JURISDICCIÓN 40

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asiste al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura, en la actualización de la legislación nacional y en el asesoramiento jurídico requerido por el Poder Ejecutivo a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.

En particular compete al Ministerio entender o actuar en:

-	La organización del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como en el nombramiento de magistrados.
-	La organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del Estado en juicio, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
-	Los litigios en los que los intereses del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas puedan verse comprometidos.
-	La reforma y actualización de la legislación general, el ordenamiento y compilación de normas jurídicas, y la adecuación de los códigos.
-	La implementación de métodos alternativos de solución de controversias.
-	La formalización de los actos notariales en los que el Estado Nacional sea parte directa o indirecta.
-	La determinación de la política contra la criminalidad en coordinación con el Ministerio de Seguridad y la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito.
-	La organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y sus servicios asistenciales, promoviendo las mejoras necesarias para lograr la readaptación social de los internos.
-	La conformación, inscripción y registro de los contratos constitutivos de las sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y fundaciones y su fiscalización.
-	La organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y derechos de las personas y del registro de antecedentes judiciales de las personas, y el intercambio de la información respectiva dentro del territorio de la Nación.
-	La formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.
-	La representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de no discriminación de grupos o personas.
-	Los programas de lucha contra la corrupción en el ámbito del Sector Público Nacional y la intervención como parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional.

En el marco de tales responsabilidades, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se propone impulsar y consolidar políticas que procuren afianzar la justicia, desarrollar las capacidades institucionales del sistema republicano, preservar el respeto a los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia de todos los habitantes del país.

En la órbita de la jurisdicción Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrollan sus acciones el Servicio Penitenciario Federal y el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE).

En líneas generales, se detallan a continuación los objetivos de política presupuestaria que el Ministerio implementará en el año 2018.

Para mejorar el sistema de justicia y en el marco del Objetivo VI. Fortalecimiento Institucional, iniciativa prioritaria 78. Afianzar la justicia, que fijara el Gobierno Nacional, se prevé:

-	Continuar el proceso de transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria (Fueros Laboral, Penal, Civil, Comercial y Familiar) a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
-	Impulsar la oralidad en los procesos judiciales civiles y comerciales en la provincia de Buenos Aires.
-	Asistir a la mejora de las justicias locales brindando apoyo financiero a las justicias provinciales y de la CABA para la implementación de la oralidad en los procesos de conocimiento, mediante la provisión de equipamientos tecnológicos, la adquisición de bienes y servicios, y la realización de obras nuevas o reformas edilicias, según necesidades prioritarias.
-	Fortalecer la administración de la Justicia Federal mediante la optimización normativa y organizacional del Derecho Privado.
-	
Para afianzar la justicia como valor se prevé:

-	Llevar adelante el Programa Justo Vos, cuyo objetivo es proponer a la sociedad una noción amplia y abarcativa del concepto de Justicia, entendiéndolo como un valor compartido, fundamental en la construcción de una sociedad enfocada al bien común y que involucra e interpela a cada ciudadano como partícipe indispensable, articulando distintas acciones y proponiendo a las áreas competentes planes de trabajo e iniciativas.
-	Facilitar y fortalecer el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, en particular de los sectores más vulnerables de la población y de las personas con discapacidad, mediante la ampliación de los servicios de los Centros de Acceso a la Justicia, la federalización del Programa ADAJUS y la Red de Patrocinio Jurídico.
-	Profundizar la protección a las personas víctimas de abusos o maltratos, en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos, por medio de la expansión federal del Programa Las Víctimas contra las Violencias, con el objeto de prevenir, asistir y combatir la violencia en todas sus formas.
-	Propiciar las medidas de protección de las víctimas y fomentar su colaboración activa para la detención de los agresores, asegurando el seguimiento de la situación de las mismas en los casos de violencia familiar y delitos contra la integridad sexual.
-	Profundizar los mecanismos de prevención e investigación del delito de trata de personas y la asistencia interdisciplinaria a sus víctimas, mediante la ampliación territorial del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
-	Relanzar y promover programas de métodos participativos para la prevención y solución de conflictos en el ámbito comunitario y penitenciario, a través de la organización de jornadas, eventos y capacitaciones en materia de acceso a la justicia.
-	Contribuir a la reforma de la enseñanza del derecho en las carreras de abogacía, a fin de que sus contenidos contemplen las áreas de vacancia que las reformas constitucionales y legislativas así lo demandan.
-	Elaborar colaborativamente una enciclopedia de términos jurídicos redactados en lenguaje sencillo, con contenidos multimedia, soportada en una plataforma con tecnología wiki.
-	Facilitar a los ciudadanos el conocimiento de la información jurídica desarrollando un servicio único en línea, que reúna el acervo documental constituido por la totalidad de la información residente en las bases del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) y de INFOLEG, en cooperación con la Dirección Nacional del Registro Oficial.

Para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos y en el marco del Objetivo IV. Desarrollo Humano Sustentable, iniciativa prioritaria 69. Derechos Humanos que fijara el Gobierno Nacional, se prevé:

-	Elaborar y aprobar un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos que responda a los lineamientos, conclusiones y recomendaciones emanados del Examen Periódico Universal, en pos de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de derechos humanos.
-	Alertar a los decisores políticos para la toma de medidas que eviten el surgimiento de un conflicto público, mediante el lanzamiento de un Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART) para la prevención y abordaje de conflictos.
-	Contribuir a la prevención y resolución de conflictos sociales y públicos (en particular aquellos vinculados al control uso y acceso a los recursos naturales), propiciando el diálogo y el entendimiento de las partes involucradas y garantizando el respeto a los derechos humanos.
-	Poner en valor las instalaciones e infraestructura de los Espacios de la Memoria en ex - centros clandestinos de detención.
-	Brindar acompañamiento psicosocial a las personas condenadas o procesadas por la justicia federal o nacional, que se encuentran cumpliendo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. 
-	Desarrollar el programa de Promoción del Trabajo en espacios penitenciarios y post-penitenciarios gestionando proyectos que impliquen una mejora en las condiciones laborales de las personas privadas de la libertad, egresados del Sistema Penitenciario Federal y familiares, que a su vez contribuyan a generar herramientas de inclusión laboral. El Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE), que administra y coordina todas las actividades que tienen por finalidad el desarrollo laboral de las personas privadas de la libertad, promueve que el 70% de los internos alojados en las cárceles pertenecientes a dicho Servicio puedan acceder a los talleres de laborterapia.
-	Favorecer la integración a la comunidad de las personas liberadas, a través de la realización de eventos deportivos como herramientas de socialización y fortalecimiento de los lazos afectivos, familiares y comunitarios. 
-	Promover el acceso a la educación, mediante la implementación de políticas que contemplen la formación en todos los niveles educativos formales, y en la formación y capacitación en oficios, buscando brindar herramientas para el trabajo.
-	Implementar políticas sanitarias de prevención, tratamiento y rehabilitación en espacios penitenciarios y post-penitenciarios, a través de la ejecución de capacitaciones, actividades y acciones en materia de salud, tendientes a alcanzar una cobertura total de las necesidades de la población objetivo.
-	Ampliar la infraestructura penitenciaria, a fin de cubrir las necesidades de un mayor número de plazas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), siguiendo los parámetros de la normativa nacional e internacional, en el marco del desarrollo de políticas para la integración social, mediante la construcción de nuevos edificios penitenciarios.
-	Optimizar la capacidad operativa y de alojamiento de los establecimientos dependientes del SPF efectuando el reacondicionamiento, mantenimiento y ampliación de unidades existentes.
-	Apoyar la realización de obras penitenciarias en provincias, mediante la suscripción de convenios de asistencia técnica y cooperación.
-	
Para cooperar en la prevención y represión del delito y el combate contra el crimen organizado y el terrorismo se prevé:

-	Brindar asistencia técnica para la implementación de reformas organizacionales, reformas legales y rediseño de procesos en el Sistema de Justicia Penal, en particular del sistema acusatorio.
-	Promover el fortalecimiento judicial, mediante la creación y reorganización de los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional con asiento en las provincias, a fin de optimizar, complementar y descomprimir en forma inmediata las tareas de los actuales Juzgados Federales. 
-	Impulsar la creación de una institución de carácter civil al servicio del Sistema de Justicia, con un enfoque multidisciplinario que brinde colaboración permanente en la investigación, de manera profesional y especializada. 
-	Promover la capacitación, entrenamiento y actualización a miembros del Poder Judicial, Fiscales, Defensores y Fuerzas Policiales en materia de investigación del delito y difusión de manuales de procedimientos y protocolos.
-	Continuar con la implementación de la Ley de Flagrancia, que propiciará la celeridad de los procesos judiciales, introduciendo el principio acusatorio a la Justicia Nacional de la CABA y Federal.
-	Realizar un diagnóstico sobre las amenazas y vulnerabilidades del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) y el impacto que éstas conllevan para el mismo, bajo la forma de una Evaluación Nacional de Riesgos, a los efectos de tomar acciones estratégicas para mitigarlos.
-	Propender a la profesionalización del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y promover una mayor institucionalización del mismo, impulsando la reglamentación de la Ley Nº 25.764 de creación del programa y evaluando la posibilidad de implementar un esquema de descentralización territorial.

Para fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana y en el marco del Objetivo VI. Fortalecimiento Institucional, iniciativa prioritaria 79. Programa de Lucha contra la Corrupción que fijara el Gobierno Nacional, se prevé:

-	Coordinar, mediante el Programa Justicia 2020, espacios de diálogo presenciales y en línea con equipos temáticos de trabajo, a fin de fomentar y garantizar la transparencia activa y la participación ciudadana e institucional en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas públicas, proyectos e iniciativas legislativas de innovación y modernización judicial, transversales a las políticas de Estado llevadas adelante por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  
-	Implementar políticas de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos lo que permitirá aumentar su legitimidad, incrementar los mecanismos de participación ciudadana, mejorar la rendición de cuentas, brindar un servicio de mayor calidad y fortalecer la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado y las corporaciones.
-	Agregar 40 nuevas bases al Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina y extenderlo a todas las instituciones de justicia del país, mediante la implementación del Convenio Interjurisdiccional de Datos Judiciales Abiertos, al cual han adherido 50 instituciones de justicia, entre ellas, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Superiores Tribunales Provinciales, Ministerios Públicos Provinciales, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
-	Promover el cumplimiento e implementar las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción, así como aquellas recomendaciones surgidas de foros internacionales.
-	Promover una cultura de la integridad y el cumplimiento de normas de ética en la función pública, así como la cooperación público-privada a partir del desarrollo e implementación de políticas de transparencia en la gestión.
-	Prevenir hechos de corrupción que puedan afectar el patrimonio del Estado, impulsando estudios e investigaciones sobre irregularidades administrativas y de sistemas que faciliten la corrupción.
-	Impulsar políticas de recupero de activos, producto de hechos de corrupción, a partir del desarrollo e implementación de nueva normativa.
-	
Para fortalecer al Ministerio en su rol de prestador de servicios de calidad orientados al ciudadano se prevé:

-	Promover desde el Estado Nacional una gestión pública que oriente sus procesos a la obtención de resultados y a garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a servicios públicos de calidad. 
-	Ejercer en el marco del programa de Modernización y Control de Gestión Registral, una función de control asociada a los procesos llevados a cabo por el conjunto de los organismos registrales dependientes del Ministerio, en todos sus niveles, orientada a detectar desvíos y minimizar riesgos promoviendo operaciones metódicas a fin de obtener datos de gestión completos, confiables y oportunos.
-	Impulsar, en colaboración con el Ministerio de Modernización y la Dirección General de Gestión Informática, la actualización y optimización de los registros a través de la modernización de sus procesos, con el objeto de la mejora continua de los servicios que brindan al ciudadano.
-	Poner en marcha una transferencia gradual y progresiva de las competencias, órganos, personal, bienes, servicios y recursos del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondientes a las funciones y facultades del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en el ámbito de la CABA, en materias no federales o de interés nacional con arreglo a la normativa vigente.
-	Implementar el Sistema de Gestión de Calidad que permite orientar la organización a los requisitos de los usuarios, incluyendo la estandarización de procesos de trabajo, capacitación al personal (motivacional y técnica) y el acompañamiento en las distintas instancias de la actividad.
-	Fortalecer la prestación de servicios jurídicos y notariales, mediante la mejora de procesos y la capacitación del personal.
-	Liderar el traspaso de la Inspección General de Justicia (IGJ), dado el proyecto de Ley que abroga la Ley Nº 22.315 y transfiere al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las funciones y facultades que refieren a la competencia local ejercidas hoy por la Inspección General de Justicia, asumiendo este Ministerio aquellas competencias excluidas en este proceso, propias de materias de naturaleza o interés federal.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	2.530.798.349	
1	2	Judicial	2.462.156.772	
1	3	Dirección Superior Ejecutiva	68.641.577	
2	º	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 	11.899.748.967	
2	3	Sistema Penal	11.899.748.967	
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	6.199.845.678	
3	3	Seguridad Social	5.792.687.490	
3	4	Educación y Cultura	407.158.188	
	º	SUBTOTAL	20.630.392.994	
		Gastos Figurativos	3.419.921.869	
				
TOTAL			24.050.314.863	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	8.153.826.555 	
11	1	Gastos en Personal	7.972.223.877	
11	2	Bienes de Consumo	5.190.617	
11	3	Servicios No Personales	6.751.473	
11	4	Bienes de Uso	87.344.090	
11	5	Transferencias	66.409.318	
11	9	Gastos Figurativos	15.907.180	
13	º	Recursos con Afectación Específica	10.670.514.314 	
13	1	Gastos en Personal	3.112.971.913	
13	2	Bienes de Consumo	553.643.146	
13	3	Servicios No Personales	1.490.852.434	
13	5	Transferencias	2.114.090.832	
13	9	Gastos Figurativos	3.398.955.989	
14	º	Transferencias Internas	4.345.700.000 	
14	5	Transferencias	4.345.700.000	
15	º	Crédito Interno	880.273.994 	
15	4	Bienes de Uso	845.012.340	
15	5	Transferencias	30.202.954	
15	9	Gastos Figurativos	5.058.700	
				
