ENTIDAD 664

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tiene como misión primaria velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarias de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también el incremento del tráfico aéreo; asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias y procurar que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados sean justas, razonables y competitivas.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria que se prevé implementar en el próximo ejercicio 2017 se detallan a continuación:

En relación con el control del Sistema Nacional de Aeropuertos: 

-	Planificar y ejecutar las acciones tendientes a fortalecer y afianzar la presencia del Organismo Regulador en todas las terminales aeroportuarias que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) y lograr progresivamente que el ORSNA logre un rol representativo del Estado Argentino en términos de política aeroportuaria, demostrando cualidades de presencia, agilidad y gestión.
-	Realizar acciones a favor del desarrollo del sistema de transporte aéreo en las cuales los conceptos de eficacia y eficiencia sean aplicables en el ámbito aeroportuario, objetivo primordial en la gestión actual de este Organismo, promoviendo ante los usuarios y el público una imagen ejecutiva y eficiente del ORSNA en el control del funcionamiento de los aeropuertos integrantes del SNA.

En relación con la infraestructura aeroportuaria:

-	Planificar y ejecutar las tareas inherentes al crecimiento de la conectividad nacional y el desarrollo de una infraestructura acorde a tales necesidades, de acuerdo con el modelo aerocomercial propuesto por el Gobierno Nacional para el desarrollo aeroportuario argentino.
-	Llevar a cabo estudios, análisis de factibilidad, gestión y control de proyectos, planificaciones, controles, y fiscalización de inversiones de obras en curso y futuras para la conservación, ampliación, recuperación y modernización de las instalaciones aeroportuarias de la totalidad de los aeropuertos que conforman el Sistema Nacional, mejorando con las obras destinadas a tales fines, los sectores operativos de las aero-estaciones con el propósito de adecuarlos a las Normas Internacionales OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), brindando así a los usuarios y potenciales usuarios los servicios indispensables de seguridad y confort.

En relación con la seguridad aeroportuaria general y protección medio ambiental:

-	Planificar y ejecutar el cronograma anual de inspecciones de Seguridad, en los cuales se verifica el cumplimiento por parte del concesionario y/o administrador de las normas que regulan: Planes de Neutralización de Emergencias, Planes de Prevención del Peligro Aviario y Sanidad Aeroportuaria, Cercos y Caminos Perimetrales, Prevención y Extinción de Incendios, Sistemas de Ayudas Visuales y Fuentes Secundarias de Alimentación.
-	Controlar mediante simulacros de emergencia la idoneidad del personal afectado a las brigadas de incendio dependientes de los administradores en los respectivos aeropuertos, el cumplimiento de los tiempos de respuesta del Sistema de Emergencia del Aeropuerto de Ezeiza (SEAE) y las respuestas generales del aeropuerto, ante un accidente de aviación.
-	Continuar realizando estudios de impacto ambiental de las obras a realizar en los aeropuertos.
-	Fiscalizar la calidad del agua potable de consumo suministrada en los aeropuertos de acuerdo a las normativas vigentes.
-	Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones destinadas a decidir la realización de mejoras y/o ampliaciones, a mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios y a preservar las condiciones ambientales de los aeropuertos no concesionados (Grupo B) del SNA.
-	Autorizar la contratación de servicios de control y vigilancia por parte del administrador de aeropuertos y/o del concesionario y coordinar con la Autoridad AVSEC (AV= Aviation, SEC= Security), la ejecución de medidas correctivas de seguridad en la infraestructura conforme a normas nacionales e internacionales vigentes.

En relación con la atención a los usuarios aeroportuarios y calidad de los servicios:

-	Asistir a los usuarios del SNA en el ejercicio de sus derechos como consumidores y promover la solución de sus inconvenientes durante la utilización de los servicios aeroportuarios, sean concesionados o no.
-	En referencia a la calidad de los servicios se ha propuesto como política la decidida acción de control, mediante inspecciones programadas a los aeropuerto del Grupo A y B del SNA, a efectos de garantizar que las prestaciones de servicios en los aeropuertos citados respondan a la satisfacción de las reales necesidades de los usuarios, interpretar las mismas y proponer medidas correctivas si fuese necesario, considerando los estándares de calidad vigentes.
-	Fomentar y consolidar una comunicación metódica, ágil y directa con los distintos estamentos de los Estados Municipales, Provinciales y Nacionales que interactúan en la actividad aeroportuaria, así como con las instituciones privadas. 
-	Ejecutar tareas de previsión, desarrollo y administración de capacitación a fin de incrementar los conocimientos y aptitudes aeronáuticos y/o específicos y profesionales del personal del Organismo, de acuerdo a las deficiencias detectadas y los nuevos requerimientos normativos.
-	Asesorar a las administraciones provinciales y municipales de aeropuertos integrantes del Grupo B del SNA, en proceso de concesión de los mismos, llevando a cabo estudios y análisis de factibilidad a tales efectos.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	302.350.000	
4	3	Transporte	302.350.000	
	º	SUBTOTAL	302.350.000	
				
