ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INaRePS) es rehabilitar de forma integral a las personas con discapacidad motriz y visceral cardio-respiratoria, promover programas que fomenten la promoción, prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad y capacitar recursos humanos. 

La visión del instituto es la de constituirse como el centro nacional de capacitación en recursos humanos, asistencia técnica e investigación clínica en rehabilitación de personas con discapacidad motriz y visceral cardio-respiratoria y ser el centro de referencia y nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación. 

Los valores del instituto son: excelencia en la atención, dedicación a la docencia, ética asistencial y en la investigación clínica, compromiso con la sociedad, trabajo interdisciplinario y búsqueda permanente de la calidad integral 

En ese marco, los objetivos del INaRePS son los siguientes:

-	Mejorar la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos y facilitar y agilizar el mecanismo de ingreso de los mismos a la institución, a fin de ser equitativos y dar mayor oportunidad a quienes necesitan recibir un tratamiento integral de rehabilitación. 
-	Desarrollar e implementar un plan de gestión de calidad integral. En función de la epidemiología observada en el país en este trienio, se debió absorber la atención de un mayor número de casos con secuelas graves de: lesión medular, traumatismo encéfalo craneano (TEC) y accidente cerebro vascular (ACV) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado. También se continúa con la atención de todas las patologías que se corresponden con el perfil del instituto, como así también con el fortalecimiento de las acciones de capacitación del recurso humano que asiste estos casos.
-	Satisfacer la demanda local, regional y nacional, por ser el único efector público perteneciente al ámbito de la Nación. Para ello el INaRePS utiliza como abordaje el tratamiento interdisciplinario de la persona con discapacidad, con dos modelos de atención: internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria.
-	Optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación así como la docencia y la investigación.

Los objetivos de política presupuestaria que se plantean para 2018 son los siguientes:

-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral a pacientes con discapacidad motriz y visceral cardio-respiratoria, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional. 
-	Ser la institución referente y nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación, generando acciones que permitan dar continuidad a la línea de cuidado, la cual se inicia en la atención pre-hospitalaria de los eventos potencialmente discapacitantes, hasta la reinserción social de la persona. 
-	Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a profesionales de la institución y de centros provinciales del país, de acuerdo a convenios de reciprocidad firmados entre el INaRePS y los ministerios provinciales y/o centros e instituciones que lo soliciten, a través de jornadas y cursos de capacitación, de modo presencial, mediante Cibersalud o cursos online. 
-	Continuar con las residencias del equipo de salud: medicina física y rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, servicio social, psicología, fonoaudiología y enfermería, dependientes de la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación. 
-	Impulsar el desarrollo de actividades de investigación científica aplicada a la rehabilitación motriz y visceral cardio respiratoria.
-	Realizar acciones de promoción y prevención con los Centros de Atención Primaria de la Salud para orientarlos en rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
-	Continuar con el desarrollo del proyecto de informatización de las historias clínicas.
-	Desarrollar la informatización de diferentes áreas del instituto en forma progresiva.
-	Continuar con la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
-	Impulsar la inclusión social a través de actividades sociales y deportivas.
-	Fortalecer el Servicio de Internación Domiciliaria.
-	Favorecer el desarrollo del área de Formación Laboral para nuestros pacientes y del Consultorio Integral de Evaluación Ocupacional (CIEO), ya que contribuye con la rehabilitación del paciente y favorece sus condiciones de empleabilidad.
-	Continuar con el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan FINES) ya que favorece la inclusión social.
-	Incorporar ayudas técnicas de baja, mediana y alta tecnología que optimicen el tratamiento de rehabilitación y convenios con la Facultad de Ingeniería y de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras Universidades, para el desarrollo de adaptaciones y facilitaciones para los pacientes y su entorno.
-	Continuar y desarrollar el Programa de Entornos Inclusivos. 
-	Desarrollar el Programa de Atención y Rehabilitación de Pacientes con Mínima Conciencia con la estrategia de estimulación multisensorial. 
-	Favorecer el desarrollo del Programa de Rehabilitación Reumatológica y de Amputados. 
-	Fortalecer los Programas de Rehabilitación Respiratoria (PRORRES) y de Rehabilitación Cardio Vascular (RECAV). 
-	Iniciar nuevas prácticas de cardiología tales como: telemetría, holter, VO2 portátil, banda ergométrica para niños, monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA), etc.
-	Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción considerando las metas establecidas.
-	Reorganizar el Departamento de Enfermería.
-	Optimizar el Servicio de Ortesis y Prótesis.
-	Desarrollar los procesos y procedimientos de todas las actividades asistenciales y administrativas, en el marco del programa de gestión de calidad.
-	Gestionar la infraestructura y procesos para los residuos patológicos, comunes y químicos.
-	Realizar reformas edilicias para optimizar el funcionamiento general.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	247.387.664	
3	1	Salud	247.387.664	
	º	SUBTOTAL	247.387.664	
		Gastos Figurativos	2.030.335	
				
TOTAL			249.417.999	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	235.226.020 	
11	1	Gastos en Personal	169.626.734	
11	2	Bienes de Consumo	28.459.823	
11	3	Servicios No Personales	37.139.463	
12	º	Recursos Propios	9.260.866 	
12	1	Gastos en Personal	3.045.502	
12	2	Bienes de Consumo	1.636.090	
12	3	Servicios No Personales	2.548.939	
12	9	Gastos Figurativos	2.030.335	
15	º	Crédito Interno	4.931.113 	
15	4	Bienes de Uso	4.931.113	
				
