ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca es ser una Institución socio-sanitaria polivalente cuya misión es brindar servicios de salud y rehabilitación a personas adultas con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, a personas con trastornos psiquiátricos agudos y atención ambulatoria de problemas de salud general a la población de referencia del área geográfica de influencia. 

La visión en la que se sustenta la política institucional promueve concebir a la Colonia Nacional Montes de Oca como:

-	Una Institución de excelencia, reconocida por su modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, que responde y aporta soluciones a las necesidades socio-sanitarias de la población.

-	Una Institución valorada por el nivel de conocimiento, dedicación y motivación del personal que en ella se desempeña.

-	Una Institución que ha reducido la impronta asilar tanto en la gestión clínica como en la cultura organizacional.

-	Una Institución Polivalente que desarrolla sus servicios en red, distribuidos territorialmente, ampliando la diversidad de la oferta asistencial así como su población objetivo.

-	Una Institución que es Centro de Referencia Nacional para la formación y capacitación de recursos humanos en los diferentes niveles de gestión en el abordaje integral de personas con discapacidad mental y en la transformación de las instituciones psiquiátricas asilares.

Los lineamientos de la política implementada por la Institución tienen su antecedente en el Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral (aprobado por Resolución Ministerial Nº 1.806/06) y el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Resolución CMDO Nº 309/08) y su ampliación (Resolución CMDO Nº 419/09). Actualmente se sustenta en el Plan Estratégico 2011-2015 (Resolución CMDO Nº 87/14, la Ley Nacional Nº 26.378 sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

La Colonia se va transformando gradualmente en una red de servicios de salud y discapacidad en un área territorial para atender a la población en general, con programas, efectores propios, dispositivos asociados y efectores de otras jurisdicciones con convenios de cooperación. En este marco se plantea la necesidad de profundizar las acciones de reforma del modelo de atención a través de tres componentes.

Con relación al componente Reestructuración de los Servicios de Atención existentes y apertura de nuevos servicios, se prevé:

-	Proveer al mejoramiento edilicio general, la reconversión y sustitución de los pabellones (unidades habitacionales) por pequeños hogares, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.901, la Resolución Ministerial Nº 1.328/06 y la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran institucionalizadas.
-	Realizar la reorganización funcional y reubicación edilicia de los servicios de diagnóstico por imágenes y radiología, laboratorio, cirugía, farmacia, admisión y de internación de clínica médica en el ámbito comunitario con el fin de mejorar el acceso de la población a todos los servicios que tiene la institución, incluyendo la internación clínica, así como la implementación de estrategias de atención primaria en el área de referencia.
-	Contribuir al fortalecimiento de servicios estratégicos en el proceso de reforma que poseen una importante demanda y escasa oferta en el sector público (estimulación temprana, psicopedagogía, terapia ocupacional, psicomotricidad, estimulación cognitiva, estimulación neuro muscular, actividad física adaptada, entre otros).

Con relación al componente Estrategias de Rehabilitación e Inclusión Social; se prevé:

