre 	Inscripción	 100 

Manejo Sostenible de los Bosques Nativos 	Plan Financiado	 1.000 
  	
Monitoreo de Degradación de Tierras en Escala Local 	Plan de Monitoreo Local Financiado	 20 

Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo 	Provincia Relevada	 23 

Monitoreo de Calidad de Agua 	Campaña de Muestreo	 4 
  	
Otorgamiento de Guías de Tránsito Interprovinciales de Fauna Silvestre 	Guía	 500 

Publicación de Inventario Nacional de Glaciares 	Informe Trimestral	 4 

Realización de Inventario Nacional de Humedales 	Informe Técnico Realizado	 2 

INDICADORES :			
			
Cobertura Territorial del Manejo Sostenible de Bosques Nativos 	Hectárea	3.000.000

Porcentaje de bosque nativo bajo manejo sustentable por tipo de plan (ODS 15.2.1) 	Porcentaje con Planes de Manejo Sustentable	6,00

Porcentaje de bosque nativo bajo manejo sustentable por tipo de plan (ODS 15.2.1) 	Porcentaje con Planes de Conservación	5,00

Porcentaje de territorio protegido en relación con la superficie total de la plataforma submarina (ODS 14.5.1) 	Porcentaje	14,00

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	26.826.853	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	25.922.853	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	23.129.853	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	9.775.410	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	2.688.045	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	2.688.045	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	2.688.045	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	4.311.655	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	4.311.655	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	4.311.655	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	583.308	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	583.308	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	583.308	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.897.875	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.897.875	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.897.875	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	294.527	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	294.527	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	294.527	
 0	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	1.109.382	
0	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	825.844	
0	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	825.844	
0	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	825.844	
0	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	68.819	
0	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	68.819	
0	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	68.819	
0	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	214.719	
0	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	214.719	
0	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	214.719	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	668.452	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	14.780	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	14.780	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	14.780	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	653.672	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	653.672	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	653.672	
 0	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	482.637	
0	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	482.637	
0	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	482.637	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	11.093.972	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	7.072.304	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	7.072.304	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	7.072.304	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.081.033	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.081.033	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.081.033	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	679.444	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	679.444	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	679.444	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	2.261.191	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	2.261.191	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	2.261.191	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	500.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	500.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	500.000	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	2.293.000	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.693.000	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.693.000	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.693.000	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	600.000	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	600.000	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	600.000	
0	0	4	21							Transferencias Externas	904.000	
0	0	4	21	2						Bienes de Consumo	200.000	
0	0	4	21	2				21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	4	21	2				21	3	Moneda Extranjera	200.000	
0	0	4	21	3						Servicios No Personales	704.000	
 0	0	4	21	3	2					Alquileres y Derechos	54.000	
0	0	4	21	3	2			21		Gastos Corrientes	54.000	
0	0	4	21	3	2			21	3	Moneda Extranjera	54.000	
 0	0	4	21	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	500.000	
0	0	4	21	3	4			21		Gastos Corrientes	500.000	
0	0	4	21	3	4			21	3	Moneda Extranjera	500.000	
 0	0	4	21	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	150.000	
0	0	4	21	3	5			21		Gastos Corrientes	150.000	
0	0	4	21	3	5			21	3	Moneda Extranjera	150.000	
												
0	9									Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)	66.000.000	
												
0	9	4								SERVICIOS ECONOMICOS	66.000.000	
0	9	4	22							Crédito Externo	66.000.000	
0	9	4	22	4						Bienes de Uso	66.000.000	
 0	9	4	22	4	2					Construcciones	66.000.000	
0	9	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	66.000.000	
0	9	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	66.000.000	
												
0	10									Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493)	30.970.130	
												
0	10	4								SERVICIOS ECONOMICOS	30.970.130	
0	10	4	22							Crédito Externo	30.970.130	
0	10	4	22	4						Bienes de Uso	30.970.130	
 0	10	4	22	4	2					Construcciones	30.970.130	
0	10	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	30.970.130	
0	10	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	30.970.130	
												
2										Ordenamiento Ambiental del Territorio	45.836.964	
												
2	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	45.836.964	
2	0	4	11							Tesoro Nacional	33.411.464	
2	0	4	11	1						Gastos en Personal	31.362.464	
 2	0	4	11	1	1					Personal Permanente	14.574.174	
2	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	3.815.229	
2	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	3.815.229	
2	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	3.815.229	
2	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	6.695.082	
2	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	6.695.082	
2	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	6.695.082	
2	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	875.859	
2	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	875.859	
2	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	875.859	
2	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.914.860	
2	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.914.860	
2	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.914.860	
2	0	4	11	1	1	7				Complementos	273.144	
2	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	273.144	
2	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	273.144	
 2	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	679.799	
2	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	506.055	
2	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	506.055	
2	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	506.055	
2	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	42.170	
2	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	42.170	
2	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	42.170	
2	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	131.574	
2	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	131.574	
2	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	131.574	
 2	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	668.452	
2	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	14.780	
2	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	14.780	
2	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	14.780	
2	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	653.672	
2	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	653.672	
2	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	653.672	
 2	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	800.560	
2	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	800.560	
2	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	800.560	
 2	0	4	11	1	8					Personal contratado	14.639.479	
2	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	8.991.373	
2	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	8.991.373	
2	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	8.991.373	
2	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.767.677	
2	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.767.677	
2	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.767.677	
2	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	896.587	
2	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	896.587	
2	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	896.587	
2	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	2.983.842	
2	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	2.983.842	
2	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	2.983.842	
2	0	4	11	3						Servicios No Personales	2.049.000	
 2	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	999.000	
2	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	999.000	
2	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	999.000	
 2	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	550.000	
2	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	550.000	
2	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	550.000	
 2	0	4	11	3	9					Otros Servicios	500.000	
2	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	500.000	
2	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	500.000	
2	0	4	21							Transferencias Externas	12.425.500	
2	0	4	21	2						Bienes de Consumo	645.000	
2	0	4	21	2				21		Gastos Corrientes	645.000	
2	0	4	21	2				21	3	Moneda Extranjera	645.000	
2	0	4	21	3						Servicios No Personales	11.780.500	
 2	0	4	21	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	9.421.300	
2	0	4	21	3	4			21		Gastos Corrientes	9.421.300	
2	0	4	21	3	4			21	3	Moneda Extranjera	9.421.300	
 2	0	4	21	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	230.200	
2	0	4	21	3	5			21		Gastos Corrientes	230.200	
2	0	4	21	3	5			21	3	Moneda Extranjera	230.200	
 2	0	4	21	3	7					Pasajes y Viáticos	2.123.000	
2	0	4	21	3	7			21		Gastos Corrientes	2.123.000	
2	0	4	21	3	7			21	3	Moneda Extranjera	2.123.000	
 2	0	4	21	3	9					Otros Servicios	6.000	
2	0	4	21	3	9			21		Gastos Corrientes	6.000	
2	0	4	21	3	9			21	3	Moneda Extranjera	6.000	
												
3										Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos	32.678.168	
												
3	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	32.678.168	
3	0	4	11							Tesoro Nacional	29.008.168	
3	0	4	11	1						Gastos en Personal	27.408.168	
 3	0	4	11	1	1					Personal Permanente	9.946.780	
3	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	2.148.308	
3	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	2.148.308	
3	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	2.148.308	
3	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	4.905.107	
3	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	4.905.107	
3	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	4.905.107	
3	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	587.784	
3	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	587.784	
3	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	587.784	
3	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.956.146	
3	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.956.146	
3	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.956.146	
3	0	4	11	1	1	7				Complementos	349.435	
3	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	349.435	
3	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	349.435	
 3	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	611.333	
3	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	455.087	
3	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	455.087	
3	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	455.087	
3	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	37.924	
3	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	37.924	
3	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	37.924	
3	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	118.322	
3	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	118.322	
3	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	118.322	
 3	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	962.703	
3	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	14.773	
3	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	14.773	
3	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	14.773	
3	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	947.930	
3	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	947.930	
3	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	947.930	
 3	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	667.292	
3	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	667.292	
3	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	667.292	
 3	0	4	11	1	8					Personal contratado	15.220.060	
3	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	9.502.665	
3	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	9.502.665	
3	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	9.502.665	
3	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.683.073	
3	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.683.073	
3	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.683.073	
3	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	932.144	
3	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	932.144	
3	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	932.144	
3	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	3.102.178	
3	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	3.102.178	
3	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	3.102.178	
3	0	4	11	3						Servicios No Personales	1.600.000	
 3	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	300.000	
3	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	300.000	
3	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	300.000	
 3	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	800.000	
3	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	800.000	
3	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	800.000	
 3	0	4	11	3	9					Otros Servicios	500.000	
3	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	500.000	
3	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	500.000	
3	0	4	21							Transferencias Externas	3.670.000	
3	0	4	21	2						Bienes de Consumo	100.000	
3	0	4	21	2				21		Gastos Corrientes	100.000	
3	0	4	21	2				21	3	Moneda Extranjera	100.000	
3	0	4	21	3						Servicios No Personales	3.570.000	
 3	0	4	21	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	3.000.000	
3	0	4	21	3	4			21		Gastos Corrientes	3.000.000	
3	0	4	21	3	4			21	3	Moneda Extranjera	3.000.000	
 3	0	4	21	3	7					Pasajes y Viáticos	570.000	
3	0	4	21	3	7			21		Gastos Corrientes	570.000	
3	0	4	21	3	7			21	3	Moneda Extranjera	570.000	
												
4										Conservación de la Biodiversidad	57.718.094	
												
4	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	57.718.094	
4	0	4	11							Tesoro Nacional	43.201.183	
4	0	4	11	1						Gastos en Personal	41.602.727	
 4	0	4	11	1	1					Personal Permanente	23.868.766	
4	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	6.195.185	
4	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	6.195.185	
4	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	6.195.185	
4	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	10.954.697	
4	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	10.954.697	
4	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	10.954.697	
4	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.429.156	
4	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.429.156	
4	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.429.156	
4	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	4.756.234	
4	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	4.756.234	
4	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	4.756.234	
4	0	4	11	1	1	7				Complementos	533.494	
4	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	533.494	
4	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	533.494	
 4	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	1.288.755	
4	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	959.371	
4	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	959.371	
4	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	959.371	
4	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	79.947	
4	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	79.947	
4	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	79.947	
4	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	249.437	
4	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	249.437	
4	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	249.437	
 4	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	962.710	
4	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	14.780	
4	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	14.780	
4	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	14.780	
4	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	947.930	
4	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	947.930	
4	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	947.930	
 4	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	470.806	
4	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	470.806	
4	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	470.806	
 4	0	4	11	1	8					Personal contratado	15.011.690	
4	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	9.494.406	
4	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	9.494.406	
4	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	9.494.406	
4	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.538.194	
4	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.538.194	
4	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.538.194	
4	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	919.383	
4	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	919.383	
4	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	919.383	
4	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	3.059.707	
4	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	3.059.707	
4	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	3.059.707	
4	0	4	11	3						Servicios No Personales	1.598.456	
 4	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	698.456	
4	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	698.456	
4	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	698.456	
 4	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	800.000	
4	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	800.000	
4	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	800.000	
 4	0	4	11	3	9					Otros Servicios	100.000	
4	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	100.000	
4	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	100.000	
4	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	2.166.000	
4	0	4	13	3						Servicios No Personales	2.166.000	
 4	0	4	13	3	9					Otros Servicios	2.166.000	
4	0	4	13	3	9			21		Gastos Corrientes	2.166.000	
4	0	4	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.166.000	
4	0	4	21							Transferencias Externas	12.350.911	
4	0	4	21	2						Bienes de Consumo	2.400.000	
4	0	4	21	2				21		Gastos Corrientes	2.400.000	
4	0	4	21	2				21	3	Moneda Extranjera	2.400.000	
4	0	4	21	3						Servicios No Personales	9.950.911	
 4	0	4	21	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	7.432.000	
4	0	4	21	3	4			21		Gastos Corrientes	7.432.000	
4	0	4	21	3	4			21	3	Moneda Extranjera	7.432.000	
 4	0	4	21	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	430.411	
4	0	4	21	3	5			21		Gastos Corrientes	430.411	
4	0	4	21	3	5			21	3	Moneda Extranjera	430.411	
 4	0	4	21	3	7					Pasajes y Viáticos	2.088.500	
4	0	4	21	3	7			21		Gastos Corrientes	2.088.500	
4	0	4	21	3	7			21	3	Moneda Extranjera	2.088.500	
												
5										Protección Ambiental de los Bosques Nativos	667.172.152	
												
5	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	667.172.152	
5	0	4	11							Tesoro Nacional	637.367.005	
5	0	4	11	1						Gastos en Personal	40.632.005	
 5	0	4	11	1	1					Personal Permanente	14.551.193	
5	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	3.547.341	
5	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	3.547.341	
5	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	3.547.341	
5	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	6.890.322	
5	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	6.890.322	
5	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	6.890.322	
5	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	869.804	
5	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	869.804	
5	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	869.804	
5	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.894.711	
5	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.894.711	
5	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.894.711	
5	0	4	11	1	1	7				Complementos	349.015	
5	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	349.015	
5	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	349.015	
 5	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	464.816	
5	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	346.018	
5	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	346.018	
5	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	346.018	
5	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	28.834	
5	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	28.834	
5	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	28.834	
5	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	89.964	
5	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	89.964	
5	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	89.964	
 5	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	950.981	
5	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	14.780	
5	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	14.780	
5	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	14.780	
5	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	936.201	
5	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	936.201	
5	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	936.201	
 5	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	482.637	
5	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	482.637	
5	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	482.637	
 5	0	4	11	1	8					Personal contratado	24.182.378	
5	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	15.500.655	
5	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	15.500.655	
5	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	15.500.655	
5	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	2.271.793	
5	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.271.793	
5	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.271.793	
5	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.481.037	
5	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.481.037	
5	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.481.037	
5	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	4.928.893	
5	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	4.928.893	
5	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	4.928.893	
5	0	4	11	3						Servicios No Personales	300.000	
 5	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	300.000	
5	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	300.000	
5	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	300.000	
5	0	4	11	5						Transferencias	596.435.000	
 5	0	4	11	5	5					Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	570.500.000	
5	0	4	11	5	5	4				Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	570.500.000	
5	0	4	11	5	5	4		21		Gastos Corrientes	570.500.000	
5	0	4	11	5	5	4		21	1	Moneda Nacional	570.500.000	
 5	0	4	11	5	9					Transferencias al Exterior	25.935.000	
5	0	4	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	25.935.000	
5	0	4	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	25.935.000	
5	0	4	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	25.935.000	
5	0	4	22							Crédito Externo	29.805.147	
5	0	4	22	2						Bienes de Consumo	700.000	
5	0	4	22	2				21		Gastos Corrientes	700.000	
5	0	4	22	2				21	1	Moneda Nacional	700.000	
5	0	4	22	3						Servicios No Personales	29.105.147	
 5	0	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	28.000.000	
5	0	4	22	3	4			21		Gastos Corrientes	28.000.000	
5	0	4	22	3	4			21	1	Moneda Nacional	28.000.000	
 5	0	4	22	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	305.147	
5	0	4	22	3	5			21		Gastos Corrientes	305.147	
5	0	4	22	3	5			21	1	Moneda Nacional	305.147	
 5	0	4	22	3	7					Pasajes y Viáticos	800.000	
5	0	4	22	3	7			21		Gastos Corrientes	800.000	
5	0	4	22	3	7			21	1	Moneda Nacional	800.000	
												
TOTAL	927.202.361	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	
													
5											Protección Ambiental de los Bosques Nativos	596.435.000	

5	0	7									Programa Nacional de protección de los Bosques Nativos	25.000.000	
													
5	0	7	4								SERVICIOS ECONOMICOS	25.000.000	
5	0	7	4	4							Ecología y Medio Ambiente	25.000.000	
5	0	7	4	4	11						Tesoro Nacional	25.000.000	
5	0	7	4	4	11	5					Transferencias	25.000.000 	
5	0	7	4	4	11	5	9				Transferencias al Exterior	25.000.000	
5	0	7	4	4	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	25.000.000	
5	0	7	4	4	11	5	9	2	9999		Sin discriminar	25.000.000 	
5	0	7	4	4	11	5	9	2	9999	99	No Clasificado	25.000.000 	
													
5	0	8									Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos	570.500.000	
													
5	0	8	4								SERVICIOS ECONOMICOS	570.500.000	
5	0	8	4	4							Ecología y Medio Ambiente	570.500.000	
5	0	8	4	4	11						Tesoro Nacional	570.500.000	
5	0	8	4	4	11	5					Transferencias	570.500.000 	
5	0	8	4	4	11	5	5				Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	570.500.000	
5	0	8	4	4	11	5	5	4			Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	570.500.000	
5	0	8	4	4	11	5	5	4	999		Otros	570.500.000 	
5	0	8	4	4	11	5	5	4	999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	570.500.000 	
													
5	0	15									Bosques Nativos y Comunidad-BIRF N° 8493 AR	935.000	
													
5	0	15	4								SERVICIOS ECONOMICOS	935.000	
5	0	15	4	4							Ecología y Medio Ambiente	935.000	
5	0	15	4	4	11						Tesoro Nacional	935.000	
5	0	15	4	4	11	5					Transferencias	935.000 	
5	0	15	4	4	11	5	9				Transferencias al Exterior	935.000	
5	0	15	4	4	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	935.000	
5	0	15	4	4	11	5	9	2	9999		Sin discriminar	935.000 	
5	0	15	4	4	11	5	9	2	9999	99	No Clasificado	935.000 	
													
TOTAL	596.435.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción de la Política Ambiental en Recursos Naturales	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	25.722.853	6	0 	

40	Acciones Ambientales Múltiples para la Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en Argentina	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	904.000	0	0 	

41	Creación del Sistema de Información Ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	200.000	0	0 	

Proyectos:						
						
09	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	66.000.000	0	0 	

10	Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	30.970.130	0	0 	

					 	

Subprograma: 
						
2	Ordenamiento Ambiental del Territorio				
Actividades:						
						
01	Conducción del Ordenamiento Ambiental del Territorio	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	32.011.464	11	0 	

16	Manejo Sostenible de las Tierras en las Regiones de Cuyo y NOA (PNUD ARG/14/G55)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	5.445.300	0	0 	

17	Resiliencia Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (BIRF TF 015041-AR)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	2.780.200	0	0 	

23	Soporte de Decisiones en Manejo Sostenible de Tierras-MST (GCP/GLO/337/GFF)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	200.000	0	0 	

24	Protección Ambiental de los Bosques-Ordenamiento Territorial y Suelos	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.050.000	0	0 	

26	Desarrollo de Propuestas en Ordenamiento Ambiental de Territorios (PNUD ARG/17/G24)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	4.000.000	0	0 	

46	Uso Sustentable del Territorio - OAT	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	350.000	0	0 	

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 2:	45.836.964	11	0	

Subprograma: 
						
3	Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos				
Actividades:						
						
01	Conducción de la Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	29.008.168	5	0 	

43	Fortalecimiento de Gestión y la Protección de Biodiversidad Marino Costera e Implementación del Enfoque Ecosistémico Pesquerías (GEF 5112)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	3.670.000	0	0 	

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 3:	32.678.168	5	0	

Subprograma: 
						
4	Conservación de la Biodiversidad				
Actividades:						
						
01	Conducción de la Conservación de la Biodiversidad	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	44.668.727	19	0 	

						
						
19	Incorporación del Uso Sostenible de la Biodiversidad en las Prácticas de Pequeños Productores (PNUD ARG/15/G53)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	5.785.500	0	0 	

21	Protección de biodiversidad mediante la Formulación e Implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (GCP/ARG/023/GFF)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	4.303.000	0	0 	

22	Aplicación del protocolo de Nagoya (Proyecto GEF 5820-PNUD ARG 16/G54)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	2.202.000	0	0 	

44	Plan de Extinción Cero	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	598.456	0	0 	

45	Uso Sustentable de la Biodiversidad	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	100.000	0	0 	

46	Elaboración del 6° Informe Nacional a la Convención sobre Diversidad Biológica (6nr-LAC)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	60.411	0	0 	

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 4:	57.718.094	19	0	

Subprograma: 
						
5	Protección Ambiental de los Bosques Nativos				
Actividades:						
						
01	Conducción de la Protección Ambiental de los Bosques Nativos	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	40.932.005	11	0 	

07	Programa Nacional de protección de los Bosques Nativos	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	25.000.000	0	0 	

						

08	Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	570.500.000	0	0 	

15	Bosques Nativos y Comunidad-BIRF N° 8493 AR	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	30.740.147	0	0 	

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 5:	667.172.152	11	0	

TOTAL:			927.202.361	52	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 60

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	7	0	
B	4	0	
C	22	0	
D	11	0	
E	7	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	51	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 60                                                                   	52	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 9	51 	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	66.000.000	
					
 10	51 	Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	30.970.130	
					
TOTAL	96.970.130	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2018	2019	2020	2021	Resto	
											
 60	0	9	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493) 	01/07/2017	31/12/2020	10,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
 60	0	10	Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493) 	01/01/2019	31/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
02	Ordenamiento Ambiental del Territorio 	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	45.836.964	
				
03	Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos 	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	32.678.168	
				
04	Conservación de la Biodiversidad 	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	57.718.094	
				
05	Protección Ambiental de los Bosques Nativos 	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	667.172.152	
				
TOTAL			803.405.378	

 
SUBPROGRAMA 02 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

El subprograma tiene como responsabilidad primaria asistir en la formulación e implementación de una política nacional de promoción del ordenamiento ambiental del territorio y de conservación y manejo sostenible del suelo.

