ENTIDAD 664

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tiene como misión primaria velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarias de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también el incremento del tráfico aéreo; asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias; y procurar que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados sean justas, razonables y competitivas.

En ese marco, a continuación se detallan los objetivos de política presupuestaria que se prevé implementar en el próximo ejercicio 2018. En relación al Control del Sistema Nacional de Aeropuertos se prevé:

-	Planificar y ejecutar las acciones tendientes a fortalecer y afianzar la presencia del Organismo Regulador en todas las terminales aeroportuarias que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) y lograr progresivamente que el ORSNA tome el rol de representación del Estado en términos de política aeroportuaria, demostrando cualidades de presencia, agilidad y gestión.
-	Continuar con el desarrollo de la expansión del ORSNA que comenzó en el año 2013 al crearse la Unidad de Coordinación Aeroportuaria de este Organismo Regulador, incluyendo la instalación de Sedes en los aeropuertos 
-	Realizar acciones a favor del desarrollo del sistema de transporte aéreo en las cuales el concepto de eficacia sea aplicable al ámbito estatal, objetivo primordial en la gestión actual de este Organismo, promoviendo ante los usuarios y el público una imagen ejecutiva y eficiente del Organismo en el control del funcionamiento de los aeropuertos integrantes del SNA.

Con respecto a la Infraestructura Aeroportuaria se prevé:

-	Planificar y ejecutar las tareas inherentes al crecimiento de la conectividad nacional y el desarrollo de una infraestructura acorde a tales necesidades, de acuerdo con el modelo aerocomercial propuesto por el Gobierno Nacional para el desarrollo Aeroportuario Argentino.
-	Llevar a cabo estudios, análisis de factibilidad, gestión y control de proyectos, planificaciones, controles, y fiscalización de inversiones de obras en curso y futuras para la conservación, ampliación, recuperación y modernización de las instalaciones aeroportuarias de la totalidad de los Aeropuertos que conforman el Sistema Nacional, mejorando con las obras destinadas a tales fines, los sectores operativos de las aeroestaciones con el propósito de adecuarlos a las Normas Internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) brindando así a los usuarios y potenciales usuarios los servicios indispensables de seguridad y confort.

Con respecto a la Seguridad Aeroportuaria General y Protección Medio Ambiental se prevé:

-	Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones de seguridad en los cuales se verifica el cumplimiento por parte del concesionario y/o administrador de las normas que regulan Planes de Neutralización de Emergencias, Planes de Prevención del Peligro Aviario y Sanidad Aeroportuaria, Cercos y Caminos Perimetrales, Prevención y Extinción de Incendios, Sistemas de Ayudas Visuales y Fuentes secundarias de alimentación.
-	Controlar mediante simulacros de emergencia la idoneidad del personal afectado a las brigadas de Incendio dependientes de los Administradores en los respectivos aeropuertos.
-	Continuar realizando estudios de Impacto Ambiental de las Obras a realizar en los aeropuertos.
-	Fiscalizar la calidad del agua potable de consumo suministrada en los Aeropuertos de acuerdo a las normativas vigentes.
-	Desarrollar la documentación necesaria para la licitación de un sistema de protección activa contra incendio y facilitar las rutas de escape para la evacuación de las terminales aeroportuarias de los Aeropuertos del SNA, conforme a Resolución ORSNA N° 58/06 y los Planes Maestro de uso del suelo de acuerdo a los lineamientos de la Resolución ORSNA N° 18/06.
-	Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones destinadas a decidir la realización de mejoras y/o ampliaciones, a mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios y a preservar las condiciones ambientales de los aeropuertos no concesionados (Grupo B) del SNA.
-	Autorizar la contratación de servicios de control y vigilancia por parte del administrador de aeropuertos y/o del concesionario y coordinar con la Autoridad AVSEC (AV= Aviation, SEC= Security), la ejecución de medidas correctivas de seguridad en la infraestructura conforme a normas nacionales e internacionales vigentes.
-	Estudiar la factibilidad de reservas de espacios en los distintos Aeropuertos, ya sea a pedido de la Autoridad Aeronáutica para la defensa nacional, como de cualquier otro organismo en el marco de las intervenciones propuestas en los correspondientes planes Maestros de usos del suelo.

Con respecto a la Atención a los Usuarios Aeroportuarios y Calidad de los Servicios se prevé: 

-	Asistir a los usuarios del SNA en el ejercicio de sus derechos como consumidores y promover la solución de sus inconvenientes durante la utilización de los servicios aeroportuarios, sean concesionados o no. En referencia a la calidad de los servicios se ha propuesto como política la decidida acción de control, mediante inspecciones programadas a los Aeropuerto del Grupo A y B (concesionados y no concesionados, respectivamente) del SNA, a efectos de garantizar que las prestaciones de servicios en los aeropuertos citados respondan a la satisfacción de las reales necesidades de los usuarios, interpretar las mismas y proponer medidas correctivas si fuese necesario, considerando los estándares de calidad vigentes.
-	Fomentar y consolidar una comunicación metódica, ágil y directa con los distintos estamentos de los Estados municipales, provinciales y nacionales que interactúan en la actividad aeroportuaria, así como con las instituciones privadas. 
-	Ejecutar tareas de previsión, desarrollo y administración de capacitación a fin de incrementar los conocimientos y aptitudes aeronáuticos y /o específicos y profesionales del personal del Organismo, de acuerdo a las deficiencias detectadas y los nuevos requerimientos normativos.
-	Asesorar a las administraciones provinciales y municipales de aeropuertos integrantes del Grupo B del SNA, en proceso de concesión de los mismos, llevando a cabo estudios y análisis de factibilidad a tales efectos.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	356.774.198	
4	3	Transporte	356.774.198	
	º	SUBTOTAL	356.774.198	
				