-	Reformular conceptualmente y en el campo de la práctica el concepto de rehabilitación, pasando del psicosocial expresado en planes anteriores al biopsicopsocial, respetando la diversidad y abordando a la persona desde todas sus esferas conductuales y sus posibilidades.
-	Llevar a cabo la construcción de hogares y la intervención urbanística en terrenos de la institución ubicados en la localidad de Torres con el objetivo de favorecer la integración social. Actualmente la Institución cuenta con cinco unidades en Torres (Nuestro Hogar, Russi; Volver a Vivir, Casa del Sol, Los Tilos); y nueve casas en Luján (Los Cerezos, Rayuela, Santa Clara, Güemes, San Lorenzo, Galileo, Humberto, Mariano Moreno y Lavalle), donde viven personas con apoyo profesional.
-	Reforzar los equipos de rehabilitación, la capacitación en servicio del personal que desempeña tareas asistenciales, la intensificación de salidas terapéuticas y altas, la creación de talleres educativos laborales, como así también un Centro Terapéutico educativo de referencia regional donde se realizan actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo dentro de las posibilidades de los pacientes con discapacidad severa o profunda. La Dirección Asistente de Rehabilitación y Reinserción Social cuenta con los siguientes centros: “Abriendo Puertas”, “La Huella”, “Mi Lugar”, “Yenú Aikén”, “Manos a la Obra”, “El Puente Luján”, “San José” y “Reencuentro”, “El Ceibo”, “Alquimia” y “A todo Trapo”.
-	Fortalecer la Junta Evaluadora de Certificación de Discapacidad como referente local y regional.
-	Lograr el funcionamiento del Centro de Salud y proyectos subyacentes mediante su reconversión, estableciendo una línea de coherencia y articulación entre la CMDO y las especialidades tanto médicas, asistenciales como pedagógicas; que demandan la rehabilitación y reinserción social como ejes constitutivos de la Ley de Salud Mental y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2007), que en el inciso E de su preámbulo reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. El objetivo es que funcione como un Centro Interdisciplinario Educativo Terapéutico, (CIET o CET) contemplando consultorios de psiquiatría, psicología, psicopedagogía, estimulación temprana, fonoaudiología, psicomotricidad, terapia ocupacional, kinesiología, fisiatría y actividad física adaptada, en la franja horaria de 9 a 16 hs. y, además, como un Sistema de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) de los alumnos con discapacidad de 17 a 19 hs., sumando una licenciada en educación especial como coordinadora y eje de los planes de inclusión educativa tan demandados en la actualidad, una trabajadora social y un equipo de maestras de apoyo que realizarían la intervención in situ. Sería un proyecto inédito en su forma, de gran impacto social por la demanda manifiesta y la escasa oferta existente. 
-	Promover la especialización escolar en acompañamiento terapéutico en la escuela secundaria de Torres, como una manera de concientizar acerca del respeto por la diversidad como bien constitutivo del ser humano y poder relacionar desde el conocimiento a la comunidad de Torres, con la gran fuente laboral que es la Colonia. De esta manera se abordarían las tres variables a modificar para generar inclusión real: la accesibilidad física, la visión social acerca de la problemática de la discapacidad y la preparación académica de las personas que interactúan con las personas con discapacidad.
-	Realizar el proyecto de reciclado y puesta en valor del Pabellón 7 como Centro de Rehabilitación, con el objetivo de rescatar su historia y biografía para utilizarlas como piedra basal de nuevos proyectos que reformulen paradigmas en la atención de las personas con discapacidad. En ese sentido, se prevé un proyecto que reavive la estructura del pabellón, a fin de generar un espacio de rehabilitación biopsicosocial abierto a la comunidad, que articule con la especificidad de la institución. En una primera etapa, se reciclará la estructura actual, dotándola de espacios que contemplen desde una ludoteca hasta múltiples gabinetes de kinesiología, fisiatría, actividad física adaptada, terapia ocupacional, talleres de arte, estimulación cognitiva, estimulación neuromuscular, musicoterapia, ludoterapia y actividades alternativas que favorezcan la rehabilitación biopsicosocial, para generar competencias entre los usuarios, que tiendan a la posibilidad de reinserción social, siempre que sea posible. También está contemplada la materialización de un espacio de conferencias para dar un marco teórico a las actividades de campo, generando un espacio de intercambio y flujo de conocimientos permanente. En una segunda parte, se contempla anexar un multiplayón deportivo cubierto, a fin de utilizar el deporte y el movimiento como agente fundamental de la rehabilitación y un natatorio climatizado con una finalidad terapéutica, educativa y deportiva, utilizando las propiedades del agua como medio igualador del espectro cinético de las personas. A partir de la finalización de la obra, se marcará un antes y un después en la historia de la Colonia Montes de Oca, que abandonará para siempre modelos asilares para convertirse en el referente real del respeto por la diversidad, enmarcado en la Convención Internacional de los derechos para las personas con discapacidad y en el modelo social que contempla la generación de apoyos contextuales para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse de acuerdo a sus posibilidades en un medio facilitador y amigable.

Con respecto al Fortalecimiento Institucional se prevé:

-	Desarrollar la plataforma virtual e implementar de programas de capacitación.
-	Constituir un Centro de Formación Profesional.
-	Firmar convenios interinstitucionales para formación y pasantías en el ámbito de la institución.
-	Optimizar los planes de capacitación del personal apuntando a temáticas imprescindibles, como por ejemplo, Fundamentos del Modelo Social en el Tratamiento de las Personas con Discapacidad y Análisis de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006).
-	Optimizar los planes de capacitación por área profesional, definiendo alcances, responsabilidades y actualización en adaptaciones contextuales (tanto en modalidad presencial como a distancia).

 
I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	569.058.121	
3	1	Salud	569.058.121	
	º	SUBTOTAL	569.058.121	
		Gastos Figurativos	7.975.000	
				
TOTAL			577.033.121	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	532.354.871 	
11	1	Gastos en Personal	296.347.542	
11	2	Bienes de Consumo	102.862.200	
11	3	Servicios No Personales	111.249.959	
11	4	Bienes de Uso	18.576.820	
11	5	Transferencias	3.318.350	
12	º	Recursos Propios	44.678.250 	
12	1	Gastos en Personal	13.264.850	
12	2	Bienes de Consumo	7.087.000	
12	3	Servicios No Personales	16.351.400	
12	9	Gastos Figurativos	7.975.000	
				