Entre sus objetivos se contempla proponer políticas, planes, programas y proyectos destinados al ordenamiento ambiental del territorio como instrumento de la política y la gestión ambiental, conforme lo establecido por la Ley General del Ambiente, y promover su utilización en la toma de decisiones para la planificación del territorio.

A los efectos de lograr los objetivos antes mencionados, se debe implementar sistemas de monitoreo y evaluación de recursos naturales destinados al proceso de ordenamiento ambiental del territorio, como así también, a la utilización y dinámicas de cambio en el uso de dichos recursos, utilizando la información generada como insumo para la planificación y evaluación ambiental de políticas globales o sectoriales del gobierno nacional.

Adicionalmente se contemplan la formulación de acciones de fomento de buenas prácticas ambientales para la conservación y manejo sustentable del suelo como herramientas para fortalecer políticas sectoriales de desarrollo, particularmente en zonas de mayor vulnerabilidad; como así también proponer políticas, programas y proyectos destinados a luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en el marco de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el objetivo 15.3 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

 
SUBPROGRAMA 03 
GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

El subprograma tiene como responsabilidad primaria asistir en la formulación e implementación de la política ambiental para el conocimiento, conservación y uso sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos.

Cuenta entre sus objetivos promover la conservación y uso sustentable del agua en lo referente a la protección de la vida acuática; el diagnóstico y la evaluación de la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos, en coordinación con los demás organismos competentes, y en la implementación de la Ley N° 25.688 en el ámbito de su competencia, e impulsar la implementación de la Ley Nº 26.639, en coordinación con los demás organismos competentes, las jurisdicciones y los planes, programas y proyectos relativos al cambio climático, la investigación, la educación e información ambiental.

A su vez, se fomenta la identificación, conservación y uso sustentable de los humedales, y se monitorea el manejo de los sitios que integran la Lista de Humedales de Importancia Internacional, en coordinación con las jurisdicciones correspondientes, y según lo establecido por las Leyes N°23.919 y N°25.335, y se propicia la conservación, uso sustentable y ordenamiento ambiental de los ecosistemas costero-marinos mediante iniciativas de planificación marina espacial, protección de espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas de relevancia, manejo costero integrado y aplicación de un enfoque ecosistémico en la pesca.

El subprograma lleva adelante sus actividades a través diversas acciones y proyectos, entre los que se destacan los proyectos prioritarios:

- 	Inventario Nacional de Glaciares y generación de capacidades para la implementación de la Ley de Glaciares, que tiene por objeto realizar el Inventario Nacional de Glaciares (ING), donde se individualizarán los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el país, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo, y permitirá contar con una base de información científicamente validada para la implementación de otras herramientas de protección ambiental previstas en la Ley Nº 26.639. 
- 	Inventario Nacional de Humedales (INH), donde se identificarán y caracterizarán los humedales del país, que permitirá contar con una base de información científicamente validada para un ordenamiento ambiental del territorio que contemple su conservación y uso sustentable. 
- 	Desarrollo de Instrumentos de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, que tiene por finalidad la elaboración de líneas de base de calidad de agua en cuencas interjurisdiccionales prioritarias e instrumentos para el diagnóstico y evaluación de los ecosistemas acuáticos (bio-monitores regionales, parámetros de referencia para la protección de la vida acuática y guía para la determinación del caudal ecológico). 
- 	Fortalecimiento de la gestión y la protección de la biodiversidad marino costera e implementación del enfoque ecosistémico en pesquerías.

 
SUBPROGRAMA 04 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

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DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

El subprograma tiene como responsabilidad primaria asistir en los aspectos técnicos de la formulación e implementación de la política ambiental para el conocimiento, conservación y uso sustentable de la biodiversidad, el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

Entre sus objetivos se destacan el fomento y asistencia en la conservación de especies, poblaciones y diversidad genética, mediante proyectos para el manejo adecuado de la biodiversidad, en estrategias in situ y ex situ, y la prevención de especies exóticas invasoras, teniendo en consideración la visión ecosistémica, impulsando en particular la implementación efectiva de las Leyes N°22.421 y N°24.375.

Asimismo, se busca impulsar el uso de la biodiversidad en lo referente al aprovechamiento sustentable de especies, productos y subproductos con valor agregado, involucramiento de las comunidades locales, generación de información y medidas de trazabilidad.

A su vez, se propicia la generación de conocimiento, protocolos y fortalecimiento de capacidades para el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios provenientes de su utilización, en coordinación con las jurisdicciones correspondientes, en el marco de lo establecido por el Protocolo de Nagoya.

 
SUBPROGRAMA 05 
PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

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DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

El subprograma tiene como responsabilidad primaria asistir en la formulación e implementación de una política forestal nacional para el enriquecimiento, restauración, conservación y manejo sustentable de los bosques nativos.

Entre sus objetivos se contempla entender en el diseño, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos en el marco de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Programa Nacional de Protección de los Bosques.

A su vez, también se busca intervenir en la implementación y monitoreo de la ejecución del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos.

El subprograma lleva adelante diversas acciones y proyectos, entre los que se destacan como proyectos prioritarios:

- 	Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos 
- 	Implementación de la Ley N°26.331 de Bosques Nativos.
- 	Bosques Nativos y Comunidad

 
  PROGRAMA 61
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Servicio Administrativo Financiero
317
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa tiene como objetivo desarrollar e implementar la política nacional de cambio climático y desarrollo sustentable. Esta concepción requiere de la planificación y ejecución de actividades que permitan un desarrollo sustentable que no comprometa el futuro de los recursos naturales del país y, por sobre todo, que no afecte el bienestar y la calidad de vida de todos sus ciudadanos. 

A partir del 2019 se ejecutarán los siguientes proyectos:

-	Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático el cual incluirá planes sectoriales de adaptación, desarrollados con los Ministerios, y los planes provinciales, que se trabajarán a través del COFEMA. Esto permitirá contar con un plan de respuesta integral frente a los impactos adversos del cambio climático.

-	Actividades de capacitación para provincias/ municipios/ organismos/ organizaciones/ empresas/ ciudadanos.

-	Asesoría técnica y generación de instrumentos para el desarrollo, la implementación, y el monitoreo de proyectos orientados a la promoción y gestión del desarrollo sustentable.

-	Realización de seminarios y eventos de difusión y concientización.
 
-	Elaboración de informes técnicos, material didáctico y publicaciones.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Asistencia Técnica  a Proyectos de Adecuación Ambiental 	Proyecto Asistido	 180 

Difusión de la Problemática Ambiental 	Taller Realizado	 170 
  	
Distribución de Material sobre Temas Ambientales 	Publicación	 20.000 

INDICADORES :			
			
Emisiones de gases efecto invernadero (ODS 13.2.1.) 	MtCO2eq	368(*)

(*) Corresponde al año 2014 según Informe País ODS 2018

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 61	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	148.193.488	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	140.501.254	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	72.437.700	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	35.312.578	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	6.615.232	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	6.615.232	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	6.615.232	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	18.617.397	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	18.617.397	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	18.617.397	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.102.718	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.102.718	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.102.718	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	6.977.743	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	6.977.743	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	6.977.743	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	999.488	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	999.488	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	999.488	
 0	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	881.142	
0	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	655.938	
0	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	655.938	
0	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	655.938	
0	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	54.661	
0	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	54.661	
0	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	54.661	
0	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	170.543	
0	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	170.543	
0	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	170.543	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	2.360.037	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	152.634	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	152.634	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	152.634	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	2.207.403	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	2.207.403	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	2.207.403	
 0	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.109.221	
0	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.109.221	
0	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.109.221	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	32.774.722	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	20.902.009	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	20.902.009	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	20.902.009	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	3.185.244	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	3.185.244	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	3.185.244	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.007.270	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.007.270	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.007.270	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	6.680.199	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	6.680.199	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	6.680.199	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	68.063.554	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	800.000	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	800.000	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	800.000	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	46.400.000	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	46.400.000	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	46.400.000	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.300.000	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.300.000	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.300.000	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	6.063.554	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	6.063.554	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	6.063.554	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	12.500.000	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	12.500.000	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	12.500.000	
0	0	4	21							Transferencias Externas	7.692.234	
0	0	4	21	3						Servicios No Personales	7.692.234	
 0	0	4	21	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	7.146.368	
0	0	4	21	3	4			21		Gastos Corrientes	7.146.368	
0	0	4	21	3	4			21	1	Moneda Nacional	7.146.368	
 0	0	4	21	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	508.846	
0	0	4	21	3	5			21		Gastos Corrientes	508.846	
0	0	4	21	3	5			21	1	Moneda Nacional	508.846	
 0	0	4	21	3	7					Pasajes y Viáticos	37.020	
0	0	4	21	3	7			21		Gastos Corrientes	37.020	
0	0	4	21	3	7			21	1	Moneda Nacional	37.020	
												
TOTAL	148.193.488	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Gestión del Desarrollo Sustentable y el Cambio Climático	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	61.786.110	12	0 	

04	Protección Capa de Ozono, Fortalecimiento Institucional (PNUD ARG 14/G61)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.914.754	0	0 	

06	Fortalecimiento de Capacidades en Bajas Emisiones (LECB) (PNUD ARG 12022)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.590.000	0	0 	

08	Plan Nacional de Adaptación y de Mitigación al Cambio Climático y Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	15.000.000	0	0 	

10	Elaboración del Tercer Reporte Bienal de Actualización (BUR3) - PNUD ARG/18/G26	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.866.500	0	0 	

40	Acciones para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (ONU - REDD)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	690.000	0	0 	

41	Estandarización e implementación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	17.400.000	0	0 	

42	Desarrollo e Implementación de Programas de Producción, Consumo y Construcción Sustentable	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	10.100.000	0	0 	

43	Proyecto FCPF - Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques - Donación N° TF019086 del BIRF	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.300.980	0	0 	

						
						
44	Proyecto GEF - Eficiencia Energética y Energías Renovables en la Vivienda Social Argentina - Donación N° GRT/FM-15083-AR del BID	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	330.000	0	0 	

46	Diseño e Implementación de una Plataforma Multimedia sobre Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	900.000	0	0 	

47	Diseño e Implementación de un Sistema Nacional de Inventarios de GEI y de Monitoreo de Medidas de Mitigación al CC	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.300.000	0	0 	

48	Posicionamiento de la Argentina como País Proactivo en Materia Climática en Foros Multilaterales	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	2.000.000	0	0 	

49	Implementación del Programa Nacional de Emprendedores para el Desarrollo Sustentable  	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	14.463.554	0	0 	

51	Análisis de Riesgo Ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	17.551.590	2	0 	

					 	
TOTAL:			148.193.488	14	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 61

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	4	0	
B	2	0	
C	5	0	
D	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	13	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 61                                                                   	14	0	

 
  PROGRAMA 62
COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL

Servicio Administrativo Financiero
317
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene como finalidad implementar acciones en relación con distintas áreas temáticas:

-	Desarrollo Institucional y Coordinación Interjurisdiccional

-	Agenda Ambiental Interministerial, Intersectorial y Política de Acceso a la Información Pública 

-	Política Ambiental Territorial

-	Educación Ambiental y Participación Ciudadana 

-	Cooperación Internacional

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 	Reunión Realizada	 6 
  	
Capacitaciones en Educación y Normativa Ambiental 	Taller Realizado	 19 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 62	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	83.844.636	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	83.844.636	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	68.691.138	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	33.603.996	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	9.556.307	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	9.556.307	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	9.556.307	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	14.465.865	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	14.465.865	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	14.465.865	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.001.847	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.001.847	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.001.847	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	6.643.838	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	6.643.838	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	6.643.838	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	936.139	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	936.139	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	936.139	
 0	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	2.246.770	
0	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	1.672.533	
0	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	1.672.533	
0	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	1.672.533	
0	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	139.378	
0	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	139.378	
0	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	139.378	
0	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	434.859	
0	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	434.859	
0	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	434.859	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.244.065	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	15.988	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	15.988	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	15.988	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.228.077	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.228.077	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.228.077	
 0	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	2.474.837	
0	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	2.474.837	
0	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	2.474.837	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	29.121.470	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	18.535.415	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	18.535.415	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	18.535.415	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	2.866.941	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.866.941	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.866.941	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.783.528	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.783.528	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.783.528	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	5.935.586	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	5.935.586	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	5.935.586	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	2.574.750	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	2.574.750	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	2.574.750	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	12.578.748	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.178.000	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.178.000	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.178.000	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	520.000	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	520.000	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	520.000	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	3.200.000	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	3.200.000	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.200.000	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.240.374	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.240.374	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.240.374	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	5.440.374	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	5.440.374	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	5.440.374	
												
TOTAL	83.844.636	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción de la Coordinación Interjurisdiccional e interinstitucional	Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional	71.965.888	21	0 	

02	Desarrollo de Políticas Sociales y Territoriales	Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional	7.998.748	0	0 	

03	Gestión Administrativa y Presupuestaria del Consejo Federal del Medio Ambiente	Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional	1.100.000	0	0 	

14	Implementación de Oficinas Regionales	Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional	2.780.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			83.844.636	21	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 62

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	7	0	
B	3	0	
C	5	0	
D	3	0	
E	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	20	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 62                                                                   	21	0	

 
  PROGRAMA 63
CONTROL AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Servicio Administrativo Financiero
317
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa se elabora, desarrolla, fomenta, ejecuta y evalúa planes, proyectos y acciones tendientes a concretar procesos de desarrollo sustentable, fortalecer las economías regionales, internalizar la variable ambiental en los procesos productivos sin agravar situaciones de pobreza y desempleo, revertir y evitar formas de deterioro del medio, difundir y promover instrumentos de gestión ambiental y estimular conductas de preservación y mejoramiento de la calidad ambiental.

Por otra parte, se efectúa la implementación y el control de la normativa vigente en materia de generación, manipulación, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (Leyes Nº 24.051 y Nº 25.612), regulación de la importación de residuos no peligrosos (Decreto Nº 181/92), la exportación de residuos peligrosos (Ley Nº 23.922 Convenio de Basilea), el control de gases contaminantes, ruidos y radiaciones provenientes de nuevos modelos de vehículos automotores y apoyo a la industria automotriz para cumplir con la Ley Nº 24.449 y el Decreto Nº 779/95, control de efluentes a industrias y/o establecimientos especiales en el marco de los Decretos Nº 674/89 y Nº 776/92 además de las que surjan por ser autoridad de aplicación de los convenios Rótterdam (Ley Nº 25.278) y de Estocolmo (Ley Nº 26.011). Como así también de la Ley Nº 25.670, de Presupuestos Mínimos de Gestión y la Ley Nº 26.184 Energía Eléctrica Portátil.

En el marco de este programa adicionalmente se contempla la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados, la cual se encargará de identificar, sistematizar, calificar y cuantificar procesos de degradación del medio originados por contaminación, para definir estrategias de prevención, control y recuperación de sitios contaminados, y para diseñar las bases normativas necesarias para su protección ambiental además de fortalecer las capacidades institucionales locales, provinciales y nacionales para la gestión ambiental de sitios contaminados.

Asimismo, se incluye las acciones asociadas a la Red Federal de Monitoreo Ambiental que tiene como objetivo principal integrar todas las estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo, de carácter público o privado, para constituir un sistema organizado, dinámico e integral de medición, almacenamiento, transmisión y procesamiento de datos. Esto permitirá monitorear de manera continua la calidad de los cuerpos de agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del país.

Por otra parte, se contempla la Red Federal de Control y Fiscalización Ambiental la cual tendrá entre sus principales misiones la realización de las tareas relacionadas con el control y prevención de la contaminación proveniente de actividades industriales. 

A su vez, se atienden las acciones asociadas a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (BID N°3249/OC-AR ), que tiene como objetivo disminuir la disposición de residuos sólidos urbanos (RSU) en basurales a cielo abierto (BCA) e incrementar la disposición adecuada de los mismos en rellenos sanitarios diseñados, construidos y operados adecuadamente en centros urbanos y municipios turísticos.  A través de esta iniciativa se financiarán acciones e iniciativas de educación y concientización, separación en origen, recolección, transporte, transferencia, valorización, reciclaje y disposición final de RSU, y saneamiento de BCA existentes orientadas a promover la gestión integral de residuos sólidos (RS) y que beneficiarán a alrededor de 975 mil hogares con servicios mejorados de recolección y disposición final.

Asimismo se contempla la promoción de la generación de biogás a partir de residuos sólidos urbanos (PROBIOGAS-GEF) con el objetivo de demostrar el potencial del biogás proveniente de rellenos sanitarios y biodigestores, para la generación de energía a partir de residuos sólidos municipales orgánicos. Busca desarrollar y optimizar modelos de negocios eficaces para la producción de energía como parte de la gestión integral de residuos de los municipios. Se enfoca en la generación de electricidad para autoabastecimiento y venta del excedente energético a la red de distribución y prevé asimismo demostrar la producción de biogás para generación de calor y biometano.

Por último se contemplan las acciones destinadas a la puesta  en valor del laboratorio de emisiones gaseosas vehiculares a fin de dar cumplimiento a la normativa y obtener la homologación de los motores que ingresan al país y del diseño de Programas de Recolección de Residuos Especiales de Generación Universal, que se caracterizan por ser de origen domiciliario (pilas, baterías, neumáticos de desecho).

