ENTIDAD 652

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) debe llevar a cabo las medidas necesarias para asegurar los objetivos de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad, sujetando su accionar a los principios y disposiciones de su Ley de creación.

Los objetivos del ENRE son: la protección adecuada de los derechos de los usuarios; el adecuado funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica, alentando las inversiones en el sector para asegurar el suministro a largo plazo; la regulación de la actividad del transporte y la distribución de electricidad, garantizando el abastecimiento, transporte, distribución y promoviendo el uso eficiente de la electricidad; la promoción del programa del uso racional de la energía; la promoción de la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no-discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad; y el control económico financiero de los concesionarios de transporte y distribución de energía eléctrica.

Los principales objetivos de política presupuestaria que se proponen llevar a cabo en el año 2018 son los siguientes: 

-	Controlar las prestaciones que realizan las empresas concesionarias del servicio público de electricidad, en base a información propia y externa, en cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad del servicio fijados en los Contratos de Concesión, en las Revisiones Tarifarías y en los Acuerdos de Renegociación Contractual. 

-	Recalcular y ajustar los cuadros tarifarios de distribución y transporte de energía eléctrica en cumplimiento a lo establecido por las Revisiones Tarifarias Integrales efectuadas. 

-	Facilitar la recepción, tramitar y resolver los reclamos de los usuarios de las empresas concesionarias del servicio público de electricidad de jurisdicción nacional, incorporando nuevas tecnologías de información y comunicación.

-	Operar, automatizar procesos e incorporar nuevas tecnologías en los sistemas utilizados para analizar la prestación del servicio de acuerdo a los parámetros de calidad exigidos por el marco regulatorio vigente.

-	Efectuar relevamientos y verificar el cumplimiento de las normas ambientales nacionales, de seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad.

-	Conocer plenamente la situación y nivel de prestación técnica del inventario de los activos afectados al servicio, a través del control de los planes de inversión que las empresas deben cumplir.

-	Realizar el monitoreo técnico de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica y de las inversiones que se hayan comprometido en los parámetros de calidad de servicio dentro del marco de la Revisión Tarifaria Integral. 

-	Promover los Programas Uso Racional, eficiente y seguro de la energía eléctrica con inclusión social.

-	Tramitar y aplicar los procedimientos, realizar Audiencias Públicas y resolver sobre las solicitudes de las ampliaciones en la capacidad de transporte de empresas distribuidoras y transportistas, emitiendo los correspondientes Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública.

-	Resolver las controversias que se presentan entre diferentes agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, organizando y aplicando el régimen de resolución de controversias.

-	Aprobar las servidumbres de electroducto de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

-	Controlar las obligaciones contractuales de las empresas hidroeléctricas.

-	Dictar reglamentos a los cuales deben ajustarse los transportistas y distribuidores de energía eléctrica. 

-	Realizar auditorías para verificar la confiabilidad de la información declarada por las concesionarias respecto al Régimen de Compre Trabajo Argentino.

-	Continuar con la implementación y seguimiento del Programa de Regularización del Ambiente de Control Interno acordado con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

-	Brindar información y capacitación a las asociaciones civiles de consumidores y otras entidades de bien público. 

-	Difundir la actividad del Ente y publicar el Informe Anual sobre las actividades del año.

-	Profundizar la inserción social del Ente e intervenir junto con las áreas de gobierno nacional, provincial y municipal, en el desarrollo e instrumentación de la normalización de redes eléctricas en barrios carenciados.

-	Intervenir y participar en el diseño de la planificación energética.

-	Continuar con el proceso de adaptación institucional, con la participación y control ciudadano, la transparencia y con el desarrollo y formación de los recursos humanos.

-	Reforzar la gestión en el sistema de atención a los ciudadanos, en orden a las políticas públicas y objetivos del ENRE. 

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	468.359.005	
4	1	Energía, Combustibles y Minería	468.359.005	
	º	SUBTOTAL	468.359.005	
		Gastos Figurativos	4.042.000	
				
TOTAL			472.401.005	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	472.401.005 	
12	1	Gastos en Personal	408.403.000	
12	2	Bienes de Consumo	4.000.000	
12	3	Servicios No Personales	29.115.000	
12	4	Bienes de Uso	26.385.005	
12	5	Transferencias	456.000	
12	9	Gastos Figurativos	4.042.000	
				
TOTAL			472.401.005	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       446.016.000	
2120	Gastos de Consumo	441.518.000	
2121	Remuneraciones	408.403.000 	
2122	Bienes y Servicios	33.115.000 	
2170	Transferencias Corrientes	456.000	
2171	Al Sector Privado	456.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	4.042.000	
2181	A la Administración Nacional	4.042.000 	
2200	Gastos de Capital 	       26.385.005	
2210	Inversión Real Directa	26.385.005	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	21.769.560 	
2214	Activos Intangibles	4.615.445 	
			
TOTAL		472.401.005	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	591.242.335	
12	1			Tasas	591.242.335	
12	1	9		Otras	591.242.335 	
						
TOTAL					591.242.335	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	Directorio del ENRE 	468.359.005 	106	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Directorio del ENRE 	4.042.000 	0	0	
	A					
TOTAL			472.401.005	106	0	

 
  PROGRAMA 16
REGULACIÓN Y CONTRALOR DEL MERCADO ELÉCTRICO

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENRE

Servicio Administrativo Financiero
652
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones desarrolladas en el ámbito de este programa están dirigidas a la regulación de las actividades llevadas a cabo por los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como así también al control sobre las prestaciones y obligaciones fijadas a las distribuidoras y transportistas del servicio eléctrico de jurisdicción nacional a través de los contratos de concesión celebrados con el Estado Nacional.