TOTAL			24.050.314.863	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       23.080.311.599	
2120	Gastos de Consumo	13.135.686.318	
2121	Remuneraciones	11.085.195.790 	
2122	Bienes y Servicios	2.050.490.528 	
2140	Prestaciones de la Seguridad Social	5.752.100.000	
2150	Impuestos Directos	5.947.142	
2170	Transferencias Corrientes	774.100.150	
2171	Al Sector Privado	212.843.200 	
2172	Al Sector Público	534.037.450 	
2173	Al Sector Externo	27.219.500 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	3.412.477.989	
2181	A la Administración Nacional	3.412.477.989 	
2200	Gastos de Capital 	       970.003.264	
2210	Inversión Real Directa	932.356.430	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	932.355.755 	
2214	Activos Intangibles	675 	
2220	Transferencias de Capital	30.202.954	
2222	Al Sector Público	30.202.954 	
2240	Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	7.443.880	
2241	A la Administración Nacional	7.443.880 	
			
TOTAL		24.050.314.863	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	6.302.463.903	
12	1			Tasas	6.292.200.699	
12	1	4		Sociedades por Acciones Dto. 1547/78	105.100.452 	
12	1	6		Sociedades de Capitalización	81.565.247 	
12	1	9		Otras	6.105.535.000 	
12	2			Derechos	967.000	
12	2	3		De Inscripción	967.000 	
12	6			Multas	2.393.160	
12	6	1		Multas por Infracciones	2.393.160 	
12	9			Otros	6.903.044	
12	9	1		Afectaciones y Devoluciones	5.000.000 	
12	9	2		Especificados	1.903.044 	
13				Aportes y Contribuciones	1.406.400.000	
13	1			Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	1.406.400.000	
13	1	1		Aportes Personales	534.432.000 	
13	1	2		Contribuciones Patronales	871.968.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	61.154.640	
14	1			Venta de Bienes	27.982.068	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	27.982.068 	
14	2			Venta de Servicios	33.172.572	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	33.172.572 	
41				Contribuciones Figurativas	7.270.789.009	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	7.270.789.009	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	2.925.089.009 	
41	1	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	2.925.089.009	
41	1	3		Contrib. de Inst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes	4.345.700.000 	
41	1	3	850	Administración Nacional de la Seguridad Social 	4.345.700.000	
						
TOTAL					15.040.807.552	

III - APERTURAS PROGRÁMATICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
4001	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		7.244.914.597	1.772 	0	
	A					
01	Actividades Centrales	 	380.033.602 	312	0	
	A					
18	Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	Secretaría de Justicia 	1.248.692.341 	106	0	
	A					
19	Regulación y Control Registral - Justicia 2020	Subsecretaría de Asuntos Registrales 	341.984.732 	660	0	
	A					
21	Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado	Procuración del Tesoro y Escribanía General del Gobierno 	173.082.615 	226	0	
	A					
26	Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Justicia 2020	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 	605.625.488 	314	0	
	A					
27	Controles Anticorrupción - Justicia 2020	Oficina Anticorrupción 	68.641.577 	57	0	
	A					
38	Formación Universitaria en Derechos Humanos	Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza de Mayo" 	45.502.038 	0	0	
	A					
40	Mejoramiento del Sistema de Justicia - Justicia 2020	Secretaría de Justicia 	437.901.264 	0	0	
	A					
41	Prevención e Investigación contra el Terrorismo, el Crimen Organizado y el Ciberdelito - Justicia 2020	Unidad Ministro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	12.099.136 	2	0	
	A					
42	Planificación Estratégica y Relaciones con la Comunidad - Justicia 2020	Secretaría de Planificación Estratégica 	68.697.223 	35	0	
	A					
43	Afianzamiento de la Justicia como Valor - Justicia 2020	Secretaría de Justicia 	442.732.712 	60	0	
	A					
92	Erogaciones Figurativas al Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal	 	677.614.833 	0	0	
	A					
93	Erogaciones Figurativas al Servicio Penitenciario Federal	 	2.247.474.176 	0	0	
	A					
94	Erogaciones Figurativas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados	 	69.104.827 	0	0	
	A					
95	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	 	174.073.710 	0	0	
	A					
96	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	 	212.641.045 	0	0	
	A					
97	Erogaciones Figurativas al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	 	39.013.278 	0	0	
	A					
4002	Servicio Penitenciario Federal		16.805.400.266	15.747 	7.277	
	A					
01	Actividades Centrales	 	1.297.688.428 	1.191	0	
	A					
16	Seguridad y Rehabilitación del Interno	Servicio Penitenciario Federal 	8.658.727.084 	13.477	3.516	
	A					
17	Pagos a Retirados y Pensionados	Servicio Penitenciario Federal 	5.792.687.490 	69	0	
	A					
24	Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos	Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 	694.641.114 	283	0	
	A					
25	Formación y Capacitación	Servicio Penitenciario Federal 	361.656.150 	727	3.761	
	A					
TOTAL			24.050.314.863	17.519	7.277	

JURISDICCIÓN 40-01
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
_________________________________________________________________
I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	2.530.798.349	
1	2	Judicial	2.462.156.772	
1	3	Dirección Superior Ejecutiva	68.641.577	
2	º	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 	1.248.692.341	
2	3	Sistema Penal	1.248.692.341	
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	45.502.038	
3	4	Educación y Cultura	45.502.038	
	º	SUBTOTAL	3.824.992.728	
		Gastos Figurativos	3.419.921.869	
				
TOTAL			7.244.914.597	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	72.056.498 	
11	5	Transferencias	56.149.318	
11	9	Gastos Figurativos	15.907.180	
13	º	Recursos con Afectación Específica	6.300.560.859 	
13	1	Gastos en Personal	1.299.349.764	
13	2	Bienes de Consumo	50.381.257	
13	3	Servicios No Personales	844.183.017	
13	5	Transferencias	707.690.832	
13	9	Gastos Figurativos	3.398.955.989	
15	º	Crédito Interno	872.297.240 	
15	4	Bienes de Uso	837.035.586	
15	5	Transferencias	30.202.954	
15	9	Gastos Figurativos	5.058.700	
				
TOTAL			7.244.914.597	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	6.370.232.177	
2120	Gastos de Consumo	2.187.966.896	
2121	Remuneraciones	1.299.349.764	
2122	Bienes y Servicios	888.617.132	
2150	Impuestos Directos	5.947.142	
2170	Transferencias Corrientes	763.840.150	
2171	Al Sector Privado	202.583.200	
2172	Al Sector Público	534.037.450	
2173	Al Sector Externo	27.219.500	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	3.412.477.989	
2181	A la Administración Nacional	3.412.477.989	
2200	Gastos de Capital	874.682.420	
2210	Inversión Real Directa	837.035.586	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	837.035.586	
2220	Transferencias de Capital	30.202.954	
2222	Al Sector Público	30.202.954	
2240	Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	7.443.880	
2241	A la Administración Nacional	7.443.880	
			
TOTAL		7.244.914.597	

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
						
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12 				Ingresos No Tributarios	6.300.560.859	
12	1 			Tasas	6.292.200.699	
12	1	4		Sociedades por Acciones Dto. 1547/78	105.100.452 	
12	1	6		Sociedades de Capitalización	81.565.247 	
12	1	9		Otras	6.105.535.000 	
12	2 			Derechos	967.000	
12	2	3		De Inscripción	967.000 	
12	6 			Multas	2.393.160	
12	6	1		Multas por Infracciones	2.393.160 	
12	9 			Otros	5.000.000	
12	9	1		Afectaciones y Devoluciones	5.000.000 	
						
TOTAL					6.300.560.859	

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
01	Actividades Centrales		380.033.602 	312	0	
	A				 	
18	Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	Secretaría de Justicia	1.248.692.341 	106	0	
	A				 	
19	Regulación y Control Registral - Justicia 2020	Subsecretaría de Asuntos Registrales	341.984.732 	660	0	
	A				 	
21	Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado	Procuración del Tesoro y Escribanía General del Gobierno	173.082.615 	226	0	
	A				 	
26	Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Justicia 2020	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	605.625.488 	314	0	
	A				 	
27	Controles Anticorrupción - Justicia 2020	Oficina Anticorrupción	68.641.577 	57	0	
	A				 	
38	Formación Universitaria en Derechos Humanos	Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza de Mayo"	45.502.038 	0	0	
	A				 	
40	Mejoramiento del Sistema de Justicia - Justicia 2020	Secretaría de Justicia	437.901.264 	0	0	
	A				 	
41	Prevención e Investigación contra el Terrorismo, el Crimen Organizado y el Ciberdelito - Justicia 2020	Unidad Ministro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	12.099.136 	2	0	
	A				 	
42	Planificación Estratégica y Relaciones con la Comunidad - Justicia 2020	Secretaría de Planificación Estratégica	68.697.223 	35	0	
	A				 	
43	Afianzamiento de la Justicia como Valor - Justicia 2020	Secretaría de Justicia	442.732.712 	60	0	
	A				 	
92	Erogaciones Figurativas al Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal		677.614.833 	0	0	
	A				 	
93	Erogaciones Figurativas al Servicio Penitenciario Federal		2.247.474.176 	0	0	
	A				 	
94	Erogaciones Figurativas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados		69.104.827 	0	0	
	A				 	
95	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas		174.073.710 	0	0	
	A				 	
96	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo		212.641.045 	0	0	
	A				 	
97	Erogaciones Figurativas al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos		39.013.278 	0	0	
	A				 	
TOTAL			7.244.914.597	1.772	0 	

 
 
  CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

Las actividades centrales contemplan, principalmente, los servicios administrativos, los servicios de auditoría, la gestión informática y la asesoría jurídica, además de las actividades de conducción.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	380.033.602	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	314.033.602	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	223.347.063	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	213.720.245	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	75.634.189	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	75.634.189	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	75.634.189	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	80.370.271	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	80.370.271	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	80.370.271	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	13.000.369	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	13.000.369	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	13.000.369	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	43.096.230	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	43.096.230	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	43.096.230	
0	0	1	13	1	1	7				Complementos	1.619.186	
0	0	1	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.619.186	
0	0	1	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.619.186	
 0	0	1	13	1	5					Asistencia Social al Personal	2.312.599	
0	0	1	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.426.532	
0	0	1	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.426.532	
0	0	1	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.426.532	
0	0	1	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	886.067	
0	0	1	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	886.067	
0	0	1	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	886.067	
 0	0	1	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	6.002.246	
0	0	1	13	1	7			21		Gastos Corrientes	6.002.246	
0	0	1	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	6.002.246	
 0	0	1	13	1	8					Personal contratado	1.311.973	
0	0	1	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	846.281	
0	0	1	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	846.281	
0	0	1	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	846.281	
0	0	1	13	1	8	2				Adicionales al contrato	118.702	
0	0	1	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	118.702	
0	0	1	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	118.702	
0	0	1	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	80.414	
0	0	1	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	80.414	
0	0	1	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	80.414	
0	0	1	13	1	8	5				Contribuciones patronales	266.576	
0	0	1	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	266.576	
0	0	1	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	266.576	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	3.868.532	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	3.868.532	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	3.868.532	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	62.250.507	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	5.053.763	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	5.053.763	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	5.053.763	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	5.597.520	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	5.597.520	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	5.597.520	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	9.171.635	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	9.171.635	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	9.171.635	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	4.000.000	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	4.000.000	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	7.030.489	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	7.030.489	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	7.030.489	
 0	0	1	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	4.000.000	
0	0	1	13	3	8			21		Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	1	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	4.000.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	27.397.100	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	27.397.100	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	27.397.100	
0	0	1	13	5						Transferencias	24.567.500	
 0	0	1	13	5	9					Transferencias al Exterior	24.567.500	
0	0	1	13	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	24.567.500	
0	0	1	13	5	9	2		21		Gastos Corrientes	24.567.500	
0	0	1	13	5	9	2		21	1	Moneda Nacional	3.400.000	
0	0	1	13	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	21.167.500	
0	0	1	15							Crédito Interno	66.000.000	
0	0	1	15	4						Bienes de Uso	66.000.000	
 0	0	1	15	4	3					Maquinaria y Equipo	66.000.000	
0	0	1	15	4	3			22		Gastos de Capital	66.000.000	
0	0	1	15	4	3			22	1	Moneda Nacional	66.000.000	
												
TOTAL	380.033.602	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Dirección Superior	24.567.500	
													
0	0	1	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	24.567.500	
0	0	1	1	2							Judicial	24.567.500	
0	0	1	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	24.567.500	
0	0	1	1	2	13	5					Transferencias	24.567.500 	
0	0	1	1	2	13	5	9				Transferencias al Exterior	24.567.500	
0	0	1	1	2	13	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	24.567.500	
0	0	1	1	2	13	5	9	2	1279		Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Costos	15.600.000 	
0	0	1	1	2	13	5	9	2	1279	99	No Clasificado	15.600.000 	
0	0	1	1	2	13	5	9	2	1996		Comisión Interamericana de Derechos Humanos	3.400.000 	
0	0	1	1	2	13	5	9	2	1996	99	No Clasificado	3.400.000 	
0	0	1	1	2	13	5	9	2	6008		Grupo de Accion Financiera contra el Lavado de Dinero	5.567.500 	
0	0	1	1	2	13	5	9	2	6008	99	No Clasificado	5.567.500 	

TOTAL	24.567.500	

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Dirección Superior	Unidad Ministro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	85.287.140	40	0 	

02	Servicios de Auditoría	Unidad de Auditoría Interna	32.685.344	29	0 	

03	Servicios Administrativos	Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	118.780.368	139	0 	

04	Asesoría Jurídica	Dirección General de Asuntos  Jurídicos	48.453.327	76	0 	

05	Gestión Informática	Dirección de Gestión Informática	91.891.297	24	0 	

11	Prensa	Unidad Ministro	2.936.126	4	0 	

					 	
TOTAL:			380.033.602	312	0	

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Ministro	1	0	
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
Coordinador de Investigación y Capacitación de Políticas contra 	1	0	
Jefe de Gabinete de Asesores del Min de Justicia	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	17	0	
B	77	0	
C	83	0	
D	77	0	
E	46	0	
F	7	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	307	0	

TOTAL DE LA CATEGORÍA 01                                                                   	312	0	

 
  PROGRAMA 18
POLÍTICA E INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE JUSTICIA

