ENTIDAD 652

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

_________________________________________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) debe llevar a cabo las medidas necesarias para asegurar los objetivos de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad, sujetando su accionar a los principios y disposiciones de su ley de creación.

Los objetivos del ENRE son: la protección adecuada de los derechos de los usuarios; el adecuado funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica, alentando las inversiones en el sector para asegurar el suministro a largo plazo; la regulación de la actividad del transporte y la distribución de electricidad, garantizar el abastecimiento, transporte, distribución y promover el uso eficiente de la electricidad; la promoción del programa del uso racional de la energía, la promoción de la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no-discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad, el control económico financiero de los concesionarios de transporte y distribución de energía eléctrica.

El financiamiento del presupuesto del ENRE se realiza a través de recursos propios provenientes del cobro de la tasa de fiscalización y control que abonan anualmente los productores, transportistas y distribuidores, de acuerdo con su participación relativa en el total de las transacciones que realiza el Mercado Eléctrico Mayorista durante el año anterior.

Los principales objetivos de política presupuestaria que se proponen llevar a cabo en el año 2019 son: 

-	Controlar las prestaciones que realizan las empresas concesionarias del servicio público de electricidad, en base a información propia y externa, en cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad del servicio fijados en los Contratos de Concesión, en las Revisiones Tarifarías y en los Acuerdos de Renegociación Contractual. 

-	Recalcular y ajustar los cuadros tarifarios de distribución y transporte de energía eléctrica en cumplimiento a lo establecido por las Revisiones Tarifarias Integrales efectuadas. 

-	Facilitar la recepción, tramitar y resolver los reclamos de los usuarios de las empresas concesionarias del servicio público de electricidad de jurisdicción nacional, incorporando nuevas tecnologías de información y comunicación.

-	Operar, automatizar procesos e incorporar nuevas tecnologías en los sistemas utilizados para analizar la prestación del servicio de acuerdo a los parámetros de calidad exigidos por el marco regulatorio vigente.

-	Efectuar relevamientos y verificar el cumplimiento de las normas ambientales nacionales, de seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad.

-	Conocer plenamente la situación y nivel de prestación técnica del inventario de los activos afectados al servicio, a través del control de los planes de inversión que las empresas deben cumplir.

-	Realizar el monitoreo técnico de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica y de las inversiones que se hayan comprometido en los parámetros de calidad de servicio dentro del marco de la Revisión Tarifaria Integral. 

-	Promover los Programas de uso racional, eficiente y seguro de la energía eléctrica con inclusión social.

-	Tramitar y aplicar los procedimientos, realizar Audiencias Públicas y resolver sobre las solicitudes de las ampliaciones en la capacidad de transporte de empresas distribuidoras y transportistas, emitiendo los correspondientes Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública.

-	Resolver las controversias que se presentan entre diferentes agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, organizando y aplicando el régimen de resolución de controversias.

-	Aprobar las servidumbres de electroducto de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

-	Controlar las obligaciones contractuales de las empresas hidroeléctricas.

-	Dictar reglamentos a los cuales deben ajustarse los transportistas y distribuidores de energía eléctrica. 

-	Realizar auditorías para verificar la confiabilidad de la información declarada por las concesionarias respecto al Régimen de Compre Trabajo Argentino.

-	Continuar con la implementación y seguimiento del Programa de Regularización del Ambiente de Control Interno acordado con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

-	Brindar información y capacitación a las asociaciones civiles de consumidores y otras entidades de bien público. 

-	Difundir la actividad del Ente y publicar el Informe Anual sobre las actividades del año.

-	Profundizar la inserción social del Ente e intervenir junto con las áreas de gobierno nacional, provincial y municipal, en el desarrollo e instrumentación de la normalización de redes eléctricas en barrios carenciados.

-	Intervenir y participar en el diseño de la planificación energética

-	Continuar con el proceso de adaptación institucional, con la participación y control ciudadano, la transparencia y con el desarrollo y formación de los recursos humanos.