Estas iniciativas están orientadas a la regulación y control de las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad, atendiendo a la adecuada protección de los derechos de los usuarios, al acceso no discriminado al servicio de electricidad, la promoción de la competitividad de los mercados de producción y demanda, el fomento a la realización de inversiones por parte de los concesionarios de los servicios públicos, y el incentivo del abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Usuarios 	Persona Atendida	1.500.000

Control Físico de Inversiones 	Inspección	7.900

Control de Calidad del Producto Técnico 	Inspección	14.400

Control de Calidad del Servicio Comercial 	Auditoría Realizada	4

Control de Calidad del Servicio Técnico 	Inspección	1.120

Emisión de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acceso a la Red de Transporte de Energía 	Certificado Emitido	20

Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios 	Informe Económico Financiero Realizado	48

Evaluación de las Indisponibilidades del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica 	Informe Técnico Realizado	210

Inspecciones por Emergencias Producto de Fallas o Cortes de Suministro 	Inspección	11.000

Seguridad Eléctrica en la Vía Pública 	Inspección	6.800

Seguridad Eléctrica en la Vía Pública 	Auditoría Realizada	12

Verificación de Cumplimiento de Normativa Ambiental 	Verificación	50

Verificación de Sistemas Gestión Ambiental 	Sistema Verificado	25

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	468.359.005	
0	0	4	12							Recursos Propios	468.359.005	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	408.403.000	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	152.416.297	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	66.120.954	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	66.120.954	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	66.120.954	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	43.023.563	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	43.023.563	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	43.023.563	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	9.095.013	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	9.095.013	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	9.095.013	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	31.294.821	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	31.294.821	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	31.294.821	
0	0	4	12	1	1	7				Complementos	2.881.946	
0	0	4	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	2.881.946	
0	0	4	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	2.881.946	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	18.454.785	
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.893.799	
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.893.799	
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.893.799	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	15.560.986	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	15.560.986	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	15.560.986	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	237.531.918	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	135.861.102	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	135.861.102	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	135.861.102	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	66.822.093	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	66.822.093	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	66.822.093	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	15.170.501	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	15.170.501	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	15.170.501	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	19.678.222	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	19.678.222	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	19.678.222	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	4.000.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	4.000.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	29.115.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	5.400.000	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	5.400.000	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	5.400.000	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	1.600.000	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	1.600.000	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.600.000	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5.000.000	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	5.000.000	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	5.000.000	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.010.000	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	10.010.000	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.010.000	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.500.000	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	3.500.000	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.500.000	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	950.000	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	950.000	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	950.000	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.000.000	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	1.000.000	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.000.000	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	1.655.000	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	1.655.000	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.655.000	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	26.385.005	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	21.580.080	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	21.580.080	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	21.580.080	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	189.480	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	189.480	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	189.480	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	4.615.445	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	4.615.445	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	4.615.445	
0	0	4	12	5						Transferencias	456.000	
 0	0	4	12	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	456.000	
0	0	4	12	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	456.000	
0	0	4	12	5	1	7		21		Gastos Corrientes	456.000	
0	0	4	12	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	456.000	
												
TOTAL	468.359.005	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	456.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	456.000	
0	0	1	4	1							Energía, Combustibles y Minería	456.000	
0	0	1	4	1	12						Recursos Propios	456.000	
0	0	1	4	1	12	5					Transferencias	456.000 	
0	0	1	4	1	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	456.000	
0	0	1	4	1	12	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	456.000	
0	0	1	4	1	12	5	1	7	2237		Entidades Mutuales	456.000 	
0	0	1	4	1	12	5	1	7	2237	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	456.000 	

TOTAL	456.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	1	0	
Vicepresidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	1	0	
Vocales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD			
			
Jefe de Area, nivel 1	2	0	
Jefe de Area, nivel 4	2	0	
Subjefe de Area/Jefe Depto, nivel 1	1	0	
Subjefe de Area/Jefe Depto, nivel 2	2	0	
Subjefe de Area/Jefe Depto, nivel 4	4	0	
Jefe de Divisi¢n, nivel 2	1	0	
Profesional A, nivel 1	2	0	
Profesional A, nivel 2	1	0	
Profesional A, nivel 4	4	0	
Profesional B, nivel 1	2	0	
Profesional B, nivel 2	1	0	
Profesional B, nivel 3	2	0	
Profesional B, nivel 4	6	0	
Profesional C, nivel 2	9	0	
Profesional C, nivel 3	2	0	
Profesional C, nivel 4	2	0	
Técnico A, nivel 1	1	0	
Técnico A, nivel 2	2	0	
Técnico A, nivel 3	1	0	
Técnico A, nivel 4	9	0	
Técnico B, nivel 3	3	0	
Técnico B, nivel 4	4	0	
Administ. A/Secretario, nivel 1	3	0	
Administ. A/Secretario, nivel 3	6	0	
Administ. A/Secretario, nivel 4	4	0	
Administ. B, nivel 2	3	0	
Administ. B, nivel 3	5	0	
			
	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Administ. B, nivel 4	1	0	
Intendencia, nivel 1	2	0	
Profesional B, nivel 5	2	0	
Profesional C, nivel 5	11	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	100	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	106	0	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
652
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	118.841.330	
0	9	12							Recursos Propios	118.841.330	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	118.841.330	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	118.841.330	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	118.841.330	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	118.841.330	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	118.841.330 	
											
TOTAL	118.841.330	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENRE

Servicio Administrativo Financiero
652
_________________________________________________________________

Incluye erogaciones figurativas a favor del Tesoro Nacional.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	4.042.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	4.042.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	4.042.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesoreria General de la Nacion	4.042.000 	
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	4.042.000	
												
TOTAL	4.042.000