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objetivo la reparación, readecuación y puesta en valor de unidades penitenciarias federales tendientes a mejorar las condiciones de detención y seguridad en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Capacitación en Investigación Criminal 	Operador Jurídico Capacitado	 
3.325 
  	
Elaboración de Informes Estadísticos 	Informe Realizado	 
12 
  	
Implementación de Reformas en Sistemas de Justicia 	Asistencia Técnica Brindada	 
6 
  	
Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica 	Interno Incorporado	 
500 
  	
INDICADORES :			
			
Capacitación y Certificación en Competencias Laborales de la Población Carcelaria 	Porcentaje	10,00

Tasa de Internos Especialmente Vulnerables Participantes de Actividades Promocionadas desde los Programas de Salud, Cultura y de 	Porcentaje	70,00

Tasa de Reincidencia 	Porcentaje	31,00

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	474.441.201	
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	469.241.801	
0	0	2	13	1						Gastos en Personal	110.649.536	
 0	0	2	13	1	1					Personal Permanente	73.337.759	
0	0	2	13	1	1	1				Retribución del Cargo	28.482.700	
0	0	2	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	28.482.700	
0	0	2	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	28.482.700	
0	0	2	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	25.458.650	
0	0	2	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	25.458.650	
0	0	2	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	25.458.650	
0	0	2	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.495.112	
0	0	2	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.495.112	
0	0	2	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.495.112	
0	0	2	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	14.901.297	
0	0	2	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	14.901.297	
0	0	2	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	14.901.297	
 0	0	2	13	1	5					Asistencia Social al Personal	58.320	
0	0	2	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	11.616	
0	0	2	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	11.616	
0	0	2	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	11.616	
0	0	2	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	46.704	
0	0	2	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	46.704	
0	0	2	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	46.704	
 0	0	2	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	3.248.152	
0	0	2	13	1	7			21		Gastos Corrientes	3.248.152	
0	0	2	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	3.248.152	
 0	0	2	13	1	8					Personal contratado	34.005.305	
0	0	2	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	18.317.441	
0	0	2	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	18.317.441	
0	0	2	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	18.317.441	
0	0	2	13	1	8	2				Adicionales al contrato	6.694.125	
0	0	2	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	6.694.125	
0	0	2	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	6.694.125	
0	0	2	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.084.296	
0	0	2	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.084.296	
0	0	2	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.084.296	
0	0	2	13	1	8	5				Contribuciones patronales	6.909.443	
0	0	2	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	6.909.443	
0	0	2	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	6.909.443	
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	4.982.955	
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	4.982.955	
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	4.982.955	
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	339.749.310	
 0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	7.523.110	
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	7.523.110	
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	7.523.110	
 0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	4.514.400	
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	4.514.400	
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.514.400	
 0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.143.350	
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	2.143.350	
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.143.350	
 0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	634.200	
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	634.200	
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	634.200	
 0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	992.000	
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	992.000	
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	992.000	
 0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.000.000	
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	1.000.000	
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.000.000	
 0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	322.942.250	
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	322.942.250	
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	322.942.250	
0	0	2	13	5						Transferencias	13.860.000	
 0	0	2	13	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	13.860.000	
0	0	2	13	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	13.860.000	
0	0	2	13	5	7	1		21		Gastos Corrientes	13.860.000	
0	0	2	13	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	13.860.000	
0	0	2	15							Crédito Interno	5.199.400	
0	0	2	15	4						Bienes de Uso	5.199.400	
 0	0	2	15	4	3					Maquinaria y Equipo	5.199.400	
0	0	2	15	4	3			22		Gastos de Capital	5.199.400	
0	0	2	15	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.199.400	
												
0	10									Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	107.852.106	
												
0	10	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	107.852.106	
0	10	2	15							Crédito Interno	107.852.106	
0	10	2	15	4						Bienes de Uso	107.852.106	
 0	10	2	15	4	2					Construcciones	107.852.106	
0	10	2	15	4	2			22		Gastos de Capital	107.852.106	
0	10	2	15	4	2			22	1	Moneda Nacional	107.852.106	
												
0	44									Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	30.202.954	
												
0	44	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30.202.954	
0	44	2	15							Crédito Interno	30.202.954	
0	44	2	15	5						Transferencias	30.202.954	
 0	44	2	15	5	8					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	30.202.954	
0	44	2	15	5	8	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	30.202.954	
0	44	2	15	5	8	1		22		Gastos de Capital	30.202.954	
0	44	2	15	5	8	1		22	1	Moneda Nacional	30.202.954	
												
0	84									Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	8.762.577	
												
0	84	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8.762.577	
0	84	2	15							Crédito Interno	8.762.577	
0	84	2	15	4						Bienes de Uso	8.762.577	
 0	84	2	15	4	2					Construcciones	8.762.577	
0	84	2	15	4	2			22		Gastos de Capital	8.762.577	
0	84	2	15	4	2			22	1	Moneda Nacional	8.762.577	
												
0	93									Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	6.367.653	
												
0	93	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6.367.653	
0	93	2	15							Crédito Interno	6.367.653	
0	93	2	15	4						Bienes de Uso	6.367.653	
 0	93	2	15	4	2					Construcciones	6.367.653	
0	93	2	15	4	2			22		Gastos de Capital	6.367.653	
0	93	2	15	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.367.653	
												
1										Construcción y Ampliación de Unidades Penitenciarias	450.000.000	
												
1	17									Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy- Yuto, Jujuy	450.000.000	
												
1	17	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	450.000.000	
1	17	2	15							Crédito Interno	450.000.000	
1	17	2	15	4						Bienes de Uso	450.000.000	
 1	17	2	15	4	2					Construcciones	450.000.000	
1	17	2	15	4	2			22		Gastos de Capital	450.000.000	
1	17	2	15	4	2			22	1	Moneda Nacional	450.000.000	
												
2										Proyectos Prioritarios	171.065.850	
												
2	12									Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	171.065.850	
												
2	12	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	171.065.850	
2	12	2	15							Crédito Interno	171.065.850	
2	12	2	15	4						Bienes de Uso	171.065.850	
 2	12	2	15	4	2					Construcciones	171.065.850	
2	12	2	15	4	2			22		Gastos de Capital	171.065.850	
2	12	2	15	4	2			22	1	Moneda Nacional	171.065.850	
												
TOTAL	1.248.692.341	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	45									Readaptación Social	13.860.000	
													
0	0	45	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13.860.000	
0	0	45	2	3							Sistema Penal	13.860.000	
0	0	45	2	3	13						Recursos con Afectación Específica	13.860.000	
0	0	45	2	3	13	5					Transferencias	13.860.000 	
0	0	45	2	3	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	13.860.000	
0	0	45	2	3	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	13.860.000	
0	0	45	2	3	13	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	13.860.000 	
0	0	45	2	3	13	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	13.860.000 	
0	44										Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	30.202.954	
													
0	44	51									Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	30.202.954	
													
0	44	51	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30.202.954	
0	44	51	2	3							Sistema Penal	30.202.954	
0	44	51	2	3	15						Crédito Interno	30.202.954	
0	44	51	2	3	15	5					Transferencias	30.202.954 	
0	44	51	2	3	15	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	30.202.954	
0	44	51	2	3	15	5	8	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	30.202.954	
0	44	51	2	3	15	5	8	1	3001		Administración central provincial	30.202.954 	
0	44	51	2	3	15	5	8	1	3001	50	Provincia de Mendoza	30.202.954 	

TOTAL	44.062.954	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Infraestructura Penitenciaria	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	65.392.213	49	0 	

05	Gestión Penitenciaria	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	19.440	0	0 	

06	Protección a Testigos e Imputados	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	17.534.305	4	0 	

43	Política Criminal	Subsecretaría de Política Criminal	48.777.758	48	0 	

45	Readaptación Social	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	342.717.485	5	0 	

Proyectos:						
						
10	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	107.852.106	0	0 	

44	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	30.202.954	0	0 	

84	Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	8.762.577	0	0 	

93	Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	6.367.653	0	0 	

					 	

Subprograma: 
						
1	Construcción y Ampliación de Unidades Penitenciarias				
Proyectos:						
						
17	Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy- Yuto, Jujuy	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	450.000.000	0	0 	

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 1:	450.000.000	0	0	

Subprograma: 
						
2	Proyectos Prioritarios				
Proyectos:						
						
12	Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	171.065.850	0	0 	

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 2:	171.065.850	0	0	

TOTAL:			1.248.692.341	106	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 18

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Subsecretario	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Secretario Ejecutivo del Consejo Federal Penitenciario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	9	0	
B	18	0	
C	42	0	
D	27	0	
E	7	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	103	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 18                                                                   	106	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 10	51 	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires Etapa I	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	107.852.106	
					
 44	51 	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	30.202.954	
					
 84	51 	Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	8.762.577	
					
 93	51 	Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	6.367.653	
					
TOTAL	153.185.290	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2017	2018	2019	2020	Resto	
											
 18	0	10	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires Etapa I 	31/12/2007	31/12/2019	21,92	59,50	18,58	0,00	0,00	
 18	0	44	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo 	02/01/2010	31/12/2019	71,21	28,79	0,00	0,00	0,00	
 18	0	84	Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires 	01/01/2014	31/12/2018	64,60	35,40	0,00	0,00	0,00	
 18	0	93	Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut 	01/07/2015	31/12/2018	40,17	59,83	0,00	0,00	0,00	

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
01	Construcción y Ampliación de Unidades Penitenciarias 	Secretaría de Justicia	450.000.000	
				
02	Proyectos Prioritarios 	Secretaría de Justicia	171.065.850	
				
TOTAL			621.065.850	

 
SUBPROGRAMA 01 
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDADES PENITENCIARIAS

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS PENITENCIARIOS

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma tiene como objetivo la construcción y ampliación de las unidades penitenciarias federales tendientes a mejorar las condiciones de detención y seguridad en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 17	51 	Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy- Yuto, Jujuy	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	450.000.000	
					
TOTAL	450.000.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2017	2018	2019	2020	Resto	
											
 18	1	17	Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy- Yuto, Jujuy 	01/01/2016	31/12/2020	0,00	10,00	19,00	71,00	0,00	

 
SUBPROGRAMA 02 
PROYECTOS PRIORITARIOS

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS PENITENCIARIOS

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma tiene como objetivo la realización de obras de infraestructura penal y judicial que por su prioridad y naturaleza se agrupan en esta categoría. 

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 12	51 	Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios	171.065.850	
					
TOTAL	171.065.850	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2017	2018	2019	2020	Resto	
											
 18	2	12	Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 	01/12/2015	31/12/2020	51,72	31,60	16,68	0,00	0,00	

 
  PROGRAMA 19
REGULACIÓN Y CONTROL REGISTRAL - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa se encarga de asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el análisis de los asuntos legislativos sometidos a su consideración, en la elaboración de políticas legislativas de carácter general, en sus relaciones con las comisiones de estudio que se desempeñen en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en la coordinación de los planes y programas existentes o a crearse en el ámbito de la Secretaría.

Por otra parte, se planifican las actividades de los distintos Registros a cargo del Ministerio (Registro de la Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Inmueble, Registro de la Propiedad Automotor, entre otros) y se coordina la ejecución de los mismos.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	341.984.732	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	341.984.732	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	311.988.268	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	306.214.199	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	130.677.710	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	130.677.710	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	130.677.710	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	93.558.362	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	93.558.362	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	93.558.362	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	18.686.335	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	18.686.335	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	18.686.335	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	61.945.212	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	61.945.212	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	61.945.212	
0	0	1	13	1	1	7				Complementos	1.346.580	
0	0	1	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.346.580	
0	0	1	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.346.580	
 0	0	1	13	1	5					Asistencia Social al Personal	112.848	
0	0	1	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	3.872	
0	0	1	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	3.872	
0	0	1	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	3.872	
0	0	1	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	108.976	
0	0	1	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	108.976	
0	0	1	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	108.976	
 0	0	1	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	1.624.076	
0	0	1	13	1	7			21		Gastos Corrientes	1.624.076	
0	0	1	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	1.624.076	
 0	0	1	13	1	8					Personal contratado	4.037.145	
0	0	1	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	2.245.102	
0	0	1	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	2.245.102	
0	0	1	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	2.245.102	
0	0	1	13	1	8	2				Adicionales al contrato	724.298	
0	0	1	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	724.298	
0	0	1	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	724.298	
0	0	1	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	247.450	
0	0	1	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	247.450	
0	0	1	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	247.450	
0	0	1	13	1	8	5				Contribuciones patronales	820.295	
0	0	1	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	820.295	
0	0	1	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	820.295	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	6.371.234	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	6.371.234	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	6.371.234	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	23.625.230	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	8.341.271	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	8.341.271	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	8.341.271	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	5.772.681	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	5.772.681	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	5.772.681	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.740.758	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	3.740.758	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.740.758	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.124.800	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	3.124.800	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.124.800	
 0	0	1	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.000.000	
0	0	1	13	3	8			21		Gastos Corrientes	1.000.000	
0	0	1	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.000.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	1.645.720	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	1.645.720	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.645.720	
												
TOTAL	341.984.732	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Coordinación y Control de Gestión Registral	Subsecretaría de Asuntos Registrales	23.844.020	47	0 	

02	Inscripción, Registro y Fiscalización de Sociedades	Inspección General de Justicia	92.114.710	200	0 	

03	Registro de la Propiedad Inmueble	Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital  Federal	68.092.252	114	0 	

05	Registro de la Propiedad Intelectual	Dirección Nacional del Derecho de Autor	24.117.118	45	0 	

06	Registro de la Propiedad Automotor	Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Pre	70.854.350	128	0 	

09	Registro de Reincidencia y Estadística Criminal	Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal	58.702.158	123	0 	

11	Registro de Tierras Rurales	Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales	4.260.124	3	0 	

					 	
TOTAL:			341.984.732	660	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 19

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Inspector General de Justicia	1	0	
Coordinador Ejecutivo de la IGJ Min Justicia	1	0	
Coordinador de Registro de Bienes y Derechos Reales Min Jus	1	0	
Coordinador de Datos y Derechos Personales Min Jus	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	4	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	15	0	
B	52	0	
C	154	0	
D	203	0	
E	225	0	
F	6	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	655	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 19                                                                   	660	0	

 
  PROGRAMA 21
DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y NOTARIAL DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA
PROCURACIÓN DEL TESORO Y ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Los objetivos del programa y las acciones más relevantes que realiza, son los que se detallan a continuación:

-	Brindar asesoramiento en su calidad de Asesor Legal de la República y Director General del Cuerpo de Abogados del Estado, con incumbencia en el Poder Ejecutivo y a sus organismos dependientes.

