ENTIDAD 202

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo descentralizado creado por la Ley Nº 24.515, que desarrolla sus actividades bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su misión es elaborar las políticas nacionales y las medidas concretas para la prevención de la discriminación, la xenofobia y el racismo. Sus funcionalidades y atribuciones están contempladas en los Artículos Nros. 4 y 5 de dicha ley.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	240.110.481	
1	2	Judicial	240.110.481	
	º	SUBTOTAL	240.110.481	
				
TOTAL			240.110.481	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	7.996.270 	
11	1	Gastos en Personal	5.112.846	
11	4	Bienes de Uso	2.883.424	
13	º	Recursos con Afectación Específica	232.114.211 	
13	1	Gastos en Personal	170.428.211	
13	2	Bienes de Consumo	1.234.000	
13	3	Servicios No Personales	59.858.000	
13	5	Transferencias	594.000	
				
TOTAL			240.110.481	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       237.227.057	
2120	Gastos de Consumo	236.633.057	
2121	Remuneraciones	175.541.057 	
2122	Bienes y Servicios	60.826.717 	
2123	Impuestos Indirectos	265.283 	
2170	Transferencias Corrientes	594.000	
2171	Al Sector Privado	594.000 	
2200	Gastos de Capital 	       2.883.424	
2210	Inversión Real Directa	2.883.424	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	2.123.139 	
2214	Activos Intangibles	760.285 	
			
TOTAL		240.110.481	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
41				Contribuciones Figurativas	240.110.481	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	237.227.057	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	237.227.057 	
41	1	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	237.227.057	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	2.883.424	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	2.883.424 	
41	2	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	2.883.424	
						
TOTAL					240.110.481	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 	240.110.481 	358	0	
	A					
TOTAL			240.110.481	358	0	

 
  PROGRAMA 16
ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

Servicio Administrativo Financiero
202
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones de este programa están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o nacionalidad, sus opiniones políticas o creencias religiosas, su género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, su edad o aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar para esas personas los mismos derechos y garantías de los que gozan el conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario.

Los objetivos principales del programa son:

-	Elaborar y proponer políticas nacionales e impulsar acciones y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.

-	Diseñar e impulsar campañas educativas, de capacitación y comunicacionales tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas.

-	Recibir y coordinar la recepción de denuncias sobre conductas discriminatorias, xenófobas o racistas.

-	Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito a personas o grupos en situación de discriminación o víctimas de xenofobia o racismo, proporcionando patrocinio gratuito a pedido de la parte interesada.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Asesoramiento a Personas Discriminadas 	Persona Asesorada	 16.000

Atención de Denuncias 	Denuncia	 2.500

Capacitación 	Curso	 2.705

Divulgación de Valores Antidiscriminación 	Publicación	 111

Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación 	Dictamen	 940

INDICADORES :			
			
Tasa de Difusión de las Acciones contra la Discriminación 	Porcentaje	42,00

		                                 	
Tasa de Percepción de la Discriminación 	Porcentaje	67,00

		                                 	
Tiempo de Respuesta Promedio ante Denuncia 	Meses	11

		                                 	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	240.110.481	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	7.996.270	
0	0	1	11	1						Gastos en Personal	5.112.846	
 0	0	1	11	1	1					Personal Permanente	4.982.980	
0	0	1	11	1	1	1				Retribución del Cargo	2.850.412	
0	0	1	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	2.850.412	
0	0	1	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	2.850.412	
0	0	1	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	825.725	
0	0	1	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	825.725	
0	0	1	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	825.725	
0	0	1	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	305.748	
0	0	1	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	305.748	
0	0	1	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	305.748	
0	0	1	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	955.080	
0	0	1	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	955.080	
0	0	1	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	955.080	
0	0	1	11	1	1	7				Complementos	46.015	
0	0	1	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	46.015	
0	0	1	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	46.015	
 0	0	1	11	1	5					Asistencia Social al Personal	129.866	
0	0	1	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	115.039	
0	0	1	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	115.039	
0	0	1	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	115.039	
0	0	1	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	14.827	
0	0	1	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	14.827	
0	0	1	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	14.827	
0	0	1	11	4						Bienes de Uso	2.883.424	
 0	0	1	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.123.139	
0	0	1	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.123.139	
0	0	1	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.123.139	
 0	0	1	11	4	8					Activos Intangibles	760.285	
0	0	1	11	4	8			22		Gastos de Capital	760.285	
0	0	1	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	760.285	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	232.114.211	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	170.428.211	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	166.094.325	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	94.939.323	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	94.939.323	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	94.939.323	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	27.527.800	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	27.527.800	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	27.527.800	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	10.203.206	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	10.203.206	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	10.203.206	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	31.841.452	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	31.841.452	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	31.841.452	
0	0	1	13	1	1	7				Complementos	1.582.544	
0	0	1	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.582.544	
0	0	1	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.582.544	
 0	0	1	13	1	5					Asistencia Social al Personal	4.333.886	
0	0	1	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	3.830.226	
0	0	1	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	3.830.226	
0	0	1	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	3.830.226	
0	0	1	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	503.660	
0	0	1	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	503.660	
0	0	1	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	503.660	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	1.234.000	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	1.234.000	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	1.234.000	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	59.858.000	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	4.471.667	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	4.471.667	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	4.471.667	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	12.767.668	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	12.767.668	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	12.767.668	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.156.729	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	3.156.729	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.156.729	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	28.355.126	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	28.355.126	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	28.355.126	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.852.068	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	1.852.068	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.852.068	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	1.911.159	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	1.911.159	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.911.159	
 0	0	1	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	265.283	
0	0	1	13	3	8			21		Gastos Corrientes	265.283	
0	0	1	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	265.283	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	7.078.300	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	7.078.300	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	7.078.300	
0	0	1	13	5						Transferencias	594.000	
 0	0	1	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	594.000	
0	0	1	13	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	594.000	
0	0	1	13	5	1	7		21		Gastos Corrientes	594.000	
0	0	1	13	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	594.000	
												
TOTAL	240.110.481	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	594.000	
													
0	0	1	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	594.000	
0	0	1	1	2							Judicial	594.000	
0	0	1	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	594.000	
0	0	1	1	2	13	5					Transferencias	594.000 	
0	0	1	1	2	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	594.000	
0	0	1	1	2	13	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	594.000	
0	0	1	1	2	13	5	1	7	9999		Sin discriminar	594.000 	
0	0	1	1	2	13	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	594.000 	

TOTAL	594.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del INADI	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	6	0	
B	48	0	
C	154	0	
D	124	0	
E	12	0	
F	12	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	356	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	358	0