ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en “Investigar la flora, fauna y gea, promover la protección de los recursos naturales, el equilibrio de la biodiversidad y transferir nuestros conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia”. La Visión consiste en “Ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para nuestra sociedad”.

La Fundación Miguel Lillo continúa un proceso de transformación, estrechamente vinculado a los desafíos propuestos por el Gobierno Nacional. Sus líneas estratégicas se dirigen a mejorar la calidad de gestión, replantear la orientación de proyectos de investigación hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus fuentes de financiación.

Se proyecta profundizar la transferencia de tecnología, se trata de profundizar convenios con socios institucionales para complementar capacidades y ofrecer mejores respuestas a la sociedad en términos de aprovechamiento de los recursos naturales, educación, energía, biodiversidad, etc. 

En el aspecto de desarrollo interno se pretende fortalecer la dotación de Investigadores y personal de apoyo a la Investigación; incrementar los niveles de seguridad laboral y patrimonial; y actualizar la tecnología disponible en la Institución.

En ese marco, la política presupuestaria de la entidad propende a:

-	Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y Países Limítrofes, atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.

-	Conservar y acrecentar las colecciones científicas formadas desde hace más de 86 años y que incluyen numerosos “Patrones Internacionales de Comparación”.

-	Continuar con la prestación del servicio de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las Ciencias Naturales a través de nuestro Centro de Información Geo-Biológico del NOA.

-	Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias naturales a través de nuestros Museos y publicaciones.

-	Prestar asesoramiento, a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, como así también del extranjero, sobre temas específicos de competencia de los distintos Laboratorios e Institutos del Organismo.

-	Continuar con la renovación y dotación de instrumental, equipos informáticos y mobiliarios para los laboratorios de las distintas áreas, a fin de adecuarlas a las exigencias actuales.

-	Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores, que trabajando junto a investigadores avanzados recibirán una docencia de nivel superior.

-	Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.

-	Realizar tareas de mantenimiento en edificios (todos con una antigüedad mayor a 40 años), jardines y caminerías a fin de lograr un mayor aprovechamiento de la infraestructura que dispone el Organismo, para su personal y público en general.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	312.267.184	
3	5	Ciencia y Técnica	312.267.184	
	º	SUBTOTAL	312.267.184	
				
TOTAL			312.267.184	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	311.040.184 	
11	1	Gastos en Personal	292.862.508	
11	2	Bienes de Consumo	1.560.000	
11	3	Servicios No Personales	9.295.000	
11	4	Bienes de Uso	7.322.676	
12	º	Recursos Propios	1.227.000 	
12	2	Bienes de Consumo	470.000	
12	3	Servicios No Personales	757.000	
				
TOTAL			312.267.184	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       304.944.508	
2120	Gastos de Consumo	304.944.508	
2121	Remuneraciones	292.862.508 	
2122	Bienes y Servicios	12.082.000 	
2200	Gastos de Capital 	       7.322.676	
2210	Inversión Real Directa	7.322.676	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	7.311.099 	
2214	Activos Intangibles	11.577 	
			
TOTAL		312.267.184	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	67.000	
12	5			Alquileres	7.000	
12	5	1		De Inmuebles	7.000 	
12	9			Otros	60.000	
12	9	9		No Especificados	60.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	780.000	
14	1			Venta de Bienes	120.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	120.000 	
14	2			Venta de Servicios	660.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	660.000 	
21				Recursos Propios de Capital	380.000	
21	1			Venta de Activos	380.000	
21	1	3		Venta de Maquinarias y Equipos	380.000 	
41				Contribuciones Figurativas	311.040.184	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	303.717.508	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	303.717.508 	
41	1	1	330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 	303.717.508	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	7.322.676	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	7.322.676 	
41	2	1	330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 	7.322.676	
						
TOTAL					312.267.184	

III - APERTURAS PROGRAMATICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	312.267.184 	246	0	
	A					
TOTAL			312.267.184	246	0	

 
  PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
101
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Institución tiene como objetivo, fijado por norma legal y leyes complementarias, el estudio de la flora, fauna y gea de nuestro país con especial referencia a la región noroeste y por  razones de  continuidad geográfica de los ecosistemas  el estudio se extiende también a los países limítrofes, facilitando y promoviendo en consecuencia todas las ideas, acciones y proyectos que conduzcan a profundizar e innovar los caminos para el estudio de las Ciencias Naturales y la protección y cuidado del medio ambiente.

La investigación se lleva a cabo en las Áreas Científicas de Botánica, Zoología y Geología, que están organizadas en 18 Institutos en donde trabajan 109 Investigadores de planta permanente y más de 100 Técnicos y personal de apoyo a la Investigación. Un número de 120 investigadores de otras instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de Tucumán, tienen lugar de trabajo en la Fundación Miguel Lillo. 

Para desarrollar actividades de transferencia se han establecido convenios, con el propósito de fundar vínculos para asistir técnicamente, realizar investigaciones conjuntas o desarrollar investigaciones a demanda u otros tipos de estudios. Asimismo, se resalta el accionar en lo que se refiere a la formación de recursos humanos a través de la dirección de tesis de grado y posgrado y en la formación continua de profesionales y técnicos que ingresan y trabajan en las diversas áreas de la Institución. También, en cursos de temas varios dirigidos a personal de docencia primaria.

Se promueve una política de apertura y vinculación con la sociedad, poniendo a disposición y al servicio de la comunidad tanto las actividades del Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales como las del Jardín Botánico. El Jardín Botánico es miembro de la Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos y de la Red Argentina de Jardines Botánicos y cumple con sus objetivos de transferir los conceptos de valoración, preservación y cuidado del medio ambiente a través de las actividades que se desarrollan en sus parques y senderos que bordean las diversas construcciones que integran el complejo edilicio. De igual modo, las áreas de extensión y difusión como lo son el Centro Cultural Alberto Rougés y el Centro Dalma, permiten llevar a cabo la difusión de todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. Ambos reciben diariamente un importante número de visitantes.