-	Emitir opinión en cuestiones jurídicas complejas, de incidencia institucional y/o de importancia económica.

-	Entender, tramitar y dictaminar en los conflictos inter-administrativos de contenido pecuniario.

-	Dictaminar en cuestiones jurídicas de naturaleza internacional, y respecto de los acuerdos alcanzados en los procesos de renegociación de los contratos de obras públicas y de concesión de servicios públicos.

-	Sentar doctrina uniforme y obligatoria para los servicios jurídicos del Estado en cuestiones jurídicas controvertidas.

-	Asesorar, como Oficina Técnica de Derecho Administrativo, en todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias.

-	Representar al Estado Nacional en las causas de relevante significación económica y/o institucional.

-	Asistir a los diversos servicios jurídicos del Estado Nacional, supervisando o patrocinando los juicios de gravedad institucional o relevancia económica, cuando el criterio del Procurador del Tesoro así lo exija.

-	Coordinar la gestión judicial que llevan a cabo los Delegados y Abogados Asistentes del Cuerpo de Abogados del Estado en Jurisdicciones del interior de la República.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	173.082.615	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	169.474.615	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	149.599.583	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	146.830.259	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	58.112.764	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	58.112.764	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	58.112.764	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	49.883.750	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	49.883.750	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	49.883.750	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	8.999.709	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	8.999.709	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	8.999.709	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	29.834.036	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	29.834.036	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	29.834.036	
 0	0	1	13	1	5					Asistencia Social al Personal	38.880	
0	0	1	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	7.744	
0	0	1	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	7.744	
0	0	1	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	7.744	
0	0	1	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	31.136	
0	0	1	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	31.136	
0	0	1	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	31.136	
 0	0	1	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	2.730.444	
0	0	1	13	1	7			21		Gastos Corrientes	2.730.444	
0	0	1	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	2.730.444	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	1.783.666	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	1.783.666	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	1.783.666	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	18.091.366	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	2.334.970	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	2.334.970	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.334.970	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	1.615.945	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	1.615.945	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.615.945	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.486.220	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	3.486.220	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.486.220	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	5.460.000	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	5.460.000	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	5.460.000	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	4.733.545	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	4.733.545	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.733.545	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	460.686	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	460.686	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	460.686	
0	0	1	15							Crédito Interno	3.608.000	
0	0	1	15	4						Bienes de Uso	3.608.000	
 0	0	1	15	4	3					Maquinaria y Equipo	1.958.000	
0	0	1	15	4	3			22		Gastos de Capital	1.958.000	
0	0	1	15	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.958.000	
 0	0	1	15	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	1.650.000	
0	0	1	15	4	5			22		Gastos de Capital	1.650.000	
0	0	1	15	4	5			22	1	Moneda Nacional	1.650.000	
												
TOTAL	173.082.615	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Defensa Jurídica del Estado	Procuración del Tesoro de la Nación	149.792.604	199	0 	

02	Representación Notarial del Estado	Escribanía General del Gobierno	23.290.011	27	0 	

					 	
TOTAL:			173.082.615	226	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 21

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Escribano Titular de la Escribanía General de Gobierno	1	0	
Escribano Adscripto de la Escribanía General de Gobierno	3	0	
Procurador del Tesoro de la Nación	1	0	
Subprocurador del Tesoro de la Nación	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	7	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	19	0	
B	38	0	
C	84	0	
D	66	0	
E	8	0	
F	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	219	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 21                                                                   	226	0	

 
  PROGRAMA 26
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el ámbito de este Programa se desarrollan las actividades con el propósito de concretar los siguientes objetivos:

-	Elaborar, ejecutar y monitorear políticas, programas y planes relativos a la protección, promoción, fortalecimiento y difusión de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general y ejercer la intervención que su cumplimiento exija.

-	Promover, proteger y garantizar el ejercicio del derecho a la identidad.

-	Constituirse en parte querellante en los juicios por las causas que sean tipificadas de lesa humanidad.

-	Brindar información a las personas físicas o jurídicas con interés legítimo, sobre los registros obrantes en nuestros archivos, interviniendo como organismo de ejecución en la tramitación de las políticas reparatorias.

-	Intervenir en toda cuestión jurídica en la que pueden verse afectados los derechos humanos, incluyendo las cuestiones referidas a refugiados o solicitantes de asilo, grupos vulnerables o de aplicación del derecho internacional humanitario.

-	Preservar informaciones, testimonios y documentación necesaria para estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión legal y el terrorismo de Estado en la República Argentina, su coordinación con los países del MERCOSUR y sus demás manifestaciones en el exterior, desarrollando métodos adecuados, incluida la duplicación y digitalización, a fin de analizar, clasificar y archivar dicha información para que pueda ser consultada por los titulares de un interés legítimo dentro del Estado Nacional y la sociedad civil conforme a la Constitución, los instrumentos internaciones de derechos humanos y las leyes y reglamentos vigentes.

-	Efectuar y ampliar convenios con organismos nacionales, internacionales, universidades públicas, y/o privadas, a fin de ejecutar proyectos de investigación y colaboración relativos a los derechos humanos en los ámbitos sociales, colectivos e individuales del hombre, con el objeto de elaborar informes al respecto y brindar servicios a la comunidad.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Actividades por la Memoria 	Asistente	 
52.781 
  	
Capacitación en Derechos Humanos 	Curso	 
48 
  	
Monitoreo de Conflictos Públicos 	Conflicto Atendido	 
180 
  	
Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio 	Indemnización Otorgada	 
398 
  	
Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad 	Indemnización Otorgada	 
2 
  	
Promoción de los Derechos Humanos 	Evento	 
81 
  	
Visitas a los Polos de Derechos Humanos (Centros Clandestinos de Detención) 	Visitante	 
130.000 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	605.625.488	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	56.149.318	
0	0	1	11	5						Transferencias	56.149.318	
 0	0	1	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	56.149.318	
0	0	1	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	56.149.318	
0	0	1	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	56.149.318	
0	0	1	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	56.149.318	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	543.006.170	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	227.383.952	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	167.240.320	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	81.580.836	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	81.580.836	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	81.580.836	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	43.200.879	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	43.200.879	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	43.200.879	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	10.398.473	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	10.398.473	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	10.398.473	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	32.060.132	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	32.060.132	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	32.060.132	
 0	0	1	13	1	5					Asistencia Social al Personal	17.792	
0	0	1	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.224	
0	0	1	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.224	
0	0	1	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.224	
0	0	1	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	15.568	
0	0	1	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	15.568	
0	0	1	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	15.568	
 0	0	1	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	9.274.048	
0	0	1	13	1	7			21		Gastos Corrientes	9.274.048	
0	0	1	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	9.274.048	
 0	0	1	13	1	8					Personal contratado	50.851.792	
0	0	1	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	29.408.214	
0	0	1	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	29.408.214	
0	0	1	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	29.408.214	
0	0	1	13	1	8	2				Adicionales al contrato	7.504.302	
0	0	1	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	7.504.302	
0	0	1	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	7.504.302	
0	0	1	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	3.076.041	
0	0	1	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	3.076.041	
0	0	1	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	3.076.041	
0	0	1	13	1	8	5				Contribuciones patronales	10.863.235	
0	0	1	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	10.863.235	
0	0	1	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	10.863.235	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	9.571.375	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	9.571.375	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	9.571.375	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	44.064.961	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	13.532.278	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	13.532.278	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	13.532.278	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	8.673.120	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	8.673.120	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	8.673.120	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	7.057.830	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	7.057.830	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	7.057.830	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	600.000	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	600.000	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	600.000	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	8.781.991	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	8.781.991	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	8.781.991	
 0	0	1	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.947.142	
0	0	1	13	3	8			21		Gastos Corrientes	1.947.142	
0	0	1	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.947.142	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	3.472.600	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	3.472.600	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	3.472.600	
0	0	1	13	5						Transferencias	261.985.882	
 0	0	1	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	143.733.882	
0	0	1	13	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	93.850.682	
0	0	1	13	5	1	4		21		Gastos Corrientes	93.850.682	
0	0	1	13	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	93.850.682	
0	0	1	13	5	1	6				Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	20.534.000	
0	0	1	13	5	1	6		21		Gastos Corrientes	20.534.000	
0	0	1	13	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	20.534.000	
0	0	1	13	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	29.349.200	
0	0	1	13	5	1	7		21		Gastos Corrientes	29.349.200	
0	0	1	13	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	29.349.200	
 0	0	1	13	5	5					Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	106.400.000	
0	0	1	13	5	5	4				Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	106.400.000	
0	0	1	13	5	5	4		21		Gastos Corrientes	106.400.000	
0	0	1	13	5	5	4		21	1	Moneda Nacional	106.400.000	
 0	0	1	13	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	9.200.000	
0	0	1	13	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	6.060.000	
0	0	1	13	5	7	1		21		Gastos Corrientes	6.060.000	
0	0	1	13	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	6.060.000	
0	0	1	13	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	3.140.000	
0	0	1	13	5	7	6		21		Gastos Corrientes	3.140.000	
0	0	1	13	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	3.140.000	
 0	0	1	13	5	9					Transferencias al Exterior	2.652.000	
0	0	1	13	5	9	1				Transf. a Gobiernos Extranjeros p/Fin. Gastos Corrientes	2.652.000	
0	0	1	13	5	9	1		21		Gastos Corrientes	2.652.000	
0	0	1	13	5	9	1		21	3	Moneda Extranjera	2.652.000	
0	0	1	15							Crédito Interno	6.470.000	
0	0	1	15	4						Bienes de Uso	6.470.000	
 0	0	1	15	4	3					Maquinaria y Equipo	6.470.000	
0	0	1	15	4	3			22		Gastos de Capital	6.470.000	
0	0	1	15	4	3			22	1	Moneda Nacional	6.470.000	
												
TOTAL	605.625.488	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	10									Custodia del Archivo Nacional de la Memoria	106.400.000	
													
0	0	10	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	106.400.000	
0	0	10	1	2							Judicial	106.400.000	
0	0	10	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	106.400.000	
0	0	10	1	2	13	5					Transferencias	106.400.000 	
0	0	10	1	2	13	5	5				Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	106.400.000	
0	0	10	1	2	13	5	5	4			Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	106.400.000	
0	0	10	1	2	13	5	5	4	157		Ente Público "Espacio para la Memoria" Ley 26.415	106.400.000 	
0	0	10	1	2	13	5	5	4	157	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	106.400.000 	
													
0	0	41									Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	211.735.200	
													
0	0	41	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	211.735.200	
0	0	41	1	2							Judicial	211.735.200	
0	0	41	1	2	11						Tesoro Nacional	56.149.318	
0	0	41	1	2	11	5					Transferencias	56.149.318 	
0	0	41	1	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	56.149.318	
0	0	41	1	2	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	56.149.318	
0	0	41	1	2	11	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	56.149.318 	
0	0	41	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	155.585.882	
0	0	41	1	2	13	5					Transferencias	155.585.882 	
0	0	41	1	2	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	143.733.882	
0	0	41	1	2	13	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	93.850.682	
0	0	41	1	2	13	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	93.850.682 	
0	0	41	1	2	13	5	1	6			Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	20.534.000	
0	0	41	1	2	13	5	1	6	9999		Sin discriminar	20.534.000 	
0	0	41	1	2	13	5	1	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	20.534.000 	
0	0	41	1	2	13	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	29.349.200	
0	0	41	1	2	13	5	1	7	9999		Sin discriminar	29.349.200 	
0	0	41	1	2	13	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	29.349.200 	
0	0	41	1	2	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	9.200.000	
0	0	41	1	2	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	6.060.000	
0	0	41	1	2	13	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	6.060.000 	
0	0	41	1	2	13	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.060.000 	
0	0	41	1	2	13	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	3.140.000	
0	0	41	1	2	13	5	7	6	9999		Sin discriminar	3.140.000 	
0	0	41	1	2	13	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.140.000 	
0	0	41	1	2	13	5	9				Transferencias al Exterior	2.652.000	
0	0	41	1	2	13	5	9	1			Transf. a Gobiernos Extranjeros p/Fin. Gastos Corrientes	2.652.000	
0	0	41	1	2	13	5	9	1	9999		Sin discriminar	2.652.000 	
0	0	41	1	2	13	5	9	1	9999	99	No Clasificado	2.652.000 	

TOTAL	318.135.200	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
08	Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	18.063.614	13	0 	

09	Muestra Permanente Museo de Sitio ESMA	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	20.213.343	34	0 	

10	Custodia del Archivo Nacional de la Memoria	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	146.849.790	49	0 	

41	Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	377.626.743	178	0 	

42	Puesta en Valor de Sitios de Memoria	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	21.011.700	26	0 	

43	Acciones de Prevención de Conflictos Socio Ambientales	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	15.189.542	14	0 	

47	Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la República Argentina	Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	6.670.756	0	0 	

					 	
TOTAL:			605.625.488	314	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 26

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	2	0	
Director del Museo ESMA Ex Centro Clandestino	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	4	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Coordinador de Asesoramiento Internacional en Materia de Derecho	1	0	
Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria	1	0	
Presidente del Archivo Nacional de la Memoria	1	0	
Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos	1	0	
Director Ejecutivo de la Unidad Especial de Investigación de la C	1	0	
Coordinador del Programa Verdad y Justicia	1	0	
Secretario Ejecutivo del Plan Nacional de Derechos Humanos	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	7	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	27	0	
B	58	0	
C	102	0	
D	81	0	
E	35	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	303	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 26                                                                   	314	0	

 
  PROGRAMA 27
CONTROLES ANTICORRUPCIÓN - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este Programa se canalizan las acciones destinadas a investigar y perseguir casos de corrupción política en el ámbito del gobierno nacional. Los principales objetivos del Programa son los siguientes:

-	Perfeccionar la producción de mecanismos que eviten el cometido de ilícitos a través de la elaboración de programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública, a ser implementados en los Organismos Públicos.