TOTAL			302.350.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	302.350.000 	
11	1	Gastos en Personal	242.785.800	
11	2	Bienes de Consumo	1.556.100	
11	3	Servicios No Personales	56.808.100	
11	4	Bienes de Uso	1.200.000	
				
TOTAL			302.350.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       301.150.000	
2120	Gastos de Consumo	300.675.000	
2121	Remuneraciones	242.785.800 	
2122	Bienes y Servicios	57.889.200 	
2150	Impuestos Directos	475.000	
2200	Gastos de Capital 	       1.200.000	
2210	Inversión Real Directa	1.200.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	840.000 	
2214	Activos Intangibles	360.000 	
			
TOTAL		302.350.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
41				Contribuciones Figurativas	302.350.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	301.150.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	301.150.000 	
41	1	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	301.150.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.200.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	1.200.000 	
41	2	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	1.200.000	
						
TOTAL					302.350.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
	A			
16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 	302.350.000 	
	A			
TOTAL			302.350.000	

 
  PROGRAMA 16
CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

Servicio Administrativo Financiero
664
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa comprende el conjunto de tareas y acciones tendientes a verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión en Aeropuertos Concesionados y asegurar el funcionamiento de acuerdo a las normas aplicables para la totalidad de aeropuertos que comprenden el Sistema Nacional.

A su vez, los esfuerzos están enfocados a garantizar la operación confiable de los servicios e instalaciones de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; a impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también, el incremento del tráfico aéreo, a fin de que el funcionamiento de los aeropuertos sea compatible con el normal desarrollo de la vida de la comunidad y con la protección del medio ambiente; y a garantizar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias, procurando que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados, sean justas, razonables y competitivas.

Los objetivos consisten en las siguientes acciones:

-	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios.

-	Determinar los programas de inversión en aeropuertos no concesionados, tomando como base fundamental la seguridad.

-	Verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión.

-	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios.

-	Modernizar los aeropuertos.

-	Incrementar el equipamiento en las aeroestaciones.

-	Incrementar la seguridad en aeroestaciones.

 

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Usuarios 	Persona Atendida	 
2.000

Control Contratos Concesiones 	Inspección	 
1.772

Control de Seguridad en Aeropuertos 	Inspección	 
960

 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	302.350.000	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	302.350.000	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	242.785.800	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	87.935.800	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	46.135.800	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	46.135.800	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	46.135.800	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	15.675.000	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	15.675.000	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	15.675.000	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	7.315.000	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	7.315.000	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	7.315.000	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	18.050.000	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	18.050.000	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	18.050.000	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	760.000	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	760.000	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	760.000	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	7.315.000	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.140.000	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.140.000	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.140.000	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	6.175.000	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	6.175.000	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	6.175.000	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	147.535.000	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	92.563.816	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	92.563.816	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	92.563.816	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	16.910.000	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	16.910.000	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	16.910.000	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	10.260.000	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	10.260.000	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	10.260.000	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	27.801.184	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	27.801.184	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	27.801.184	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	1.556.100	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	1.556.100	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.556.100	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	56.808.100	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	2.046.300	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	2.046.300	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.046.300	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	4.771.850	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	4.771.850	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.771.850	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.143.500	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	11.143.500	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	11.143.500	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	370.500	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	370.500	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	370.500	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	9.654.850	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	9.654.850	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	9.654.850	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	5.814.000	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	5.814.000	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	5.814.000	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	10.524.974	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	10.524.974	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	10.524.974	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	12.482.126	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	12.482.126	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	12.482.126	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	1.200.000	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	810.000	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	810.000	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	810.000	
 0	0	4	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	30.000	
0	0	4	11	4	5			22		Gastos de Capital	30.000	
0	0	4	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	30.000	
 0	0	4	11	4	8					Activos Intangibles	360.000	
0	0	4	11	4	8			22		Gastos de Capital	360.000	
0	0	4	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	360.000	
												
TOTAL	302.350.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	   CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción Superior	Directorio ORSNA	233.111.150	

02	Seguimiento y Evaluación del Contrato de Concesión	Gerencia de Aeropuertos	41.455.150	

04	Atención a los Usuarios	Gerencia de Análisis Económico y Usurarios	27.783.700	

				
TOTAL:			302.350.000