La actividad del Centro Cultural Alberto Rougés, consiste alternativamente en tareas de docencia, investigación y extensión. Realiza exposiciones, convocando a artistas destacados de Tucumán y del país y estimula a jóvenes talentos brindándoles un espacio para sus proyectos finales y exposiciones colectivas o individuales. Estas tareas se cumplen con una idea de pluralismo cultural y de apertura hacia otras instituciones y centros de investigación del norte argentino y del país. 

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	34

Edición de Publicaciones 	Publicación	6

Exposiciones 	Exposición	8

Investigaciones 	Línea de Investigación	75

Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	22.000

Visitas Guiadas 	Visitante	36.000

INDICADORES :			
			
Tasa de Digitalización de Colecciones 	Porcentaje	7,25

		                                 	
Tasa de Publicación en Medios Nacionales 	Porcentaje	66,00

		                                 	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	306.767.941	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	305.540.941	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	292.862.508	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	242.220.733	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	101.878.371	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	101.878.371	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	101.878.371	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	77.937.459	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	77.937.459	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	77.937.459	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	14.984.652	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	14.984.652	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	14.984.652	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	46.752.116	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	46.752.116	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	46.752.116	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	668.135	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	668.135	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	668.135	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	424	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	391	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	391	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	391	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	33	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	33	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	33	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.930.506	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.809.709	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.809.709	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.809.709	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	120.797	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	120.797	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	120.797	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.208	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.208	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.208	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	48.709.637	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	24.935.847	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	24.935.847	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	24.935.847	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	11.324.431	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	11.324.431	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	11.324.431	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	3.021.687	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	3.021.687	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	3.021.687	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	9.427.672	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	9.427.672	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	9.427.672	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	1.560.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	1.560.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.560.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	9.295.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	3.000.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	3.000.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.000.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	80.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	80.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	80.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.900.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	1.900.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.900.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	250.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	250.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	250.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	800.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	800.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	800.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.900.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.900.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.900.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	65.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	65.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	65.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	1.300.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	1.300.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.300.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	1.823.433	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.806.067	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.806.067	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.806.067	
 0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	5.789	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	5.789	
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	5.789	
 0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	11.577	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	11.577	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	11.577	
0	0	3	12							Recursos Propios	1.227.000	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	470.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	470.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	470.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	757.000	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	200.000	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	200.000	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	357.000	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	357.000	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	357.000	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	200.000	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	200.000	
												
0	7									Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	1.736.603	
												
0	7	3								SERVICIOS SOCIALES	1.736.603	
0	7	3	11							Tesoro Nacional	1.736.603	
0	7	3	11	4						Bienes de Uso	1.736.603	
 0	7	3	11	4	2					Construcciones	1.736.603	
0	7	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.736.603	
0	7	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.736.603	
												
0	12									Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	2.026.037	
												
0	12	3								SERVICIOS SOCIALES	2.026.037	
0	12	3	11							Tesoro Nacional	2.026.037	
0	12	3	11	4						Bienes de Uso	2.026.037	
 0	12	3	11	4	2					Construcciones	2.026.037	
0	12	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.026.037	
0	12	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.026.037	
												
0	13									Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	1.736.603	
												
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	1.736.603	
0	13	3	11							Tesoro Nacional	1.736.603	
0	13	3	11	4						Bienes de Uso	1.736.603	
 0	13	3	11	4	2					Construcciones	1.736.603	
0	13	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.736.603	
0	13	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.736.603	
												
TOTAL	312.267.184	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	306.767.941	246	0 	

Proyectos:						
						
07	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	Presidencia de la Fundación	1.736.603	0	0 	

12	Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	Presidencia de la Fundación	2.026.037	0	0 	

13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	Presidencia de la Fundación	1.736.603	0	0 	

					 	
TOTAL:			312.267.184	246	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director Ejecutivo de la Fundación Miguel Lillo	1	0	
Director General de Investigación de la Fundación Miguel Lillo	1	0	
Secretario General de la Fundación Miguel Lillo	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN - FUNDACION MIGUEL LILLO			
			
1	8	0	
2	14	0	
3	32	0	
4	32	0	
5	27	0	
6	28	0	
7	10	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	151	0	

PERSONAL DOCENTE			
			
Profesor Titular D.E.	21	0	
Profesor Asociado D.E.	6	0	
Profesor Adjunto D.E.	11	0	
Jefe de Trabajos Prácticos D.E	10	0	
Ayudante de 1ra.D.E.	24	0	
Profesor Titular S.E.	2	0	
Profesor Asociado S.E.	1	0	
Profesor Adjunto S.E.	6	0	
Jefe de Trabajos Prácticos S.E	6	0	
Ayudante de 1ra. S.E.	5	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	92	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	246	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 7	51 	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	Presidencia de la Fundación	1.736.603	
					
 12	51 	Construcción de Droguero Único para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	Presidencia de la Fundación	2.026.037	
					
 13	51 	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	Presidencia de la Fundación	1.736.603	
					
TOTAL	5.499.243	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FISICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2018	2019	2020	2021	Resto	
											
 16	0	7	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral 	05/01/2015	31/12/2020	62,23	15,11	22,66	0,00	0,00	
 16	0	12	Construcción de Droguero Único para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo 	01/04/2019	29/12/2020	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00	
 16	0	13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos) 	01/04/2019	30/12/2020	0,00	28,00	72,00	0,00	0,00