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Autorización para Importación de Pilas y Baterías Primarias 	Autorización Otorgada	 650 

Capacitación Ambiental 	Curso	 20 
  	
Certificación Ambiental a Operadores, Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos 	Certificado Expedido	 300 

Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas 	Certificado Expedido	 900 

Construcción de Plantas de Generación de Biogás en Rellenos Sanitarios 	Obra Terminada	 1 

Construcción de Biodigestor de Residuos Orgánicos para Generación de Biogás 	Obra Terminada	 1 

Construcción de Centros de Disposición Final 	Centro Construido	 1 

Control de Efluentes Industriales 	Inspección Realizada	 1.500 
  	
Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro 	Vehículo Controlado	 500 

Control en Empresas de Emisiones Gaseosas y Sonoras de Vehículos 	Certificado Expedido	 650 

Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna 	Inspección Realizada	 250 

Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos 	Inspección	 350 

Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos 	Autorización Otorgada	 1.000 

Plantas de Tratamiento y/o Transferencia de Residuos 	Planta Construida	 1 

Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados 	Hectárea Recuperada	 120 

Remediación y Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto 	Basural Saneado	 4 

			

			
			
INDICADORES :			
			
Porcentaje de valorización de residuos sólidos urbanos (ODS 12.5.1) 	Porcentaje	7,00

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 63	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	262.023.574	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	171.482.931	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	155.385.819	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	70.799.180	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	14.243.403	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	14.243.403	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	14.243.403	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	36.446.353	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	36.446.353	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	36.446.353	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.224.145	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.224.145	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.224.145	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	14.019.540	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	14.019.540	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	14.019.540	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	1.865.739	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.865.739	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.865.739	
 0	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	4.667.654	
0	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	3.474.682	
0	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	3.474.682	
0	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	3.474.682	
0	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	289.556	
0	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	289.556	
0	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	289.556	
0	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	903.416	
0	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	903.416	
0	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	903.416	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.082.982	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	26.847	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	26.847	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	26.847	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.056.135	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.056.135	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.056.135	
 0	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	686.910	
0	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	686.910	
0	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	686.910	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	78.149.093	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	51.398.462	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	51.398.462	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	51.398.462	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	6.035.953	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	6.035.953	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	6.035.953	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	4.786.201	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	4.786.201	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	4.786.201	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	15.928.477	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	15.928.477	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	15.928.477	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	20.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	20.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	20.000	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	9.577.112	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.757.112	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	3.757.112	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.757.112	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	3.920.000	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	3.920.000	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.920.000	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.400.000	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.400.000	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.400.000	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	500.000	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	500.000	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	500.000	
0	0	4	11	5						Transferencias	6.500.000	
 0	0	4	11	5	5					Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	2.500.000	
0	0	4	11	5	5	1				Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes	2.500.000	
0	0	4	11	5	5	1		21		Gastos Corrientes	2.500.000	
0	0	4	11	5	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.500.000	
 0	0	4	11	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	4.000.000	
0	0	4	11	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	4	11	5	6	1		21		Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	4	11	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	4.000.000	
0	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	40.000.000	
0	0	4	13	2						Bienes de Consumo	1.297.112	
0	0	4	13	2				21		Gastos Corrientes	1.297.112	
0	0	4	13	2				21	1	Moneda Nacional	1.297.112	
0	0	4	13	3						Servicios No Personales	23.974.888	
 0	0	4	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	7.390.000	
0	0	4	13	3	3			21		Gastos Corrientes	7.390.000	
0	0	4	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	7.390.000	
 0	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	16.584.888	
0	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	16.584.888	
0	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	16.584.888	
0	0	4	13	5						Transferencias	14.728.000	
 0	0	4	13	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	14.728.000	
0	0	4	13	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	14.728.000	
0	0	4	13	5	6	1		21		Gastos Corrientes	14.728.000	
0	0	4	13	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	14.728.000	
0	0	4	21							Transferencias Externas	1.993.355	
0	0	4	21	3						Servicios No Personales	1.993.355	
 0	0	4	21	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.758.648	
0	0	4	21	3	4			21		Gastos Corrientes	1.758.648	
0	0	4	21	3	4			21	3	Moneda Extranjera	1.758.648	
 0	0	4	21	3	7					Pasajes y Viáticos	184.707	
0	0	4	21	3	7			21		Gastos Corrientes	184.707	
0	0	4	21	3	7			21	1	Moneda Nacional	184.707	
 0	0	4	21	3	9					Otros Servicios	50.000	
0	0	4	21	3	9			21		Gastos Corrientes	50.000	
0	0	4	21	3	9			21	1	Moneda Nacional	50.000	
0	0	4	22							Crédito Externo	48.547.288	
0	0	4	22	3						Servicios No Personales	11.737.432	
 0	0	4	22	3	1					Servicios Básicos	50.000	
0	0	4	22	3	1			21		Gastos Corrientes	50.000	
0	0	4	22	3	1			21	1	Moneda Nacional	50.000	
 0	0	4	22	3	2					Alquileres y Derechos	4.090.000	
0	0	4	22	3	2			21		Gastos Corrientes	4.090.000	
0	0	4	22	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.090.000	
 0	0	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	7.339.432	
0	0	4	22	3	4			21		Gastos Corrientes	7.339.432	
0	0	4	22	3	4			21	1	Moneda Nacional	7.339.432	
 0	0	4	22	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	58.000	
0	0	4	22	3	5			21		Gastos Corrientes	58.000	
0	0	4	22	3	5			21	1	Moneda Nacional	58.000	
 0	0	4	22	3	7					Pasajes y Viáticos	200.000	
0	0	4	22	3	7			21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	4	22	3	7			21	1	Moneda Nacional	200.000	
0	0	4	22	4						Bienes de Uso	36.809.856	
 0	0	4	22	4	3					Maquinaria y Equipo	36.809.856	
0	0	4	22	4	3			22		Gastos de Capital	36.809.856	
0	0	4	22	4	3			22	1	Moneda Nacional	36.809.856	
												
0	30									Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca	9.244.277	
												
0	30	4								SERVICIOS ECONOMICOS	9.244.277	
0	30	4	11							Tesoro Nacional	9.244.277	
0	30	4	11	4						Bienes de Uso	9.244.277	
 0	30	4	11	4	2					Construcciones	9.244.277	
0	30	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	9.244.277	
0	30	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	9.244.277	
												
0	32									Construcción  de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras Complementarias en Viedma, provincia de Río Negro (BID N° 3249/OC-AR)	8.622.000	
												
0	32	4								SERVICIOS ECONOMICOS	8.622.000	
0	32	4	11							Tesoro Nacional	1.724.000	
0	32	4	11	4						Bienes de Uso	1.724.000	
 0	32	4	11	4	2					Construcciones	1.724.000	
0	32	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.724.000	
0	32	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.724.000	
0	32	4	22							Crédito Externo	6.898.000	
0	32	4	22	4						Bienes de Uso	6.898.000	
 0	32	4	22	4	2					Construcciones	6.898.000	
0	32	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	6.898.000	
0	32	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.898.000	
												
0	43									Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia	19.484.000	
												
0	43	4								SERVICIOS ECONOMICOS	19.484.000	
0	43	4	11							Tesoro Nacional	19.484.000	
0	43	4	11	4						Bienes de Uso	19.484.000	
 0	43	4	11	4	2					Construcciones	19.484.000	
0	43	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	19.484.000	
0	43	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	19.484.000	
												
0	53									Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/ OC-AR)	27.658.000	
												
0	53	4								SERVICIOS ECONOMICOS	27.658.000	
0	53	4	11							Tesoro Nacional	5.531.000	
0	53	4	11	4						Bienes de Uso	5.531.000	
 0	53	4	11	4	2					Construcciones	5.531.000	
0	53	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	5.531.000	
0	53	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.531.000	
0	53	4	22							Crédito Externo	22.127.000	
0	53	4	22	4						Bienes de Uso	22.127.000	
 0	53	4	22	4	2					Construcciones	22.127.000	
0	53	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	22.127.000	
0	53	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	22.127.000	
												
TOTAL	327.031.851	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 63	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Conducción del Control y el Monitoreo Ambiental	18.728.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	18.728.000	
0	0	1	4	4							Ecología y Medio Ambiente	18.728.000	
0	0	1	4	4	11						Tesoro Nacional	4.000.000	
0	0	1	4	4	11	5					Transferencias	4.000.000 	
0	0	1	4	4	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	4.000.000	
0	0	1	4	4	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	1	4	4	11	5	6	1	848		Universidades sin Discriminar	4.000.000 	
0	0	1	4	4	11	5	6	1	848	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.000.000 	
0	0	1	4	4	13						Recursos con Afectación Específica	14.728.000	
0	0	1	4	4	13	5					Transferencias	14.728.000 	
0	0	1	4	4	13	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	14.728.000	
0	0	1	4	4	13	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	14.728.000	
0	0	1	4	4	13	5	6	1	848		Universidades sin Discriminar	14.728.000 	
0	0	1	4	4	13	5	6	1	848	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	14.728.000 	
													
0	0	41									Creación de la Red Federal de Control y Fiscalización Ambiental	2.500.000	
													
0	0	41	4								SERVICIOS ECONOMICOS	2.500.000	
0	0	41	4	4							Ecología y Medio Ambiente	2.500.000	
0	0	41	4	4	11						Tesoro Nacional	2.500.000	
0	0	41	4	4	11	5					Transferencias	2.500.000 	
0	0	41	4	4	11	5	5				Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	2.500.000	
0	0	41	4	4	11	5	5	1			Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes	2.500.000	
0	0	41	4	4	11	5	5	1	9999		Sin discriminar	2.500.000 	
0	0	41	4	4	11	5	5	1	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.500.000 	

TOTAL	21.228.000	

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 63	
	
S
U
B
P
R	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	1.821.959.586	
0	9	22							Crédito Externo	1.821.959.586	
0	9	22	6						Incremento de Activos Financieros	1.821.959.586	
0	9	22	6	8					Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y Contratistas	1.821.959.586	
 0	9	22	6	8	7				Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo	1.821.959.586	
0	9	22	6	8	7				Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo	1.821.959.586	
0	9	22	6	8	7		23		Aplicaciones Financieras	1.821.959.586	
0	9	22	6	8	7		23	1	Moneda Nacional	1.821.959.586	
											
TOTAL	1.821.959.586	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción del Control y el Monitoreo Ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	198.038.707	35	0 	

10	Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - (BID N°3249/OC-AR )	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	48.547.288	0	0 	

13	Promoción de la Generación de Biogás a partir de Residuos Sólidos Urbanos (GEF-PNUD ARG 16/G23)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.993.355	0	0 	

40	Creación Red de Monitoreo Ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	350.000	0	0 	

41	Creación de la Red Federal de Control y Fiscalización Ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	8.260.000	0	0 	

42	Control de Emisiones Vehiculares para la homologación 	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	4.534.224	0	0 	

43	Diseño de Programas de Recolección de Residuos Especiales de generación Universal	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	300.000	0	0 	

Proyectos:						
						
30	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	9.244.277	0	0 	

32	Construcción  de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras Complementarias en Viedma, provincia de Río Negro (BID N° 3249/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	8.622.000	0	0 	

43	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	19.484.000	0	0 	

53	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/ OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	27.658.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			327.031.851	35	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 63

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	6	0	
B	3	0	
C	15	0	
D	7	0	
E	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	33	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 63                                                                   	35	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 30	51 	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	9.244.277	
					
 32	51 	Construcción  de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras Complementarias en Viedma, provincia de Río Negro (BID N°3249/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	8.622.000	
					
 43	51 	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	19.484.000	
					
 53	51 	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/ OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	27.658.000	
					
TOTAL	65.008.277	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2018	2019	2020	2021	Resto	
											
 63	0	29	Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N°3249) 	01/01/2019	30/12/2020	0,00	83,00	17,00	0,00	0,00	
 63	0	30	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca 	02/01/2015	31/12/2019	91,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
 63	0	31	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR) 	01/01/2019	31/12/2020	0,00	86,00	14,00	0,00	0,00	
 63	0	32	Construcción  de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras Complementarias en Viedma, provincia de Río Negro (BID N°3249/OC-AR) 	08/10/2017	31/12/2020	85,00	5,00	10,00	0,00	0,00	
 63	0	33	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249) 	01/01/2019	30/12/2020	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	
 63	0	34	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDNº 3249/OC-AR) 	01/01/2019	31/12/2020	0,00	70,00	30,00	0,00	0,00	
 63	0	43	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia 	01/09/2016	31/12/2019	91,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
 63	0	44	Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249) 	01/01/2019	30/12/2020	0,00	55,00	45,00	0,00	0,00	
 63	0	46	Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N°3249) 	01/01/2019	31/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 63	0	47	Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249) 	01/01/2019	30/12/2020	0,00	49,00	51,00	0,00	0,00	
 63	0	53	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/ OC-AR) 	01/01/2018	31/12/2020	10,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
 63	0	54	Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes (BID N°3249) 	01/01/2019	30/12/2020	0,00	19,00	81,00	0,00	0,00	
 63	0	55	Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249) 	01/01/2019	30/12/2021	0,00	20,00	20,00	60,00	0,00	
 63	0	56	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249) 	01/01/2019	31/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

 
  PROGRAMA 65
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Servicio Administrativo Financiero
317
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa, en atención al crecimiento exponencial e ininterrumpido de las ciudades y de sus conurbaciones y de la consecuente presión que se ejerce sobre la infraestructura existente, busca favorecer la conformación y ampliación de una red federal de ciudades sustentables que contemplen en su planificación de gobierno el concepto de sustentabilidad, siendo necesario impulsar acciones para integrar, articular, promover y apoyar esfuerzos locales de carácter técnico, político y social tendientes al mejoramiento y conservación del ambiente como estrategia para mejorar la calidad de vida.

Asimismo, ratifica la necesidad de reducir los efectos negativos de las actividades urbanas que impactan sobre la salud de la población y el ambiente, la reducción y el reciclado de los desechos, el uso más eficiente que se haga del agua y la energía y la minimización del impacto de las ciudades en el sistema climático mundial.

De allí que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, esté relacionado con la temática de las ciudades; a saber, el Objetivo 11 establece: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, recipientes y sostenibles”.

Por lo expuesto se creó la Unidad Ciudades Sustentables (UCS); cuyo principal objetivo es asistir técnica y económicamente a gobiernos municipales, consorcios de municipios, comunas, comisiones de fomento, cooperativas, mutuales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, principalmente a través de proyectos que tengan como fin practicas sustentables que mejoren el ambiente, y la calidad de vida de las personas generando, inclusión social.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo de Ciudades Sustentables 	Ciudad Comprometida con la Sustentabilidad	 50 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 65	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	156.413.295	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	156.413.295	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	14.896.320	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	5.190.437	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	1.216.529	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	1.216.529	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.216.529	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.525.033	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.525.033	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.525.033	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	311.795	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	311.795	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	311.795	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.037.660	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.037.660	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.037.660	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	99.420	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	99.420	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	99.420	
 0	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	404.225	
0	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	300.913	
0	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	300.913	
0	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	300.913	
0	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	25.075	
0	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	25.075	
0	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	25.075	
0	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	78.237	
0	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	78.237	
0	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	78.237	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	970.101	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	14.780	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	14.780	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	14.780	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	955.321	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	955.321	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	955.321	
 0	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	296.188	
0	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	296.188	
0	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	296.188	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	8.035.369	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	5.292.860	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	5.292.860	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	5.292.860	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	612.607	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	612.607	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	612.607	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	492.122	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	492.122	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	492.122	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	1.637.780	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.637.780	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.637.780	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	100.001	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	100.001	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	100.001	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	9.691.070	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.014.000	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.014.000	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.014.000	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	500.000	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	500.000	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	500.000	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	8.177.070	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	8.177.070	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	8.177.070	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	131.725.904	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	131.725.904	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	131.725.904	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	131.725.904	
												
TOTAL	156.413.295	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
43	Conducción de la Promoción de Ciudades Sustentables	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	156.413.295	4	0 	

					 	
TOTAL:			156.413.295	4	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 65

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
C	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	4	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 65                                                                   	4	0	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92
EROGACIONES FIGURATIVAS A LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Servicio Administrativo Financiero
317
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye Erogaciones Figurativas a la Administración de Parques Nacionales.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	1.503.075.161	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	1.503.075.161	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	1.503.075.161	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.352.646.486	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	1.352.646.486	
0	0	9	11	9	1	2	107			Administración de Parques Nacionales	1.352.646.486 	
0	0	9	11	9	1	2	107	21		Gastos Corrientes	1.352.646.486	
0	0	9	11	9	1	2	107	21	1	Moneda Nacional	1.352.646.486	
 0	0	9	11	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	150.428.675	
0	0	9	11	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	150.428.675	
0	0	9	11	9	2	2	107			Administración de Parques Nacionales	150.428.675 	
0	0	9	11	9	2	2	107	22		Gastos de Capital	150.428.675	
0	0	9	11	9	2	2	107	22	1	Moneda Nacional	150.428.675	
												
TOTAL	1.503.075.161	

JURISDICCIÓN 20-06
Secretaría de Gobierno de Turismo
_________________________________________________________________

I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	1.550.105.174	
4	7	Comercio, Turismo y Otros Servicios	1.550.105.174	
	º	SUBTOTAL	1.550.105.174	
		Gastos Figurativos	7.573.306	
				
TOTAL			1.557.678.480	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
13	º	Recursos con Afectación Específica	1.492.210.272 	
13	1	Gastos en Personal	536.733.000	
13	2	Bienes de Consumo	28.671.500	
13	3	Servicios No Personales	420.545.828	
13	4	Bienes de Uso	288.457.227	
13	5	Transferencias	213.629.411	
13	9	Gastos Figurativos	4.173.306	
22	º	Crédito Externo	65.468.208 	
22	2	Bienes de Consumo	46.000	
22	3	Servicios No Personales	10.762.254	
22	4	Bienes de Uso	51.259.954	
22	9	Gastos Figurativos	3.400.000	
				
TOTAL			1.557.678.480	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	1.065.261.000	
2120	Gastos de Consumo	991.562.000	
2121	Remuneraciones	536.733.000	
2122	Bienes y Servicios	454.829.000	
2170	Transferencias Corrientes	72.000.000	
2171	Al Sector Privado	19.100.000	
2172	Al Sector Público	52.900.000	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	1.699.000	
2181	A la Administración Nacional	1.699.000	
2200	Gastos de Capital	492.417.480	
2210	Inversión Real Directa	344.913.763	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	344.913.763	
2220	Transferencias de Capital	141.629.411	
2222	Al Sector Público	141.629.411	
2240	Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	5.874.306	
2241	A la Administración Nacional	5.874.306	
			
TOTAL		1.557.678.480	

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
						
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
11 				Ingresos Tributarios	4.198.440.000	
11	9 			Otros Impuestos	4.198.440.000	
11	9	9		Otros	4.198.440.000 	
12 				Ingresos No Tributarios	12.100.000	
12	6 			Multas	100.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	100.000 	
12	9 			Otros	12.000.000	
12	9	2		Especificados	12.000.000 	
14 				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	500.000	
14	2 			Venta de Servicios	500.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	500.000 	
						
TOTAL					4.211.040.000	

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
						
01	Actividades Centrales		569.625.322 	92	0	
	A				 	
16	Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional	Secretaría de Gobierno de Turismo	251.682.133 	29	0	
	A				 	
18	Plan Federal de Turismo Social	Secretaría de Gobierno de Turismo	190.861.103 	74	0	
	A				 	
22	Inversiones con Financiamiento Internacional	Secretaría de Gobierno de Turismo	381.549.767 	1	0	
	A				 	
23	Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos	Secretaría de Gobierno de Turismo	313.088 	0	0	
	A				 	
24	Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística	Secretaría de Gobierno de Turismo	156.073.761 	44	0	
	A				 	
92	Erogaciones Figurativas a la Administración de Parques Nacionales  (BID 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	7.573.306 	0	0	
	A				 	
TOTAL			1.557.678.480	240	0 	

 
 
  CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

A través de esta categoría se refleja la administración financiera y de recursos humanos, la planificación y dirección de las acciones en materia de política turística.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	569.625.322	
0	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	569.625.322	
0	0	4	13	1						Gastos en Personal	213.570.911	
 0	0	4	13	1	1					Personal Permanente	126.129.656	
0	0	4	13	1	1	1				Retribución del Cargo	37.804.125	
0	0	4	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	37.804.125	
0	0	4	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	35.999.467	
0	0	4	13	1	1	1		21	3	Moneda Extranjera	1.804.658	
0	0	4	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	50.673.427	
0	0	4	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	50.673.427	
0	0	4	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	44.357.124	
0	0	4	13	1	1	3		21	3	Moneda Extranjera	6.316.303	
0	0	4	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	7.373.131	
0	0	4	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	7.373.131	
0	0	4	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	6.696.384	
0	0	4	13	1	1	4		21	3	Moneda Extranjera	676.747	
0	0	4	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	23.962.670	
0	0	4	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	23.962.670	
0	0	4	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	21.763.243	
0	0	4	13	1	1	6		21	3	Moneda Extranjera	2.199.427	
0	0	4	13	1	1	7				Complementos	6.316.303	
0	0	4	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	6.316.303	
0	0	4	13	1	1	7		21	3	Moneda Extranjera	6.316.303	
 0	0	4	13	1	3					Servicios Extraordinarios	23.444.080	
0	0	4	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	17.452.168	
0	0	4	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	17.452.168	
0	0	4	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	17.452.168	
0	0	4	13	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	1.454.348	
0	0	4	13	1	3	2		21		Gastos Corrientes	1.454.348	
0	0	4	13	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	1.454.348	
0	0	4	13	1	3	3				Contribuciones Patronales	4.537.564	
0	0	4	13	1	3	3		21		Gastos Corrientes	4.537.564	
0	0	4	13	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	4.537.564	
 0	0	4	13	1	5					Asistencia Social al Personal	5.806.091	
0	0	4	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	5.077.215	
0	0	4	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	5.077.215	
0	0	4	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	4.907.982	
0	0	4	13	1	5	1		21	3	Moneda Extranjera	169.233	
0	0	4	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	728.876	
0	0	4	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	728.876	
0	0	4	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	728.876	
 0	0	4	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	4.623.546	
0	0	4	13	1	7			21		Gastos Corrientes	4.623.546	
0	0	4	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	4.623.546	
 0	0	4	13	1	8					Personal contratado	53.567.538	
0	0	4	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	31.908.988	
0	0	4	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	31.908.988	
0	0	4	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	31.908.988	
0	0	4	13	1	8	2				Adicionales al contrato	7.648.579	
0	0	4	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	7.648.579	
0	0	4	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	7.648.579	
0	0	4	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	3.296.464	
0	0	4	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	3.296.464	
0	0	4	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	3.296.464	
0	0	4	13	1	8	5				Contribuciones patronales	10.713.507	
0	0	4	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	10.713.507	
0	0	4	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	10.713.507	
0	0	4	13	2						Bienes de Consumo	8.005.000	
0	0	4	13	2				21		Gastos Corrientes	8.005.000	
0	0	4	13	2				21	1	Moneda Nacional	8.005.000	
0	0	4	13	3						Servicios No Personales	188.420.000	
 0	0	4	13	3	1					Servicios Básicos	11.000.000	
0	0	4	13	3	1			21		Gastos Corrientes	11.000.000	
0	0	4	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	11.000.000	
 0	0	4	13	3	2					Alquileres y Derechos	32.500.000	
0	0	4	13	3	2			21		Gastos Corrientes	32.500.000	
0	0	4	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	32.500.000	
 0	0	4	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	32.050.000	
0	0	4	13	3	3			21		Gastos Corrientes	32.050.000	
0	0	4	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	32.050.000	
 0	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	37.665.000	
0	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	37.665.000	
0	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	37.665.000	
 0	0	4	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	41.000.000	
0	0	4	13	3	5			21		Gastos Corrientes	41.000.000	
0	0	4	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	41.000.000	
 0	0	4	13	3	7					Pasajes y Viáticos	13.425.000	
0	0	4	13	3	7			21		Gastos Corrientes	13.425.000	
0	0	4	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	13.425.000	
 0	0	4	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	3.435.000	
0	0	4	13	3	8			21		Gastos Corrientes	3.435.000	
0	0	4	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	3.435.000	
 0	0	4	13	3	9					Otros Servicios	17.345.000	
0	0	4	13	3	9			21		Gastos Corrientes	17.345.000	
0	0	4	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	17.345.000	
0	0	4	13	5						Transferencias	159.629.411	
 0	0	4	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	500.000	
0	0	4	13	5	1	9				Transferencias a Empresas Privadas	500.000	
0	0	4	13	5	1	9		21		Gastos Corrientes	500.000	
0	0	4	13	5	1	9		21	1	Moneda Nacional	500.000	
 0	0	4	13	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	17.500.000	
0	0	4	13	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	17.500.000	
0	0	4	13	5	7	1		21		Gastos Corrientes	17.500.000	
0	0	4	13	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	17.500.000	
 0	0	4	13	5	8					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	141.629.411	
0	0	4	13	5	8	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	62.858.345	
0	0	4	13	5	8	1		22		Gastos de Capital	62.858.345	
0	0	4	13	5	8	1		22	1	Moneda Nacional	62.858.345	
0	0	4	13	5	8	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	78.771.066	
0	0	4	13	5	8	6		22		Gastos de Capital	78.771.066	
0	0	4	13	5	8	6		22	1	Moneda Nacional	78.771.066	
												
TOTAL	569.625.322	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	46									Inversiones Públicas en Infraestructura Turística	142.129.411	
													
0	0	46	4								SERVICIOS ECONOMICOS	142.129.411	
0	0	46	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	142.129.411	
0	0	46	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	142.129.411	
0	0	46	4	7	13	5					Transferencias	142.129.411 	
0	0	46	4	7	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	500.000	
0	0	46	4	7	13	5	1	9			Transferencias a Empresas Privadas	500.000	
0	0	46	4	7	13	5	1	9	9999		Sin Discriminar	500.000 	
0	0	46	4	7	13	5	1	9	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	141.629.411	
0	0	46	4	7	13	5	8	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	62.858.345	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009		Otros organismos provinciales	62.858.345 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	10	Provincia de Catamarca	3.000.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	30	Provincia de Entre Ríos	960.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	34	Provincia de Formosa	2.190.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	38	Provincia de Jujuy	3.000.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	42	Provincia de La Pampa	2.350.345 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	46	Provincia de La Rioja	2.500.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	50	Provincia de Mendoza	2.840.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	54	Provincia de Misiones	25.000.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	62	Provincia de Río Negro	5.808.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	66	Provincia de Salta	2.000.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	70	Provincia de San Juan	3.500.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	74	Provincia de San Luis	2.000.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	78	Provincia de Santa Cruz	1.260.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	82	Provincia de Santa Fe	1.850.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	90	Provincia de Tucumán	3.500.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	1	3009	94	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	1.100.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	78.771.066	
0	0	46	4	7	13	5	8	6	4405		Indeterminado Provincia de Buenos Aires	1.430.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	6	4405	6	Provincia de Buenos Aires	1.430.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	6	4537		Indeterminado Provincia de Córdoba	3.500.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	6	4537	14	Provincia de Córdoba	3.500.000 	
0	0	46	4	7	13	5	8	6	9999		Sin discriminar	73.841.066 	
0	0	46	4	7	13	5	8	6	9999	38	Provincia de Jujuy	337.611 	
0	0	46	4	7	13	5	8	6	9999	97	Nacional	73.503.455 	
													
0	0	47									Apoyo Financiero a Proyectos Privados y Emprendedores	17.500.000	
													
0	0	47	4								SERVICIOS ECONOMICOS	17.500.000	
0	0	47	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	17.500.000	
0	0	47	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	17.500.000	
0	0	47	4	7	13	5					Transferencias	17.500.000 	
0	0	47	4	7	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	17.500.000	
0	0	47	4	7	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	17.500.000	
0	0	47	4	7	13	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	17.500.000 	
0	0	47	4	7	13	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	17.500.000 	

TOTAL	159.629.411	

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Unidad Secretario de Gobierno	Secretaría de Gobierno de Turismo	362.385.862	87	0 	

40	Eventos de Alto Impacto Mundial	Secretaría de Gobierno de Turismo	2.000.000	0	0 	

46	Inversiones Públicas en Infraestructura Turística	Secretaría de Gobierno de Turismo	159.239.460	5	0 	

47	Apoyo Financiero a Proyectos Privados y Emprendedores	Secretaría de Gobierno de Turismo	46.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			569.625.322	92	0	

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario de Gobierno	1	0	
Secretario	1	0	
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	5	0	
B	28	0	
C	29	0	
D	14	0	
E	10	0	
F	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	87	0	

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR			
			
Consejero de Embajada y Cónsul General 	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

TOTAL DE LA CATEGORÍA 01                                                                   	92	0	

 
  PROGRAMA 16
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones llevadas a cabo en este programa tienen como objetivo principal fiscalizar, incentivar y promover el turismo dentro del territorio nacional. 

En este sentido toma vital importancia la realización de campañas de concientización de impacto directo al turismo interno, siendo los principales ejes de acción:

-	Mejorar condiciones empresariales del sector, las ofertas de infraestructura en transporte aéreo y terrestre y la protección del consumidor, dentro de los lineamientos del plan estratégico de competitividad.

-	Incentivar el incremento del gasto medio de turismo, la estadía de turistas y mejorar la distribución temporal de la demanda, bajo un plan de marketing integrado.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Concurrencia a Ferias 	Feria	 38 
  	
Fomento de la Comercialización Turística 	Encuentro	 11 
  	
INDICADORES :			
			
Coeficiente de Gini de Cantidad de Viajes Turísticos por Ocio (ODS 8.9.4) 	Coeficiente	0,33

Población Residente con al Menos un Viaje al Año 	Porcentaje	52,00

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	251.682.133	
0	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	251.682.133	
0	0	4	13	1						Gastos en Personal	81.182.133	
 0	0	4	13	1	1					Personal Permanente	40.424.018	
0	0	4	13	1	1	1				Retribución del Cargo	13.264.624	
0	0	4	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	13.264.624	
0	0	4	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	13.264.624	
0	0	4	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	16.586.959	
0	0	4	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	16.586.959	
0	0	4	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	16.586.959	
0	0	4	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.487.632	
0	0	4	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.487.632	
0	0	4	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.487.632	
0	0	4	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	8.084.803	
0	0	4	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	8.084.803	
0	0	4	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	8.084.803	
 0	0	4	13	1	3					Servicios Extraordinarios	6.635.118	
0	0	4	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	4.939.294	
0	0	4	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	4.939.294	
0	0	4	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	4.939.294	
0	0	4	13	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	411.608	
0	0	4	13	1	3	2		21		Gastos Corrientes	411.608	
0	0	4	13	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	411.608	
0	0	4	13	1	3	3				Contribuciones Patronales	1.284.216	
0	0	4	13	1	3	3		21		Gastos Corrientes	1.284.216	
0	0	4	13	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	1.284.216	
 0	0	4	13	1	5					Asistencia Social al Personal	2.642.634	
0	0	4	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.152.096	
0	0	4	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.152.096	
0	0	4	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.152.096	
0	0	4	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	490.538	
0	0	4	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	490.538	
0	0	4	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	490.538	
 0	0	4	13	1	8					Personal contratado	31.480.363	
0	0	4	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	18.138.765	
0	0	4	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	18.138.765	
0	0	4	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	18.138.765	
0	0	4	13	1	8	2				Adicionales al contrato	5.108.272	
0	0	4	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	5.108.272	
0	0	4	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	5.108.272	
0	0	4	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.937.253	
0	0	4	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.937.253	
0	0	4	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.937.253	
0	0	4	13	1	8	5				Contribuciones patronales	6.296.073	
0	0	4	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	6.296.073	
0	0	4	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	6.296.073	
0	0	4	13	2						Bienes de Consumo	200.000	
0	0	4	13	2				21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	4	13	2				21	1	Moneda Nacional	200.000	
0	0	4	13	3						Servicios No Personales	116.800.000	
 0	0	4	13	3	2					Alquileres y Derechos	14.000.000	
0	0	4	13	3	2			21		Gastos Corrientes	14.000.000	
0	0	4	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	14.000.000	
 0	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	33.900.000	
0	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	33.900.000	
0	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	33.900.000	
 0	0	4	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.000.000	
0	0	4	13	3	5			21		Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	4	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.000.000	
 0	0	4	13	3	7					Pasajes y Viáticos	6.700.000	
0	0	4	13	3	7			21		Gastos Corrientes	6.700.000	
0	0	4	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	6.700.000	
 0	0	4	13	3	9					Otros Servicios	60.200.000	
0	0	4	13	3	9			21		Gastos Corrientes	60.200.000	
0	0	4	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	57.200.000	
0	0	4	13	3	9			21	3	Moneda Extranjera	3.000.000	
0	0	4	13	5						Transferencias	53.500.000	
 0	0	4	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	18.100.000	
0	0	4	13	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	18.100.000	
0	0	4	13	5	1	7		21		Gastos Corrientes	18.100.000	
0	0	4	13	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	18.100.000	
 0	0	4	13	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	35.400.000	
0	0	4	13	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	20.000.000	
0	0	4	13	5	7	1		21		Gastos Corrientes	20.000.000	
0	0	4	13	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	20.000.000	
0	0	4	13	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	15.400.000	
0	0	4	13	5	7	6		21		Gastos Corrientes	15.400.000	
0	0	4	13	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	15.400.000	
												
TOTAL	251.682.133	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Promoción Turística Nacional	40.100.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	40.100.000	
0	0	1	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	40.100.000	
0	0	1	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	40.100.000	
0	0	1	4	7	13	5					Transferencias	40.100.000 	
0	0	1	4	7	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	13.100.000	
0	0	1	4	7	13	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	13.100.000	
0	0	1	4	7	13	5	1	7	9999		Sin discriminar	13.100.000 	
0	0	1	4	7	13	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	13.100.000 	
0	0	1	4	7	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	27.000.000	
0	0	1	4	7	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	18.000.000	
0	0	1	4	7	13	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	18.000.000 	
0	0	1	4	7	13	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	18.000.000 	
0	0	1	4	7	13	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	9.000.000	
0	0	1	4	7	13	5	7	6	9999		Sin discriminar	9.000.000 	
0	0	1	4	7	13	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	9.000.000 	
													
0	0	4									Desarrollo Turístico	5.500.000	
													
0	0	4	4								SERVICIOS ECONOMICOS	5.500.000	
0	0	4	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	5.500.000	
0	0	4	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	5.500.000	
0	0	4	4	7	13	5					Transferencias	5.500.000 	
0	0	4	4	7	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	4	4	7	13	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	2.000.000	
0	0	4	4	7	13	5	1	7	9999		Sin discriminar	2.000.000 	
0	0	4	4	7	13	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.000.000 	
0	0	4	4	7	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	3.500.000	
0	0	4	4	7	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	2.000.000	
0	0	4	4	7	13	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	2.000.000 	
0	0	4	4	7	13	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.000.000 	
0	0	4	4	7	13	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	1.500.000	
0	0	4	4	7	13	5	7	6	9999		Sin discriminar	1.500.000 	
0	0	4	4	7	13	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.500.000 	
													
0	0	5									Unidad Secretario	3.000.000	
													
0	0	5	4								SERVICIOS ECONOMICOS	3.000.000	
0	0	5	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	3.000.000	
0	0	5	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	3.000.000	
0	0	5	4	7	13	5					Transferencias	3.000.000 	
0	0	5	4	7	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.000.000	
0	0	5	4	7	13	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	3.000.000	
0	0	5	4	7	13	5	1	7	9999		Sin discriminar	3.000.000 	
0	0	5	4	7	13	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.000.000 	
													
0	0	41									Destinos y Productos Turísticos	500.000	
													
0	0	41	4								SERVICIOS ECONOMICOS	500.000	
0	0	41	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	500.000	
0	0	41	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	500.000	
0	0	41	4	7	13	5					Transferencias	500.000 	
0	0	41	4	7	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	500.000	
0	0	41	4	7	13	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	500.000	
0	0	41	4	7	13	5	7	6	9999		Sin discriminar	500.000 	
0	0	41	4	7	13	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000 	
													
0	0	43									Circuitos Turísticos Regionales / Circuitos Fluviales	400.000	
													
0	0	43	4								SERVICIOS ECONOMICOS	400.000	
0	0	43	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	400.000	
0	0	43	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	400.000	
0	0	43	4	7	13	5					Transferencias	400.000 	
0	0	43	4	7	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	400.000	
0	0	43	4	7	13	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	400.000	
0	0	43	4	7	13	5	7	6	9999		Sin discriminar	400.000 	
0	0	43	4	7	13	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	400.000 	
													
0	0	44									Plan Cocinar	4.000.000	
													
0	0	44	4								SERVICIOS ECONOMICOS	4.000.000	
0	0	44	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	4.000.000	
0	0	44	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	4.000.000	
0	0	44	4	7	13	5					Transferencias	4.000.000 	
0	0	44	4	7	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	44	4	7	13	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	4.000.000	
0	0	44	4	7	13	5	7	6	9999		Sin discriminar	4.000.000 	
0	0	44	4	7	13	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.000.000 	

TOTAL	53.500.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Promoción Turística Nacional	Secretaría de Gobierno de Turismo	156.407.593	16	0 	

04	Desarrollo Turístico	Secretaría de Gobierno de Turismo	44.179.515	9	0 	

05	Unidad Secretario	Secretaría de Gobierno de Turismo	30.195.025	4	0 	

41	Destinos y Productos Turísticos	Secretaría de Gobierno de Turismo	500.000	0	0 	

42	Pueblos Auténticos	Secretaría de Gobierno de Turismo	3.000.000	0	0 	

43	Circuitos Turísticos Regionales / Circuitos Fluviales	Secretaría de Gobierno de Turismo	400.000	0	0 	

44	Plan Cocinar	Secretaría de Gobierno de Turismo	9.000.000	0	0 	

51	Plan de Turismo Interno	Secretaría de Gobierno de Turismo	8.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			251.682.133	29	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	4	0	
B	4	0	
C	10	0	
D	7	0	
E	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	26	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	29	0	

 
  PROGRAMA 18
PLAN FEDERAL DE TURISMO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objeto el desarrollo de las prestaciones turísticas que se llevan a cabo en las Unidades Turísticas de Embalse y Chapadmalal, donde se desarrollan planes dirigidos a personas de la tercera edad, familias carenciadas y alumnos que cursan el último año escolar, incorporándose a partir del Decreto N° 292/95 a los beneficiarios del Régimen de Jubilaciones y Pensiones comprendidos en el PAMI.

Las tareas previstas se enmarcan en el Plan de Turismo Social y en el Plan de Turismo Federal, tendiendo a:

- 	Afianzar las prácticas turísticas en sectores de la población económicamente débiles, atendiendo a postulantes de todo el país en un afianzamiento del espíritu federalista a través de la asignación de plazas en las Unidades Turísticas.

-	Coordinar la recreación de jubilados y pensionados, encausándolos en las prácticas turísticas y de integración con medios naturales-recreativos-culturales.

-	Propulsar en los niños y adolescentes la actividad campamental, incorporando actividades deportivas, fomentando y desarrollando un verdadero intercambio de vivencias, costumbres y culturas nativas.