TOTAL			577.033.121	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       558.456.301	
2120	Gastos de Consumo	547.162.951	
2121	Remuneraciones	309.612.392 	
2122	Bienes y Servicios	237.550.559 	
2170	Transferencias Corrientes	3.318.350	
2171	Al Sector Privado	3.318.350 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	7.975.000	
2181	A la Administración Nacional	7.975.000 	
2200	Gastos de Capital 	       18.576.820	
2210	Inversión Real Directa	18.576.820	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	18.501.799 	
2214	Activos Intangibles	75.021 	
			
TOTAL		577.033.121	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	44.678.250	
14	2			Venta de Servicios	44.678.250	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	44.678.250 	
41				Contribuciones Figurativas	532.354.871	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	513.778.051	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	513.778.051 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	513.778.051	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	18.576.820	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	18.576.820 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	18.576.820	
						
TOTAL					577.033.121	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
	A			
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	569.058.121 	
	A			
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	7.975.000 	
	A			
TOTAL			577.033.121	

 
  PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

Servicio Administrativo Financiero
909
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional, la habilitación de Centros de Día y la comunicación y difusión a la comunidad. 

A su vez se encuentra vigente el Programa Regreso al Hogar, que promueve la reconversión gradual de la atención y la integración social del paciente, y se desarrollan otras estrategias tendientes a la externación y rehabilitación de los pacientes. Se espera favorecer de esta manera un mayor grado de bienestar mediante el acercamiento a los familiares, incentivar la capacidad del paciente de valerse por sí mismo y revertir la atención generalizada en los pabellones de la institución. 

 

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social 	Residente Asistido	 
80

Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental 	Persona Asistida	 
505

Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar 	Persona Asistida	 
72

Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Médica	 
28.000

Certificación de la Discapacidad 	Certificado Otorgado	 
80

Rehabilitación en Centros de Día 	Concurrente Asistido	 
350

Servicio de Admisión 	Egreso	 
80

Servicio de Admisión 	Persona Asistida	 
80

INDICADORES :			
			
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes 	Porcentaje	18,94

		                                 	

 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	555.854.340	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	519.151.090	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	296.347.542	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	127.172.202	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	90.036.412	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	90.036.412	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	90.036.412	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	20.453.754	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	20.453.754	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	20.453.754	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	9.207.514	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	9.207.514	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	9.207.514	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	5.984.884	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	5.984.884	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	5.984.884	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	1.489.638	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.489.638	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.489.638	
 0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	1.106.594	
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	820.459	
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	820.459	
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	820.459	
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	68.371	
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	68.371	
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	68.371	
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	217.764	
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	217.764	
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	217.764	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	3.170.319	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.954.002	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.954.002	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.954.002	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.216.317	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.216.317	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.216.317	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	164.898.427	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	123.519.824	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	123.519.824	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	123.519.824	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	13.276.021	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	13.276.021	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	13.276.021	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	11.399.654	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	11.399.654	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	11.399.654	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	16.702.928	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	16.702.928	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	16.702.928	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	102.862.200	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	102.862.200	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	102.862.200	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	111.249.959	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	5.541.369	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	5.541.369	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	5.541.369	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	4.696.102	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	4.696.102	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.696.102	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	77.867.973	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	77.867.973	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	77.867.973	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	915.465	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	915.465	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	915.465	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.786.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.786.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.786.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.142.850	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.142.850	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.142.850	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	12.350	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	12.350	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	12.350	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	19.287.850	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	19.287.850	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	19.287.850	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	5.373.039	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.298.018	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.298.018	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.298.018	
 0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	75.021	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	75.021	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	75.021	
0	0	3	11	5						Transferencias	3.318.350	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.318.350	
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	3.318.350	
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	3.318.350	
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.318.350	
0	0	3	12							Recursos Propios	36.703.250	
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	13.264.850	
 0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	13.264.850	
0	0	3	12	1	1	1				Retribución del Cargo	4.334.850	
0	0	3	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	4.334.850	
0	0	3	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	4.334.850	
0	0	3	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	4.192.350	
0	0	3	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	4.192.350	
0	0	3	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	4.192.350	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	4.737.650	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	4.737.650	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	4.737.650	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	7.087.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	7.087.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	7.087.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	16.351.400	
 0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	418.000	
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	418.000	
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	418.000	
 0	0	3	12	3	2					Alquileres y Derechos	494.000	
0	0	3	12	3	2			21		Gastos Corrientes	494.000	
0	0	3	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	494.000	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.088.300	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	8.088.300	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	8.088.300	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	152.000	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	152.000	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	152.000	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	189.050	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	189.050	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	189.050	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	386.650	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	386.650	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	386.650	
 0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	6.623.400	
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	6.623.400	
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	6.623.400	
												