TOTAL			356.774.198	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	356.774.198 	
11	1	Gastos en Personal	297.409.998	
11	2	Bienes de Consumo	1.908.060	
11	3	Servicios No Personales	56.456.140	
11	4	Bienes de Uso	1.000.000	
				
TOTAL			356.774.198	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       355.774.198	
2120	Gastos de Consumo	355.763.998	
2121	Remuneraciones	297.409.998 	
2122	Bienes y Servicios	58.354.000 	
2150	Impuestos Directos	10.200	
2200	Gastos de Capital 	       1.000.000	
2210	Inversión Real Directa	1.000.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.000.000 	
			
TOTAL		356.774.198	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
41				Contribuciones Figurativas	356.774.198	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	355.774.198	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	355.774.198 	
41	1	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	355.774.198	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.000.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	1.000.000 	
41	2	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	1.000.000	
						
TOTAL					356.774.198	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 	356.774.198 	81	0	
	A					
TOTAL			356.774.198	81	0	

 
  PROGRAMA 16
CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

Servicio Administrativo Financiero
664
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa comprende el conjunto de tareas y acciones tendientes a verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión en Aeropuertos Concesionados y asegurar el funcionamiento de acuerdo a las Normas aplicables para la totalidad de Aeropuertos que comprenden el Sistema Nacional.

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos tiene como misión primaria velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también el incremento del tráfico aéreo; asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias y procurar que las tarifas que se apliquen por los servicios presta-dos, sean justas, razonables y competitivas. Asegurar que el funcionamiento de los aeropuertos sea compatible con el normal desarrollo de la vida de la comunidad y con la protección del medio ambiente. 

Los principales objetivos del programa son: 

-	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios.
-	Determinar los programas de inversión en aeropuertos no concesionados, tomando como base fundamental la seguridad.
-  	Verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión.
-	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios.
-	Modernizar los aeropuertos.
-	Incrementar el equipamiento en las aeroestaciones.
-	Incrementar la seguridad en aeroestaciones.

El programa contribuye  a disminuir la insatisfacción de los usuarios, mejorando el funcionamiento, mejorando y modernizando los aeropuertos, junto con la protección del medio ambiente.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Usuarios 	Persona Atendida	 
2.000

Control Contratos Concesiones 	Inspección	 
1.090

Control de Seguridad en Aeropuertos 	Inspección	 
1.484

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	356.774.198	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	356.774.198	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	297.409.998	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	106.892.534	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	50.204.063	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	50.204.063	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	50.204.063	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	22.433.212	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	22.433.212	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	22.433.212	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	9.187.845	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	9.187.845	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	9.187.845	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	24.111.453	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	24.111.453	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	24.111.453	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	955.961	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	955.961	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	955.961	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	9.166.600	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.444.563	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.444.563	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.444.563	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	7.722.037	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	7.722.037	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	7.722.037	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	181.350.864	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	113.440.671	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	113.440.671	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	113.440.671	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	19.878.672	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	19.878.672	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	19.878.672	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	12.884.226	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	12.884.226	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	12.884.226	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	35.147.295	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	35.147.295	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	35.147.295	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	1.908.060	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	1.908.060	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.908.060	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	56.456.140	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	2.065.000	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	2.065.000	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.065.000	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.359.000	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.359.000	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.359.000	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.074.000	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	6.074.000	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	6.074.000	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.212.000	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.212.000	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.212.000	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	15.700.000	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	15.700.000	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	15.700.000	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	8.466.800	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	8.466.800	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	8.466.800	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	5.094.340	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	5.094.340	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	5.094.340	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	14.485.000	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	14.485.000	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	14.485.000	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	672.500	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	672.500	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	672.500	
 0	0	4	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	327.500	
0	0	4	11	4	5			22		Gastos de Capital	327.500	
0	0	4	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	327.500	
												
TOTAL	356.774.198	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción Superior	Directorio ORSNA	275.388.264	52	0 	

02	Seguimiento y Evaluación del Contrato de Concesión	Gerencia de Aeropuertos	48.337.763	18	0 	

04	Atención a los Usuarios	Gerencia de Análisis Económico y Usurarios	33.048.171	11	0 	

					 	
TOTAL:			356.774.198	81	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1	0	
Vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1	0	
Vocal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS			
			
Gerente	6	0	
Subgerente	1	0	
Jefe de Departamento	19	0	
Senior A	6	0	
Senior B	10	0	
Semisenior I	10	0	
Semisenior II	8	0	
Junior I	14	0	
Junior II	1	0	
Administrativo I	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	77	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	81	0