-	Recomendar y asesorar a los organismos del Estado para el diseño, promoción e implementación de programas y políticas de transparencia y participación ciudadana.

-	Velar por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado Nacional.

-	Desarrollar actividades a fin de incorporar contenidos de ética pública, transparencia y políticas anticorrupción en los distintos niveles educativos, por medio de la elaboración de materiales específicos y la realización de talleres y debates donde se utilicen las herramientas pedagógicas desarrolladas por la Oficina Anticorrupción (OA).

-	Contribuir con la implementación de políticas de transparencia y prevención de la corrupción en Jurisdicciones subnacionales, mediante la asistencia técnica.

-	Recibir denuncias por presuntos hechos de corrupción, que provengan de organismos o funcionarios públicos, órganos de control y ciudadanía.

-	Analizar la información que, como resultado de sus tareas de control, remiten la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, a fin de analizar la posible existencia de irregularidades administrativas que puedan configurar hechos de corrupción.

-	Impulsar la atribución de responsabilidades y una consecuente sanción penal, por los hechos de corrupción que afecten el patrimonio del Estado Nacional, interviniendo como parte acusadora en los procesos penales donde esos hechos se sustancien.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Capacitación de funcionarios y empleados públicos 	Taller Realizado	 
8 
  	
Control de DDJJ Funcionarios 	Declaración Jurada	 
1.700 
  	
Denuncias Judiciales Presentadas 	Presentación Judicial	 
200 
  	
Iniciación de Investigaciones de Oficio 	Investigación Iniciada	 
320 
  	
Intervenciones en procesos de concursos, compras y contrataciones 	Intervención Realizada	 
3 
  	
Participación en Juicios Orales 	Juicio	 
4 
  	
Presentaciones Judiciales tendientes  a la Recuperación de Activos 	Presentación Judicial	 
50 
  	
Presentaciones como parte Querellante 	Presentación Judicial	 
10 
  	
Resolución de Casos por Conflicto de Intereses 	Caso Resuelto	 
40 
  	
PRODUCCION BRUTA :			
			
Análisis de Posibles Incompatibilidades y Conflictos de Intereses 	Caso Analizado	 
60 
  	
Investigaciones en Trámite 	Actuaciones	 
950 
  	
INDICADORES :			
			
Tasa de Cumplimiento en la Presentación de DDJJ 	Porcentaje	85,00

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 27	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	68.641.577	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	68.641.577	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	35.611.878	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	32.885.643	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	17.565.677	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	17.565.677	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	17.565.677	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	6.622.353	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	6.622.353	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	6.622.353	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.015.669	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.015.669	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.015.669	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	6.681.944	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	6.681.944	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	6.681.944	
 0	0	1	13	1	5					Asistencia Social al Personal	19.440	
0	0	1	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	3.872	
0	0	1	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	3.872	
0	0	1	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	3.872	
0	0	1	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	15.568	
0	0	1	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	15.568	
0	0	1	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	15.568	
 0	0	1	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	2.706.795	
0	0	1	13	1	7			21		Gastos Corrientes	2.706.795	
0	0	1	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	2.706.795	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	2.816.644	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	2.816.644	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	2.816.644	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	30.213.055	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	4.294.500	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	4.294.500	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	4.294.500	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	2.280.000	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	2.280.000	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.280.000	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.258.500	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	2.258.500	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.258.500	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	11.513.900	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	11.513.900	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	11.513.900	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.800.000	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	1.800.000	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.800.000	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	4.516.155	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	4.516.155	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.516.155	
 0	0	1	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.000.000	
0	0	1	13	3	8			21		Gastos Corrientes	1.000.000	
0	0	1	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.000.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	2.550.000	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	2.550.000	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.550.000	
												
TOTAL	68.641.577	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
40	Acciones Inherentes a la Inserción Argentina en el Mundo	Oficina Anticorrupción	1.000.000	0	0 	

41	Controles Anticorrupción	Oficina Anticorrupción	67.641.577	57	0 	

					 	
TOTAL:			68.641.577	57	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 27

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción	1	0	
Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Of	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	13	0	
B	7	0	
C	12	0	
D	16	0	
E	4	0	
F	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	54	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 27                                                                   	57	0	

 
  PROGRAMA 38
FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS "MADRES DE PLAZA DE MAYO"

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este Programa, se llevan adelante las acciones inherentes al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, creado por la Ley Nº 26.995 y constituido sobre la base de la Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 38	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	
												
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	45.502.038	
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	45.502.038	
0	0	3	13	1						Gastos en Personal	19.252.580	
 0	0	3	13	1	5					Asistencia Social al Personal	3.872	
0	0	3	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	3.872	
0	0	3	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	3.872	
0	0	3	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	3.872	
 0	0	3	13	1	8					Personal contratado	19.248.708	
0	0	3	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	11.459.608	
0	0	3	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	11.459.608	
0	0	3	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	11.459.608	
0	0	3	13	1	8	2				Adicionales al contrato	2.350.593	
0	0	3	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.350.593	
0	0	3	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.350.593	
0	0	3	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.150.849	
0	0	3	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.150.849	
0	0	3	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.150.849	
0	0	3	13	1	8	5				Contribuciones patronales	3.815.068	
0	0	3	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	3.815.068	
0	0	3	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	3.815.068	
0	0	3	13	1	8	7				Contratos especiales	472.590	
0	0	3	13	1	8	7		21		Gastos Corrientes	472.590	
0	0	3	13	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	472.590	
0	0	3	13	2						Bienes de Consumo	1.006.658	
0	0	3	13	2				21		Gastos Corrientes	1.006.658	
0	0	3	13	2				21	1	Moneda Nacional	1.006.658	
0	0	3	13	3						Servicios No Personales	25.242.800	
 0	0	3	13	3	1					Servicios Básicos	1.317.800	
0	0	3	13	3	1			21		Gastos Corrientes	1.317.800	
0	0	3	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.317.800	
 0	0	3	13	3	2					Alquileres y Derechos	8.832.000	
0	0	3	13	3	2			21		Gastos Corrientes	8.832.000	
0	0	3	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	8.832.000	
 0	0	3	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	433.000	
0	0	3	13	3	3			21		Gastos Corrientes	433.000	
0	0	3	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	433.000	
 0	0	3	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	14.400.000	
0	0	3	13	3	4			21		Gastos Corrientes	14.400.000	
0	0	3	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	14.400.000	
 0	0	3	13	3	9					Otros Servicios	260.000	
0	0	3	13	3	9			21		Gastos Corrientes	260.000	
0	0	3	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	260.000	
												
TOTAL	45.502.038	

 
  PROGRAMA 40
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE JUSTICIA

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Justicia 2020 es un programa de reforma integral que, por primera vez en la Argentina, incorpora el concepto de “gobierno abierto” en la justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación adopta así los estándares fijados por la Alianza por el Gobierno Abierto, iniciativa internacional formada en 2011 que cuenta con una representación de más de 60 países y de la que nuestro país es parte desde 2012.

Los valores fundamentales de la Alianza, que han sido un eje central en el diseño de la metodología de trabajo del Programa Justicia 2020, son:

-	mejorar la transparencia y el acceso a la información;
-	incrementar la participación y colaboración ciudadana en las decisiones públicas;
-	crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas;
-	promover la adopción de nuevas tecnologías e innovación.

Justicia 2020 busca aplicar estos cuatro valores del Gobierno Abierto, tendientes a que los gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia los ciudadanos. El objetivo del programa es fomentar la participación de los principales actores de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión en materia de justicia y brindar información actualizada, desagregada y en formatos abiertos para facilitar tanto el proceso participativo en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas, como la rendición de cuentas.

A través de debates virtuales en el foro y las reuniones presenciales, Justicia 2020 pone a disposición de la sociedad civil información relevante sobre más de 100 de las principales iniciativas del Ministerio.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	437.901.264	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	437.901.264	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	7.582.130	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	7.582.130	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	7.582.130	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	31.141.684	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	10.923.034	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	10.923.034	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	10.923.034	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	6.867.360	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	6.867.360	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	6.867.360	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.260.490	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	3.260.490	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.260.490	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	6.383.000	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	6.383.000	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	6.383.000	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	750.000	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	750.000	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	750.000	
 0	0	1	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.000.000	
0	0	1	13	3	8			21		Gastos Corrientes	1.000.000	
0	0	1	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.000.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	1.957.800	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	1.957.800	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.957.800	
0	0	1	13	5						Transferencias	399.177.450	
 0	0	1	13	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	399.177.450	
0	0	1	13	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	399.177.450	
0	0	1	13	5	7	1		21		Gastos Corrientes	399.177.450	
0	0	1	13	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	399.177.450	
												
TOTAL	437.901.264	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	4									Coordinación de Derecho Privado	36.000.000	
													
0	0	4	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	36.000.000	
0	0	4	1	2							Judicial	36.000.000	
0	0	4	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	36.000.000	
0	0	4	1	2	13	5					Transferencias	36.000.000 	
0	0	4	1	2	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	36.000.000	
0	0	4	1	2	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	36.000.000	
0	0	4	1	2	13	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	36.000.000 	
0	0	4	1	2	13	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	36.000.000 	
													
0	0	41									Acciones de Justicia 2020	363.177.450	
													
0	0	41	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	363.177.450	
0	0	41	1	2							Judicial	363.177.450	
0	0	41	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	363.177.450	
0	0	41	1	2	13	5					Transferencias	363.177.450 	
0	0	41	1	2	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	363.177.450	
0	0	41	1	2	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	363.177.450	
0	0	41	1	2	13	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	363.177.450 	
0	0	41	1	2	13	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	363.177.450 	

TOTAL	399.177.450	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
04	Coordinación de Derecho Privado	Secretaría de Justicia	39.854.271	0	0 	

41	Acciones de Justicia 2020	Secretaría de Justicia	376.474.640	0	0 	

43	Transferencia de la Justicia Nacional a la CABA	Secretaría de Justicia	8.352.097	0	0 	

45	Apoyo a las Justicias Provinciales	Secretaría de Justicia	13.220.256	0	0 	

					 	
TOTAL:			437.901.264	0	0	

 
  PROGRAMA 41
PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN CONTRA EL TERRORISMO, EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL CIBERDELITO - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD MINISTRO MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Servicio Administrativo Financiero
332
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivos principales las siguientes acciones:

-	Asistir directamente a los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal en las causas vinculadas con la comisión del hecho.

-	Investigar por iniciativa propia, comunicando sus resultados a aquellas autoridades.

-	Disponer las medidas necesarias para la protección de los testigos que declaren en el marco de las investigaciones que desarrolle; y de los testigos e imputados de las causas judiciales vinculadas con el atentado, cuando así lo soliciten los magistrados intervinientes.

-	Solicitar colaboración, documentación o informes, a instituciones o reparticiones provinciales, como así también a órganos de seguridad e inteligencia extranjeros. En tal sentido, todos los organismos dependientes del Estado Nacional deben dar el carácter de urgente y preferente despacho a sus peticiones y deben garantizar el acceso irrestricto a toda clase de documentación, informe o archivo que posean.

-	Coordinar con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con el Consejo de la Magistratura, la atención de los requerimientos de los recursos técnicos, humanos o materiales que formulen las autoridades judiciales o del Ministerio Público Fiscal.

-	Su titular representa al Poder Ejecutivo Nacional ante la Comisión Especial Investigadora conformada por Resolución Nº 1501 de 1995 del Senado de la Nación, como así también ante las instituciones y organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras que posean interés en el seguimiento de la investigación.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	12.099.136	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	12.099.136	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	2.903.960	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	2.903.960	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	1.019.059	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	1.019.059	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.019.059	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.116.861	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	1.116.861	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.116.861	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	177.993	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	177.993	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	177.993	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	590.047	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	590.047	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	590.047	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	2.063.648	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	2.063.648	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	2.063.648	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	7.131.528	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	2.701.490	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	2.701.490	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.701.490	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	1.869.600	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	1.869.600	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.869.600	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	887.650	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	887.650	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	887.650	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	1.139.788	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	1.139.788	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.139.788	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	533.000	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	533.000	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	533.000	
												
TOTAL	12.099.136	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Investigaciones caso AMIA	Unidad Ministro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	7.933.911	1	0 	

02	Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Unidad Ministro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	4.165.225	1	0 	

					 	
TOTAL:			12.099.136	2	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 41

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Titular de la Unidad Especial de Investigación caso AMIA	1	0	
Coord Nac del Progr Nac para el Lav de Act y Financ. del Terrorismo	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 41                                                                   	2	0	

 
  PROGRAMA 42
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa se encarga de asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el impulso de procesos de reformas organizacionales, de gestión y de funcionamiento del Ministerio tendientes a implementar sistemas de calidad, innovadores y con base en los principios del gobierno abierto, con un fuerte eje en materia de transparencia.

Por otro lado, busca coordinar y articular acciones con la sociedad civil y el sistema universitario a efectos de integrarlos en el diseño e implementación de reformas, cooperando coordinadamente con otras unidades operativas de la jurisdicción que tengan competencia en la materia, en una mejor gestión del Sistema de Justicia en su conjunto, y en el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial.

Asimismo, es pertinente coordinar las relaciones de cooperación técnica, participación y concertación en materia de planificación estratégica, monitoreo institucional, modernización y gestión con organismos internacionales, organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, estados provinciales y extranjeros, así como organismos públicos y privados, tanto nacionales o del exterior.

Se propone el desarrollo de actividades de colaboración en materias de su competencia con las provincias y organismos oficiales y privados, mediante la prestación de apoyo y cooperación necesarios para optimizar la realización de sus tareas, brindando asesoramiento y asistencia técnica a las jurisdicciones provinciales y locales que lo soliciten en materia de planificación y gestión en la Justicia.