-	Incorporar planes para el desarrollo del turismo de base, de aventura y ecológico.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Servicios de Atención Turismo Social 	Día/Turista	 239.808 
  	
INDICADORES :			
			
Brecha Turística entre Población de Mayores Recursos y Población de Menores Recursos 	Porcentaje	4,00

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	190.861.103	
0	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	190.861.103	
0	0	4	13	1						Gastos en Personal	126.781.103	
 0	0	4	13	1	1					Personal Permanente	48.493.523	
0	0	4	13	1	1	1				Retribución del Cargo	19.051.022	
0	0	4	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	19.051.022	
0	0	4	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	19.051.022	
0	0	4	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	16.759.580	
0	0	4	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	16.759.580	
0	0	4	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	16.759.580	
0	0	4	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.984.215	
0	0	4	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.984.215	
0	0	4	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.984.215	
0	0	4	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	9.698.706	
0	0	4	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	9.698.706	
0	0	4	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	9.698.706	
 0	0	4	13	1	3					Servicios Extraordinarios	17.472.474	
0	0	4	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	13.006.804	
0	0	4	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	13.006.804	
0	0	4	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	13.006.804	
0	0	4	13	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	1.083.900	
0	0	4	13	1	3	2		21		Gastos Corrientes	1.083.900	
0	0	4	13	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	1.083.900	
0	0	4	13	1	3	3				Contribuciones Patronales	3.381.770	
0	0	4	13	1	3	3		21		Gastos Corrientes	3.381.770	
0	0	4	13	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	3.381.770	
 0	0	4	13	1	5					Asistencia Social al Personal	3.109.191	
0	0	4	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.832.852	
0	0	4	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.832.852	
0	0	4	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.832.852	
0	0	4	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	276.339	
0	0	4	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	276.339	
0	0	4	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	276.339	
 0	0	4	13	1	8					Personal contratado	57.705.915	
0	0	4	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	32.689.187	
0	0	4	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	32.689.187	
0	0	4	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	32.689.187	
0	0	4	13	1	8	2				Adicionales al contrato	9.924.412	
0	0	4	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	9.924.412	
0	0	4	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	9.924.412	
0	0	4	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	3.551.133	
0	0	4	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	3.551.133	
0	0	4	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	3.551.133	
0	0	4	13	1	8	5				Contribuciones patronales	11.541.183	
0	0	4	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	11.541.183	
0	0	4	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	11.541.183	
0	0	4	13	2						Bienes de Consumo	20.330.000	
0	0	4	13	2				21		Gastos Corrientes	20.330.000	
0	0	4	13	2				21	1	Moneda Nacional	20.330.000	
0	0	4	13	3						Servicios No Personales	43.750.000	
 0	0	4	13	3	1					Servicios Básicos	20.000.000	
0	0	4	13	3	1			21		Gastos Corrientes	20.000.000	
0	0	4	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	20.000.000	
 0	0	4	13	3	2					Alquileres y Derechos	330.000	
0	0	4	13	3	2			21		Gastos Corrientes	330.000	
0	0	4	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	330.000	
 0	0	4	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.970.000	
0	0	4	13	3	3			21		Gastos Corrientes	11.970.000	
0	0	4	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	11.970.000	
 0	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.750.000	
0	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	10.750.000	
0	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.750.000	
 0	0	4	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	90.000	
0	0	4	13	3	5			21		Gastos Corrientes	90.000	
0	0	4	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	90.000	
 0	0	4	13	3	7					Pasajes y Viáticos	600.000	
0	0	4	13	3	7			21		Gastos Corrientes	600.000	
0	0	4	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	600.000	
 0	0	4	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	10.000	
0	0	4	13	3	8			21		Gastos Corrientes	10.000	
0	0	4	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	10.000	
												
TOTAL	190.861.103	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
41	Administración de Unidades Turísticas	Secretaría de Gobierno de Turismo	190.861.103	74	0 	

					 	
TOTAL:			190.861.103	74	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 18

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	1	0	
B	2	0	
C	17	0	
D	7	0	
E	42	0	
F	5	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	74	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 18                                                                   	74	0	

 
  PROGRAMA 22
INVERSIONES CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

Servicio Administrativo Financiero
322
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa se llevan a cabo acciones tendientes mejorar el aprovechamiento turístico espacial y temporal de diversas Áreas Protegidas y destinos asociados, mediante el apoyo a la estructuración de productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental. Cabe mencionar que la consolidación de la actividad turística argentina se alcanza a través del afianzamiento de las Áreas Protegidas y destinos asociados, componentes clave de la oferta turística.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	
												
2										Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores ( BID Nº 2606-0/OC)	340.341.861	
												
2	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	36.636.004	
2	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	29.985.004	
2	0	4	13	1						Gastos en Personal	19.125.092	
 2	0	4	13	1	1					Personal Permanente	1.280.109	
2	0	4	13	1	1	1				Retribución del Cargo	456.885	
2	0	4	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	456.885	
2	0	4	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	456.885	
2	0	4	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	724.754	
2	0	4	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	724.754	
2	0	4	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	724.754	
2	0	4	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	98.470	
2	0	4	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	98.470	
2	0	4	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	98.470	
 2	0	4	13	1	3					Servicios Extraordinarios	663.511	
2	0	4	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	493.929	
2	0	4	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	493.929	
2	0	4	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	493.929	
2	0	4	13	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	41.161	
2	0	4	13	1	3	2		21		Gastos Corrientes	41.161	
2	0	4	13	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	41.161	
2	0	4	13	1	3	3				Contribuciones Patronales	128.421	
2	0	4	13	1	3	3		21		Gastos Corrientes	128.421	
2	0	4	13	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	128.421	
 2	0	4	13	1	5					Asistencia Social al Personal	258.313	
2	0	4	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	9.758	
2	0	4	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	9.758	
2	0	4	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	9.758	
2	0	4	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	248.555	
2	0	4	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	248.555	
2	0	4	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	248.555	
 2	0	4	13	1	8					Personal contratado	16.923.159	
2	0	4	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	9.455.889	
2	0	4	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	9.455.889	
2	0	4	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	9.455.889	
2	0	4	13	1	8	2				Adicionales al contrato	3.041.212	
2	0	4	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	3.041.212	
2	0	4	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	3.041.212	
2	0	4	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.041.425	
2	0	4	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.041.425	
2	0	4	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.041.425	
2	0	4	13	1	8	5				Contribuciones patronales	3.384.633	
2	0	4	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	3.384.633	
2	0	4	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	3.384.633	
2	0	4	13	2						Bienes de Consumo	12.000	
2	0	4	13	2				21		Gastos Corrientes	12.000	
2	0	4	13	2				21	1	Moneda Nacional	12.000	
2	0	4	13	3						Servicios No Personales	10.847.912	
 2	0	4	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	600.912	
2	0	4	13	3	3			21		Gastos Corrientes	600.912	
2	0	4	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	600.912	
 2	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	9.700.000	
2	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	9.700.000	
2	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	9.700.000	
 2	0	4	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	27.000	
2	0	4	13	3	5			21		Gastos Corrientes	27.000	
2	0	4	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	27.000	
 2	0	4	13	3	7					Pasajes y Viáticos	520.000	
2	0	4	13	3	7			21		Gastos Corrientes	520.000	
2	0	4	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	520.000	
2	0	4	22							Crédito Externo	6.651.000	
2	0	4	22	2						Bienes de Consumo	46.000	
2	0	4	22	2				21		Gastos Corrientes	46.000	
2	0	4	22	2				21	1	Moneda Nacional	46.000	
2	0	4	22	3						Servicios No Personales	6.605.000	
 2	0	4	22	3	1					Servicios Básicos	270.000	
2	0	4	22	3	1			21		Gastos Corrientes	270.000	
2	0	4	22	3	1			21	1	Moneda Nacional	270.000	
 2	0	4	22	3	2					Alquileres y Derechos	2.045.000	
2	0	4	22	3	2			21		Gastos Corrientes	2.045.000	
2	0	4	22	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.045.000	
 2	0	4	22	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.125.000	
2	0	4	22	3	3			21		Gastos Corrientes	1.125.000	
2	0	4	22	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.125.000	
 2	0	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	3.100.000	
2	0	4	22	3	4			21		Gastos Corrientes	3.100.000	
2	0	4	22	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.100.000	
 2	0	4	22	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	65.000	
2	0	4	22	3	5			21		Gastos Corrientes	65.000	
2	0	4	22	3	5			21	1	Moneda Nacional	65.000	
												
2	1									Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR)	26.842.704	
												
2	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	26.842.704	
2	1	4	13							Recursos con Afectación Específica	25.502.767	
2	1	4	13	3						Servicios No Personales	48.000	
 2	1	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	48.000	
2	1	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	48.000	
2	1	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	48.000	
2	1	4	13	4						Bienes de Uso	25.454.767	
 2	1	4	13	4	2					Construcciones	25.454.767	
2	1	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	25.454.767	
2	1	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	25.454.767	
2	1	4	22							Crédito Externo	1.339.937	
2	1	4	22	3						Servicios No Personales	192.000	
 2	1	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	192.000	
2	1	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	192.000	
2	1	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	192.000	
2	1	4	22	4						Bienes de Uso	1.147.937	
 2	1	4	22	4	2					Construcciones	1.147.937	
2	1	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.147.937	
2	1	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.147.937	
												
2	5									Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	18.416.000	
												
2	5	4								SERVICIOS ECONOMICOS	18.416.000	
2	5	4	13							Recursos con Afectación Específica	17.848.306	
2	5	4	13	3						Servicios No Personales	48.000	
 2	5	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	48.000	
2	5	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	48.000	
2	5	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	48.000	
2	5	4	13	4						Bienes de Uso	17.800.306	
 2	5	4	13	4	2					Construcciones	17.800.306	
2	5	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	17.800.306	
2	5	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	17.800.306	
2	5	4	22							Crédito Externo	567.694	
2	5	4	22	3						Servicios No Personales	192.000	
 2	5	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	192.000	
2	5	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	192.000	
2	5	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	192.000	
2	5	4	22	4						Bienes de Uso	375.694	
 2	5	4	22	4	2					Construcciones	375.694	
2	5	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	375.694	
2	5	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	375.694	
												
2	51									Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	10.001.145	
												
2	51	4								SERVICIOS ECONOMICOS	10.001.145	
2	51	4	13							Recursos con Afectación Específica	9.000.230	
2	51	4	13	3						Servicios No Personales	10.196	
 2	51	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.196	
2	51	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	10.196	
2	51	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	10.196	
2	51	4	13	4						Bienes de Uso	8.990.034	
 2	51	4	13	4	2					Construcciones	8.990.034	
2	51	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	8.990.034	
2	51	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	8.990.034	
2	51	4	22							Crédito Externo	1.000.915	
2	51	4	22	3						Servicios No Personales	40.781	
 2	51	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	40.781	
2	51	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	40.781	
2	51	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	40.781	
2	51	4	22	4						Bienes de Uso	960.134	
 2	51	4	22	4	2					Construcciones	960.134	
2	51	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	960.134	
2	51	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	960.134	
												
2	56									Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	6.935.264	
												
2	56	4								SERVICIOS ECONOMICOS	6.935.264	
2	56	4	13							Recursos con Afectación Específica	6.387.053	
2	56	4	13	3						Servicios No Personales	14.400	
 2	56	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	14.400	
2	56	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	14.400	
2	56	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	14.400	
2	56	4	13	4						Bienes de Uso	6.372.653	
 2	56	4	13	4	2					Construcciones	6.372.653	
2	56	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	6.372.653	
2	56	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.372.653	
2	56	4	22							Crédito Externo	548.211	
2	56	4	22	3						Servicios No Personales	57.600	
 2	56	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	57.600	
2	56	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	57.600	
2	56	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	57.600	
2	56	4	22	4						Bienes de Uso	490.611	
 2	56	4	22	4	2					Construcciones	490.611	
2	56	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	490.611	
2	56	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	490.611	
												
2	57									Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	14.544.446	
												
2	57	4								SERVICIOS ECONOMICOS	14.544.446	
2	57	4	13							Recursos con Afectación Específica	13.908.889	
2	57	4	13	3						Servicios No Personales	14.400	
 2	57	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	14.400	
2	57	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	14.400	
2	57	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	14.400	
2	57	4	13	4						Bienes de Uso	13.894.489	
 2	57	4	13	4	2					Construcciones	13.894.489	
2	57	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	13.894.489	
2	57	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	13.894.489	
2	57	4	22							Crédito Externo	635.557	
2	57	4	22	3						Servicios No Personales	57.600	
 2	57	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	57.600	
2	57	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	57.600	
2	57	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	57.600	
2	57	4	22	4						Bienes de Uso	577.957	
 2	57	4	22	4	2					Construcciones	577.957	
2	57	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	577.957	
2	57	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	577.957	
												
2	59									Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	9.902.437	
												
2	59	4								SERVICIOS ECONOMICOS	9.902.437	
2	59	4	13							Recursos con Afectación Específica	8.980.487	
2	59	4	13	3						Servicios No Personales	14.400	
 2	59	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	14.400	
2	59	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	14.400	
2	59	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	14.400	
2	59	4	13	4						Bienes de Uso	8.966.087	
 2	59	4	13	4	2					Construcciones	8.966.087	
2	59	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	8.966.087	
2	59	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	8.966.087	
2	59	4	22							Crédito Externo	921.950	
2	59	4	22	3						Servicios No Personales	57.600	
 2	59	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	57.600	
2	59	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	57.600	
2	59	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	57.600	
2	59	4	22	4						Bienes de Uso	864.350	
 2	59	4	22	4	2					Construcciones	864.350	
2	59	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	864.350	
2	59	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	864.350	
												
2	60									Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural - Tramo I - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	2.079.756	
												
2	60	4								SERVICIOS ECONOMICOS	2.079.756	
2	60	4	13							Recursos con Afectación Específica	1.415.951	
2	60	4	13	3						Servicios No Personales	14.400	
 2	60	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	14.400	
2	60	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	14.400	
2	60	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	14.400	
2	60	4	13	4						Bienes de Uso	1.401.551	
 2	60	4	13	4	2					Construcciones	1.401.551	
2	60	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	1.401.551	
2	60	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.401.551	
2	60	4	22							Crédito Externo	663.805	
2	60	4	22	3						Servicios No Personales	57.600	
 2	60	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	57.600	
2	60	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	57.600	
2	60	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	57.600	
2	60	4	22	4						Bienes de Uso	606.205	
 2	60	4	22	4	2					Construcciones	606.205	
2	60	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	606.205	
2	60	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	606.205	
												
2	63									Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	37.069.096	
												
2	63	4								SERVICIOS ECONOMICOS	37.069.096	
2	63	4	13							Recursos con Afectación Específica	36.488.468	
2	63	4	13	3						Servicios No Personales	57.601	
 2	63	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	57.601	
2	63	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	57.601	
2	63	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	57.601	
2	63	4	13	4						Bienes de Uso	36.430.867	
 2	63	4	13	4	2					Construcciones	36.430.867	
2	63	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	36.430.867	
2	63	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	36.430.867	
2	63	4	22							Crédito Externo	580.628	
2	63	4	22	3						Servicios No Personales	230.400	
 2	63	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	230.400	
2	63	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	230.400	
2	63	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	230.400	
2	63	4	22	4						Bienes de Uso	350.228	
 2	63	4	22	4	2					Construcciones	350.228	
2	63	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	350.228	
2	63	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	350.228	
												
2	67									Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenuza - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	38.518.519	
												
2	67	4								SERVICIOS ECONOMICOS	38.518.519	
2	67	4	13							Recursos con Afectación Específica	36.594.303	
2	67	4	13	3						Servicios No Personales	57.600	
 2	67	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	57.600	
2	67	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	57.600	
2	67	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	57.600	
2	67	4	13	4						Bienes de Uso	36.536.703	
 2	67	4	13	4	2					Construcciones	36.536.703	
2	67	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	36.536.703	
2	67	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	36.536.703	
2	67	4	22							Crédito Externo	1.924.216	
2	67	4	22	3						Servicios No Personales	230.401	
 2	67	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	230.401	
2	67	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	230.401	
2	67	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	230.401	
2	67	4	22	4						Bienes de Uso	1.693.815	
 2	67	4	22	4	2					Construcciones	1.693.815	
2	67	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.693.815	
2	67	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.693.815	
												
2	79									Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	2.077.140	
												
2	79	4								SERVICIOS ECONOMICOS	2.077.140	
2	79	4	13							Recursos con Afectación Específica	1.415.428	
2	79	4	13	3						Servicios No Personales	36.000	
 2	79	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	36.000	
2	79	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	36.000	
2	79	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	36.000	
2	79	4	13	4						Bienes de Uso	1.379.428	
 2	79	4	13	4	2					Construcciones	1.379.428	
2	79	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	1.379.428	
2	79	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.379.428	
2	79	4	22							Crédito Externo	661.712	
2	79	4	22	3						Servicios No Personales	144.000	
 2	79	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	144.000	
2	79	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	144.000	
2	79	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	144.000	
2	79	4	22	4						Bienes de Uso	517.712	
 2	79	4	22	4	2					Construcciones	517.712	
2	79	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	517.712	
2	79	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	517.712	
												
2	84									Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé  (BID N° 2606/OC-AR)	16.451.370	
												
2	84	4								SERVICIOS ECONOMICOS	16.451.370	
2	84	4	13							Recursos con Afectación Específica	15.042.002	
2	84	4	13	3						Servicios No Personales	67.149	
 2	84	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	67.149	
2	84	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	67.149	
2	84	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	67.149	
2	84	4	13	4						Bienes de Uso	14.974.853	
 2	84	4	13	4	2					Construcciones	14.974.853	
2	84	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	14.974.853	
2	84	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	14.974.853	
2	84	4	22							Crédito Externo	1.409.368	
2	84	4	22	3						Servicios No Personales	268.595	
 2	84	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	268.595	
2	84	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	268.595	
2	84	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	268.595	
2	84	4	22	4						Bienes de Uso	1.140.773	
 2	84	4	22	4	2					Construcciones	1.140.773	
2	84	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.140.773	
2	84	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.140.773	
												
2	85									Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé  (BID N° 2606/OC-AR)	16.451.370	
												
2	85	4								SERVICIOS ECONOMICOS	16.451.370	
2	85	4	13							Recursos con Afectación Específica	15.042.002	
2	85	4	13	3						Servicios No Personales	67.149	
 2	85	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	67.149	
2	85	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	67.149	
2	85	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	67.149	
2	85	4	13	4						Bienes de Uso	14.974.853	
 2	85	4	13	4	2					Construcciones	14.974.853	
2	85	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	14.974.853	
2	85	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	14.974.853	
2	85	4	22							Crédito Externo	1.409.368	
2	85	4	22	3						Servicios No Personales	268.595	
 2	85	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	268.595	
2	85	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	268.595	
2	85	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	268.595	
2	85	4	22	4						Bienes de Uso	1.140.773	
 2	85	4	22	4	2					Construcciones	1.140.773	
2	85	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.140.773	
2	85	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.140.773	
												
2	86									Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes  (BID N° 2606/OC-AR)	16.451.370	
												
2	86	4								SERVICIOS ECONOMICOS	16.451.370	
2	86	4	13							Recursos con Afectación Específica	15.042.002	
2	86	4	13	3						Servicios No Personales	67.149	
 2	86	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	67.149	
2	86	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	67.149	
2	86	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	67.149	
2	86	4	13	4						Bienes de Uso	14.974.853	
 2	86	4	13	4	2					Construcciones	14.974.853	
2	86	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	14.974.853	
2	86	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	14.974.853	
2	86	4	22							Crédito Externo	1.409.368	
2	86	4	22	3						Servicios No Personales	268.595	
 2	86	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	268.595	
2	86	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	268.595	
2	86	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	268.595	
2	86	4	22	4						Bienes de Uso	1.140.773	
 2	86	4	22	4	2					Construcciones	1.140.773	
2	86	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.140.773	
2	86	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.140.773	
												
2	87									Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos  (BID N° 2606/OC-AR)	16.451.370	
												
2	87	4								SERVICIOS ECONOMICOS	16.451.370	
2	87	4	13							Recursos con Afectación Específica	15.042.002	
2	87	4	13	3						Servicios No Personales	67.149	
 2	87	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	67.149	
2	87	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	67.149	
2	87	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	67.149	
2	87	4	13	4						Bienes de Uso	14.974.853	
 2	87	4	13	4	2					Construcciones	14.974.853	
2	87	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	14.974.853	
2	87	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	14.974.853	
2	87	4	22							Crédito Externo	1.409.368	
2	87	4	22	3						Servicios No Personales	268.595	
 2	87	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	268.595	
2	87	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	268.595	
2	87	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	268.595	
2	87	4	22	4						Bienes de Uso	1.140.773	
 2	87	4	22	4	2					Construcciones	1.140.773	
2	87	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.140.773	
2	87	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.140.773	
												
2	88									Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones  (BID N° 2606/OC-AR)	16.451.370	
												
2	88	4								SERVICIOS ECONOMICOS	16.451.370	
2	88	4	13							Recursos con Afectación Específica	15.042.002	
2	88	4	13	3						Servicios No Personales	67.149	
 2	88	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	67.149	
2	88	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	67.149	
2	88	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	67.149	
2	88	4	13	4						Bienes de Uso	14.974.853	
 2	88	4	13	4	2					Construcciones	14.974.853	
2	88	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	14.974.853	
2	88	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	14.974.853	
2	88	4	22							Crédito Externo	1.409.368	
2	88	4	22	3						Servicios No Personales	268.595	
 2	88	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	268.595	
2	88	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	268.595	
2	88	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	268.595	
2	88	4	22	4						Bienes de Uso	1.140.773	
 2	88	4	22	4	2					Construcciones	1.140.773	
2	88	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.140.773	
2	88	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.140.773	
												
2	89									Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	32.360.000	
												
2	89	4								SERVICIOS ECONOMICOS	32.360.000	
2	89	4	13							Recursos con Afectación Específica	30.204.470	
2	89	4	13	3						Servicios No Personales	72.000	
 2	89	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	72.000	
2	89	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	72.000	
2	89	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	72.000	
2	89	4	13	4						Bienes de Uso	30.132.470	
 2	89	4	13	4	2					Construcciones	30.132.470	
2	89	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	30.132.470	
2	89	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	30.132.470	
2	89	4	22							Crédito Externo	2.155.530	
2	89	4	22	3						Servicios No Personales	288.000	
 2	89	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	288.000	
2	89	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	288.000	
2	89	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	288.000	
2	89	4	22	4						Bienes de Uso	1.867.530	
 2	89	4	22	4	2					Construcciones	1.867.530	
2	89	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.867.530	
2	89	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.867.530	
												
2	98									Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	11.160.000	
												
2	98	4								SERVICIOS ECONOMICOS	11.160.000	
2	98	4	13							Recursos con Afectación Específica	10.203.938	
2	98	4	13	3						Servicios No Personales	72.001	
 2	98	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	72.001	
2	98	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	72.001	
2	98	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	72.001	
2	98	4	13	4						Bienes de Uso	10.131.937	
 2	98	4	13	4	2					Construcciones	10.131.937	
2	98	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	10.131.937	
2	98	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	10.131.937	
2	98	4	22							Crédito Externo	956.062	
2	98	4	22	3						Servicios No Personales	288.001	
 2	98	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	288.001	
2	98	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	288.001	
2	98	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	288.001	
2	98	4	22	4						Bienes de Uso	668.061	
 2	98	4	22	4	2					Construcciones	668.061	
2	98	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	668.061	
2	98	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	668.061	
												