-	Reforzar la gestión en el sistema de atención a los ciudadanos, en orden a las políticas públicas y objetivos del ENRE. 

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	554.963.990	
4	1	Energía, Combustibles y Minería	554.963.990	
	º	SUBTOTAL	554.963.990	
		Gastos Figurativos	4.042.000	
				
TOTAL			559.005.990	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	559.005.990 	
12	1	Gastos en Personal	513.996.406	
12	2	Bienes de Consumo	3.198.000	
12	3	Servicios No Personales	23.267.000	
12	4	Bienes de Uso	14.160.584	
12	5	Transferencias	342.000	
12	9	Gastos Figurativos	4.042.000	
				
TOTAL			559.005.990	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       544.845.406	
2120	Gastos de Consumo	540.461.406	
2121	Remuneraciones	513.996.406 	
2122	Bienes y Servicios	26.465.000 	
2170	Transferencias Corrientes	342.000	
2171	Al Sector Privado	342.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	4.042.000	
2181	A la Administración Nacional	4.042.000 	
2200	Gastos de Capital 	       14.160.584	
2210	Inversión Real Directa	14.160.584	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	8.059.704 	
2214	Activos Intangibles	6.100.880 	
			
TOTAL		559.005.990	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	655.535.230	
12	1			Tasas	655.535.230	
12	1	9		Otras	655.535.230 	
						
TOTAL					655.535.230	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	Directorio del ENRE 	554.963.990 	83	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Directorio del ENRE 	4.042.000 	0	0	
	A					
TOTAL			559.005.990	83	0	

 
  PROGRAMA 16
REGULACIÓN Y CONTRALOR DEL MERCADO ELÉCTRICO

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENRE

Servicio Administrativo Financiero
652
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones que desarrolla el Ente están dirigidas a dar cumplimiento a los objetivos que le son fijados por su ley de creación, vinculadas con la regulación de las actividades desarrolladas por los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista. También lleva a cabo el control sobre las prestaciones y obligaciones fijadas a las distribuidoras y transportistas del servicio eléctrico de jurisdicción nacional por los contratos de concesión celebrados con el Estado Nacional.

El programa está orientado a la regulación y control de las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad, atendiendo a la adecuada protección de los derechos de los usuarios, el acceso no discriminado al servicio de electricidad, la promoción de la competitividad de los mercados de producción y demanda, el aliento a la realización de inversiones por parte de los concesionarios de los servicios públicos, el incentivo del abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Usuarios 	Persona Atendida	1.030.000

Control Físico de Inversiones 	Inspección	11.000

Control de Calidad del Producto Técnico 	Inspección	14.400

Control de Calidad del Servicio Comercial 	Auditoría Realizada	4

Control de Calidad del Servicio Técnico 	Inspección	1.120

Emisión de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acceso a la Red de Transporte de Energía 	Certificado Emitido	20

Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios 	Informe Económico Financiero Realizado	48

Evaluación de las Indisponibilidades del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica 	Informe Técnico Realizado	140

Inspecciones por Emergencias Producto de Fallas o Cortes de Suministro 	Inspección	10.500