Finalmente, también se analizan y estudian las problemáticas jurídicas derivadas del impacto de reformas normativas relevantes en materia institucional y del Sistema de Justicia, pudiendo efectuar las propuestas de ajustes y reformas que estime pertinentes, así como difundir las soluciones a las que arribe y colaborar con las universidades, organizaciones no gubernamentales y demás sectores interesados en esta materia, facilitando su participación.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Asesoramiento Legal Primario 	Consulta Jurídica Atendida	 
20.000 
  	
Asistencia Técnica a Operativo 	Operativo	 
450 
  	
Capacitaciones a Operadores de Justicia 	Capacitación	 
24 
  	
Difusión de Datos Estadísticos Judiciales Provinciales Publicados en el Portal de Datos Abiertos 	Publicación de Base de Datos	 
25 
  	
Difusión de Datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Publicados en el Portal de Datos Abiertos 	Publicación de Base de Datos	 
8 
  	
Emisión de Certificado de Antecedente Penales 	Certificado Emitido	 
5.000 
  	
Organización de Mesas Presenciales - Justicia 2020 	Reunión Organizada	 
6 
  	
Promoción y Difusión de la Innovación 	Jornada	 
3 
  	
Realización de Jornadas de Justicia Cotidiana 	Jornada	 
8 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 42	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	68.697.223	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	68.387.223	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	39.599.990	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	30.269.918	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	9.337.352	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	9.337.352	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	9.337.352	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	12.926.764	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	12.926.764	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	12.926.764	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.855.341	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.855.341	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.855.341	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	6.150.461	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	6.150.461	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	6.150.461	
 0	0	1	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	2.706.795	
0	0	1	13	1	7			21		Gastos Corrientes	2.706.795	
0	0	1	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	2.706.795	
 0	0	1	13	1	8					Personal contratado	6.623.277	
0	0	1	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	3.431.128	
0	0	1	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	3.431.128	
0	0	1	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	3.431.128	
0	0	1	13	1	8	2				Adicionales al contrato	1.440.422	
0	0	1	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.440.422	
0	0	1	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.440.422	
0	0	1	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	405.962	
0	0	1	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	405.962	
0	0	1	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	405.962	
0	0	1	13	1	8	5				Contribuciones patronales	1.345.765	
0	0	1	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.345.765	
0	0	1	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.345.765	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	5.463.479	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	5.463.479	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	5.463.479	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	23.323.754	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	7.425.803	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	7.425.803	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	7.425.803	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	5.139.120	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	5.139.120	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	5.139.120	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.439.955	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	2.439.955	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.439.955	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.228.000	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	1.228.000	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.228.000	
 0	0	1	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.993.276	
0	0	1	13	3	5			21		Gastos Corrientes	3.993.276	
0	0	1	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.993.276	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	1.632.500	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	1.632.500	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.632.500	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	1.465.100	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	1.465.100	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.465.100	
0	0	1	15							Crédito Interno	310.000	
0	0	1	15	4						Bienes de Uso	310.000	
 0	0	1	15	4	3					Maquinaria y Equipo	310.000	
0	0	1	15	4	3			22		Gastos de Capital	310.000	
0	0	1	15	4	3			22	1	Moneda Nacional	310.000	
												
TOTAL	68.697.223	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Planificación Estratégica y Monitoreo Institucional	Secretaría de Planificación Estratégica	14.284.979	5	0 	

02	Servicio de Base de Datos Jurídicos	Secretaría de Planificación Estratégica	35.250.936	29	0 	

03	Producción de Datos Públicos	Secretaría de Planificación Estratégica	3.880.985	0	0 	

04	Gestión de la Calidad	Secretaría de Planificación Estratégica	4.487.248	0	0 	

05	Gestión del Programa Justo Vos	Secretaría de Planificación Estratégica	2.829.209	0	0 	

06	Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil	Secretaría de Planificación Estratégica	7.963.866	1	0 	

					 	
TOTAL:			68.697.223	35	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 42

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	4	0	
B	9	0	
C	6	0	
D	13	0	
E	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	34	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 42                                                                   	35	0	

 
  PROGRAMA 43
AFIANZAMIENTO DE LA JUSTICIA COMO VALOR - JUSTICIA 2020

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE JUSTICIA

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene los siguientes objetivos:

-	Cubrir las necesidades de mediación gratuita para acceder a los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a otros centros de organizaciones públicas o privadas que reconozca.

-	Recepcionar consultas y desarrollar procesos de mediación con carácter público y gratuito, en el marco de las actividades de cooperación institucional.

-	Dictar cursos de mediación en provincias, municipios y en todos aquellos organismos que así lo soliciten, para el desarrollo de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

-	Participar en congresos, jornadas y seminarios a realizarse en el territorio nacional sobre el desarrollo de la mediación, organizados por las universidades, los tres poderes provinciales o los colegios profesionales.

-	Habilitar y supervisar a instituciones formadoras de conformidad con la Resolución Nº 284/98 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

-	Realizar un registro de mediadores familiares, de profesionales asistentes, de centros de mediación y de entidades formadoras.

-	Mantener los vínculos institucionales con las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial y en lo Civil y Comercial Federal.

-	Diligenciar las licencias, exclusiones y resorteos de los mediadores; y recibir y diligenciar denuncias sobre su actuación.

-	Publicar libros sobre aspectos especiales de la mediación y de otros medios alternativos.

-	Brindar asistencia jurídica gratuita a personas bajos recursos.

-	Realizar acciones de cooperación horizontal con otros países.

-	Llevarse a cabo planes de prevención y asistencia con el objeto de proteger a las personas de abusos o maltratos, en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos.

-	Efectuar tareas tales como la lucha contra el maltrato, explotación y prostitución infantil, y se propiciará la asistencia en emergencia y urgencia preventiva, en su relación con los familiares, como así también, el seguimiento de la situación de la víctima.

-	Contribuir a la judicialización de los casos de violencia familiar y delitos contra la integridad sexual, con el fin de que las víctimas obtengan las medidas de protección correspondientes y colaboren activamente para la detención de los violadores.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Certificación de Firma 	Acta Certificada	 
2.000 
  	
Ejecución de Multas 	Procedimiento Iniciado	 
300 
  	
Mediación Oficial Gratuita 	Caso	 
1.300 
  	
Mediación Oficial No Gratuita 	Caso	 
80.000 
  	
Mediación Penitenciaria 	Caso	 
700 
  	
Personas de la Comunidad Educativa Capacitadas 	Persona Capacitada	 
200 
  	
Seminario Taller para Mediadores 	Curso	 
63 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	442.732.712	
0	0	1	13							Recursos con Afectación Específica	431.332.712	
0	0	1	13	1						Gastos en Personal	179.012.954	
 0	0	1	13	1	1					Personal Permanente	37.303.097	
0	0	1	13	1	1	1				Retribución del Cargo	16.304.609	
0	0	1	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	16.304.609	
0	0	1	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	16.304.609	
0	0	1	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	11.132.548	
0	0	1	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	11.132.548	
0	0	1	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	11.132.548	
0	0	1	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.286.427	
0	0	1	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.286.427	
0	0	1	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.286.427	
0	0	1	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	7.579.513	
0	0	1	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	7.579.513	
0	0	1	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	7.579.513	
 0	0	1	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	4.303.876	
0	0	1	13	1	7			21		Gastos Corrientes	4.303.876	
0	0	1	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	4.303.876	
 0	0	1	13	1	8					Personal contratado	137.405.981	
0	0	1	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	72.805.295	
0	0	1	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	72.805.295	
0	0	1	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	72.805.295	
0	0	1	13	1	8	2				Adicionales al contrato	28.259.481	
0	0	1	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	28.259.481	
0	0	1	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	28.259.481	
0	0	1	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	8.422.063	
0	0	1	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	8.422.063	
0	0	1	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	8.422.063	
0	0	1	13	1	8	5				Contribuciones patronales	27.919.142	
0	0	1	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	27.919.142	
0	0	1	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	27.919.142	
0	0	1	13	2						Bienes de Consumo	4.870.936	
0	0	1	13	2				21		Gastos Corrientes	4.870.936	
0	0	1	13	2				21	1	Moneda Nacional	4.870.936	
0	0	1	13	3						Servicios No Personales	239.348.822	
 0	0	1	13	3	1					Servicios Básicos	7.114.592	
0	0	1	13	3	1			21		Gastos Corrientes	7.114.592	
0	0	1	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	7.114.592	
 0	0	1	13	3	2					Alquileres y Derechos	4.231.680	
0	0	1	13	3	2			21		Gastos Corrientes	4.231.680	
0	0	1	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.231.680	
 0	0	1	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.009.120	
0	0	1	13	3	3			21		Gastos Corrientes	2.009.120	
0	0	1	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.009.120	
 0	0	1	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	35.043.030	
0	0	1	13	3	4			21		Gastos Corrientes	35.043.030	
0	0	1	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	35.043.030	
 0	0	1	13	3	7					Pasajes y Viáticos	1.744.000	
0	0	1	13	3	7			21		Gastos Corrientes	1.744.000	
0	0	1	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.744.000	
 0	0	1	13	3	9					Otros Servicios	189.206.400	
0	0	1	13	3	9			21		Gastos Corrientes	189.206.400	
0	0	1	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	189.206.400	
0	0	1	13	5						Transferencias	8.100.000	
 0	0	1	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.700.000	
0	0	1	13	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	2.700.000	
0	0	1	13	5	1	7		21		Gastos Corrientes	2.700.000	
0	0	1	13	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	2.700.000	
 0	0	1	13	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	5.400.000	
0	0	1	13	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	5.400.000	
0	0	1	13	5	7	1		21		Gastos Corrientes	5.400.000	
0	0	1	13	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	5.400.000	
0	0	1	15							Crédito Interno	11.400.000	
0	0	1	15	4						Bienes de Uso	11.400.000	
 0	0	1	15	4	3					Maquinaria y Equipo	11.400.000	
0	0	1	15	4	3			22		Gastos de Capital	11.400.000	
0	0	1	15	4	3			22	1	Moneda Nacional	11.400.000	
												
TOTAL	442.732.712	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Acceso a la Justicia	8.100.000	
													
0	0	1	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	8.100.000	
0	0	1	1	2							Judicial	8.100.000	
0	0	1	1	2	13						Recursos con Afectación Específica	8.100.000	
0	0	1	1	2	13	5					Transferencias	8.100.000 	
0	0	1	1	2	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.700.000	
0	0	1	1	2	13	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	2.700.000	
0	0	1	1	2	13	5	1	7	9999		Sin discriminar	2.700.000 	
0	0	1	1	2	13	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.700.000 	
0	0	1	1	2	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	5.400.000	
0	0	1	1	2	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	5.400.000	
0	0	1	1	2	13	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	5.400.000 	
0	0	1	1	2	13	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.400.000 	

TOTAL	8.100.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Acceso a la Justicia	Secretaría de Justicia	94.111.874	40	0 	

02	Mediación y Resolución de Conflictos	Secretaría de Justicia	19.468.262	17	0 	

03	Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata	Secretaría de Justicia	34.092.369	1	0 	

04	Protección de Víctimas de Violencias	Secretaría de Justicia	295.060.207	2	0 	

					 	
TOTAL:			442.732.712	60	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 43

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Coord. del Progr. Nac. de Asistencia para personas con discapacidad	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	7	0	
B	12	0	
C	17	0	
D	11	0	
E	7	0	
F	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	57	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 43                                                                   	60	0	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92
EROGACIONES FIGURATIVAS AL ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	677.614.833	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	677.614.833	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	677.614.833	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	677.614.833	
0	0	9	13	9	1	1				Contribución a la Administración Central	677.614.833	
0	0	9	13	9	1	1	334			Ente Nacional Cooperador Penitenciario	677.614.833 	
0	0	9	13	9	1	1	334	21		Gastos Corrientes	677.614.833	
0	0	9	13	9	1	1	334	21	1	Moneda Nacional	677.614.833	
												
TOTAL	677.614.833	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93
EROGACIONES FIGURATIVAS AL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Servicio Penitenciario Federal.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	2.247.474.176	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	2.247.474.176	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	2.247.474.176	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	2.247.474.176	
0	0	9	13	9	1	1				Contribución a la Administración Central	2.247.474.176	
0	0	9	13	9	1	1	331			Servicio Penitenciario Federal	2.247.474.176 	
0	0	9	13	9	1	1	331	21		Gastos Corrientes	2.247.474.176	
0	0	9	13	9	1	1	331	21	1	Moneda Nacional	2.247.474.176	
												
TOTAL	2.247.474.176	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94
EROGACIONES FIGURATIVAS A LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	69.104.827	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	924.000	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	924.000	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	924.000	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	924.000	
0	0	9	11	9	1	2	208			Agencia Nacional de Materiales Controlados	924.000 	
0	0	9	11	9	1	2	208	21		Gastos Corrientes	924.000	
0	0	9	11	9	1	2	208	21	1	Moneda Nacional	924.000	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	66.480.827	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	66.480.827	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	66.480.827	
0	0	9	13	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	66.480.827	
0	0	9	13	9	1	2	208			Agencia Nacional de Materiales Controlados	66.480.827 	
0	0	9	13	9	1	2	208	21		Gastos Corrientes	66.480.827	
0	0	9	13	9	1	2	208	21	1	Moneda Nacional	66.480.827	
0	0	9	15							Crédito Interno	1.700.000	
0	0	9	15	9						Gastos Figurativos	1.700.000	
 0	0	9	15	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	1.700.000	
0	0	9	15	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	1.700.000	
0	0	9	15	9	2	2	208			Agencia Nacional de Materiales Controlados	1.700.000 	
0	0	9	15	9	2	2	208	22		Gastos de Capital	1.700.000	
0	0	9	15	9	2	2	208	22	1	Moneda Nacional	1.700.000	
												
TOTAL	69.104.827	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95
EROGACIONES FIGURATIVAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	174.073.710	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	5.647.000	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	5.647.000	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	5.647.000	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	5.647.000	
0	0	9	11	9	1	2	118			Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	5.647.000 	
0	0	9	11	9	1	2	118	21		Gastos Corrientes	5.647.000	
0	0	9	11	9	1	2	118	21	1	Moneda Nacional	5.647.000	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	167.523.010	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	167.523.010	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	167.523.010	
0	0	9	13	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	167.523.010	
0	0	9	13	9	1	2	118			Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	167.523.010 	
0	0	9	13	9	1	2	118	21		Gastos Corrientes	167.523.010	
0	0	9	13	9	1	2	118	21	1	Moneda Nacional	167.523.010	
0	0	9	15							Crédito Interno	903.700	
0	0	9	15	9						Gastos Figurativos	903.700	
 0	0	9	15	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	903.700	
0	0	9	15	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	903.700	
0	0	9	15	9	2	2	118			Instituto Nacional de Asuntos Indigenas	903.700 	
0	0	9	15	9	2	2	118	22		Gastos de Capital	903.700	
0	0	9	15	9	2	2	118	22	1	Moneda Nacional	903.700	
												