0	13									Realización de 6 Hogares	5.251.504	
												
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	5.251.504	
0	13	3	11							Tesoro Nacional	5.251.504	
0	13	3	11	4						Bienes de Uso	5.251.504	
 0	13	3	11	4	2					Construcciones	5.251.504	
0	13	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	5.251.504	
0	13	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.251.504	
												
0	23									Reubicación de Cocina Central	2.250.645	
												
0	23	3								SERVICIOS SOCIALES	2.250.645	
0	23	3	11							Tesoro Nacional	2.250.645	
0	23	3	11	4						Bienes de Uso	2.250.645	
 0	23	3	11	4	2					Construcciones	2.250.645	
0	23	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.250.645	
0	23	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.250.645	
												
0	24									Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	4.051.160	
												
0	24	3								SERVICIOS SOCIALES	4.051.160	
0	24	3	11							Tesoro Nacional	4.051.160	
0	24	3	11	4						Bienes de Uso	4.051.160	
 0	24	3	11	4	2					Construcciones	4.051.160	
0	24	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.051.160	
0	24	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.051.160	
												
0	28									Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	1.500.430	
												
0	28	3								SERVICIOS SOCIALES	1.500.430	
0	28	3	11							Tesoro Nacional	1.500.430	
0	28	3	11	4						Bienes de Uso	1.500.430	
 0	28	3	11	4	2					Construcciones	1.500.430	
0	28	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.500.430	
0	28	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.500.430	
												
0	29									Construcción Escaleras de Emergencias y Rampas para Discapacidad en Pabellones	75.021	
												
0	29	3								SERVICIOS SOCIALES	75.021	
0	29	3	11							Tesoro Nacional	75.021	
0	29	3	11	4						Bienes de Uso	75.021	
 0	29	3	11	4	2					Construcciones	75.021	
0	29	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	75.021	
0	29	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	75.021	
												
0	30									Ampliación Servicios Complementarios de Rehabilitación Pabellón N°7	75.021	
												
0	30	3								SERVICIOS SOCIALES	75.021	
0	30	3	11							Tesoro Nacional	75.021	
0	30	3	11	4						Bienes de Uso	75.021	
 0	30	3	11	4	2					Construcciones	75.021	
0	30	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	75.021	
0	30	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	75.021	
												
TOTAL	569.058.121	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Atención de Pacientes	3.318.350	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	3.318.350	
0	0	1	3	1							Salud	3.318.350	
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	3.318.350	
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	3.318.350 	
0	0	1	3	1	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.318.350	
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	3.318.350	
0	0	1	3	1	11	5	1	4		6	Provincia de Buenos Aires	3.318.350 	

TOTAL	3.318.350	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	555.854.340	

Proyectos:				
				
13	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.251.504	

23	Reubicación de Cocina Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.250.645	

24	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	4.051.160	

28	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.500.430	

29	Construcción Escaleras de Emergencias y Rampas para Discapacidad en Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	75.021	

30	Ampliación Servicios Complementarios de Rehabilitación Pabellón N° 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	75.021	

				
TOTAL:			569.058.121	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 13	51 	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	5.251.504	
					
 23	51 	Reubicación de Cocina Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.250.645	
					
 24	51 	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	4.051.160	
					
 28	51 	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.500.430	
					
 29	51 	Construcción Escaleras de Emergencias y Rampas para Discapacidad en Pabellones	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	75.021	
					
 30	51 	Ampliación Servicios Complementarios de Rehabilitación Pabellón N° 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	75.021	
					
TOTAL	13.203.781	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2016	2017	2018	2019	Resto	
											
 59	0	13	Realización de 6 Hogares 	01/01/2014	31/12/2018	0,00	36,00	64,00	0,00	0,00	
 59	0	23	Reubicación de Cocina Central 	01/01/2016	31/12/2018	0,00	26,00	74,00	0,00	0,00	
 59	0	24	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7 	01/01/2016	31/12/2018	0,00	75,00	25,00	0,00	0,00	
 59	0	28	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos 	01/01/2016	31/12/2018	0,00	32,00	68,00	0,00	0,00	
 59	0	29	Construcción Escaleras de Emergencias y Rampas para Discapacidad en Pabellones 	15/01/2017	31/12/2018	50,00	4,00	46,00	0,00	0,00	
 59	0	30	Ampliación Servicios Complementarios de Rehabilitación Pabellón N°7 	15/01/2017	31/12/2018	0,00	18,80	81,20	0,00	0,00	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

Servicio Administrativo Financiero
909
_________________________________________________________________
 
DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes al Ministerio de Salud. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	7.975.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	7.975.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	7.975.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	7.975.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	7.975.000	
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	7.975.000 	
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	7.975.000	
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	7.975.000	
												
TOTAL	7.975.000