ENTIDAD 652

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) debe llevar a cabo las medidas necesarias para asegurar los objetivos de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad, sujetando su accionar a los principios y disposiciones de su Ley de creación.

Los objetivos del ENRE son: la protección adecuada de los derechos de los usuarios; el adecuado funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica, alentando las inversiones en el sector para asegurar el suministro a largo plazo; la regulación de la actividad del transporte y la distribución de electricidad, garantizando el abastecimiento, transporte, distribución y promoción del uso eficiente de la electricidad; la promoción del programa del uso racional de la energía; la promoción de la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no-discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad; y el control económico financiero de los concesionarios de transporte y distribución de energía eléctrica.

El financiamiento del presupuesto del ENRE se realiza a través de recursos propios provenientes del cobro de la tasa de fiscalización y control que abonan anualmente los productores, transportistas y distribuidores, de acuerdo con su participación relativa en el total de las transacciones que realiza el Mercado Eléctrico Mayorista durante el año anterior.

Los principales objetivos de política presupuestaria que se proponen llevar a cabo en el año 2017 son: 

-	Controlar las prestaciones que realizan las empresas concesionarias del servicio público de electricidad, en base a información propia y externa, en cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad del servicio fijados en los Contratos de Concesión, en las Revisiones Tarifarías y en los Acuerdos de Renegociación Contractual. 

-	Definir los nuevos cuadros tarifarios de distribución y transporte de energía eléctrica dentro del marco de la Revisión Tarifaria Integral con el objeto de obtener mejoras en la calidad del servicio y volver a las reglas de juego del marco eléctrico originario. 

-	Ampliar la función regulatoria incorporando, entre otros aspectos, la auditoría de los sistemas de información de los concesionarios de los servicios de distribución y transporte de energía eléctrica.

-	Facilitar la recepción, tramitar y resolver los reclamos de los usuarios de las empresas concesionarias del servicio público de electricidad de jurisdicción nacional, incorporando nuevas tecnologías de información y comunicación.

-	Operar, automatizar procesos e incorporar nuevas tecnologías en los sistemas utilizados para analizar la prestación del servicio de acuerdo a los parámetros de calidad exigidos por el marco regulatorio vigente.

-	Efectuar relevamientos y verificar el cumplimiento de las normas ambientales nacionales, de seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad.

-	Conocer plenamente la situación y nivel de prestación técnica del inventario de los activos afectados al servicio, a través del control de los planes de inversión que las empresas deben cumplir. 

-	Realizar el monitoreo técnico de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica y de las inversiones que se hayan comprometido en los parámetros de calidad de servicio dentro del marco de la Revisión Tarifaria Integral. 

-	Promover los Programas de uso racional, eficiente y seguro de la energía eléctrica con inclusión social.

-	Tramitar y aplicar los procedimientos, realizar audiencias públicas y resolver sobre las solicitudes de las ampliaciones en la capacidad de transporte de empresas distribuidoras y transportistas, emitiendo los correspondientes Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública.

-	Resolver las controversias que se presentan entre diferentes agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, organizando y aplicando el régimen de resolución de controversias.

-	Aprobar las servidumbres de electroducto de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

-	Controlar las obligaciones contractuales de las empresas hidroeléctricas.

-	Dictar reglamentos a los cuales deben ajustarse los transportistas y distribuidores de energía eléctrica. 

-	Realizar auditorías para verificar la confiabilidad de la información declarada por las concesionarias respecto al Régimen de Compre Trabajo Argentino.

-	Continuar con la implementación y seguimiento del Programa de Regularización del Ambiente de Control Interno acordado con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

-	Brindar información y capacitación a las asociaciones civiles de consumidores, municipalidades y otras entidades de bien público. 

-	Difundir la actividad del Ente y publicar el Informe Anual sobre las actividades del año.

-	Profundizar la inserción social del Ente e intervenir junto con las áreas de gobierno nacional, provincial y municipal, en el desarrollo e instrumentación de la normalización de redes eléctricas en barrios carenciados.

-	Intervenir y participar en el diseño de la planificación energética

-	Continuar con el proceso de adaptación institucional, con la participación y control ciudadano, la transparencia y con el desarrollo y formación de los recursos humanos.

-	Reforzar la gestión en el sistema de atención a los ciudadanos, en orden a las políticas públicas y objetivos del ENRE. 

 
I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	371.002.314	
4	1	Energía, Combustibles y Minería	371.002.314	
	º	SUBTOTAL	371.002.314	
		Gastos Figurativos	4.042.000	
				
TOTAL			375.044.314	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	375.044.314 	
12	1	Gastos en Personal	313.272.000	
12	2	Bienes de Consumo	2.181.832	
12	3	Servicios No Personales	49.725.575	
12	4	Bienes de Uso	5.366.907	
12	5	Transferencias	456.000	
12	9	Gastos Figurativos	4.042.000	
				
TOTAL			375.044.314	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       369.677.407	
2120	Gastos de Consumo	365.179.407	
2121	Remuneraciones	313.272.000 	
2122	Bienes y Servicios	51.907.407 	
2170	Transferencias Corrientes	456.000	
2171	Al Sector Privado	456.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	4.042.000	
2181	A la Administración Nacional	4.042.000 	
2200	Gastos de Capital 	       5.366.907	
2210	Inversión Real Directa	5.366.907	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	2.519.353 	
2214	Activos Intangibles	2.847.554 	
			