TOTAL	174.073.710	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96
EROGACIONES FIGURATIVAS AL INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	212.641.045	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	8.742.180	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	8.742.180	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	6.357.000	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	6.357.000	
0	0	9	11	9	1	2	202			INADI - Inst Nacional c/la Discr., la Xenof. y el Racismo	6.357.000 	
0	0	9	11	9	1	2	202	21		Gastos Corrientes	6.357.000	
0	0	9	11	9	1	2	202	21	1	Moneda Nacional	6.357.000	
 0	0	9	11	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	2.385.180	
0	0	9	11	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	2.385.180	
0	0	9	11	9	2	2	202			INADI - Inst. Nac. c/la Discrim., la Xenofobia y el Racismo	2.385.180 	
0	0	9	11	9	2	2	202	22		Gastos de Capital	2.385.180	
0	0	9	11	9	2	2	202	22	1	Moneda Nacional	2.385.180	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	203.898.865	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	203.898.865	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	203.898.865	
0	0	9	13	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	203.898.865	
0	0	9	13	9	1	2	202			INADI - Inst Nacional c/la Discr., la Xenof. y el Racismo	203.898.865 	
0	0	9	13	9	1	2	202	21		Gastos Corrientes	203.898.865	
0	0	9	13	9	1	2	202	21	1	Moneda Nacional	203.898.865	
												
TOTAL	212.641.045	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97
EROGACIONES FIGURATIVAS AL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Servicio Administrativo Financiero
332
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	39.013.278	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	594.000	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	594.000	
 0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	594.000	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	594.000	
0	0	9	11	9	1	2	206			Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	594.000 	
0	0	9	11	9	1	2	206	21		Gastos Corrientes	594.000	
0	0	9	11	9	1	2	206	21	1	Moneda Nacional	594.000	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	35.964.278	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	35.964.278	
 0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	35.964.278	
0	0	9	13	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	35.964.278	
0	0	9	13	9	1	2	206			Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	35.964.278 	
0	0	9	13	9	1	2	206	21		Gastos Corrientes	35.964.278	
0	0	9	13	9	1	2	206	21	1	Moneda Nacional	35.964.278	
0	0	9	15							Crédito Interno	2.455.000	
0	0	9	15	9						Gastos Figurativos	2.455.000	
 0	0	9	15	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	2.455.000	
0	0	9	15	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	2.455.000	
0	0	9	15	9	2	2	206			Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	2.455.000 	
0	0	9	15	9	2	2	206	22		Gastos de Capital	2.455.000	
0	0	9	15	9	2	2	206	22	1	Moneda Nacional	2.455.000	
												
TOTAL	39.013.278	

JURISDICCIÓN 40-02
Servicio Penitenciario Federal
_________________________________________________________________
I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
2	º	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 	10.651.056.626	
2	3	Sistema Penal	10.651.056.626	
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	6.154.343.640	
3	3	Seguridad Social	5.792.687.490	
3	4	Educación y Cultura	361.656.150	
	º	SUBTOTAL	16.805.400.266	
				
TOTAL			16.805.400.266	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	8.081.770.057 	
11	1	Gastos en Personal	7.972.223.877	
11	2	Bienes de Consumo	5.190.617	
11	3	Servicios No Personales	6.751.473	
11	4	Bienes de Uso	87.344.090	
11	5	Transferencias	10.260.000	
13	º	Recursos con Afectación Específica	4.369.953.455 	
13	1	Gastos en Personal	1.813.622.149	
13	2	Bienes de Consumo	503.261.889	
13	3	Servicios No Personales	646.669.417	
13	5	Transferencias	1.406.400.000	
14	º	Transferencias Internas	4.345.700.000 	
14	5	Transferencias	4.345.700.000	
15	º	Crédito Interno	7.976.754 	
15	4	Bienes de Uso	7.976.754	
				
TOTAL			16.805.400.266	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes	16.710.079.422	
2120	Gastos de Consumo	10.947.719.422	
2121	Remuneraciones	9.785.846.026	
2122	Bienes y Servicios	1.161.873.396	
2140	Prestaciones de la Seguridad Social	5.752.100.000	
2170	Transferencias Corrientes	10.260.000	
2171	Al Sector Privado	10.260.000	
2200	Gastos de Capital	95.320.844	
2210	Inversión Real Directa	95.320.844	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	95.320.169	
2214	Activos Intangibles	675	
			
TOTAL		16.805.400.266	

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
						
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12 				Ingresos No Tributarios	1.903.044	
12	9 			Otros	1.903.044	
12	9	2		Especificados	1.903.044 	
13 				Aportes y Contribuciones	1.406.400.000	
13	1 			Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	1.406.400.000	
13	1	1		Aportes Personales	534.432.000 	
13	1	2		Contribuciones Patronales	871.968.000 	
14 				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	61.154.640	
14	1 			Venta de Bienes	27.982.068	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	27.982.068 	
14	2 			Venta de Servicios	33.172.572	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	33.172.572 	
41 				Contribuciones Figurativas	7.270.789.009	
41	1 			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	7.270.789.009	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	2.925.089.009 	
41	1	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	2.925.089.009	
41	1	3		Contrib. de Inst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes	4.345.700.000 	
41	1	3	850	Administración Nacional de la Seguridad Social 	4.345.700.000	
						
TOTAL					8.740.246.693	

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
01	Actividades Centrales		1.297.688.428 	1.191	0	
	A				 	
16	Seguridad y Rehabilitación del Interno	Servicio Penitenciario Federal	8.658.727.084 	13.477	3.516	
	A				 	
17	Pagos a Retirados y Pensionados	Servicio Penitenciario Federal	5.792.687.490 	69	0	
	A				 	
24	Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos	Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal	694.641.114 	283	0	
	A				 	
25	Formación y Capacitación	Servicio Penitenciario Federal	361.656.150 	727	3.761	
	A				 	
TOTAL			16.805.400.266	15.747	7.277 	

 
  CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
331
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

A través de las actividades centrales del Servicio Penitenciario Federal, se atienden los gastos de gerenciamiento, concentración normativa, alta dirección y administración del Organismo. La gestión deberá traducir aquellos enunciados de la política penitenciaria en planes concretos de acción. Es en dirección a la ejecución de los planes de política de gobierno hacia donde se destinan los recursos reales, físicos y financieros del presupuesto.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.297.688.428	
0	0	2	11							Tesoro Nacional	1.163.332.864	
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	1.160.632.397	
 0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	789.911.710	
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	151.270.190	
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	151.270.190	
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	151.270.190	
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	334.216.467	
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	334.216.467	
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	334.216.467	
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	40.457.221	
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	40.457.221	
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	40.457.221	
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	115.722.063	
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	115.722.063	
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	115.722.063	
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	148.245.769	
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	148.245.769	
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	148.245.769	
 0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	2.044.715	
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	1.547.073	
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	1.547.073	
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	1.547.073	
0	0	2	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	128.923	
0	0	2	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	128.923	
0	0	2	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	128.923	
0	0	2	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	368.719	
0	0	2	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	368.719	
0	0	2	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	368.719	
 0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	368.675.972	
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	367.683.038	
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	367.683.038	
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	367.683.038	
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	992.934	
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	992.934	
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	992.934	
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	888.404	
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	888.404	
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	888.404	
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	1.812.063	
 0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	378.950	
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	378.950	
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	378.950	
 0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.372.833	
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.372.833	
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.372.833	
 0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	60.280	
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	60.280	
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	60.280	
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	134.355.564	
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	8.572.776	
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	8.572.776	
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	8.572.776	
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	125.782.788	
 0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	52.471.105	
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	52.471.105	
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	52.471.105	
 0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	28.703.188	
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	28.703.188	
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	28.703.188	
 0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	23.796.474	
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	23.796.474	
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	23.796.474	
 0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	20.812.021	
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	20.812.021	
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	20.812.021	
												
TOTAL	1.297.688.428	

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	2	0	
C	2	0	
D	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Inspector General	12	0	
Prefecto	12	0	
Sub-Prefecto	11	0	
Alcaide Mayor	13	0	
Alcaide	34	0	
Sub-Alcaide	36	0	
Adjutor Principal	117	0	
Adjutor	81	0	
Sub-Adjutor	43	0	
Ayudante Mayor	69	0	
Ayudante Principal	8	0	
Ayudante 1ro.	246	0	
Ayudante 2do.	51	0	
Ayudante 3ro.	56	0	
Ayudante 4to.	90	0	
Ayudante 5to.	219	0	
Sub-Ayudante	88	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1.186	0	

TOTAL DE LA CATEGORÍA 01                                                                   	1.191	0	

 
  PROGRAMA 16
SEGURIDAD Y REHABILITACIÓN DEL INTERNO

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
331
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones sustantivas del Programa se concentran en el ámbito de la ejecución de la pena privativa y restrictiva de la libertad, cuya finalidad es lograr que el interno condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Por lo tanto los recursos reales, físicos y financieros son aplicados en la meta de alcanzar su rehabilitación. 

La calidad del Programa se encuentra altamente comprometida con la productividad alcanzada en la capacitación y perfeccionamiento que recibe anualmente el Cuerpo de Oficiales Superiores, Oficiales Jefes y Oficiales, a través de las acciones llevadas a cabo por la Academia Superior de Estudios Penitenciarios y en la educación y formación de los Cadetes y Aspirantes.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Condenados en Período de Prueba 	Condenado	 
1.040 
  	
Custodia y Guarda de Procesados 	Procesado	 
7.519 
  	
Custodia y Readaptación Social de Condenados 	Condenado	 
3.972 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8.658.727.084	
0	0	2	11							Tesoro Nacional	6.516.905.976	
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	6.424.002.618	
 0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	6.423.338.959	
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	1.640.706.438	
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	1.640.706.438	
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.640.706.438	
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.984.215.253	
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	1.984.215.253	
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.984.215.253	
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	302.076.797	
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	302.076.797	
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	302.076.797	
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	862.578.227	
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	862.578.227	
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	862.578.227	
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	1.633.762.244	
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.633.762.244	
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.633.762.244	
 0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	663.659	
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	663.659	
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	663.659	
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	663.659	
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	3.172.143	
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	3.172.143	
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	3.172.143	
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	3.440.410	
 0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	27.969	
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	27.969	
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	27.969	
 0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.612.081	
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.612.081	
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.612.081	
 0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	800.360	
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	800.360	
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	800.360	
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	86.290.805	
 0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	85.391.545	
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	85.391.545	
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	85.391.545	
 0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	898.585	
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	898.585	
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	898.585	
 0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	675	
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	675	
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	675	
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	2.141.821.108	
0	0	2	13	1						Gastos en Personal	1.663.245.543	
 0	0	2	13	1	1					Personal Permanente	1.663.245.543	
0	0	2	13	1	1	1				Retribución del Cargo	1.248.214.291	
0	0	2	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	1.248.214.291	
0	0	2	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.248.214.291	
0	0	2	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	104.017.858	
0	0	2	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	104.017.858	
0	0	2	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	104.017.858	
0	0	2	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	311.013.394	
0	0	2	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	311.013.394	
0	0	2	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	311.013.394	
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	442.201.703	
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	442.201.703	
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	442.201.703	
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	36.373.862	
 0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	1.298.400	
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	1.298.400	
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.298.400	
 0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	29.604.512	
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	29.604.512	
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	29.604.512	
 0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	4.414.919	
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	4.414.919	
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	4.414.919	
 0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	1.056.031	
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	1.056.031	
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.056.031	
												
TOTAL	8.658.727.084	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Atención Médico Sanitaria	Servicio Penitenciario Federal	509.845.555	1.243	0 	

03	Seguridad y Traslados	Servicio Penitenciario Federal	211.060.749	419	0 	

04	Alojamiento y Tratamiento	Servicio Penitenciario Federal	7.934.145.780	11.815	3.516 	

40	Implementación de Salas de Videoconferencia en Establecimientos del Servicio Penitenciario Federal	Servicio Penitenciario Federal	3.675.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			8.658.727.084	13.477	3.516	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
C	1	0	
D	8	0	
E	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	12	0	

PERSONAL DOCENTE SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Horas de Cátedra	0	3.516	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	3.516	

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDER			
			
Inspector General	3	0	
Prefecto	26	0	
Sub-Prefecto	49	0	
Alcaide Mayor	75	0	
Alcaide	231	0	
Sub-Alcaide	230	0	
Adjutor Principal	417	0	
Adjutor	466	0	
Sub-Adjutor	332	0	
Ayudante Mayor	740	0	
Ayudante Principal	822	0	
Ayudante 1ro.	1.033	0	
Ayudante 2do.	1.232	0	
Ayudante 3ro.	1.617	0	
Ayudante 4to.	2.198	0	
Ayudante 5to.	1.666	0	
Sub-Ayudante	2.328	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	13.465	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	13.477	3.516	

 
  PROGRAMA 17
PAGOS A RETIRADOS Y PENSIONADOS

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
331
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones sustantivas del Programa se concentran en la aplicación de la legislación que le ha conferido al Servicio Penitenciario Federal el carácter de administrador en el otorgamiento del retiro o la pensión, y el contralor del régimen en las condiciones que determina la Ley Nº 13.018.
 