Seguridad Eléctrica en la Vía Pública 	Inspección	8.800

Seguridad Eléctrica en la Vía Pública 	Auditoría Realizada	11

Verificación de Cumplimiento de Normativa Ambiental 	Verificación	50

Verificación de Sistemas Gestión Ambiental 	Sistema Verificado	26

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	554.963.990	
0	0	4	12							Recursos Propios	554.963.990	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	513.996.406	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	154.106.392	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	55.589.443	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	55.589.443	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	55.589.443	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	57.185.405	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	57.185.405	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	57.185.405	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	9.397.867	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	9.397.867	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	9.397.867	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	29.321.453	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	29.321.453	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	29.321.453	
0	0	4	12	1	1	7				Complementos	2.612.224	
0	0	4	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	2.612.224	
0	0	4	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	2.612.224	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	21.456.753	
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	3.190.504	
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	3.190.504	
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	3.190.504	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	18.266.249	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	18.266.249	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	18.266.249	
 0	0	4	12	1	6					Beneficios y Compensaciones	4.859.483	
0	0	4	12	1	6			21		Gastos Corrientes	4.859.483	
0	0	4	12	1	6			21	1	Moneda Nacional	4.859.483	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	333.573.778	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	162.924.819	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	162.924.819	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	162.924.819	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	86.743.367	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	86.743.367	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	86.743.367	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	20.365.378	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	20.365.378	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	20.365.378	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	63.540.214	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	63.540.214	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	63.540.214	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	3.198.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	3.198.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	3.198.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	23.267.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	4.315.200	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	4.315.200	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	4.315.200	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	1.278.600	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	1.278.600	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.278.600	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.000.000	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	4.000.000	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	8.000.000	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	8.000.000	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	8.000.000	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.795.000	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	2.795.000	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.795.000	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	760.000	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	760.000	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	760.000	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	800.000	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	800.000	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	800.000	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	1.318.200	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	1.318.200	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.318.200	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	14.160.584	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	7.817.830	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	7.817.830	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	7.817.830	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	241.874	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	241.874	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	241.874	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	6.100.880	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	6.100.880	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	6.100.880	
0	0	4	12	5						Transferencias	342.000	
 0	0	4	12	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	342.000	
0	0	4	12	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	342.000	
0	0	4	12	5	1	7		21		Gastos Corrientes	342.000	
0	0	4	12	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	342.000	
												
TOTAL	554.963.990	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	342.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	342.000	
0	0	1	4	1							Energía, Combustibles y Minería	342.000	
0	0	1	4	1	12						Recursos Propios	342.000	
0	0	1	4	1	12	5					Transferencias	342.000 	
0	0	1	4	1	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	342.000	
0	0	1	4	1	12	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	342.000	
0	0	1	4	1	12	5	1	7	2237		Entidades Mutuales	342.000 	
0	0	1	4	1	12	5	1	7	2237	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	342.000 	

TOTAL	342.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	1	0	
Vicepresidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	1	0	
Vocales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD			
			
Jefe de Area, nivel 1	2	0	
Jefe de Area, nivel 4	2	0	
Subjefe de Area/Jefe Depto, nivel 4	4	0	
Profesional A, nivel 1	2	0	
Profesional A, nivel 4	2	0	
Profesional B, nivel 1	1	0	
Profesional B, nivel 2	1	0	
Profesional B, nivel 3	1	0	
Profesional B, nivel 4	4	0	
Profesional C, nivel 2	8	0	
Profesional C, nivel 3	1	0	
Profesional C, nivel 4	2	0	
Técnico A, nivel 1	1	0	
Técnico A, nivel 2	2	0	
Técnico A, nivel 3	1	0	
Técnico A, nivel 4	4	0	
Técnico B, nivel 3	3	0	
Técnico B, nivel 4	2	0	
Administ. A/Secretario, nivel 1	3	0	
Administ. A/Secretario, nivel 3	6	0	
Administ. A/Secretario, nivel 4	4	0	
Administ. B, nivel 2	2	0	
Administ. B, nivel 3	4	0	
Administ. B, nivel 4	1	0	
Intendencia, nivel 1	1	0	
Profesional B, nivel 5	2	0	
Profesional C, nivel 5	11	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	77	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	83	0	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
652
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	96.529.240	
0	9	12							Recursos Propios	96.529.240	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	96.529.240	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	96.529.240	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	96.529.240	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	96.529.240	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	96.529.240 	
											
TOTAL	96.529.240	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENRE

Servicio Administrativo Financiero
652
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Tesoro Nacional.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	4.042.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	4.042.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	4.042.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesoreria General de la Nacion	4.042.000 	
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	4.042.000	
												
TOTAL	4.042.000