2	99									Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	11.542.500	
												
2	99	4								SERVICIOS ECONOMICOS	11.542.500	
2	99	4	13							Recursos con Afectación Específica	8.094.664	
2	99	4	13	3						Servicios No Personales	36.002	
 2	99	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	36.002	
2	99	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	36.002	
2	99	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	36.002	
2	99	4	13	4						Bienes de Uso	8.058.662	
 2	99	4	13	4	2					Construcciones	8.058.662	
2	99	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	8.058.662	
2	99	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	8.058.662	
2	99	4	22							Crédito Externo	3.447.836	
2	99	4	22	3						Servicios No Personales	144.000	
 2	99	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	144.000	
2	99	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	144.000	
2	99	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	144.000	
2	99	4	22	4						Bienes de Uso	3.303.836	
 2	99	4	22	4	2					Construcciones	3.303.836	
2	99	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	3.303.836	
2	99	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.303.836	
												
4										Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores ( BID Nº 2606-0/OC)	41.207.906	
												
4	5									Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	11.430.000	
												
4	5	4								SERVICIOS ECONOMICOS	11.430.000	
4	5	4	13							Recursos con Afectación Específica	2.286.001	
4	5	4	13	3						Servicios No Personales	36.001	
 4	5	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	36.001	
4	5	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	36.001	
4	5	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	36.001	
4	5	4	13	4						Bienes de Uso	2.250.000	
 4	5	4	13	4	2					Construcciones	2.250.000	
4	5	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	2.250.000	
4	5	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.250.000	
4	5	4	22							Crédito Externo	9.143.999	
4	5	4	22	3						Servicios No Personales	144.001	
 4	5	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	144.001	
4	5	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	144.001	
4	5	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	144.001	
4	5	4	22	4						Bienes de Uso	8.999.998	
 4	5	4	22	4	2					Construcciones	8.999.998	
4	5	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	8.999.998	
4	5	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	8.999.998	
												
4	6									Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	11.750.906	
												
4	6	4								SERVICIOS ECONOMICOS	11.750.906	
4	6	4	13							Recursos con Afectación Específica	2.350.184	
4	6	4	13	3						Servicios No Personales	28.576	
 4	6	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	28.576	
4	6	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	28.576	
4	6	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	28.576	
4	6	4	13	4						Bienes de Uso	2.321.608	
 4	6	4	13	4	2					Construcciones	2.321.608	
4	6	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	2.321.608	
4	6	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.321.608	
4	6	4	22							Crédito Externo	9.400.722	
4	6	4	22	3						Servicios No Personales	114.295	
 4	6	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	114.295	
4	6	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	114.295	
4	6	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	114.295	
4	6	4	22	4						Bienes de Uso	9.286.427	
 4	6	4	22	4	2					Construcciones	9.286.427	
4	6	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	9.286.427	
4	6	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	9.286.427	
												
4	7									Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	3.555.000	
												
4	7	4								SERVICIOS ECONOMICOS	3.555.000	
4	7	4	13							Recursos con Afectación Específica	711.001	
4	7	4	13	3						Servicios No Personales	36.001	
 4	7	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	36.001	
4	7	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	36.001	
4	7	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	36.001	
4	7	4	13	4						Bienes de Uso	675.000	
 4	7	4	13	4	2					Construcciones	675.000	
4	7	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	675.000	
4	7	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	675.000	
4	7	4	22							Crédito Externo	2.843.999	
4	7	4	22	3						Servicios No Personales	144.000	
 4	7	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	144.000	
4	7	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	144.000	
4	7	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	144.000	
4	7	4	22	4						Bienes de Uso	2.699.999	
 4	7	4	22	4	2					Construcciones	2.699.999	
4	7	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	2.699.999	
4	7	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.699.999	
												
4	9									Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	3.555.000	
												
4	9	4								SERVICIOS ECONOMICOS	3.555.000	
4	9	4	13							Recursos con Afectación Específica	711.001	
4	9	4	13	3						Servicios No Personales	36.001	
 4	9	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	36.001	
4	9	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	36.001	
4	9	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	36.001	
4	9	4	13	4						Bienes de Uso	675.000	
 4	9	4	13	4	2					Construcciones	675.000	
4	9	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	675.000	
4	9	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	675.000	
4	9	4	22							Crédito Externo	2.843.999	
4	9	4	22	3						Servicios No Personales	144.000	
 4	9	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	144.000	
4	9	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	144.000	
4	9	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	144.000	
4	9	4	22	4						Bienes de Uso	2.699.999	
 4	9	4	22	4	2					Construcciones	2.699.999	
4	9	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	2.699.999	
4	9	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.699.999	
												
4	14									Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	4.117.500	
												
4	14	4								SERVICIOS ECONOMICOS	4.117.500	
4	14	4	13							Recursos con Afectación Específica	823.502	
4	14	4	13	3						Servicios No Personales	36.002	
 4	14	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	36.002	
4	14	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	36.002	
4	14	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	36.002	
4	14	4	13	4						Bienes de Uso	787.500	
 4	14	4	13	4	2					Construcciones	787.500	
4	14	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	787.500	
4	14	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	787.500	
4	14	4	22							Crédito Externo	3.293.998	
4	14	4	22	3						Servicios No Personales	144.000	
 4	14	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	144.000	
4	14	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	144.000	
4	14	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	144.000	
4	14	4	22	4						Bienes de Uso	3.149.998	
 4	14	4	22	4	2					Construcciones	3.149.998	
4	14	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	3.149.998	
4	14	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.149.998	
												
4	16									Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)	6.799.500	
												
4	16	4								SERVICIOS ECONOMICOS	6.799.500	
4	16	4	13							Recursos con Afectación Específica	1.359.902	
4	16	4	13	3						Servicios No Personales	36.002	
 4	16	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	36.002	
4	16	4	13	3	4			22		Gastos de Capital	36.002	
4	16	4	13	3	4			22	1	Moneda Nacional	36.002	
4	16	4	13	4						Bienes de Uso	1.323.900	
 4	16	4	13	4	2					Construcciones	1.323.900	
4	16	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	1.323.900	
4	16	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.323.900	
4	16	4	22							Crédito Externo	5.439.598	
4	16	4	22	3						Servicios No Personales	144.000	
 4	16	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	144.000	
4	16	4	22	3	4			22		Gastos de Capital	144.000	
4	16	4	22	3	4			22	1	Moneda Nacional	144.000	
4	16	4	22	4						Bienes de Uso	5.295.598	
 4	16	4	22	4	2					Construcciones	5.295.598	
4	16	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	5.295.598	
4	16	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.295.598	
												
TOTAL	381.549.767	

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22	
	
S
U
B
P
R	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 2	9								OTROS	610.699.001	
2	9	22							Crédito Externo	610.699.001	
2	9	22	6						Incremento de Activos Financieros	610.699.001	
2	9	22	6	8					Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y Contratistas	610.699.001	
 2	9	22	6	8	7				Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo	610.699.001	
2	9	22	6	8	7				Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo	610.699.001	
2	9	22	6	8	7		23		Aplicaciones Financieras	610.699.001	
2	9	22	6	8	7		23	1	Moneda Nacional	610.699.001	
											
 4	9								OTROS	207.710.671	
4	9	22							Crédito Externo	207.710.671	
4	9	22	6						Incremento de Activos Financieros	207.710.671	
4	9	22	6	8					Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y Contratistas	207.710.671	
 4	9	22	6	8	7				Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo	207.710.671	
4	9	22	6	8	7				Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo	207.710.671	
4	9	22	6	8	7		23		Aplicaciones Financieras	207.710.671	
4	9	22	6	8	7		23	1	Moneda Nacional	207.710.671	
											
TOTAL	818.409.672	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	

Subprograma: 
						
2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores ( BID Nº 2606-0/OC)				
Actividades:						
						
01	Gestión y Coordinación del Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores ( BID Nº 2606-0/OC)	Secretaría de Gobierno de Turismo	36.636.004	1	0 	

Proyectos:						
						
01	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	26.842.704	0	0 	

05	Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	18.416.000	0	0 	

51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	10.001.145	0	0 	

56	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	6.935.264	0	0 	

57	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	14.544.446	0	0 	

59	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	9.902.437	0	0 	

60	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural - Tramo I - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	2.079.756	0	0 	

63	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	37.069.096	0	0 	

67	Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Ansenuza - Miramar de Ansenuza - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	38.518.519	0	0 	

79	Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. de San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	2.077.140	0	0 	

84	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé  (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	16.451.370	0	0 	

85	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé  (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	16.451.370	0	0 	

86	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes  (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	16.451.370	0	0 	

87	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos  (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	16.451.370	0	0 	

88	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones  (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	16.451.370	0	0 	

89	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	32.360.000	0	0 	

98	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	11.160.000	0	0 	

99	Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	11.542.500	0	0 	

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 2:	340.341.861	1	0	

Subprograma: 
						
4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores ( BID Nº 2606-0/OC)				
Proyectos:						
						
05	Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	11.430.000	0	0 	

06	Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	11.750.906	0	0 	

						
07	Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	3.555.000	0	0 	

09	Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	3.555.000	0	0 	

14	Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	4.117.500	0	0 	

16	Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	6.799.500	0	0 	

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 4:	41.207.906	0	0	

TOTAL:			381.549.767	1	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 22

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
B	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 22                                                                   	1	0	

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
02	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC) 	Secretaría de Gobierno de Turismo	340.341.861	
				
04	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores    (BID Nº 2606-0/OC) 	Secretaría de Gobierno de Turismo	41.207.906	
				
TOTAL			381.549.767	

 
SUBPROGRAMA 02 
DESARROLLO TURÍSTICO EN NUEVOS CORREDORES ( BID Nº 2606-0/OC)

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

A través de este programa se reflejan las acciones financiadas a través del préstamo internacional BID N° 2606-0/OC que contribuyen a mejorar la infraestructura turística en los espacios protegidos más congestionados, así como para estructurar nuevas ofertas turísticas y redistribuir los flujos turísticos hacia zonas emergentes, siendo los principales ejes de acción apoyar a la estructuración de productos turísticos, contribuir al fortalecimiento institucional y mejorar la gestión ambiental.

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 1	51 	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	26.842.704	
					
 5	51 	Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	18.416.000	
					
 51	51 	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	10.001.145	
					
 56	51 	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	6.935.264	
					
 57	51 	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	14.544.446	
					
 59	51 	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	9.902.437	
					
 60	51 	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural - Tramo I - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	2.079.756	
					
 63	51 	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	37.069.096	
					
 67	51 	Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Ansenuza - Miramar de Ansenuza - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	38.518.519	
					
 79	51 	Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	2.077.140	

					
 84	51 	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé  (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	16.451.370	
					
 85	51 	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé  (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	16.451.370	
					
 86	51 	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes  (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	16.451.370	
					
 87	51 	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos  (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	16.451.370	
					
 88	51 	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones  (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	16.451.370	
					
 89	51 	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	32.360.000	
					
 98	51 	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	11.160.000	
					
 99	51 	Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	11.542.500	
					
TOTAL	303.705.857	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2018	2019	2020	2021	Resto	
											
 22	2	1	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) 	01/01/2016	31/12/2019	57,00	43,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	5	Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-AR) 	20/12/2016	31/12/2019	70,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	46	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes  Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) 	01/01/2019	20/03/2020	0,00	27,50	72,50	0,00	0,00	
 22	2	50	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy  (BID 2606/OC-AR) 	14/01/2019	09/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) 	01/01/2019	24/12/2020	0,00	75,00	25,00	0,00	0,00	
 22	2	55	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR) 	01/01/2019	23/04/2020	0,00	89,50	10,50	0,00	0,00	
 22	2	56	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 	14/05/2018	09/10/2019	71,00	29,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	57	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 	22/05/2018	09/10/2019	61,00	39,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	59	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR) 	01/01/2018	01/10/2019	71,00	29,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	60	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural - Tramo I - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR) 	15/05/2018	02/09/2019	96,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	61	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultural - Tramo II-Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR) 	01/01/2019	22/07/2020	0,00	52,40	47,60	0,00	0,00	
 22	2	63	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) 	01/01/2018	31/12/2019	26,00	74,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	64	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 	01/01/2019	05/08/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	65	Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 	01/01/2019	05/08/2020	0,00	89,90	10,10	0,00	0,00	
 22	2	67	Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenuza - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2018	31/12/2019	1,00	99,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	69	Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR) 	21/01/2019	24/04/2020	0,00	59,40	40,60	0,00	0,00	
 22	2	79	Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR) 	16/05/2018	06/06/2019	89,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	82	Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR) 	07/01/2019	15/12/2020	0,00	59,30	40,70	0,00	0,00	
 22	2	83	Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR) 	09/01/2019	16/10/2020	0,00	59,50	40,50	0,00	0,00	
 22	2	84	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé  (BID N° 2606/OC-AR) 	14/01/2019	31/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	85	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé  (BID N° 2606/OC-AR) 	03/01/2019	31/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	86	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes  (BID N° 2606/OC-AR) 	03/01/2019	31/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	87	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos  (BID N° 2606/OC-AR) 	03/01/2019	31/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 22	2	88	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones  (BID N° 2606/OC-AR) 	01/01/2019	13/11/2020	0,00	92,00	8,00	0,00	0,00	
 22	2	89	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) 	14/01/2019	26/12/2020	0,00	99,00	1,00	0,00	0,00	
 22	2	98	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	16/12/2020	0,00	70,00	30,00	0,00	0,00	
 22	2	99	Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	17/11/2020	0,00	49,00	51,00	0,00	0,00	

 
SUBPROGRAMA 04 
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO TURÍSTICO EN NUEVOS CORREDORES (BID Nº 2606-0/OC)

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

A través de este subprograma se pretende desarrollar la segunda etapa del proyecto de Desarrollo de Corredores Turísticos financiado por el préstamo internacional BID N° 2606-0/OC a los fines de mejorar la infraestructura turística en los espacios protegidos más congestionados, estructurar nuevas ofertas turísticas y redistribuir los flujos turísticos hacia zonas emergentes, siendo los principales ejes de acción apoyar a la estructuración de productos turísticos, contribuir al fortalecimiento institucional y mejorar la gestión ambiental.

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 5	51 	Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	11.430.000	
					
 6	51 	Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	11.750.906	
					
 7	51 	Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	3.555.000	
					
 9	51 	Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	3.555.000	
					
 14	51 	Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	4.117.500	
					
 16	51 	Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	6.799.500	
					
TOTAL	41.207.906	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2018	2019	2020	2021	Resto	
											
 22	4	1	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de  Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	24/11/2020	0,00	76,20	23,80	0,00	0,00	
 22	4	2	Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	19/11/2020	0,00	59,00	41,00	0,00	0,00	
 22	4	3	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	25/11/2020	0,00	58,30	41,70	0,00	0,00	
 22	4	4	Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 	08/01/2019	11/11/2020	0,00	59,20	40,80	0,00	0,00	
 22	4	5	Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	11/11/2020	0,00	81,00	19,00	0,00	0,00	
 22	4	6	Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	20/10/2020	0,00	39,00	61,00	0,00	0,00	
 22	4	7	Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	14/10/2020	0,00	48,00	52,00	0,00	0,00	
 22	4	8	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 	08/01/2019	26/11/2020	0,00	73,80	26,20	0,00	0,00	
 22	4	9	Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	17/11/2020	0,00	48,00	52,00	0,00	0,00	
 22	4	10	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	24/11/2020	0,00	73,80	26,20	0,00	0,00	
 22	4	11	Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guaraní, Batalla de Mbororé, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	19/11/2020	0,00	69,50	30,50	0,00	0,00	
 22	4	12	Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan  (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	18/11/2020	0,00	59,50	40,50	0,00	0,00	
 22	4	13	Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tafi del Valle, Provincia de Tucumán  (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	25/11/2020	0,00	64,50	35,50	0,00	0,00	
 22	4	14	Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR) 	15/01/2019	18/11/2020	0,00	62,00	38,00	0,00	0,00	
 22	4	16	Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR) 	08/01/2019	19/11/2021	0,00	40,00	42,00	18,00	0,00	

 
  PROGRAMA 23
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene como propósito disminuir la disposición de residuos sólidos urbanos en basurales a cielo abierto e incrementar la disposición adecuada de los mismos en rellenos sanitarios diseñados, construidos y operados adecuadamente en centros urbanos y municipios turísticos.

Entre las acciones llevadas a cabo se incluyen iniciativas de educación y concientización, separación en origen, recolección, transporte, transferencia, valorización, reciclaje y disposición final de residuos sólidos urbanos, y saneamiento de basurales a cielo abierto existentes orientadas a promover la gestión integral de residuos sólidos. 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 23	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	
												
2										Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños  - GIRSU Etapa II (BID Nº 3249/OC-AR)	313.088	
												
2	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	313.088	
2	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	313.088	
2	0	4	13	3						Servicios No Personales	313.088	
 2	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	113.088	
2	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	113.088	
2	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	113.088	
 2	0	4	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	50.000	
2	0	4	13	3	5			21		Gastos Corrientes	50.000	
2	0	4	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	50.000	
 2	0	4	13	3	7					Pasajes y Viáticos	150.000	
2	0	4	13	3	7			21		Gastos Corrientes	150.000	
2	0	4	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	150.000	
												
TOTAL	313.088	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	

Subprograma: 
						
2	Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños  - GIRSU Etapa II (BID Nº 3249/OC-AR)				
Actividades:						
						
01	Gestión y Coordinación Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños  Etapa II (BID Nº 3249/OC-AR)	Secretaría de Gobierno de Turismo	313.088	0	0 	

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 2:	313.088	0	0	

TOTAL:			313.088	0	0	

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
02	Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños  - GIRSU Etapa II (BID Nº 3249/OC-AR) 	Secretaría de Gobierno de Turismo	313.088	
				
TOTAL			313.088	

 
SUBPROGRAMA 02 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y PEQUEÑOS - GIRSU ETAPA II (BID Nº 3249/OC-AR)

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Por medio de esta categoría se apoya la sustentabilidad ambiental del turismo en municipios turísticos de la República Argentina, a través de la mejora de la gestión integral de residuos sólidos en municipios turísticos mediante proyectos que implementan soluciones técnica, económica, ambiental y financieramente viables para la gestión integral de residuos sólidos y fortalezcan las capacidades, la conciencia y participación de las comunidades locales en esta materia.

Las acciones implementadas buscan profundizar el asesoramiento y consultoría para el tratamiento de residuos sólidos en municipios turísticos y pequeños, a través del préstamo externo Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) Etapa II BID N° 3249/OC-AR-2.

 
  PROGRAMA 24
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, CALIDAD Y COMUNICACIÓN TURÍSTICA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa refleja las políticas de innovación en turismo, incorporando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); las políticas de aplicación del Sistema Argentino de Calidad Turística y de formación, en articulación con las universidades. Dentro de las principales acciones se destacan:

-	Entender en las relaciones institucionales con las organizaciones y con los organismos públicos provinciales y nacionales referidos a la actividad turística y con los regionales e internacionales oficiales y privados, en materia de innovación, tecnología, calidad y comunicación.

-	Definir planes, programas y proyectos enfocados en fomentar la innovación en todo el territorio nacional, favoreciendo la transmisión de conocimiento y buenas prácticas. 

-	Fomentar proyectos tecnológicos relacionados con el turismo a los efectos de aumentar la satisfacción del turista y contribuir a un desarrollo federal del turismo elevando el estándar de calidad de las distintas jurisdicciones. 