La característica distintiva de la demanda social colectiva que es atendida a través del presente Programa, se corresponde con aquellos recursos financieros a través de los cuales se asegura la legitimidad, resguardo, regularidad y continuidad del ejercicio de los derechos previsionales adquiridos.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pensiones 	Pensionado	 
4.591 
  	
Atención de Retiros 	Retirado	 
8.149 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	5.792.687.490	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	40.587.490	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	40.060.290	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	40.058.129	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	8.588.699	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	8.588.699	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	8.588.699	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	15.422.590	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	15.422.590	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	15.422.590	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.000.934	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.000.934	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.000.934	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	5.722.672	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	5.722.672	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	5.722.672	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	8.323.234	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	8.323.234	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	8.323.234	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	2.161	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	2.161	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	2.161	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	2.161	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	79.200	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	79.200	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	79.200	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	448.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	448.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	448.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	448.000	
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	1.406.400.000	
0	0	3	13	5						Transferencias	1.406.400.000	
 0	0	3	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.406.400.000	
0	0	3	13	5	1	1				Jubilaciones y/o retiros	1.406.400.000	
0	0	3	13	5	1	1		21		Gastos Corrientes	1.406.400.000	
0	0	3	13	5	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.406.400.000	
0	0	3	14							Transferencias Internas	4.345.700.000	
0	0	3	14	5						Transferencias	4.345.700.000	
 0	0	3	14	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	4.345.700.000	
0	0	3	14	5	1	1				Jubilaciones y/o retiros	3.242.614.316	
0	0	3	14	5	1	1		21		Gastos Corrientes	3.242.614.316	
0	0	3	14	5	1	1		21	1	Moneda Nacional	3.242.614.316	
0	0	3	14	5	1	2				Pensiones	1.103.085.684	
0	0	3	14	5	1	2		21		Gastos Corrientes	1.103.085.684	
0	0	3	14	5	1	2		21	1	Moneda Nacional	1.103.085.684	
												
TOTAL	5.792.687.490	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Administración de Retiros y Pensiones	5.752.100.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	5.752.100.000	
0	0	1	3	3							Seguridad Social	5.752.100.000	
0	0	1	3	3	13						Recursos con Afectación Específica	1.406.400.000	
0	0	1	3	3	13	5					Transferencias	1.406.400.000 	
0	0	1	3	3	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.406.400.000	
0	0	1	3	3	13	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	1.406.400.000	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	544.612.401 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		6	Provincia de Buenos Aires	175.162.012 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		22	Provincia del Chaco	226.582.042 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		26	Provincia del Chubut	82.114.197 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		34	Provincia de Formosa	43.325.997 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		38	Provincia de Jujuy	572.525 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		42	Provincia de La Pampa	82.457.482 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		50	Provincia de Mendoza	8.447.967 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		54	Provincia de Misiones	70.942.478 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		58	Provincia del Neuquén	46.527.042 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		62	Provincia de Río Negro	66.405.468 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		66	Provincia de Salta	3.514.110 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		78	Provincia de Santa Cruz	54.403.755 	
0	0	1	3	3	13	5	1	1		86	Provincia de Santiago del Estero	1.332.524 	
0	0	1	3	3	14						Transferencias Internas	4.345.700.000	
0	0	1	3	3	14	5					Transferencias	4.345.700.000 	
0	0	1	3	3	14	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	4.345.700.000	
0	0	1	3	3	14	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	3.242.614.316	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.255.665.506 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		6	Provincia de Buenos Aires	403.855.837 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		22	Provincia del Chaco	522.410.532 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		26	Provincia del Chubut	189.323.570 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		34	Provincia de Formosa	99.892.988 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		38	Provincia de Jujuy	1.320.020 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		42	Provincia de La Pampa	190.115.054 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		50	Provincia de Mendoza	19.477.745 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		54	Provincia de Misiones	163.565.908 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		58	Provincia del Neuquén	107.273.359 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		62	Provincia de Río Negro	153.105.320 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		66	Provincia de Salta	8.102.179 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		78	Provincia de Santa Cruz	125.434.011 	
0	0	1	3	3	14	5	1	1		86	Provincia de Santiago del Estero	3.072.287 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2			Pensiones	1.103.085.684	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	417.681.185 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		6	Provincia de Buenos Aires	142.285.815 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		22	Provincia del Chaco	177.561.066 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		26	Provincia del Chubut	68.094.555 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		34	Provincia de Formosa	33.697.887 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		38	Provincia de Jujuy	517.966 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		42	Provincia de La Pampa	61.657.990 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		50	Provincia de Mendoza	7.364.172 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		54	Provincia de Misiones	53.887.647 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		58	Provincia del Neuquén	38.721.692 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		62	Provincia de Río Negro	51.281.559 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		66	Provincia de Salta	3.034.482 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		78	Provincia de Santa Cruz	46.094.126 	
0	0	1	3	3	14	5	1	2		86	Provincia de Santiago del Estero	1.205.542 	

TOTAL	5.752.100.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Administración de Retiros y Pensiones	Servicio Penitenciario Federal	5.792.687.490	69	0 	

					 	
TOTAL:			5.792.687.490	69	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 17

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Prefecto	1	0	
Sub-Prefecto	1	0	
Alcaide Mayor	1	0	
Alcaide	2	0	
Sub-Alcaide	1	0	
Adjutor Principal	1	0	
Adjutor	1	0	
Sub-Adjutor	3	0	
Ayudante Mayor	2	0	
Ayudante Principal	7	0	
Ayudante 1ro.	4	0	
Ayudante 2do.	6	0	
Ayudante 3ro.	6	0	
Ayudante 4to.	6	0	
Ayudante 5to.	17	0	
Sub-Ayudante	10	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	69	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 17                                                                   	69	0	

 
  PROGRAMA 24
COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA LABORTERAPIA DE INTERNOS

UNIDAD EJECUTORA
ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
334
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El objetivo primordial que se pretende alcanzar mediante el Programa, conforme lo normado por la Ley Nº 24.372, es una adecuada planificación, implementación y desarrollo de la actividad laboral que se realiza en el conjunto de los talleres industriales, agropecuarios y artesanales dependientes del Ente Cooperador Penitenciario en Jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal.

El Programa se encuentra orientado principalmente en lograr la optimización en el       acondicionamiento y la modernización de los procesos productivos que se llevan a cabo en los diversos talleres, como así también, a contribuir en el tratamiento penitenciario, herramienta ésta que reviste un carácter esencial en la readaptación del interno hacia una rápida reinserción en la sociedad.

El presupuesto de mano de obra empleada por el Ente Cooperador Penitenciario se encuentra directamente relacionado con su presupuesto de producción, toda vez que de los cálculos estimados de producciones futuras, deviene la necesidad de ampliar o acotar la misma en función de los recursos que se han de generar.

El presupuesto de inversión comprende fundamentalmente las incorporaciones de activos fijos destinados a servicios durante varios ejercicios, situación que se resuelve mediante la vinculación de actividades de trabajo de laborterapia, sobre la cual se centraliza la ejecución de bienes de uso para los talleres productivos.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias 	Interno Trabajador	 
8.750 
  	
INDICADORES :			
			
Población Carcelaria con Empleo (Laborterapia) 	Porcentaje	78,00

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 24	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	694.641.114	
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	686.664.360	
0	0	2	13	1						Gastos en Personal	150.376.606	
 0	0	2	13	1	1					Personal Permanente	148.882.331	
0	0	2	13	1	1	1				Retribución del Cargo	31.256.049	
0	0	2	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	31.256.049	
0	0	2	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	31.256.049	
0	0	2	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	42.070.643	
0	0	2	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	42.070.643	
0	0	2	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	42.070.643	
0	0	2	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	6.110.557	
0	0	2	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	6.110.557	
0	0	2	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	6.110.557	
0	0	2	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	21.845.244	
0	0	2	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	21.845.244	
0	0	2	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	21.845.244	
0	0	2	13	1	1	7				Complementos	47.599.838	
0	0	2	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	47.599.838	
0	0	2	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	47.599.838	
 0	0	2	13	1	8					Personal contratado	1.494.275	
0	0	2	13	1	8	7				Contratos especiales	1.494.275	
0	0	2	13	1	8	7		21		Gastos Corrientes	1.494.275	
0	0	2	13	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	1.494.275	
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	51.774.987	
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	51.774.987	
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	51.774.987	
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	484.512.767	
 0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	201.256	
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	201.256	
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	201.256	
 0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.598.395	
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	6.598.395	
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	6.598.395	
 0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	338.574	
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	338.574	
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	338.574	
 0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.148.958	
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	1.148.958	
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.148.958	
 0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	299.315	
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	299.315	
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	299.315	
 0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.797.167	
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	1.797.167	
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.797.167	
 0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	474.129.102	
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	474.129.102	
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	474.129.102	
0	0	2	15							Crédito Interno	7.976.754	
0	0	2	15	4						Bienes de Uso	7.976.754	
 0	0	2	15	4	3					Maquinaria y Equipo	7.976.754	
0	0	2	15	4	3			22		Gastos de Capital	7.976.754	
0	0	2	15	4	3			22	1	Moneda Nacional	7.976.754	
												
TOTAL	694.641.114	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 24

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Adjutor Principal	1	0	
Adjutor	3	0	
Sub-Adjutor	4	0	
Ayudante Mayor	2	0	
Ayudante Principal	9	0	
Ayudante 1ro.	9	0	
Ayudante 2do.	8	0	
Ayudante 3ro.	9	0	
Ayudante 4to.	19	0	
Ayudante 5to.	86	0	
Sub-Ayudante	133	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	283	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 24                                                                   	283	0	

 
  PROGRAMA 25
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
331
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones del Programa se concentran en la elevada meta de formación y perfeccionamiento preestablecido en los aspectos cognoscitivos, éticos y disciplinarios de los Cadetes, Cadetes Becarios Federales, Aspirantes y Becarios Provinciales o Internacionales incorporados a los ciclos de educación y entrenamiento básico. Dichas tareas se realizan a través de los programas de formación sistemática, que constituye un requisito esencial en la educación y calidad de los egresados de la Escuela Penitenciaria de la Nación “Dr. Juan José O´Connor”, Academia Superior de Estudios Penitenciarios “Roberto Petinatto” y Escuela de Suboficiales “Subdirector Nacional Juan Carlos García Basalo” .
       
La característica distintiva de la demanda que es atendida a través del presente Programa, se corresponde con aquellos recursos humanos que se han especializado en disciplinas humanísticas, penales, jurídicas y contables, tanto en los niveles de formación básicos como en los superiores, que se complementan con el adiestramiento del aspirante incorporándole la disciplina y fortaleza física que se requiere para el desarrollo de la profesión.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Capacitación de Oficiales 	Oficial Capacitado	 
75 
  	
Formación de Oficiales 	Egresado	 
87 
  	
Formación de Suboficiales 	Egresado	 
1.800 
  	
PRODUCCION BRUTA :			
			
Formación de Oficiales 	Cadete	 
401 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 25	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	361.656.150	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	360.943.727	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	347.528.572	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	347.481.116	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	90.323.151	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	90.323.151	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	90.323.151	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	110.625.784	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	110.625.784	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	110.625.784	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	16.745.743	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	16.745.743	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	16.745.743	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	47.757.323	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	47.757.323	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	47.757.323	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	82.029.115	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	82.029.115	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	82.029.115	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	47.456	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	47.456	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	47.456	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	47.456	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	1.050.870	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	1.050.870	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.050.870	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	1.051.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.051.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	1.051.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.051.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	1.053.285	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.053.285	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.053.285	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.053.285	
0	0	3	11	5						Transferencias	10.260.000	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	10.260.000	
0	0	3	11	5	1	3				Becas	10.260.000	
0	0	3	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	10.260.000	
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	10.260.000	
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	712.423	
0	0	3	13	2						Bienes de Consumo	712.423	
0	0	3	13	2				21		Gastos Corrientes	712.423	
0	0	3	13	2				21	1	Moneda Nacional	712.423	
												
TOTAL	361.656.150	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 25	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Escuela de Oficiales, Suboficiales y Academia Superior de Estudios Penitenciarios	10.260.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	10.260.000	
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	10.260.000	
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	10.260.000	
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	10.260.000 	
0	0	1	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	10.260.000	
0	0	1	3	4	11	5	1	3			Becas	10.260.000	
0	0	1	3	4	11	5	1	3		6	Provincia de Buenos Aires	10.260.000 	

TOTAL	10.260.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Escuela de Oficiales, Suboficiales y Academia Superior de Estudios Penitenciarios	Servicio Penitenciario Federal	361.656.150	727	3.761 	

					 	
TOTAL:			361.656.150	727	3.761	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 25

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			
			
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
C	1	0	
D	2	0	
E	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	
			
PERSONAL DOCENTE SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Horas de Cátedra	0	1.000	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	1.000	
			
PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL			
			
Prefecto	3	0	
Sub-Prefecto	1	0	
Alcaide Mayor	38	0	
Alcaide	5	0	
Sub-Alcaide	6	0	
Adjutor Principal	22	0	
Adjutor	7	0	
Sub-Adjutor	11	0	
Ayudante Mayor	19	0	
Ayudante Principal	23	0	
Ayudante 1ro.	27	0	
Ayudante 2do.	21	0	
Ayudante 3ro.	11	0	
Ayudante 4to.	22	0	
Ayudante 5to.	28	0	
Sub-Ayudante	294	0	
Cadete de 3ro	84	0	
Cadete de 1ro. y 2do.	100	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	722	0	
			
OTROS REGIMENES			
			
Horas de Cátedra con estado  Penitenciario	0	2.761	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	2.761	
			
TOTAL DEL PROGRAMA 25                                                                   	727	3.761	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96
SENTENCIAS JUDICIALES PREVISIONALES

Servicio Administrativo Financiero
331
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	60.000.000	
0	9	11							Tesoro Nacional	60.000.000	
0	9	11	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	60.000.000	
0	9	11	7	1					Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional	60.000.000	
 0	9	11	7	1	4				Cancelación de la Deuda no Financiera en Moneda Nacional	60.000.000	
0	9	11	7	1	4				Cancelación de la Deuda no Financiera en Moneda Nacional	60.000.000	
0	9	11	7	1	4		23		Aplicaciones Financieras	60.000.000	
0	9	11	7	1	4		23	1	Moneda Nacional	60.000.000 	
											
TOTAL	60.000.000	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
334
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	24.593.238	
0	9	13							Recursos con Afectación Específica	24.593.238	
0	9	13	6						Incremento de Activos Financieros	24.593.238	
0	9	13	6	5					Incremento de Disponibilidades	24.593.238	
 0	9	13	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	24.593.238	
0	9	13	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	24.593.238	
0	9	13	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	24.593.238	
0	9	13	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	24.593.238 	
											
TOTAL	24.593.238