TOTAL			249.417.999	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       244.486.886	
2120	Gastos de Consumo	242.451.676	
2121	Remuneraciones	172.672.236 	
2122	Bienes y Servicios	69.779.440 	
2150	Impuestos Directos	4.875	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	2.030.335	
2181	A la Administración Nacional	2.030.335 	
2200	Gastos de Capital 	       4.931.113	
2210	Inversión Real Directa	4.931.113	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	4.931.113 	
			
TOTAL		249.417.999	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	20.000	
12	6			Multas	20.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	20.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	9.240.866	
14	1			Venta de Bienes	4.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000 	
14	2			Venta de Servicios	9.236.866	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	9.236.866 	
41				Contribuciones Figurativas	240.157.133	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	235.226.020	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	235.226.020 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	235.226.020	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.931.113	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.931.113 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	4.931.113	
						
TOTAL					249.417.999	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	247.387.664 	131	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	2.030.335 	0	0	
	A					
TOTAL			249.417.999	131	0	

 
  PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”, hospital monovalente del tercer nivel de atención, contribuye a través de este programa a la rehabilitación psicofísica integral de pacientes con discapacidad motriz y visceral cardiorrespiratoria. Sus objetivos son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes a nivel local, regional y nacional. 

La atención de pacientes se aborda a partir de dos modelos: internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria. Por ser el INaRePS el único efector público nacional en la temática, satisface la demanda local, regional y nacional proveniente de pacientes discapacitados. 

Asimismo, en el año 2018 se dará continuidad a las siguientes acciones:

-	Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, fortaleciendo la inclusión social y laboral. 

-	Asistir a personas con secuela de accidente cerebro vascular, lesiones medulares y traumatismo encéfalocraneano (TEC) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado.

-	Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a las entidades de salud que lo requieran y las organizaciones de la comunidad que lo soliciten.

-	Impulsar la formación de recursos humanos a través de residencias profesionales y técnicas, concurrencias y pasantías, a través de convenios con universidades nacionales o privadas. 

-	Continuar con las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.

-	Emitir el Certificado Único de Discapacidad. 

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	 
32.000

Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	 
8.000

Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	 
22.000

Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación Efectuada	 
168.650

Transporte de Pacientes 	Traslado	 
10.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	247.387.664	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	235.226.020	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	169.626.734	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	101.779.802	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	81.151.193	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	81.151.193	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	81.151.193	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	10.038.252	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	10.038.252	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	10.038.252	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	7.599.121	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	7.599.121	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	7.599.121	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.991.236	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.991.236	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.991.236	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.383.068	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.383.068	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.383.068	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.383.068	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.242.446	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.242.446	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.242.446	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	65.221.418	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	55.129.486	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	55.129.486	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	55.129.486	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	2.231.994	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.231.994	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.231.994	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	4.780.124	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	4.780.124	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	4.780.124	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	3.079.814	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	3.079.814	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	3.079.814	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	28.459.823	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	28.459.823	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	28.459.823	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	37.139.463	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.915.500	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.915.500	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.915.500	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	960.863	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	960.863	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	960.863	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.523.460	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	12.523.460	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	12.523.460	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	7.850.357	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	7.850.357	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	7.850.357	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.366.906	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.366.906	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.366.906	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	845.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	845.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	845.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	66.752	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	66.752	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	66.752	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	10.610.625	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	10.610.625	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	10.610.625	
0	0	3	12							Recursos Propios	7.230.531	
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	3.045.502	
 0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	3.045.502	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	3.045.502	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	3.045.502	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	3.045.502	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	1.636.090	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	1.636.090	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	1.636.090	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	2.548.939	
 0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	172.267	
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	172.267	
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	172.267	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.714.982	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	1.714.982	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.714.982	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	334.661	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	334.661	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	334.661	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	148.305	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	148.305	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	148.305	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	178.724	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	178.724	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	178.724	
0	0	3	15							Crédito Interno	4.931.113	
0	0	3	15	4						Bienes de Uso	4.931.113	
 0	0	3	15	4	3					Maquinaria y Equipo	4.931.113	
0	0	3	15	4	3			22		Gastos de Capital	4.931.113	
0	0	3	15	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.931.113	
												
TOTAL	247.387.664	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	211.773.932	131	0 	

02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	35.613.732	0	0 	

					 	
TOTAL:			247.387.664	131	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 60

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			
			
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director del INAREPS 	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal Grado 6	3	0	
Profesional Principal Grado 7	8	0	
Profesional Principal Grado 8	7	0	
Profesional Principal Grado 10	1	0	
Profesional Adjunto Grado 3	3	0	
Profesional Adjunto Grado 4	1	0	
Profesional Adjunto Grado 5	2	0	
Profesional Adjunto Grado 6	13	0	
Profesional Adjunto Grado 7	6	0	
Profesional Asistente Grado 2	3	0	
Profesional Asistente Grado 3	1	0	
Profesional Asistente Grado 4	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	50	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	1	0	
B	5	0	
C	18	0	
D	52	0	
E	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	79	0	
			
TOTAL DEL PROGRAMA 60                                                                   	131	0	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes al Ministerio de Salud. 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	2.030.335	
0	0	9	12							Recursos Propios	2.030.335	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	2.030.335	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	2.030.335	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	2.030.335	
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	2.030.335 	
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	2.030.335	
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	2.030.335	
												
TOTAL	2.030.335