-	Implementar acciones comunicacionales estratégicas que permitan fortalecer el vínculo entre oferta y demanda turísticas en el mercado interno de modo de influir positivamente en los públicos objetivos.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Capacitación Hotelera Turística 	Persona Capacitada	 25.000 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 24	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	156.073.761	
0	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	156.073.761	
0	0	4	13	1						Gastos en Personal	96.073.761	
 0	0	4	13	1	1					Personal Permanente	54.212.720	
0	0	4	13	1	1	1				Retribución del Cargo	17.875.193	
0	0	4	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	17.875.193	
0	0	4	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	17.875.193	
0	0	4	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	22.158.815	
0	0	4	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	22.158.815	
0	0	4	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	22.158.815	
0	0	4	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.336.167	
0	0	4	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.336.167	
0	0	4	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.336.167	
0	0	4	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	10.842.545	
0	0	4	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	10.842.545	
0	0	4	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	10.842.545	
 0	0	4	13	1	3					Servicios Extraordinarios	9.067.992	
0	0	4	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	6.750.367	
0	0	4	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	6.750.367	
0	0	4	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	6.750.367	
0	0	4	13	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	562.530	
0	0	4	13	1	3	2		21		Gastos Corrientes	562.530	
0	0	4	13	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	562.530	
0	0	4	13	1	3	3				Contribuciones Patronales	1.755.095	
0	0	4	13	1	3	3		21		Gastos Corrientes	1.755.095	
0	0	4	13	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	1.755.095	
 0	0	4	13	1	5					Asistencia Social al Personal	2.362.238	
0	0	4	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.113.683	
0	0	4	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.113.683	
0	0	4	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.113.683	
0	0	4	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	248.555	
0	0	4	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	248.555	
0	0	4	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	248.555	
 0	0	4	13	1	8					Personal contratado	30.430.811	
0	0	4	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	19.835.801	
0	0	4	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	19.835.801	
0	0	4	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	19.835.801	
0	0	4	13	1	8	2				Adicionales al contrato	2.636.181	
0	0	4	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.636.181	
0	0	4	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.636.181	
0	0	4	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.872.663	
0	0	4	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.872.663	
0	0	4	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.872.663	
0	0	4	13	1	8	5				Contribuciones patronales	6.086.166	
0	0	4	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	6.086.166	
0	0	4	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	6.086.166	
0	0	4	13	2						Bienes de Consumo	124.500	
0	0	4	13	2				21		Gastos Corrientes	124.500	
0	0	4	13	2				21	1	Moneda Nacional	91.500	
0	0	4	13	2				21	3	Moneda Extranjera	33.000	
0	0	4	13	3						Servicios No Personales	59.375.500	
 0	0	4	13	3	1					Servicios Básicos	465.500	
0	0	4	13	3	1			21		Gastos Corrientes	465.500	
0	0	4	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	465.500	
 0	0	4	13	3	2					Alquileres y Derechos	10.570.000	
0	0	4	13	3	2			21		Gastos Corrientes	10.570.000	
0	0	4	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	10.570.000	
 0	0	4	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5.518.500	
0	0	4	13	3	3			21		Gastos Corrientes	5.518.500	
0	0	4	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	5.518.500	
 0	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	18.450.000	
0	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	18.450.000	
0	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	17.450.000	
0	0	4	13	3	4			21	3	Moneda Extranjera	1.000.000	
 0	0	4	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.980.500	
0	0	4	13	3	5			21		Gastos Corrientes	3.980.500	
0	0	4	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.980.500	
 0	0	4	13	3	7					Pasajes y Viáticos	5.890.000	
0	0	4	13	3	7			21		Gastos Corrientes	5.890.000	
0	0	4	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	5.890.000	
 0	0	4	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	16.000	
0	0	4	13	3	8			21		Gastos Corrientes	16.000	
0	0	4	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	16.000	
 0	0	4	13	3	9					Otros Servicios	14.485.000	
0	0	4	13	3	9			21		Gastos Corrientes	14.485.000	
0	0	4	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	14.485.000	
0	0	4	13	5						Transferencias	500.000	
 0	0	4	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	500.000	
0	0	4	13	5	1	5				Transferencias a Instituciones de Enseñanza	500.000	
0	0	4	13	5	1	5		21		Gastos Corrientes	500.000	
0	0	4	13	5	1	5		21	1	Moneda Nacional	500.000	
												
TOTAL	156.073.761	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 24	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	43									Calidad Turística (Sact) y Agencias de Viajes	500.000	
													
0	0	43	4								SERVICIOS ECONOMICOS	500.000	
0	0	43	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	500.000	
0	0	43	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	500.000	
0	0	43	4	7	13	5					Transferencias	500.000 	
0	0	43	4	7	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	500.000	
0	0	43	4	7	13	5	1	5			Transferencias a Instituciones de Enseñanza	500.000	
0	0	43	4	7	13	5	1	5		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000 	

TOTAL	500.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
03	Unidad Secretario	Secretaría de Gobierno de Turismo	10.413.126	2	0 	

41	Marca País	Secretaría de Gobierno de Turismo	5.880.517	1	0 	

42	Innovación y Tecnología / Yvera	Secretaría de Gobierno de Turismo	47.772.968	11	0 	

43	Calidad Turística (Sact) y Agencias de Viajes	Secretaría de Gobierno de Turismo	92.007.150	30	0 	

					 	
TOTAL:			156.073.761	44	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 24

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	4	0	
B	6	0	
C	19	0	
D	7	0	
E	5	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	41	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 24                                                                   	44	0	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92
EROGACIONES FIGURATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES (BID 2606/OC-AR)

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye Erogaciones Figurativas a la Administración de Parques Nacionales.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	7.573.306	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	4.173.306	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	4.173.306	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.699.000	
0	0	9	13	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	1.699.000	
0	0	9	13	9	1	2	107			Administración de Parques Nacionales	1.699.000 	
0	0	9	13	9	1	2	107	21		Gastos Corrientes	1.699.000	
0	0	9	13	9	1	2	107	21	1	Moneda Nacional	1.699.000	
 0	0	9	13	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	2.474.306	
0	0	9	13	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	2.474.306	
0	0	9	13	9	2	2	107			Administración de Parques Nacionales	2.474.306 	
0	0	9	13	9	2	2	107	22		Gastos de Capital	2.474.306	
0	0	9	13	9	2	2	107	22	1	Moneda Nacional	2.474.306	
0	0	9	22							Crédito Externo	3.400.000	
0	0	9	22	9						Gastos Figurativos	3.400.000	
 0	0	9	22	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	3.400.000	
0	0	9	22	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	3.400.000	
0	0	9	22	9	2	2	107			Administración de Parques Nacionales	3.400.000 	
0	0	9	22	9	2	2	107	22		Gastos de Capital	3.400.000	
0	0	9	22	9	2	2	107	22	1	Moneda Nacional	3.400.000	
												
TOTAL	7.573.306	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	2.718.829.728	
0	9	13							Recursos con Afectación Específica	2.718.829.728	
0	9	13	6						Incremento de Activos Financieros	2.718.829.728	
0	9	13	6	5					Incremento de Disponibilidades	2.718.829.728	
 0	9	13	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	2.718.829.728	
0	9	13	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	2.718.829.728	
0	9	13	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	2.718.829.728	
0	9	13	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	2.718.829.728 	
											
TOTAL	2.718.829.728	

JURISDICCIÓN 20-08
Agencia Federal de Inteligencia
_________________________________________________________________

I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
2	º	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 	2.697.715.000	
2	4	Inteligencia	2.697.715.000	
	º	SUBTOTAL	2.697.715.000	
				
TOTAL			2.697.715.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	2.697.715.000 	
11	1	Gastos en Personal	1.754.605.000	
11	3	Servicios No Personales	943.110.000	
				
TOTAL			2.697.715.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	2.697.715.000	
2120	Gastos de Consumo	2.697.715.000	
2121	Remuneraciones	1.754.605.000	
2122	Bienes y Servicios	943.110.000	
			
TOTAL		2.697.715.000	

II-RECURSOS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
						
16	Información e Inteligencia	Agencia Federal de Inteligencia	2.697.715.000 	2	0	
	A				 	
TOTAL			2.697.715.000	2	0 	

 
 
  PROGRAMA 16
INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

UNIDAD EJECUTORA
AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA

Servicio Administrativo Financiero
302
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa presupuestario se contemplan las acciones asociadas a la producción de inteligencia destinada a la generación de conocimientos específicos que constituyen el insumo básico para la elaboración de las políticas de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, que serán fijadas por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

De este modo, del análisis de la información recolectada y sistematizada surgirá un reporte o informe que dará cuenta, en los planos estratégicos y tácticos, de las problemáticas relativas a la Defensa Nacional y la Seguridad Interior.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.697.715.000	
0	0	2	11							Tesoro Nacional	2.697.715.000	
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	1.754.605.000	
 0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	1.754.471.000	
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	3.706.135	
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	3.706.135	
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	3.706.135	
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	700.182	
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	700.182	
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	700.182	
0	0	2	11	1	1	5				Otros Gastos en Personal	1.744.197.642	
0	0	2	11	1	1	5		21		Gastos Corrientes	1.744.197.642	
0	0	2	11	1	1	5		21	1	Moneda Nacional	1.744.197.642	
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.028.113	
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.028.113	
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.028.113	
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	3.838.928	
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	3.838.928	
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	3.838.928	
 0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	134.000	
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	134.000	
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	134.000	
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	134.000	
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	943.110.000	
 0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.500.000	
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.500.000	
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.500.000	
 0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	941.610.000	
0	0	2	11	3	9	2				Gastos reservados	941.610.000	
0	0	2	11	3	9	2		21		Gastos Corrientes	941.610.000	
0	0	2	11	3	9	2		21	1	Moneda Nacional	941.610.000	
												
TOTAL	2.697.715.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	2	0	

JURISDICCIÓN 20-11
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)
_________________________________________________________________

I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	1.292.134.374	
3	2	Promoción y Asistencia Social	1.292.134.374	
	º	SUBTOTAL	1.292.134.374	
				
TOTAL			1.292.134.374	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	1.282.702.374 	
11	1	Gastos en Personal	534.363.999	
11	2	Bienes de Consumo	18.002.000	
11	3	Servicios No Personales	90.000.000	
11	4	Bienes de Uso	6.014.173	
11	5	Transferencias	634.322.202	
13	º	Recursos con Afectación Específica	9.432.000 	
13	5	Transferencias	9.432.000	
				
TOTAL			1.292.134.374	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	1.220.401.999	
2120	Gastos de Consumo	640.865.999	
2121	Remuneraciones	534.363.999	
2122	Bienes y Servicios	106.402.000	
2123	Impuestos Indirectos	100.000	
2150	Impuestos Directos	1.500.000	
2170	Transferencias Corrientes	578.036.000	
2171	Al Sector Privado	561.390.000	
2172	Al Sector Público	4.301.000	
2173	Al Sector Externo	12.345.000	
2200	Gastos de Capital	71.732.375	
2210	Inversión Real Directa	6.014.173	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	6.014.173	
2220	Transferencias de Capital	65.718.202	
2221	Al Sector Privado	505.759	
2222	Al Sector Público	65.212.443	
			
TOTAL		1.292.134.374	

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
						
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
14 				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	9.432.000	
14	1 			Venta de Bienes	9.432.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	9.432.000 	
						
TOTAL					9.432.000	

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
						
01	Actividades Centrales		222.224.910 	21	0	
	A				 	
16	Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción	Subsecretaría de Estrategias de Tratamiento y Prevención	766.353.437 	10	0	
	A				 	
17	Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial	Subsecretaría de Abordaje Integral	303.556.027 	1	0	
	A				 	
TOTAL			1.292.134.374	32	0 	

 
 
  CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
303
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

Se incluyen en esta categoría los gastos inherentes a la administración general del organismo, las labores de conducción superior y demás erogaciones de índole administrativa y operativas necesarias para el funcionamiento de los programas a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	222.224.910	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	222.224.910	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	161.660.958	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	26.105.736	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	9.485.453	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	9.485.453	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	9.485.453	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	9.454.400	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	9.454.400	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	9.454.400	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.578.322	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.578.322	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.578.322	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	4.500.269	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	4.500.269	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	4.500.269	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	1.087.292	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.087.292	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.087.292	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	12.229.089	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	9.103.541	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	9.103.541	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	9.103.541	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	758.628	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	758.628	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	758.628	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	2.366.920	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	2.366.920	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	2.366.920	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	123.326.133	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	56.535.293	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	56.535.293	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	56.535.293	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	34.902.062	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	34.902.062	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	34.902.062	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	7.619.780	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	7.619.780	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	7.619.780	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	24.268.998	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	24.268.998	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	24.268.998	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	8.730.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	8.730.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	8.730.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	48.374.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	3.235.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	3.235.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.235.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	2.725.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	2.725.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.725.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.250.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	4.250.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	4.250.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.894.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	10.894.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.894.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.100.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	3.100.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.100.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	9.000.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	9.000.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	9.000.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.000.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	2.000.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	13.170.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	13.170.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	13.170.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	3.459.952	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	3.459.952	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	3.459.952	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.459.952	
												
TOTAL	222.224.910	

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION			
			
Gerente, Auditor Interno, Secretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	1	0	
C	7	0	
D	8	0	
E	1	0	
F	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	18	0	

TOTAL DE LA CATEGORÍA 01                                                                   	21	0	

 
  PROGRAMA 16
PREVENCIÓN, ASISTENCIA, CONTROL Y LUCHA CONTRA LA DROGADICCIÓN

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Servicio Administrativo Financiero
303
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa, se encarga de coordinar las políticas nacionales relacionadas con la prevención, asistencia, control y lucha contra las drogas y las adicciones. Las acciones de este programa se apoyan sobre dos conceptos claves: la reducción de la demanda de drogas y la reducción de la oferta de drogas.

En materia de prevención, se desarrollan foros de prevención, en donde a través de la formación e intercambio de experiencias en el trabajo con el consumo problemático de sustancias psicoactivas, se busca sensibilizar a todos los integrantes de la comunidad sobre la problemática. También, se realizan jornadas de capacitación donde se apuntan distintas temáticas vinculadas a la prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas, concientizar a actores territoriales sobre la importancia que tiene su participación en la comunidad, así como proporcionar herramientas específicas en la temática. 

Así, las acciones de capacitación y prevención contemplan el accionar diferenciado pero complementario en los componentes comunitario, institucional y cultural con el objeto de fortalecer a los actores territoriales, optimizando y facilitando la articulación entre la comunidad y los recursos sociales y sanitarios, desde una variedad de acciones de formación, circenses, culturales, deportivas, entre otras. 

En materia de asistencia, el programa brinda un servicio de atención telefónica anónima, gratuita y de alcance nacional, atendido por profesionales las 24 horas, los 365 días del año. Las líneas 141(Servicio Nacional de Orientación) y 0-800-222-1133 cuentan con un mapa de derivación, cuya base de datos a nivel nacional, es actualizada permanentemente para contar con la máxima capacidad de respuesta e información a la hora de responder al consultante. 

Las diferentes áreas programáticas, es decir las preventivas, de capacitación y de asistencia de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), apuntan a asegurar la presencia del Estado en las zonas geográficas más afectadas por el problema del uso indebido de las drogas, legales e ilegales, y sus adicciones; garantizando el desarrollo de redes preventivo-asistenciales de carácter integral destinada a jóvenes y población en general, que para ello es imprescindible sumar a la perspectiva de inclusión social, el abordaje territorial y de conocimiento de la realidad. 

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Actividades de Prevención ante el Consumo Problemático de Drogas 	Iniciativa Implementada	 505 

Asistencia Financiera Integral a Drogadependientes 	Paciente Asistido	 155.136 

Atención Telefónica 	Persona Atendida	 64.000 
  	
Capacitación en la Materia del Uso Indebido de Drogas y Adicciones 	Persona Capacitada	 56.020 

Estudios de Investigación del Observatorio Argentino de Drogas 	Estudio Específico Finalizado	 12 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	766.353.437	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	756.921.437	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	271.106.605	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	13.562.668	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	4.100.870	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	4.100.870	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	4.100.870	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	5.493.695	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	5.493.695	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	5.493.695	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	799.548	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	799.548	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	799.548	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.546.558	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.546.558	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.546.558	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	621.997	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	621.997	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	621.997	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	12.229.089	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	9.103.541	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	9.103.541	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	9.103.541	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	758.628	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	758.628	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	758.628	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	2.366.920	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	2.366.920	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	2.366.920	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	245.314.848	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	118.893.321	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	118.893.321	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	118.893.321	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	62.989.791	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	62.989.791	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	62.989.791	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	15.156.927	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	15.156.927	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	15.156.927	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	48.274.809	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	48.274.809	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	48.274.809	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	6.712.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	6.712.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	6.712.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	29.587.800	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	552.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	552.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	552.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.120.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.120.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.120.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.150.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	2.150.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.150.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.510.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	10.510.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.510.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.490.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	3.490.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.490.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	8.665.800	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	8.665.800	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	8.665.800	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	1.100.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	1.100.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.100.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	1.419.273	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.419.273	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.419.273	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.419.273	
0	0	3	11	5						Transferencias	448.095.759	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	447.590.000	
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	447.568.000	
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	447.568.000	
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	447.568.000	
0	0	3	11	5	1	5				Transferencias a Instituciones de Enseñanza	22.000	
0	0	3	11	5	1	5		21		Gastos Corrientes	22.000	
0	0	3	11	5	1	5		21	1	Moneda Nacional	22.000	
 0	0	3	11	5	2					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	505.759	
0	0	3	11	5	2	4				Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	505.759	
0	0	3	11	5	2	4		22		Gastos de Capital	505.759	
0	0	3	11	5	2	4		22	1	Moneda Nacional	505.759	
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	9.432.000	
0	0	3	13	5						Transferencias	9.432.000	
 0	0	3	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	9.432.000	
0	0	3	13	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	9.432.000	
0	0	3	13	5	1	4		21		Gastos Corrientes	9.432.000	
0	0	3	13	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	9.432.000	
												
TOTAL	766.353.437	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	42									Prevención de Adicciones	22.000	
													
0	0	42	3								SERVICIOS SOCIALES	22.000	
0	0	42	3	2							Promoción y Asistencia Social	22.000	
0	0	42	3	2	11						Tesoro Nacional	22.000	
0	0	42	3	2	11	5					Transferencias	22.000 	
0	0	42	3	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	22.000	
0	0	42	3	2	11	5	1	5			Transferencias a Instituciones de Enseñanza	22.000	
0	0	42	3	2	11	5	1	5		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	22.000 	
													
0	0	43									Dirección y Coordinación de Tratamiento	457.505.759	
													
0	0	43	3								SERVICIOS SOCIALES	457.505.759	
0	0	43	3	2							Promoción y Asistencia Social	457.505.759	
0	0	43	3	2	11						Tesoro Nacional	448.073.759	
0	0	43	3	2	11	5					Transferencias	448.073.759 	
0	0	43	3	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	447.568.000	
0	0	43	3	2	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	447.568.000	
0	0	43	3	2	11	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	447.568.000 	
0	0	43	3	2	11	5	2				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	505.759	
0	0	43	3	2	11	5	2	4			Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	505.759	
0	0	43	3	2	11	5	2	4	9999		Sin discriminar	505.759 	
0	0	43	3	2	11	5	2	4	9999	97	Nacional	505.759 	
0	0	43	3	2	13						Recursos con Afectación Específica	9.432.000	
0	0	43	3	2	13	5					Transferencias	9.432.000 	
0	0	43	3	2	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	9.432.000	
0	0	43	3	2	13	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	9.432.000	
0	0	43	3	2	13	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	9.432.000 	

TOTAL	457.527.759	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Dirección Superior	Subsecretaría de Estrategias de Tratamiento y Prevención	283.361.605	10	0 	

41	Prevención en el Ámbito Educativo	Subsecretaría de Estrategias de Tratamiento y Prevención	775.000	0	0 	

42	Prevención de Adicciones	Subsecretaría de Estrategias de Tratamiento y Prevención	5.279.000	0	0 	

43	Dirección y Coordinación de Tratamiento	Subsecretaría de Estrategias de Tratamiento y Prevención	466.667.832	0	0 	

44	Fortalecimiento del Conocimiento Científico	Subsecretaría de Estrategias de Tratamiento y Prevención	10.270.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			766.353.437	10	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	1	0	
B	1	0	
C	4	0	
D	2	0	
E	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	9	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	10	0	

 
  PROGRAMA 17
DISEÑO, MONITOREO Y ABORDAJE TERRITORIAL

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL

Servicio Administrativo Financiero
303
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa tiene como objetivo brindar respuesta inmediata a las demandas de familiares y personas que se encuentran en situación de riesgo por adicciones. Para ello, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), desarrolló dispositivos de abordaje territorial accesibles en todos los puntos del país.