TOTAL		375.044.314	

II – RECURSOS    

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	470.609.192	
12	1			Tasas	470.609.192	
12	1	9		Otras	470.609.192 	
						
TOTAL					470.609.192	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
	A			
16	Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	Directorio del Enre 	371.002.314 	
	A			
99	Erogaciones Figurativas	Directorio del Enre 	4.042.000 	
	A			
TOTAL			375.044.314	

 
  PROGRAMA 16
REGULACIÓN Y CONTRALOR DEL MERCADO ELÉCTRICO

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENRE

Servicio Administrativo Financiero
652
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones desarrolladas en el ámbito de este programa están dirigidas a la regulación de las actividades llevadas a cabo por los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como así también al control sobre las prestaciones y obligaciones fijadas a las distribuidoras y transportistas del servicio eléctrico de jurisdicción nacional a través de los contratos de concesión celebrados con el Estado Nacional.
 							
Estas iniciativas están orientadas a la regulación y control de las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad, atendiendo a la adecuada protección de los derechos de los usuarios, al acceso no discriminado al servicio de electricidad, la promoción de la competitividad de los mercados de producción y demanda, el fomento a la realización de inversiones por parte de los concesionarios de los servicios públicos, y el incentivo del abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad.

 

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Usuarios 	Persona Atendida	1.600.000

Control Físico de Inversiones 	Inspección	7.800

Control de Calidad del Producto Técnico 	Inspección	14.400

Control de Calidad del Servicio Comercial 	Auditoría Realizada	8

Control de Calidad del Servicio Técnico 	Inspección	1.120

Emisión de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acceso a la Red de Transporte de Energía 	Certificado Emitido	12

Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios 	Informe Económico Financiero Realizado	48

Evaluación de las Indisponibilidades del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica 	Informe Técnico Realizado	210

Inspecciones por Emergencias Producto de Fallas o Cortes de Suministro 	Inspección	11.700

Seguridad Eléctrica en la Vía Pública 	Inspección	8.800

Seguridad Eléctrica en la Vía Pública 	Auditoría Realizada	15

Verificación de Cumplimiento de Normativa Ambiental 	Verificación	20

Verificación de Sistemas Gestión Ambiental 	Sistema Verificado	25

 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	371.002.314	
0	0	4	12							Recursos Propios	371.002.314	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	313.272.000	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	114.861.583	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	50.400.268	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	50.400.268	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	50.400.268	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	32.291.288	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	32.291.288	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	32.291.288	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	6.890.964	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	6.890.964	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	6.890.964	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	23.074.239	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	23.074.239	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	23.074.239	
0	0	4	12	1	1	7				Complementos	2.204.824	
0	0	4	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	2.204.824	
0	0	4	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	2.204.824	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	10.834.928	
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.151.740	
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.151.740	
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.151.740	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	8.683.188	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	8.683.188	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	8.683.188	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	187.575.489	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	97.253.667	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	97.253.667	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	97.253.667	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	45.300.759	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	45.300.759	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	45.300.759	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	11.879.535	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	11.879.535	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	11.879.535	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	33.141.528	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	33.141.528	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	33.141.528	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	2.181.832	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	2.181.832	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	2.181.832	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	49.725.575	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	3.918.900	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	3.918.900	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.918.900	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	2.254.049	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	2.254.049	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.254.049	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.338.223	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	6.338.223	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	6.338.223	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	29.440.299	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	29.440.299	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	29.440.299	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.970.053	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	3.970.053	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.970.053	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	937.521	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	937.521	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	937.521	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.556.100	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	1.556.100	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.556.100	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	1.310.430	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	1.310.430	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.310.430	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	5.366.907	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	2.390.811	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	2.390.811	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.390.811	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	128.542	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	128.542	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	128.542	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	2.847.554	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	2.847.554	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	2.847.554	
0	0	4	12	5						Transferencias	456.000	
 0	0	4	12	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	456.000	
0	0	4	12	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	456.000	
0	0	4	12	5	1	7		21		Gastos Corrientes	456.000	
0	0	4	12	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	456.000	
												
TOTAL	371.002.314	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	456.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	456.000	
0	0	1	4	1							Energía, Combustibles y Minería	456.000	
0	0	1	4	1	12						Recursos Propios	456.000	
0	0	1	4	1	12	5					Transferencias	456.000 	
0	0	1	4	1	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	456.000	
0	0	1	4	1	12	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	456.000	
0	0	1	4	1	12	5	1	7	2237		Entidades Mutuales	456.000 	
0	0	1	4	1	12	5	1	7	2237	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	456.000 	

TOTAL	456.000	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
652
_________________________________________________________________

 

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

 0	9								OTROS	95.564.878	
0	9	12							Recursos Propios	95.564.878	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	95.564.878	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	95.564.878	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	95.564.878	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	95.564.878	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	95.564.878 	
											
TOTAL	95.564.878	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENRE

Servicio Administrativo Financiero
652
_________________________________________________________________
 
DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye contribuciones figurativas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad a la Tesorería General de la Nación.

 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	4.042.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	4.042.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	4.042.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesoreria General de la Nacion	4.042.000 	
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	4.042.000	
												
TOTAL	4.042.000