Con el fin de diseñar e implementar un Plan Estratégico de Abordaje Territorial, bajo un enfoque comunitario, articulando el despliegue de recursos de la Secretaría y de los organismos que tengan competencia en el tratamiento de adicciones y asegurar la innovación en la prestación de servicios de calidad para la ciudadanía, brindando respuesta inmediata a las demandas de personas y familiares que se encuentran en situación de riesgo por consumo problemático; se trabajará con las siguientes líneas de acción:

•	Vinculación con Organismos: facilitar y promover la vinculación con otros organismos del estado a niveles internacionales, nacionales, provinciales y municipales orientados a la temática de adicciones. 

•	Formalización del vínculo: mediante la formulación de convenios con actores de la vida social que estén relacionados con adicciones, se busca contribuir a la formalización de los vínculos mediante la implementación de acciones transversales de integración de recursos de diferentes organismos. 

•	Relación Interministerial: se propone colaborar en la articulación con los ministerios con competencia en la temática de adicciones y drogas así como con todos aquellos ministerios con interés en la materia, proponiendo mecanismos que faciliten y promuevan la vinculación con otros organismos del Estado a nivel provincial y municipal ligado a la temática de adicciones. 

•	Administración de Bienes Secuestrados y Decomisados por Delitos Ley N° 23.737: apunta a asistir en la ejecución de todos los asuntos concernientes a bienes secuestrados y decomisados y a la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición de bienes decomisados.

•	Evento Estado en tu Barrio: apunta a acercar los servicios de la Secretaría a diferentes lugares del país a través de la coordinación con diferentes organismos del Estado Nacional. Se trata de la presencia institucional de la SEDRONAR en diferentes barrios todas las semanas, en la cual se desarrollan una serie de actividades de sensibilización, prevención y asesoramiento a la población.

•	Organismos Internacionales: Promover, fortalecer y coordinar la relación de SEDRONAR con los organismos multilaterales, con incumbencia directa e indirecta en materia de drogas, a través de la participación en los eventos internacionales que requieran de representación del país. Se concentra la información proveniente de diversas áreas temáticas de SEDRONAR para contribuir a informes, diagramar agendas e identificar áreas de interés y oportunidades para aumentar la cooperación internacional. 

•	Programas de Cooperación Internacional: asesoramiento técnico y apoyo para la participación de SEDRONAR en Programas de Cooperación Internacional (COPOLAD y Plan Colombo)

Las acciones de abordaje territorial plantea las siguientes líneas de acción:

•	Tratamiento Comunitario 
•	Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) 
•	Formación equipos técnicos y personal del Programa Equipos Comunitarios-Cobertura Universal en Salud 
•	Formación de operadores 
•	Acompañamiento territorial de los equipos 
•	Fortalecimiento y organización de los dispositivos en territorio: 
•	Inserción comunitaria 
•	Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC) 

Asimismo se busca la integración y valorización de las acciones comunitarias dirigidas a la problemática del consumo de sustancias con el objetivo de construir metodologías en conjunto con la comunidad, en el contexto de las redes sociales. Los programas desarrollados apuntan a reducir las situaciones de alta vulnerabilidad social relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, a fin de mejorar la calidad de vida de los individuos de la comunidad, así como también mejorar los vínculos establecidos entre ellos consolidando el entramado relacional (red) y favoreciendo el acceso a derechos.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Asistencia Financiera para Programas de Prevención 	Organización Sociedad Civil Asistida	 72 

Asistencias Técnicas para la Elaboración e Implementación de Planes Locales 	Municipio Asistido	 480 

Capacitación en Abordaje Integral, Territorial y Tratamiento Comunitario 	Taller Realizado	 108 

Capacitación para la Formulación e Implementación de Planes Locales sobre Consumos Problemáticos de Alcohol y otras Sustancias 	Municipios Capacitados	 200 

Implementación del Programa Municipios en Acción 	Nuevo Municipio	 120 

Participación Comunitaria en Dispositivos de Abordaje Territorial y Dispositivos de Tratamiento Comunitario 	Participantes	 186.300 

Sensibilización, Prevención y Asesoramiento en Adicciones-El Estado en tu Barrio 	Evento Realizado	 240 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	303.556.027	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	303.556.027	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	101.596.436	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	3.041.354	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	1.138.976	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	1.138.976	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.138.976	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.115.966	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	1.115.966	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.115.966	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	187.912	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	187.912	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	187.912	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	598.500	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	598.500	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	598.500	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	13.505.616	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	10.053.808	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	10.053.808	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	10.053.808	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	837.817	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	837.817	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	837.817	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	2.613.991	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	2.613.991	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	2.613.991	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	85.049.466	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	58.126.683	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	58.126.683	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	58.126.683	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	4.931.309	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	4.931.309	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	4.931.309	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	5.254.832	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	5.254.832	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	5.254.832	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	16.736.642	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	16.736.642	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	16.736.642	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	2.560.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	2.560.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	2.560.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	12.038.200	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.903.200	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.903.200	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.903.200	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	300.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	300.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	300.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	50.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	50.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	50.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.285.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	3.285.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.285.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	6.500.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	6.500.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	6.500.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	1.134.948	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.134.948	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.134.948	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.134.948	
0	0	3	11	5						Transferencias	186.226.443	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	104.368.000	
0	0	3	11	5	1	3				Becas	99.643.000	
0	0	3	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	99.643.000	
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	99.643.000	
0	0	3	11	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	4.725.000	
0	0	3	11	5	1	7		21		Gastos Corrientes	4.725.000	
0	0	3	11	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	4.725.000	
 0	0	3	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	4.301.000	
0	0	3	11	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	4.301.000	
0	0	3	11	5	7	6		21		Gastos Corrientes	4.301.000	
0	0	3	11	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	4.301.000	
 0	0	3	11	5	8					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	65.212.443	
0	0	3	11	5	8	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	65.212.443	
0	0	3	11	5	8	6		22		Gastos de Capital	65.212.443	
0	0	3	11	5	8	6		22	1	Moneda Nacional	65.212.443	
 0	0	3	11	5	9					Transferencias al Exterior	12.345.000	
0	0	3	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	12.345.000	
0	0	3	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	12.345.000	
0	0	3	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	12.345.000	
												
TOTAL	303.556.027	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	3									Dirección Superior	12.345.000	
													
0	0	3	3								SERVICIOS SOCIALES	12.345.000	
0	0	3	3	2							Promoción y Asistencia Social	12.345.000	
0	0	3	3	2	11						Tesoro Nacional	12.345.000	
0	0	3	3	2	11	5					Transferencias	12.345.000 	
0	0	3	3	2	11	5	9				Transferencias al Exterior	12.345.000	
0	0	3	3	2	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	12.345.000	
0	0	3	3	2	11	5	9	2	9999		Sin discriminar	12.345.000 	
0	0	3	3	2	11	5	9	2	9999	99	No Clasificado	12.345.000 	
													
0	0	40									Programa Municipios en Acción	4.301.000	
													
0	0	40	3								SERVICIOS SOCIALES	4.301.000	
0	0	40	3	2							Promoción y Asistencia Social	4.301.000	
0	0	40	3	2	11						Tesoro Nacional	4.301.000	
0	0	40	3	2	11	5					Transferencias	4.301.000 	
0	0	40	3	2	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	4.301.000	
0	0	40	3	2	11	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	4.301.000	
0	0	40	3	2	11	5	7	6	9999		Sin discriminar	4.301.000 	
0	0	40	3	2	11	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.301.000 	
													
0	0	42									Fortalecimiento de Dispositivos Integrales de Abordaje Territorial (DIAT)	164.855.443	
													
0	0	42	3								SERVICIOS SOCIALES	164.855.443	
0	0	42	3	2							Promoción y Asistencia Social	164.855.443	
0	0	42	3	2	11						Tesoro Nacional	164.855.443	
0	0	42	3	2	11	5					Transferencias	164.855.443 	
0	0	42	3	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	99.643.000	
0	0	42	3	2	11	5	1	3			Becas	99.643.000	
0	0	42	3	2	11	5	1	3		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	99.643.000 	
0	0	42	3	2	11	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	65.212.443	
0	0	42	3	2	11	5	8	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	65.212.443	
0	0	42	3	2	11	5	8	6	9999		Sin discriminar	65.212.443 	
0	0	42	3	2	11	5	8	6	9999	6	Provincia de Buenos Aires	19.295.163 	
0	0	42	3	2	11	5	8	6	9999	26	Provincia del Chubut	22.400.854 	
0	0	42	3	2	11	5	8	6	9999	54	Provincia de Misiones	8.665.713 	
0	0	42	3	2	11	5	8	6	9999	82	Provincia de Santa Fe	14.850.713 	
													
0	0	43									Programa de Organizaciones de la Sociedad Civil	4.725.000	
													
0	0	43	3								SERVICIOS SOCIALES	4.725.000	
0	0	43	3	2							Promoción y Asistencia Social	4.725.000	
0	0	43	3	2	11						Tesoro Nacional	4.725.000	
0	0	43	3	2	11	5					Transferencias	4.725.000 	
0	0	43	3	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	4.725.000	
0	0	43	3	2	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	4.725.000	
0	0	43	3	2	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	4.725.000 	
0	0	43	3	2	11	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.725.000 	

TOTAL	186.226.443	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
03	Dirección Superior	Subsecretaría de Abordaje Integral	119.659.636	1	0 	

04	Abordaje Territorial	Subsecretaría de Abordaje Integral	5.750.000	0	0 	

40	Programa Municipios en Acción	Dirección de Desarrollo Territorial	5.001.000	0	0 	

42	Fortalecimiento de Dispositivos Integrales de Abordaje Territorial (DIAT)	Subsecretaría de Abordaje Integral	168.220.391	0	0 	

43	Programa de Organizaciones de la Sociedad Civil	Subsecretaría de Abordaje Integral	4.925.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			303.556.027	1	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 17

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 17                                                                   	1	0	

JURISDICCIÓN 20-16
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
_________________________________________________________________

I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	296.717.935	
3	2	Promoción y Asistencia Social	296.717.935	
	º	SUBTOTAL	296.717.935	
				
TOTAL			296.717.935	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	296.717.935 	
11	1	Gastos en Personal	205.381.999	
11	2	Bienes de Consumo	1.287.000	
11	3	Servicios No Personales	38.370.000	
11	4	Bienes de Uso	50.505.936	
11	5	Transferencias	1.173.000	
				
TOTAL			296.717.935	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	246.211.999	
2120	Gastos de Consumo	244.838.999	
2121	Remuneraciones	205.381.999	
2122	Bienes y Servicios	39.457.000	
2150	Impuestos Directos	200.000	
2170	Transferencias Corrientes	1.173.000	
2171	Al Sector Privado	1.102.000	
2172	Al Sector Público	71.000	
2200	Gastos de Capital	50.505.936	
2210	Inversión Real Directa	50.505.936	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	45.912.752	
2214	Activos Intangibles	4.593.184	
			
TOTAL		296.717.935	

II-RECURSOS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
						
01	Actividades Centrales		18.196.438 	0	0	
	A				 	
21	Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	278.521.497 	71	0	
	A				 	
TOTAL			296.717.935	71	0 	

 
 
  CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
345
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

Las actividades centrales contemplan, principalmente, los servicios de articulación, planificación y coordinación estratégica de la política social del Gobierno Nacional, para mejorar la gestión.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	18.196.438	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	18.196.438	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	5.142.938	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	450.007	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	450.007	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	450.007	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	450.007	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	128.572	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	64.286	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	64.286	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	64.286	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	64.286	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	64.286	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	64.286	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	4.564.359	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	2.700.043	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	2.700.043	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	2.700.043	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	385.721	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	385.721	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	385.721	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	707.154	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	707.154	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	707.154	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	771.441	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	771.441	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	771.441	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	562.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	562.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	562.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	12.379.500	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	900.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	900.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	900.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	853.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	853.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	853.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.114.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	6.114.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	6.114.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.120.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.120.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.120.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.867.500	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.867.500	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.867.500	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	310.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	310.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	310.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	410.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	410.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	410.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	805.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	805.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	805.000	
0	0	3	11	5						Transferencias	112.000	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	112.000	
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	112.000	
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	112.000	
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	112.000	
												
TOTAL	18.196.438	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Dirección y Conducción	112.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	112.000	
0	0	1	3	2							Promoción y Asistencia Social	112.000	
0	0	1	3	2	11						Tesoro Nacional	112.000	
0	0	1	3	2	11	5					Transferencias	112.000 	
0	0	1	3	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	112.000	
0	0	1	3	2	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	112.000	
0	0	1	3	2	11	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	112.000 	

TOTAL	112.000	

 
  PROGRAMA 21
ASISTENCIA Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

UNIDAD EJECUTORA
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

Servicio Administrativo Financiero
345
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene bajo su órbita el Proyecto Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que contribuye a mejorar la eficiencia y efectividad de los servicios sociales y la eficiencia fiscal, teniendo un impacto superior al esperado en cuanto a ahorros y beneficios.

Las actividades de este programa que se desarrollan y que se prevé continuar durante el 2019, son:

•	Completar la modernización tecnológica de los nodos provinciales para simplificar la comunicación con SINTyS Central.

•	Reforzar los equipos técnicos y herramientas para la automatización de los sistemas que simplifiquen la aplicación del Decreto 292/18 que establece que todos los Programas Sociales deben verificar su información con SINTyS.

•	Mantener la actualización tecnológica de toda la red SINTyS.

•	Continuar con el desarrollo de aplicaciones que exploten la minería de datos y el análisis histórico de los mismos, continuar garantizando un entorno de máxima seguridad del sistema en sí y de la información que circula, a través de instrumentos técnicos y de ingeniería social, así como también de auditorías externas e internas y controles para brindar seguridad y percepción de control por parte de todos los usuarios.

•	Reacondicionar tecnológicamente el centro de cómputos de acuerdo a las nuevas necesidades de SINTyS. Actualización constante de las herramientas para que el acceso a los sistemas de SINTyS sea más fácil, seguro e intuitivo. 

•	Seguir desarrollando e implementando nuevas aplicaciones web para todos los usuarios de SINTyS. Continuar con las tareas de automatización de los procesos involucrados en los servicios de intercambio, de manera de lograr más agilidad en la respuesta de los mismos.

•	Actualización y mejora de los servicios en línea que ofrece SINTyS de acuerdo a las necesidades de los organismos nacionales, provinciales y municipales que participen de la red SINTyS.

•	Continuar realizando el diseño de indicadores, procedimientos y metodologías para monitorear y evaluar la gestión y los resultados de las iniciativas prioritarias de gobierno, en materia de planes y programas sociales.

•	Diseñar e implementar el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación (PAMyE).

•	Profundizar el accionar de las Agencias Provinciales, a fin de brindar asistencia técnica en el fortalecimiento de las capacidades estatales provinciales, afianzando el trabajo articulado entre las oficinas del SINTYS y la implementación de los ODS.

•	Realizar estudios de análisis de información social, de manera de poder cuantificar los esfuerzos estatales en materia de lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad social.

•	Profundizar el estudio del perfil social de los sujetos de derecho de los distintos programas sociales a partir de las fuentes de datos que se generen en el mismo SIEMPRO, ya sea a través de los relevamientos con la Ficha Social de SISFAM.

•	Profundizar el análisis y uso de los datos registrales, con el fin de brindar insumos para la toma de decisión. A continuación se detallan las principales actividades que comprenden al Sistema de Información de Familias (SISFAM), dependiente de la Dirección Nacional SIEMPRO, con foco en la implementación de lo dispuesto por el Decreto 292/2018:

•	Brindar capacitación, asistencia técnica y financiamiento para el relevamiento de familias en estado de alta vulnerabilidad social.

•	Avanzar en la implementación del SISFAM en el nivel provincial y municipal, contribuir a extender el alcance de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el marco del proyecto “Red Integral de Protección Social para Niños y Jóvenes”, a través de la implementación de diversos relevamientos a hogares de niños y niñas que por diversos motivos no la están percibiendo.

                                                                                                      

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Administración de Base de Datos de Beneficiarios de Planes Sociales-SISFAM 	Hogar Identificado	 60.000 

Atención de Requerimientos de Información SINTYS 	Consulta Masiva	 4.400 

Atención de Requerimientos de Información SINTYS 	Consulta Individual	 7.200.000 

Atención de Requerimientos de Información SINTYS 	Oficio Judicial	 10.000 

Capacitación en Temáticas de Información y Evaluación Social 	Evento Realizado	 12 

Evaluación de Situación Social Provincial y Planes Sociales 	Informe	 91 

Evaluación de Situación Social Provincial y Planes Sociales 	Informe que Incorpora la Perspectiva de Género	 6 

Intervención en Eventos Nacionales e Internacionales 	Intervención	 8 

			
INDICADORES :			
			
Informe de seguimiento de la implementación de los ODS presentado oportunamente 	Informe	1(*)

(*) El indicador contribuye al cumplimiento de la Meta ODS 17.18.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	278.521.497	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	278.521.497	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	200.239.061	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	70.607.414	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	30.514.346	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	30.514.346	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	30.514.346	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	20.992.192	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	20.992.192	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	20.992.192	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.240.352	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.240.352	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.240.352	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	14.731.950	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	14.731.950	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	14.731.950	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	128.574	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	128.574	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	128.574	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	4.092.494	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	4.092.494	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	4.092.494	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	4.092.494	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	3.429.057	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	3.180.910	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	3.180.910	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	3.180.910	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	248.147	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	248.147	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	248.147	
 0	0	3	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	3.985.778	
0	0	3	11	1	7			21		Gastos Corrientes	3.985.778	
0	0	3	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	3.985.778	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	118.124.318	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	75.210.346	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	75.210.346	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	75.210.346	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	12.388.055	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	12.388.055	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	12.388.055	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	6.292.386	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	6.292.386	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	6.292.386	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	24.233.531	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	24.233.531	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	24.233.531	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	725.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	725.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	725.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	25.990.500	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	2.870.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	2.870.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.870.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	312.500	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	312.500	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	312.500	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.090.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	6.090.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	6.090.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	6.480.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	6.480.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	6.480.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	6.783.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	6.783.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	6.783.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	3.030.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	3.030.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.030.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	15.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	15.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	15.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	410.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	410.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	410.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	50.505.936	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	45.912.752	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	45.912.752	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	45.912.752	
 0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	4.593.184	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	4.593.184	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	4.593.184	
0	0	3	11	5						Transferencias	1.061.000	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	990.000	
0	0	3	11	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	990.000	
0	0	3	11	5	1	7		21		Gastos Corrientes	990.000	
0	0	3	11	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	990.000	
 0	0	3	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	71.000	
0	0	3	11	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	71.000	
0	0	3	11	5	7	1		21		Gastos Corrientes	71.000	
0	0	3	11	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	71.000	
												
TOTAL	278.521.497	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	1.061.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	1.061.000	
0	0	1	3	2							Promoción y Asistencia Social	1.061.000	
0	0	1	3	2	11						Tesoro Nacional	1.061.000	
0	0	1	3	2	11	5					Transferencias	1.061.000 	
0	0	1	3	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	990.000	
0	0	1	3	2	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	990.000	
0	0	1	3	2	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	990.000 	
0	0	1	3	2	11	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	990.000 	
0	0	1	3	2	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	71.000	
0	0	1	3	2	11	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	71.000	
0	0	1	3	2	11	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	71.000 	
0	0	1	3	2	11	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	71.000 	

TOTAL	1.061.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	86.367.729	43	0 	

05	Identificación Tributaria y Social	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	103.058.312	25	0 	

06	Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	29.737.845	2	0 	

07	Sistema Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	43.515.375	1	0 	

08	Dirección y Conducción	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	6.242.093	0	0 	

09	Articulación de Objetivos de Desarrollo Sostenible	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	9.600.143	0	0 	

					 	
TOTAL:			278.521.497	71	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 21

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Polit. Soc.	1	0	
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Coordinación de Polít Soc.	1	0	
Coordinador de Unidad de Coordinación Técnica	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	7	0	
B	40	0	
C	13	0	
D	6	0	
Asesores de Gabinete	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	67	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 21                                                                   	71	0	

	FUENTES FINANCIERAS	
A	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
						
35				Disminución de Otros Activos Financieros	266.589.306	
35	1			Disminución de Disponibilidades	266.589.306	
35	1	1		De Caja y Bancos	266.589.306	
37				Obtención de Préstamos	2.643.595.725	
37	9			Del Sector Externo	2.643.595.725	
37	9	2		Del Sector Externo a Largo Plazo	2.643.595.725	
						
TOTAL					2.910.185.031